风险管控措施和管控方案落实情况排查表

安全风险管控措施落实情况及检查分析

赫章县优能财神镇青松煤矿 安全风险管控措施落实情况及检查分析 （2017年7月份） 青松煤矿 2017年8月1日

会审表文件名称：

赫章县优能财神镇青松煤矿 安全风险管控措施落实 情况及检查分析 一、工作情况分析 2017年8月2日，我矿总工程师冯恩阳组织生产技术科、安全科、通风科、机电科等业务科室的相关人员，对我矿7月份重大安全风险管控措施的落实和管控效果进行了一次检查分析，对管控过程中出现的问题进一步的调整，对管控措施和施工设计做了检查分析。把符合我矿实际的管控措施进行梳理，经青松煤矿安全风险管控领导小组对矿井范围内危险源的辨识、评估确认，我矿共辨识出199项危险源,其中重大危险源3项，较大危险源9项，一般危险源187项。危险源分布如下： 对设计的1203补充回风巷掘进工作面进行了安全风险

专项辨识，共梳理出该采面存在的重大安全风险源3项，较大安全风险5项。并对风险可能产生的后果进行分析，制定出相应的防范管控措施。 该工作面水文地质条件中等，回采波及的含水层主要是其老顶，顶部含水极弱的砂岩含水层，透水性好，一般情况下干燥无水，局部可能会有少量的封存静水，造成顶板偶有少量淋水，水量小于0.2m3/h，该含水层与其它含水层无直接补给关系，对回采的影响较小。分析认为底部含水层对该工作面的开采基本没有影响。本工作面不接近老空水，该面无其它直接涌水（突水、淋水）水源。预计该面正常涌水量为0.2m3/h，最大涌水量0.6m3/h。 该工作面水文地质类型为中等，对采面回采工作无大的危害，危险源性质一般。 根据煤炭科学研究总院于2013年5月提供的《赫章县青松煤矿K2煤层煤与瓦斯突出危险性鉴定报告》，以及贵州省矿山安全科学研究院文件（黔矿安院突出论证字[2013]13号）“关于对《赫章县青松煤矿K2煤层煤与瓦斯突出危险性鉴定报告》的综合论证评审意见”。矿井在划定的“ABCDEFG”鉴定范围内(详见第三章)， K2煤层在+1986m标高以上、无突出危险性。 根据贵州省煤田地质局实验2007年6月出具的《煤尘爆炸性鉴定报告》：2号煤层无爆炸危险性，风险一般。

风险点表现形式及防控措施

查找廉政风险点的类别及表现形式 一、思想道德风险主要表现是：放松世界观改造，理想信念动摇，政治素质低，背离社会主义荣辱观，不思进取，得过且过，脱离实际，弄虚作假，软弱涣散，以权谋私等。 二、制度机制风险主要表现是：未能根据形势需要及时完善和认真执行各项制度，造成部分制度可操作性不强，贯彻落实不到位，部分机制缺乏相互支撑、相互制约，约束力和监督力的作用不明显，不能形成有效的常规化工作措施。 三、岗位职责风险主要表现是：不履行“一岗双责”或履行不到位，违反廉洁自律相关规定，利用职务上的便利谋取私利，违反民主集中制，独断专行或者软弱放任，失职渎职、滥用职权等。 四、业务流程风险主要表现是：由于工作程序不规范、不严谨，自由裁量权大，可能造成的权力失控、行为失误的因素，主要涉及的是部门或科室。 五、外部环境风险主要表现是：工作对象、服务对象以及行业的潜规则，对正确履行权利，正确履行职能行使权利的干扰，以及个人生活圈和社交圈的不利影响等风险因素。 个人主要查找思想道德风险、岗位职责风险和外部环境风险，科室主要查找业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险。

各种风险的防范措施 一、思想道德风险的防范措施： （一）深入开展理想信念和廉洁从政教育。 （二）加强党性修养和从政道德修养，增强法制观念和纪律意识，打牢廉洁从政的思想政治基础。（三）加强党的作风和纪律教育。（四）加强廉政文化建设。 二、防范制度机制风险防范措施。 （一）做好现有各项规章制度的落实工作 （二）结合自身和岗位实际，建立相关规章制度。 （三）公布、公开办事流程，接受群众监督。 三、岗位职责风险的防范措施 （一）提高对分公司现有管理制度的执行力。 （二）严格审批程序，及时纠正不廉政的行为。 （三）履行“一岗双责”、强化自身作风建设等方面做出公开承诺，主动接受群众和社会监督。 （四）对照廉洁从业相关规定，接受组织监督。

安全风险管控措施标准版本

文件编号：RHD-QB-K9682 （解决方案范本系列） 编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 安全风险管控措施标准 版本

安全风险管控措施标准版本 操作指导：该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 根据安全生产标准化要求及安全风险预控管理手册中将危险源分布情况分别制定管理标准和管控措施，明确责任岗位，确保技术、人员有保障。为保证该工作有效开展，制定安全风险控制领导小组。 一、安全风险控制领导小组及职责 组长：夏合平 副组长：曾令海 成员：梁正元、赵华禄、梁正龙、杨可文、殷正友、梁正光、魏家鱼。 领导小组职责： 1、负责制定风险管控措施及规范。

2、负责落实风险管控措施及规范。 3、负责组织风险管控措施及规范方面的培训。 4、负责组织风险管控措施及规范进行动态更新。 二、指导思想 深入贯彻落实科学发展观，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的科学方针，牢固树立以人为本，安全发展的理念，以治理隐患，防止大事故为目标，以落实责任为重点，全面排查治理隐患，强化安全生产基础，提高安全管理水平，实现对安全生产风险超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制事故的发生。 三、目标任务 通过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于受控状态，减少一般事故，防范较大事

故，杜绝和遏制重大事故。 四、安全风险管控措施成果应用 （1）工作面初次放顶需制定专项安全技术措施，合理确定支护形式，采用小进尺多循环作业方式，加快工作面推进度。 （2）20503高档普采工作面遇地质构造前必须制定专项措施，充分利用钻探、物探勘探手段，查明采掘前方的有害气体、积水等情况并消除。 （3）20503高档普采工作面遇地质构造前，必须首先制定安全技术措施，实行超前支护，采用π型长钢梁支护，接顶排扛严实，严禁空顶作业，确保支护质量；对于顶板已冒落地点，需在采煤机通过该地点前采取措施及时维护顶板。 （4）20505运输掘进工作面遇地质构造前，必须首先制定安全技术措施，临时支护必须实行前探梁

岗位安全风险辨识及分级管控实施指南

晋城市危险化学品企业 岗位安全风险辨识与分级管控实施指南（试行） 一、适用范围 本指南适用于晋城市行政区域内危险化学品生产、经营（带储存）、使用企业作业活动和设备设施风险辨识、风险分析、风险评价、风险管控等过程。化工企业可参照本指南进行风险辨识、分析、评价和管控。 二、有关术语和定义 （一）风险。发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人身伤害、健康损害或财产损失的严重程度。风险=可能性×严重性。 （二）危险、有害因素。可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。 （三）危险、有害因素识别。识别危险、有害因素的存在并确定其性质的过程。 （四）风险评估。运用定性或定量的统计分析方法对安全风险进行分析、确定其严重程度，对现有控制措施的充分性、可靠性加以考虑，以及对其是否可接受予以确定的过程。

（五）风险分级与管控。通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级，并按照风险级别采取不同管控措施。 三、岗位安全风险辨识与分级管控流程 （一）建立机制。成立企业安全风险辨识与分级管控工作领导小组。领导小组组长由公司总经理或实际控制人担任，副组长分别由分管生产、技术、安全副总担任，成员包括相关职能部门、技术部门、安全管理部门、车间相关负责人员和一线班组长。制定《安全风险辨识与分级管控工作实施方案》。方案中应明确工作目标、职责分工、工作内容、进度安排、质量要求、考核奖惩以及本企业制定的《安全风险辨识与分级管控工作实施方案》等，确保该项工作开展扎实有效。 （二）动员培训。企业应召开动员大会，组织全员培训，向员工普及风险管理知识、调动员工风险管理工作的积极性。培训内容包括：风险管理相关政策文件、技术标准、风险辨识与风险评估常用方法、风险控制原则及措施等。 （三）确定风险辨识范围和内容。 1.确定辨识范围。根据企业功能分区或者工艺流程将企业全部区域划分为功能相对独立的单元，如生产区（反应岗位、精馏岗位、后处理岗位、成品岗位等）、储罐区、办公

(风险管理)风险点及防控措施

岗位风险点及防控措施 （领导干部） 1、经理 风险点： 1.1 违反“三重一大”决策制度。 1.2 利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。 1.3 对财务审批和财务管理监管不严，私建“小金库”。 1.4 不自觉接受组织和群众对自己的监督。 1.5 党风廉政建设检查考核不到位。 防控措施： 1.1 严格执行“三重一大”决策制度；贯彻落实“三重一大”制度。 1.2 坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。 1.3 严格遵守财经制度，坚决执行财务审批程序。 1.4 加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。 1.5 监督检查本部党风廉政建设情况和各部门干部廉洁从业情况。

2、支部书记 风险点： 1.1 违反“三重一大”决策制度。 1.2 利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。 1.3 违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。 1.4 不自觉接受组织和群众对自己的监督。 1.5 不加强自身作风建设，没做到“八好风气” 防控措施： 1.1 严格执行“三重一大”决策制度；贯彻落实“三重一大”制度。 1.2 坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。 1.3 树立依法行政理念，完善廉政制度，严格执行廉政相关规定。 1.4 加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。 1.5 建立廉政监察制度，充分发挥组织和群众的监督职能。

风险点： 1.1 不遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程。 1.2 利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。 1.3 违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。 1.4 不自觉接受组织和群众对自己的监督。 1.5 不加强自身作风建设，没做到“八好风气” 防控措施： 1.1 遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程，积极开展廉政风险防控管理工作。 1.2 坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。 1.3 树立依法行政理念，完善廉政制度，严格执行廉政相关规定。 1.4 加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。 1.5 建立廉政监察制度，充分发挥组织和群众的监督职能。

岗位职责风险点和防控措施一览表

岗位职责风险点和防控措施一览表 岗位名称 风险点内容 防控措施 1．在领导贯彻执行上级党委、 政府部署和要求 1、认真执行党的各项路线方针政 及本级党员代表会议决定时不坚决，不全面， 策，以科学发展观统领各项工作， 甚至故意曲解，阳奉阴违； 将民主集中制的组织原则贯穿于 2．在进行党委决策时不执行民主集中制， 对重 各项工作的决策、实施的全过 大事项、干部管理和人事任免施行个人决策， 程。 进行暗箱操作、违规操作或泄露保密信息给利 2、依法行政，不以权谋私，强化 益相关人； “一岗双责”。 3．在履行党委监督管理职能时不公正、 不公平、3、加强对人事、行政、财务人员 党委书记岗、 乡长岗 不严格，对关系人、单位放宽要求，发现问题 不追究处理等； 的教育，提高素质，严格依法办 事，依制度办事。 4．违反工作原则， 利用职务之便， 干预全乡经 4、坚持民主集中、 落实好三重一 济工作和项目建设正常流程，从中谋取个人利 大制度。 益； 5、维护集体领导，集体决策，不 5．不支持乡纪委履行工作职责， 不能带头和腐 搞独断专行。 败现象做斗争。对开展党风廉政建设消极懈 6．将考核、奖励、惩罚机制并轨 怠； 管理。 6．对于所收礼品、款物不能及时退还或上交； 1、认真执行党的各项路线方针政 策，以科学发展观统领各项工作， 1．在对干部管理、 人事分工和重大事项的建议 将民主集中制的组织原则贯穿于 上不公正、不客观； 各项工作的决策、实施的全过 2．对自己分管范围内的工作不能秉公处理， 擅 程。 自放宽要求，甚至暗箱操作、违规操作； 2、依法行政，不以权谋私，强化 3．违反工作原则， 利用职务之便， 影响全乡经 “一岗双责”。 人大主席、党 济工作和项目建设正常流程，从中谋取个人利 3、加强对人事、行政、财务人员 委副书记岗 益； 的教育，提高素质，严格依法办 4．泄露该保密的信息给利益相关人； 事，依制度办事。 5．对于所收礼品、 款物不能及时退还或上交。 4、坚持民主集中、 落实好三重一 6．在进行财政财务审批时， 不按规定程序审批， 大制度。 不严格把关； 5、维护集体领导，集体决策，不 搞独断专行。 6．将考核、奖励、惩罚机制并轨 朝阳【 wlsh0908】整理

11月份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析

山西和顺正邦良顺煤业有限公司 11月份安全风险分级管控会议纪要 会议时间：2018年11月30日 组织人：刘海军 主要内容： 为落实安全风险管控措施，提高管理人员对安全风险管控意识，依据2018年度安全风险辨识评估报告，遵照安全风险分级管控,定期检查有关“矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析处理”的要求，矿长于11月30日组织召开专题会议，组织开展本次检查活动。 一、11月重大安全风险管控措施落实情况和管控效果 （一）管控措施落实情况 11月份存在重大风险4项，分别为150106高抽巷瓦斯管路连接、150106高抽巷密闭、150106辅助运输顺槽顶板和下山开拓爆破作业风险。针对4项重大风险分别制定了管控措施，相关施工单位在现场进行严格落实。 （二）管控效果 11月份风险管控效果良好，存在的4项重大风险得到有效管控，实现了安全生产，但通过检查发现现场仍有管控措施落实不到位的地方。 11月30日上午，矿长组织各专业人员进行了安全大检查，本次排查共16人参加，检查井下各施工地点、辅助及地点各场所，共查出问题10条。典型为题为： （1）皮带斜巷顶板破碎，加强支护； （2）皮带斜巷和回风斜巷40溜无过桥； （3）150106运输顺槽煤尘大；

（4）150106运输顺槽稳车绳起刺。 上述4条典型问题，通过分析发现，现场施工单位一通三防措施落实情况较好，但机电运输、顶板、防尘措施落实情况不理想。要加大考核力度，将现场管控措施落实情况与现场干部进行挂钩，连带考核。 要吸取李阳煤业11.22事故教训，要求各单位举一反三，专业管理上加强考核力度，加强责任追究力度，严把重大安全风险管控措施的落实，加强监督检查。清楚认识岁末年初安全生产的特殊性和艰巨性，切实增强做好当前安全形势的紧迫感和责任感，确保全年安全目标顺利实现。 二、12月份重大安全风险管控重点工作安排 （一）采掘专业 1、加强103综采工作面及上下顺槽超前支护的顶板管理，防止漏顶空顶现象；加强工作面支架检查检修工作，防止出现漏液现象，保证支架初撑力达到规定。 2、工作面在推采过程中加强对煤尘的管控，现场严格落实管控措施，减少扬尘，推采过程中所有喷雾设施正常开启，煤层注水严格落实。 3、采区三条下山开拓巷严格按设计标准施工，顶板不好的地点，适当缩小钢带排距，保证安全作业。安排跟班领导重点巡查，安全员现场监护，队长跟班作业。 负责人：骞素庆 （二）地测专业 加强对下山开拓巷道的测量工作，严格按照相关规程要求对中线和腰线进行复测，防止原有中线、腰线受放炮影响而改变位置。

风险点分析及管控措施(公共部分)

公共部分风险点分析及管控措施异常天气人身伤害 序辨识对 风险评价 危险源事故类型典型控制措施级 号象M E S R 别 1雷雨天触电滑跌触电、人身伤害1. 穿绝缘鞋，并远离避雷器 5 米 , 行路注意地面情况，检查地沟排水情况，做好应急预 312 四案措施 6 级 雾闪触电高处四2雾天坠落触电、人身伤害 1. 穿绝缘鞋，在室外巡视、巡查设备时，严禁扬手，工作时要小心谨慎30.523 级 3冰雪天冻伤滑跌人身伤害1. 冬季低于零下 10 度进行露天高空作业应做好专门保暖措施，穿绝缘鞋，慢行，及时 312 四清雪，抓住扶手慢行 6 级 4夜间高处坠落人身伤害1. 照明照度合格，多名人员作业时要相互关照，认真检查，注意井、坑、孔、洞完好， 312 四发现问题及时通知有关部门整改 6 级 5大风高处坠落高处 人身伤害 1.5 级以上大风禁止进行露天起重作业，平时认真检查防护装置，不牢固及时处理30.52 四落物 3 级 6高温中暑中暑 1. 做好防暑降温预防措施、抢修人员按排充足、勤调换，专人监护312 四6 级 7汛期滑跌高处坠落人身伤害 1. 注意人身安全、穿带防护用品，加强巡查、值班312 四6 级 8恶劣天高处坠落高处 人身伤害 1.5 级及以上大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气应停止露天高空作业312 四气落物 6 级 着装、防护装备 序辨识对危险源事故类型典型控制措施风险评价

号象 M E S 级R 别 1进入生 机械伤害人身伤害 1.进入现场扣好衣袖，做好防止卷轧的措施，进入现场禁止戴围巾、穿长衣服、防止 362 四产现场卷轧的措施，进入现场辫子、长发必须盘在帽内 36 级使用角 1.手提式角磨机必须有防护罩、使用时戴防护面罩，使用砂轮及研磨机也应戴防护眼四 2磨、砂轮机械伤害人身伤害362 镜或装设防护玻璃、禁止侧面研磨36 机等 级 接触高 1.接触高温物体必须戴手套和穿专用的防护服，严格执行工作票制度，正确隔绝系统，四3温物体灼伤烫伤灼烫检修前须将容器及管道内的汽水放掉，在松开法兰螺丝时，应小心避免对正法兰站立，36236作业以防烫伤，采取通风措施 级 4化学检 化学药品灼伤化学人身伤害 1.接触化学药品必须穿防护服和戴防护手套、防护眼镜、防护口罩332 四修 18 级金属容四 5器内工触电触电 1.做电缆电气试验应戴绝缘手套，金属容器内工作必须、穿干燥等工作服、穿绝缘鞋3126作 级 6高处作 高处坠落人身伤害 1.登高 2 米以上应使用安全带并系好安全带，使用检验合格且在有效期内的安全带， 332 四业安全带应挂在腰部以上牢固的物体上并确保不发生坠落着地 18 级 职业伤害 序辨识对 风险评价 事故类型典型控制措施级 号 危险源 M E S 象R 别锅炉电 除尘、炉 1本体、出 职业病 1. 增强安全意识，加强现场监护，带防尘口罩、喷射或晒水、减少粉尘，穿防阻燃全 312 四粉尘、烟尘 棉工作服、安全帽、劳防手套等 6 灰系统级检修、电 焊等

重大安全风险管控措施落实情况

鸿福煤矿重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析专题会议纪要 [2017]010号 时间：2017年7月31日15:00 地点：矿三楼会议室 主持人：赵永财 参会人员：杨奎士、李鹏国、张会军、张建国、刘成刚、刘恩、程锦秀、魏振、李超、裴文喜、都田、石樑、梁永强、薛波、侯少帅、华盼双、纪树林、宋战京、陈明 记录：任守文 会议内容：对7月份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析。 责任分工： 赵永财（矿长）：全面负责本次检查分析的领导工作。 李鹏国（生产矿长）：负责组织采、掘安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 杨奎士（总工程师）：负责组织“地测防治水”安全风- 1 -

险管控措施的落实与检查分析工作。 张建国（通风矿长）：负责组织“一通三防”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 安全矿长：负责安全风险管控措施落实与检查分析的监督检查工作。 张会军（机电矿长）：负责组织机电、提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 李超（采煤副总）、薛波（技术部长）：协助生产矿长进行采、掘安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 裴文喜（机电副总）、刘恩（运输副总）、梁永强（机电部长）：协助机电矿长进行机电、提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 魏振（地测副总）、石樑（地测部长）协助总工程师进行水灾安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 程锦秀（通风副总）、侯少帅（通风部长）：协助通风矿长进行“一通三防”的安全风险管控措施的落实与检查分析工作。都田（安全部长）：协助安全矿长进行各系统安全风险管控措施的落实与检查分析汇总编制报告。 其他科室负责人：负责本职范围内的安全风险辨识管控措施的落实与检查分析工作。 基层区队负责人：负责本区队的安全风险管控措施的落- 2 -实。

月份安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析修

盘州市鸡场坪镇椅棋煤矿 重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析 （2018年11月份） 2018年11月30日

重大安全风险管控措施落实情况与管控效果 检查分析 （2018年11月份） 为落实安全风险管控措施，提高安全风险管控意识及效果，遵照安全风险分级管控,定期检查有关“矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析”的要求，矿长于11月30日组织召开专题会议，组织开展本次检查活动。 一、召开专题会议 会议时间：11月30日 会议主题：对11月份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析。 会议地点：二楼会议室 会议主持人：王远贵（矿长） 参加人员：翁孝龙（总工）武国庆（安全矿长）、成信祥（生产矿长）、苟中全（机电矿长）、蒋海波（调度主任）、赵治作（掘进队长）、 陈启紁（采煤队长）、曾国文（地测副总）、刘东杰（机电副总）、 韩勇飞（安全副总）、迟忠君（通防副总） 责任分工： 矿长：全面负责本次检查分析的领导工作。 生产矿长：负责组织领导采、掘顶板安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 总工程师：负责组织领导“一通三防”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 安全矿长：负责安全风险管控措施落实与检查分析的监督检查工作。 机电矿长：负责组织领导提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 其他科室负责人：负责本职范围内的安全风险辨识管控措施的落实与检

查分析工作。 采掘队组负责人：负责本区队的安全风险管控措施的落实。 二、工作要求 1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。 2.分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施 三、重大安全风险管控措施落实情况与管控效果 结合当前生产布局和采掘工作面情况，针对采掘机运通、防治水各项工作，经现场检查和查阅图纸、资料，各类重大安全风险管控措施落实情况与管控效果如下： 1、采煤系统 存在的重大安全风险： 10513工作面大坡度回采期间，煤壁易片帮，冒顶伤人， 系统人员现场帮扶，生产过程中，系统人员根据断层产状，及时提出调整方案，对顺槽超前支护和后巷加强支护提出合理化建议，确保顶板支护安全。 存在的问题： （1）10513工作面局部坡俯采坡度较大，个别支架顶梁下扎浮度较大，应适当挑顶，保证支架顶梁与底板平行，确保采煤机能够过机。 （2）10513采面胶带顺槽转载机尾处上方5米范围内巷中顶板有下沉现象，形成网兜，每班应及时观察顶板情况，如变化明显应及时在超前支架上方背钢梁。 2、掘进系统 存在的重大安全风险：

重大安全风险管控措施

重大安全风险管控措施 1、风险点的分类分级 ⑴按风险点种类可分为工艺、电气、设备、消防、安全管理和其他风险点。 ⑵按风险点整改难易程度可分为A级、B级、C级、D级风险点。 A级风险点：整改难度较大，部室解决不了，需上报公司组织整改； B级风险点：整改难度一般，车间解决不了，需由生产统一组织整改； C级风险点：整改难度较小，班组解决不了，需车间组织整改； D级风险点：班组能够现场立即整改。 ⑶按风险点的严重程度可分为重大风险点、较大风险点、一般风险点。重大风险点是指严重危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害和整改难度大，应当全部或局部停产停业，需要投入资金、实施工程、更换装备并经过较长时间整改方能治理的风险点，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的风险点；较大风险点是指危及安全生产、可能导致人员伤亡或财产损失、危害或整改难度较大、需要暂时局部停产停业、并经过一定时间整改方能治理的风险点；一般风险点是指已经危及安全生产，任其发展可能导致人员伤亡或财产损失，危害或整改难度较小，发现后能够立即整改的风险点。 2、建立安全风险点排查整改治理体系 风险点排查整改工作实行4级管理，即班组、车间、部室和公司。班组实行班排查，主要排查整改生产作业现场风险点；区段实行日排查，主要排查整改本车间作业区域内的风险点；车间实行周排查，主要排查整改分管生产系统、区域的风险点；生产部室实行旬排查，主要排查整改本单位重大、较大风险点；公司安委会实行月排查，重点排查生产经营单位的重大、较大风险点。 2.1安全风险点排查方法 建立健全风险点排查制度。生产按不同生产性质、工作范围、作业特点、危害因素分别编制各作业岗位风险点排查卡、班组风险点排查卡、区段风险点排查卡、车间风险点排查表和生产经营单位风险点排查表。公司安委会编制全线风险点排查表。 ⑴岗位人员每班对照岗位风险点排查卡内容要求，进行岗位风险点排查，班组长对本班组风险点排查工作进行监督管理，并持班组风险点排查卡对班组作业范围内风险点进行全面排查，发现风险

风险点分析及管控措施公共部分

公共部分风险点分析及管控措施 异常天气人身伤害 风险评价辨识对序级典型控制措施危险源事故类型 象号SME R 别 1. 穿绝缘鞋，并远离避雷器 5 米, 行路注意地面情况，

检查地沟排水情况，做好应急预四触电、人身伤害雷雨天滑跌触电21316 案措施级 雾闪触电高处四穿绝缘鞋，在室外巡视、巡查设备时，严禁扬手，工作时要小心谨慎1. 2坠落0.5触电、人身伤害2雾天33 级 1. 冬季低于零下10 度进行露天高空作业应做好专门保暖措施，穿绝缘鞋，慢行，及时四人身伤害滑跌冻伤冰雪天21336 清雪，抓住扶手慢行级 照明照度合格，多名人员作业时要相互关照，认真检查，注意井、坑、孔、洞完好，1. 四高处坠落人身伤害夜间14326发现问题及时通知有关部门整改级 四高处坠落高处级以上大风禁止进行露天起重作业，平时认真检查防护装置，不牢固及时处理1.5 大风人身伤害20.5533 级落物 四做好防暑降温预防措施、抢修人员按排充足、勤调换，专人监护1. 中暑中暑高温12366 级 四注意人身安全、穿带防护用品，加强巡查、值班1. 人身

伤害 汛期滑跌高处坠落21376 级 四 高处高处坠落恶劣天 级及以上大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气应停止露天高空作业1.5 人身伤害13286 级落物气 着装、防护装备 序辨识对危险源事故类型典型控制措施风险评价 号象级 SEMR 别 进入生1.进入现场扣好衣袖，做好防止卷轧的措施，进入现场禁止戴围巾、穿长衣服、防止四 人身伤害机械伤害

236136 级产现场卷轧的措施，进入现场辫子、长发必须盘在帽内 使用角手提式角磨机必须有防护罩、使用时戴防护面罩，使用砂轮及研磨机也应戴防护眼四1.人身伤害磨、砂轮机械伤害223636 镜或装设防护玻璃、禁止侧面研磨级机等 接触高1.接触高温物体必须戴手套和穿专用的防护服，严格执行工作票制度，正确隔绝系统，四23应小心避免对正法兰站立，36检修前须将容器及管道内的汽水放掉，温物体灼烫灼伤烫伤在松开法兰螺丝时，36 级以防烫伤，采取通风措施作业 四化学检接触化学药品必须穿防护服和戴防护手套、防护眼镜、防护口罩化学人身伤害化学药品灼伤21.34318 级修 金属容四做电缆电气试验应戴绝缘手套，金属容器内工作必须、穿干燥等工作服、穿绝缘鞋触电器内工触电23511.6 级作 登高 2 米以上应使用安全带并系好安全带，使用检验合格且在有效期内的安全带，四高处作1.人身伤害高处坠落236318 级安全带应挂在腰部以上牢固的物体上并确保不发生坠落

安全风险管控措施落实情况及检查分析【最新版】

安全风险管控措施落实情况及检查分析 一、工作情况分析 2017年8月2日，我矿总工程师冯恩阳组织生产技术科、安全科、通风科、机电科等业务科室的相关人员，对我矿7月份重大安全风险管控措施的落实和管控效果进行了一次检查分析，对管控过程中出现的问题进一步的调整，对管控措施和施工设计做了检查分析。把符合我矿实际的管控措施进行梳理，经青松煤矿安全风险管控领导小组对矿井范围内危险源的辨识、评估确认，我矿共辨识出199项危险源,其中重大危险源3项，较大危险源9项，一般危险源187项。危险源分布如下: 对设计的1203补充回风巷掘进工作面进行了安全风险专项辨识，共梳理出该采面存在的重大安全风险源3项，较大安全风险5项。并对风险可能产生的后果进行分析，制定出相应的防范管控措施。 该工作面水文地质条件中等，回采波及的含水层主要是其老顶，

顶部含水极弱的砂岩含水层，透水性好，一般情况下干燥无水，局部可能会有少量的封存静水，造成顶板偶有少量淋水，水量小于0.2m 3/h，该含水层与其它含水层无直接补给关系，对回采的影响较小。分析认为底部含水层对该工作面的开采基本没有影响。本工作面不接近老空水，该面无其它直接涌水(突水、淋水)水源。预计该面正常涌水量为0.2m 3/h，最大涌水量0.6m 3/h。 该工作面水文地质类型为中等，对采面回采工作无大的危害，危险源性质一般。 根据煤炭科学研究总院于2013年5月提供的《赫章县青松煤矿K2煤层煤与瓦斯突出危险性鉴定报告》，以及贵州省矿山安全科学研究院文件(黔矿安院突出论证字[2013]13号)“关于对《赫章县青松煤矿K2煤层煤与瓦斯突出危险性鉴定报告》的综合论证评审意见”。矿井在划定的“ABCDEFG”鉴定范围内(详见第三章)，K2煤层在+1986m标高以上、无突出危险性。 根据贵州省煤田地质局实验2007年6月出具的《煤尘爆炸性鉴定报告》:2号煤层无爆炸危险性，风险一般。 根据贵州省煤田地质局实验2008年9月出具的《煤炭自燃倾向性鉴定报告》:2号煤层自燃倾向等级为Ⅲ类(不易自燃煤层)，风险一

安全风险管控措施实施工作方案

. 织金县八步镇青龙煤矿 安全风险管控措施实施工作方案

2017年5月12日 . . 为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据国家、省、市、县人民政府及监管部门要求，结合我矿实际情况，特制定本安全风险管控措施实施方案。一、指导思想我矿生产现场的事故风险等级除了和一些固定的实体类危险源有关外，还和各种 组合复杂的危险态紧密相关。而且，实体类危险源的安全性提高潜力不大或需要较长时间和投入，通过监控危险态改善工作场所安全状况更直接、有效。为了实现我矿风险预警管理，需要推广我矿风险预警管理模式。同时，由于事故风险是动态变化的，因此需要实现风险的动态、系统和全面的预警和预防。事故风险管理的核心和目的是实现风险的防范，将风险水平控制在可接受的范围。为我矿生产风险防范提供即时、有效的信息保障，也是风险预警机制得以实现的技术基础。将风险辨识、风险评价和编制的防控措施和体系，以及建立的人工管理型报警和监控系统自动报警结合风险预警模式达到“风险动态预警、适时监控；管理有效、控制有方”的现代安全预防型管理目标。以安全管理的科学发展观为指导，坚持以人为本的安全发展理念，进一步推进我 矿贯彻当前国家安全生产方针政策、法律法规，围绕“事故防范在于落实预防在先”这一中心，落实我矿安全管理的主题责任和安全生产监管责任，摸清我矿安全生产中村中的突出问题和薄弱环节，强化我矿风险控制，有效促进我矿的隐患整改，切实推进我矿建立和不断完善自我约束、持续改进的安全生产长效机制，实现对安全生产风险为进一步规范我矿安全管理工作、实现我矿对风险的超前预控，以预防我矿安全事故的发生。二、组织机构为加强我矿安全风险预警防控的组织领导，有效防范我矿安全生产事故，特成立 安全风险预警防控实施领导小组。组长：蔡云（矿长）副组长：李汉良（矿安全副矿长）员：苏寻（工程师）、陈贵平（生产矿长）、唐远德（机电矿长）及各相关成 科室、专业及各工区负责人。领导小组下设办公室，由安全矿长李汉良兼任办公室主任，负责相关业务工作。三、目标任务 通过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于受控状态，减少我矿. .

{Z}特种设备安全风险点管控措施清单0324

特种设备安全风险点管控措施清单 序号分类名称风险名称风险产生条件可能 导致 后果 风险 等级 管控措施责任部门 炉故障锅炉缺水 锅炉运行中水位 超过最低限定线 员伤 亡或者 财产损 大风 险 （1）加强司炉工培训，严格执行操作规程，定期 有效监视水位； （2）排污时，设专人监视水位； （3）水位表放水和排污后，关严阀门； （4）维护好给水系统及设备，定期冲洗水位计； （5）维护好水位报警及连锁保护系统 产部门 和管理、锅炉满水 锅炉运行中水位 超过最高限定线 （1）司炉工严格执行操作规程，定期有效监视水 位； （2）维护好给水系统及设备； （3）维护好水位报警及连锁保护系统 超压 锅炉超过额定压 力运行 （1）加强司炉工培训，严格执行操作规程； （2）定期校验安全阀，压力表； （3）注意压力参数的监控 (4) 维护好超压报警和连锁保护系统 汽水共腾汽水共腾 （1）加强司炉工培训，司炉工严格执行操作规程 （2）定期化验锅炉水成分； （3）加强排污检查，保证锅水品质； （4）避免负荷增加或者压力降低过快； （5）开启主汽阀应缓慢 烟道二次燃 烧 烟道二次燃烧 （1）合理调整燃料厚度和炉排速度；燃油锅炉保 证燃油充分雾化。 （2）适当配风，保证燃料充分燃烧

锅炉熄火锅炉熄火（1）加强对司炉工的技术培训，避免误操作，（2）加强对燃烧器的监控，确保燃烧器运行平稳（3）加强对风机的监控，确保风机运行平稳，风量充足； （4）定期清理油嘴、过滤器防止堵塞 炉膛爆炸炉膛爆炸（1）严格按照点火控制程序进行点火操作；（2）停炉或熄火时，应快速关闭燃料供应管道上的总切断阀，而且关闭所有分阀门。关闭必须严密。 （3）停炉熄火时，应切断燃料供应，熄火后将未燃尽的燃料清理完。 （4）锅炉运行中，操作人员要严密监视各种仪表和燃烧状况，及时发现并准确判断运行中出现的异常现象并正确处理。 受热面爆破受热面爆破预防过热器管爆破主要措施有： 1保证合格的炉水品质，提高汽水分离器的效率；2及时调节锅筒水位，防止和减少蒸汽的带水量；3保证正常的燃烧工况，尽可能减少热偏差； 4 锅炉升火、运行、停炉时严格执行规程，操作准确无误。 5.维护好给水软化设备，确保给水硬度符合要求，防止炉内结垢。 燃气锅炉的回火、脱火燃气锅炉的回火 、脱火 （1）控制燃气的压力保持在规定的数值内； （2）为了防止回火可能产生的事故，在燃气管道 上应装有回火器。 1锅炉故障人员伤 亡或者 财产损 失 较大风 险 生产部门 和管理、 作业人员

工作岗位风险及防控措施登记表

个人工作岗位 廉政风险点查找及防控措施登记表 单位（部门）名称：双桥区国土资源和房屋管理局 姓名赖文光岗位名称资源管理科职务负责人 岗位职责1.负责国有土地上房屋征收与补偿； 2.编制房屋征收补偿方案； 3.对征收范围内房屋进行调查登记； 4.书面通知有关部门暂停办理相关手续； 5.与被征收人签订征收补偿协议； 6.被征收人在征收补偿方案确定的签约期限内达不成协议或者不明确的，报 请政府作出补偿决定 7.依法建立房屋征收档案，并将分户补偿情况向征收人公布； 风险类别风险点风险等级防控措施 思想道德风险1.放松世界观改造。 2.思想理念动摇。 3.不思进取，得过且过。 C级 1.加强学习，提高思想认识。加 强世界观改造；增强理想信念 和廉洁从政意识。 2.防止背离社会主义荣辱观 3.杜绝不思进取，得过且过，脱 离实际形式主义、官僚主义、 铺张浪费等现象。 岗位职责风险1.不履行岗位职责或履行不 到位； 2.违法廉洁自律规定； 3.利用职务便利谋取私利； 4.失职渎职、不作为等; C级 1.认真履行岗位职责或履行到 位； 2.做到廉洁自律； 3.提高自身素质,不吃、拿、卡、 要； 4. 做好人民公仆; 外部环境风险1.“八小时”外个人生活不 健康； 2.受社会不良风气影响； 3.受亲属鼓动违法乱纪，日 常业务工作受干扰； A级 1.严于纪律、保持良好的品行和 高尚的情操； 2.加强思想政治和业务知识的学 习，不断提高综合 填表人：单位（部门）负责人：

重庆市国土房管局单位（部门）个人岗位 廉政风险点查找及防控措施登记表 单位（部门）名称：沙坪坝区国土资源公里分局 姓名赖文光岗位名称资源管理科职务负责人 岗位职责1.主持法制监察科全面工作； 2.制定法制监察科各项工作计划并组织落实，组织法制监察科开展政治理论学习，负责法制监察科党风廉政建设工作； 3.组织对贯彻执行国土资源法律法规情况的监督检查； 4.负责组织本级国土资源分局法律法规宣传教育工作； 5.负责组织本级国土资源分局依法行政工作； 6.负责本级国土资源分局对违法案件进行立案、听证和行政处罚、申请执行和案件移送工作； 7.负责本级国土资源分局规范性文件草拟、审核、呈报工作； 8.负责本级国土资源分局的行政复议、行政诉讼工作； 9.完成分局领导交办的其它工作。 风险类别风险点风险等级防控措施 思想道德风险1.放松世界观改造； 2.理想信念动摇； 3.不思进取、得过且过。 C级 1.加强学习，特别是世界观的 改造；增强理想信念和廉洁从 政意识； 2.防止背离社会主义荣辱观； 3.杜绝不思进取、得过且过、 脱离实际、形式主义、官僚主 义、铺张浪费等现象。 4.注重培养健康的生活情趣 和高尚的精神追求。 岗位职责风险1.不履行岗位职责或履行不 到位； 2.违法廉洁自律规定； 3.利用职务便利谋取私利； 4.失职渎职、不作为等。 A级 1.认真履行岗位职责或履 行到位； 2.做到廉洁自律； 3.提高自身素质,不吃、 拿、卡、要； 4. 做好人民公仆。 外部环境风险1.“八小时”外个人生活不 健康； 2.受社会不良风气影响； C级 1.严于纪律、保持良好的 品行和高尚的情操； 2.加强思想政治和业务知

份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析

份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果 检查分析 集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

正大煤矿重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析专题会议纪要 时间：2017年10月05日15:00 地点：矿三楼会议室 主持人：王益伦 参会人员：谭科、谭发文、叶世波、朱显贵、郑国林、谭红、张贞国、刘大印、海宇界、王加祥、杜达明 记录：邓鲲 会议内容：对9月份重大安全风险管控措施落实情况与管 控效果检查分析。 责任分工： 矿长：全面负责本次检查分析的领导工作。 生产矿长：负责组织采、掘安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 总工程师：负责组织“地测防治水”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 总工程师：负责组织“一通三防”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 安全矿长：负责安全风险管控措施落实与检查分析的监督检查工作。

机电矿长：负责组织机电、提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 技术副总：协助生产矿长进行采、掘安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 其他科室负责人：负责本职范围内的安全风险辨识管控措施的落实与检查分析工作。 基层区队负责人：负责本区队的安全风险管控措施的落实。 二、工作要求 1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。 2.分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施 三、重大安全风险管控措施落实情况与管控效果 结合当前生产布局和采掘工作面情况，针对采掘机运通、防治水各项工作，经现场检查和查阅图纸、资料，各类重大安全风险管控措施落实情况与管控效果如下： （一）瓦斯风险管控措施落实情况与管控效果分析 1、管控措施落实情况 （1）矿井“一通三防”机构、人员设置齐全。

重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析

鸿福煤矿 重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析专题会议纪要 时间：2017年7月31日15:00 地点：矿三楼会议室 主持人：赵永财 参会人员：杨奎士、李鹏国、张会军、张建国、刘成刚、刘恩、程锦秀、魏振、李超、裴文喜、都田、石梁、梁永强、薛 波、侯少帅、华盼双、纪树林、宋战京、陈明 记录：任守文 会议内容：对7月份重大安全风险管控措施落实情况与管 控效果检查分析。 责任分工： 赵永财（矿长）：全面负责本次检查分析的领导工作。 李鹏国（生产矿长）：负责组织采、掘安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 杨奎士（总工程师）：负责组织“地测防治水”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 张建国（通风矿长）：负责组织“一通三防”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

安全矿长：负责安全风险管控措施落实与检查分析的监督检查工作。 张会军（机电矿长）：负责组织机电、提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 李超（采煤副总）、薛波（技术部长）：协助生产矿长进行采、掘安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 裴文喜（机电副总）、刘恩（运输副总）、梁永强（机电部长）：协助机电矿长进行机电、提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 魏振（地测副总）、石梁（地测部长）协助总工程师进行水灾安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 程锦秀（通风副总）、侯少帅（通风部长）：协助通风矿长进行“一通三防”的安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 都田（安全部长）：协助安全矿长进行各系统安全风险管控措施的落实与检查分析汇总编制报告。 其他科室负责人：负责本职范围内的安全风险辨识管控措施的落实与检查分析工作。 基层区队负责人：负责本区队的安全风险管控措施的落实。 二、工作要求 1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险

重大安全风险管控措施落实情况及管控效果分析

金沙县新化乡龙宫煤矿一号井 重大安全风险管控落实情况与管控效果分析 二〇一七年七月

龙宫煤矿一号井 重大安全风险管控落实情况与管控效果分析 2017年7月6日，矿长组织分管领导及相关业务科室对矿井重大安全风险管控落实情况进行现场检查，检查结束后对管控效果进行了详细认真分析，同时针对检查出来的问题及时调整与完善了管控措施，确保管控到位有效。 1、检查人员及路线： （1）、参加人员：曹时尚、王德发、王健、杨清伦、彭慈晶、李绍全、罗来兵、余震生、毛仕勇、孙红现、廖书恭。（2）检查路线：主平硐→主暗斜井→2096采面运输巷→2096采面→2096采面回风巷→轨道大巷→1097运输巷掘进工作面→运输大巷→1096采面运输巷→1096采面→1096采面回风巷→一采区回风大巷→二采区回风大巷→三采区回风联络巷→三采区运输下山→31402运输巷回风联络巷掘进工作面→三采区轨道下山→三采区轨道斜巷→轨道大巷→主暗斜井→主平硐→出井。 2、现场风险管控落实情况： 2096采面目前涉及重大安全风险管控项为：“采煤工作面隅角悬顶面积过大，易造成瓦斯积聚诱发事故”；该工作面现场上下隅角卸下锚杆托盘并及时回柱后，工作面顶板垮落较充分，进风隅角瓦斯均值0.08%，回风隅角瓦斯均值0.36%，管控效果较好。

1096采面目前涉及重大安全风险管控项为：“采煤工作面初采初放期间顶板安全管理”；该工作面正处于初采期间，开切眼支护、上下顺槽支护及端头支护等无失效支护，工作面采高与柱、排距严格执行作业规程之规定。矿压观测显示顶板还未来压，整体管控效果好。 1097运输巷掘进工作面目前涉及重大安全风险管控项为：“爆破作业安全管理”；爆破期间，施工单位、瓦检员严格执行“一炮三检”及“三人连锁”等爆破作业管理制度，施工队长监督有力，整体管控效果好。 31402运输巷回风联络巷掘进工作面目前涉及重大安全风险管控项为：“爆破作业安全管理”；爆破期间，施工单位、瓦检员严格执行“一炮三检”及“三人连锁”等爆破作业管理制度，爆破警戒到位，施工队长监督有力，整体管控效果好。 3、存在问题与改进措施 2096采面采高较高，卸下锚杆托盘并及时回柱后顶板垮落效果还需加强，现场应增加在卸托盘后进行剪网的加强顶板垮落措施，确保回柱后顶板跨落的整体效果。责任人：李绍全（专业技术），余震生（现场落实）。 1096采面处于初采初放期间，为保证顶板管理安全，采取矿压观测由每天一次改为每班一次的措施，从而为现场管理人员提供科学的决策基础数据，达到管控及时有效。责任