会计人员岗位责任制度3702266

会计人员岗位责任制度3702266 会计人员岗位责任制度

会计人员岗位责任制度，根据“规范”和公司的工作特点分为:会计主管、出纳、材料核算、工资核算、固定资产核算、成本核算、财务成果核算、往来核算、税金核算、总账报表、稽核、会计档案管理。这十二个岗位，可一人一岗，一人多岗或一岗多人，请认真执行。

一、会计主管岗位责任制度

(一) 负责组织企业经济核算，对各项财务会计工作定期研究，布置、检查、总结，及时反馈经济运行动态，为企业经营管理决策提供重要信息。

(二) 认真贯彻执行财经法规，严格遵守财经纪律和各项规章制度，作到依法经营，照章纳税。协调好与银行，税务和有关单位，部门的工作关系。

(三) 制定本单位的财务会计制度，并不断的修订，完善，督促执行。

(四) 根据生产经营计划，组织财会人员按年、按季、按月编制财务成本计划，利润计划，资金计划，并将各项计划指示下达落实。 (五) 根据生产经营的发展和增收节支的要求，组织有关人员合理核定流动资金定额，加强对流动资金和固定资产的管理。负责组织财会人员协调有关人员做好资金回收工作，确保计划内生产经营资金的供应，提高资金使用效果。

(六) 加强内部经营核算，搞好财务管理，做到财务清晰、账实、账证、帐表、账账相符。各核算环节不出漏洞。按规定组织编报财务决算报表，编报财务状况说明书和税务申报表。

(七) 定期进行经济分析，充分运用会计资料，分析成本计划、资金计划和利润计划完成情况，提供可靠信息。预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。

(八) 参加生产经营会议，参与重要经济合同、协议及其他经济文件拟定，加强事前监督，减少经济损失。

(九) 负责成本公司领导和董事会报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。

(十) 建立财务会计例会制度，总结布置财务工作。制定考核办法，定期对会计人员进行考核。重视会计人员的专业学习，提高会计人员的综合素质，并为会计人员职称考试创造条件。

(十一) 完成领导安排的其他工作。

二、出纳员岗位责任制度

(一) 负责办理现金出纳和银行结算业务

严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据会计人员制作，并经过复核的收付款凭证进行复核。办理款项收付，对各项开支必须经过公司主管领导审批签章才可办理。收付款后，必须在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。没有会计凭证不得收付款。

库存现金(指下班时)，不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，不准挪用现金，严禁签发现金“空白”支票。

严格控制签发空白转账支票，如因情况确实特殊，必须签发不填写金额的转账支票时，但必须在支票上写明收付款单位，款项用途，签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记簿上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销，不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向开户行办理挂失，如果造成经济损失，全部由责任人自负。

领用空白转账支票时，必须持有经公司主管领导批准的支票领用单，一般一次只发一张，情况确实特殊，一次最多不得超过三张，并限十日内报销。凡事领用的空白支票尚未报销(交回)完者，不得再发给空白转账支票。

(二) 登记现金和银行存款日记账

根据已办完的收付款凭证，要每日逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同之际库存现金核对相符。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制“银行存款余额调节表”，是账面余额与对账单余额调节相符，对未达账款，要及时查询清理。

要随时掌握银行存款实际余额，不准签发空头支票，不准签发远期支票。不准将银行帐户出租，出借给任何单位或个人办理结算。

(三) 保管有关印章和空白支票

出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票所使用的财务专用公章和有关人员私章要分开保管，不得一人兼管。

空白支票和空白票据必须严格管理，专设登记簿登记，领用或交接时要认真按规定办理手续。

(四) 负责编制报送资金收支日报表，完成领导交办的其他工作。 (五) 认真执行财经纪律和各项规章制度，协调好同银行的工作关系。

三、存货核算会计岗位责任制度

(一) 材料核算会计岗位责任制度

1、会同有关部门制定本企业的材料核算与管理办法

对于原料及主要材料、辅助材料、备品备件、低值易耗品，委托加工物资等各类材料的收发、领退和保管，都应按照财会制度的有关规定，会同材料管理部门，规定相关手续制度，明确责任。 2、监督材料采购用款计划，控制材料采购成本

根据生产经营计划，财务成本计划，结合材料库存和供应情况，监督材料供应计划和供货合同的执行。结合核定的资金定额，监督材料采购用款计划，并严格执行，防止盲目采购，对超计划用款必须经公司主管领导批准。

3、负责材料的明细核算和有关的往来结算业务

认真审核各类材料的收发凭证，分别按材料的保管地点、类别、品种、规格登记明细账。协助使用部门建立低值易耗品的领用和报废登记，以旧换新，损失赔偿，定期盘点等制度。对购入的材料、发票必须经过和合同管理部门审核并开具合同结算单货挂账通知单，或者取得发票后及时办理结算手续，核算采购成本，对已验收入库但发票单据未到的材料，月终要估值入账。

4、配合有关部门制定材料消耗问题

材料消耗定额是现代企业管理的重要组成部分，制定的材料消耗定额一定要先进合理，并随着生产条件的改变，及时予以修正，促进合理使用材料，防止浪费。

5、参与库存材料的清查盘点

要定期、不定期参与材料盘点，中报或年报前要进行全面清查。对盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因，分别不同情况，经批准后进行财务处理，当材料的账面价值高于可变现净值时，应该计提存贷跌价准备。

6、分析材料的储备情况。

对超过正常储备，呆滞积压及不良材料要分析原因，提出处理意见和建议，督促有关部门进行处理，对材料保管不善等造成损失浪费，要及时向领导反映，追究其责任。

(二) 产成品、半成品核算会计岗位责任制度

1，负责“库存商品”“产成品”“自制半成品”的财务核算，及时账务产品流向，并负责与实物管理部门的实物账相互核对，做到账证、

账实、账账、帐表相符。

2，参与库存商品、产成品、半成品的清楚盘点。

要定期、不定期地参与库存商品、产成品、半成品盘点，中报或年报前要进行前面清查，对盘盈、盘亏和报废的库存商品、产成品、半成品要查明原因，分别不同情况，经批准后进行账务处理，当库存商品、产成品、半成品的账面价值高于可变现净值时，应该计提存贷跌价准备。

3，分析库存商品、产成品、半成品的收发存情况。对呆滞积压及不良库存要分析原因，提出处理意见和建议，督促有关部门进行处理，对库存商品、产成品、半成品保管不善等造成损失浪费，要及时向领导反映，追究其责任。

四、工资核算会计岗位责任制度

(一) 根据批准的工资基金计划，会同劳资部门，严格按规定掌握工资基金和各种奖金支付，分析工资基金计划的执行情况。对违反工资政策、乱发津贴、奖金要予以制止，并向领导报告。

(二) 按照之功实有人数、工资等级和工资标准(含计件工资)，按月计算职工工资，津贴及奖金、凭扣款通知单办理代扣款项。

已经审查无误的工资计算表，按照车间和部门归类，编制工资、奖金分类汇总表，报经主管领导审批后天之记账凭证，由出纳开具转账支票，由银行负责录入职工工资卡中。

工资及奖金表必须有领款人签名。

(三) 按照工资的用途和发生归属，合理的分配工资费用，正确计算产品成本及期间费用，按照工资支付的对象和成本核算的要求，汇总企业工资编制工资分配表，填制工资转账分录，按照规定提取职工福利费、工会经费及职工教育费。

(四) 按照工资总额的组成和支付工资的资金来源，根据有关凭证进行工资、奖金的明细核算。

(五) 工资发放完毕后，要及时回收工资、奖金计算表，装订成册，妥善保

管，定期全数归档，不得丢失和损坏。

五、固定资产核算会计岗位责任制度 (一) 组织本单位的固定资产核算

按照规定标准和使用年限正确划分固定资产与低值易耗品的界限，根据企业实

际情况和固定资产使用责任，编制固定资产目录，填制卡片，实行分类编号，加强

管理。

(二) 协助有关部门加强固定资产管理

经常深入基层部门了解固定资产使用情况、新旧程度、完好状况等，为编好固

定资产更新改造和大修计划提供材料，为处理闲置设备和报废设备提供信息，参与

固定资产的新增、减少、清理、验收及鉴定等项工作。

(三) 负责固定资产的明细核算

按照有关规定设置固定资产明细账，对固定资产购置、卖出、租赁、内部转移

及封存的增加变化，要督促有关部门和人员及时办理会

计手续，并依据会计凭证等级固定资产明细账、卡、详细记载固定资产使用部门、启用日期、使用年限、名称、规格型号、生产厂家、单位、数量、原价、技术

特征及折旧率内容，定期进行账物核对，做到账、卡、物三相符，按照规定编制固

定资产会计报表。 (四) 负责固定资产折旧及后续支出的核算

1，根据《企业会计制度》的规定，出下列情况外，对所有固定资均计提折旧:

(1) 已提足折旧仍继续使用的固定资产

(2) 按规定单独作价作为固定资产入账的土地

(3) 经营租入的固定资产

2，根据计提折旧的有关规定，本企业固定资产折旧采用平均年限法，当月增

加的固定资产，当月不提折旧，从下月起计提折旧;当月减少的固定资产，当月照

提折旧，从下月起不提折旧。固定资产提足折旧后，不管能否继续使用，均不再提

取折旧;提前报废的固定资产，不再补提折旧、计入成本、费用，不得冲减资本金。

3，固定资产费用化的后续支出，金额较小，属经常修理的业务，在发生时确认为费用;金额较大，属大中修业务，采用预提办法，按年大修理计划分月按比例预提，计入有关费用，实际发生的大修费用支出冲减预提费用，实际支出大于预提费用的差额，计入有关费用，实际支出小于预提费用的差额，冲减有关费用，年终预提费用为零。 4，固定资产资本化的后续支出，应记入固定资产账面价值，其增计金额不应超过该固定资产的可收回金额。

(五) 参与固定资产盘点清查

会同有关部门定期对固定资产盘点清查，年终前进行全面清查。企业在清查中对盘盈、盘亏的固定资产，报批前在“待处理财产损益”科目核算，批准后转销时，计入当期损益。盘盈的固定资产，按原价减估计折旧的差额计入营业收入。盘亏及毁损的固定资产，按原价这出累积折旧、变价收入、过失人及保险公司赔偿款后的差额计入营业外支出。在企业工程中发生的固定资产清理损益，计入有关工程成本。对于固定资产账面价值高于可回收金额的，应计提固定资产减值准备，采用单项资产计提的办法，计提和转回减值均通过“营业外支出”和“固定资产减值准备”科目。

(六) 分析固定资产使用效果

会同有关部门定期对固定资产的使用状况进行分析，固定资产的

在用固定资产原价资产使用率= ×100%

全部固定资产原价

使用状况分析，通常以使用率来表示，即:

促进固定资产的合理使用，加强维护，挖掘潜力，提高固定资产的利用率。

六、成本、费用核算会计岗位责任制度 (一) 拟定成本核算办法

根据“准则”和“制度”，结合本单位的生产营销实际和管理的

需要，拟定本单位的成本核算办法。

(二) 编制成本，费用计划

根据本单位的生产经营计划和成本降低任务，在搞好成本预测、挖掘内部潜力的基础上，编制成本、费用计划，并按年、按季、按月将指标分解，落实到基层，建立成本责任体系，组织成本、费用计划的实现。

(三) 加强成本管理的基础工作

积极会同有关部门，建立健全各项原始记录，定额管理和计量检验等制度，做到材料真实、数字准确、传递及时，为正确计算成本、加强成本管理，提供可靠的依据。

(四) 核算产品成本

按照真实的原则，对企业生产经营过程中发生的费用，正确进行分类、审核、记录、归集和分配，根据实际产量、实际消耗的材料、人工、费用，计算产品实际成本。不得以计划成本、估计成本、倒推成本、定格成本代替实际成本。

要正确掌握成本的开支范围和开支标准，要划清制造成本和期间费用的界限;要划清本期产品成本和下期产品成本的界限，不得任意待摊和预提费用;要划清在产品成本和产成品成本的界限，不得任意压低或提高在产品成本;要划清可比产品成本和不可比产品成本的界限，不得虚报可比产品降低额。要严格按财务制度规定，凡是不准列入成本的开支，都不得挤入产品成本。

认真进行成本、费用开支的事前审核，严格成本控制，促进增产

节约，增收节支，提高企业经济效益，开展目标成本和质量成本管理，建立企业内部成本、费用责任单位，明确各自的职责和权限，严格进行评价和考核。按照规定的成本、费用项目和成本核算对象，记账凭证，及时登记成本、费用明细账。

(五) 编制成本，费用报表

根据账簿记录、成本计划和上年成本、费用等有关资料，编制各种成本、费用报表，分析成本、费用计划的执行情况和升降因素，预测成本发展趋势，提出降低成本、费用的途径和加强成本管理的建议。 (六) 组织在产品和自制半成品核算建立在产品和自制半成品的台账，认真登记在产品和自制半成品的内部转移和出库、入库记录，定期进行盘点，发现盈亏，查明原因及时处理，做到账实相符。

经常深入车间，解决车间成本工作中的实际问题，协调好车间之间、科室之间工序之间有关成本计算和成本计算资料的提供问题。 (七) 保管有关凭证、账簿、报表及有关成本、计算资料，防止丢失损坏，按规定装订归档。

七、财务成果核算会计岗位责任制度 (一) 熟悉并掌握有关利润核算方面的制度，如实反映企业利润的形成和分配情况。

(二) 编制利润计划

根据企业的目标利润和本单位的销售计划、成本计划等有关资

料，按年、按季、按月编制利润计划，并落实到有关部门，经常督促检查，保证利润计划的实现。

(三) 办理销售款项的结算业务

A，办理票据核算业务

1，根据销售部门下达的钢材销售价格，对各经销点的钢材结算进行审核

2，根据驻销售部财务科的财务核算办法及有关协议，对各经销点的结算表中应扣减的项目严格审核，次月核对各经销点会计报表中的对应科目，并对各经销点会计进行考核。

3，认真审核计划员转来的合同用户发货磅码单第二联，审核计划员标价是否清晰，磅码单开发票所需资料是否齐全，资料不齐的退回计划员。

4，按照磅单的规格、数量分别与销售大网核对，并将核对无误的磅单按单位在销售大网中生成结算清单。

5，对开具红字发票的财务处理，要严格按税务局关于红字发票处理的管理办法执行。

6，开票人员复核本人所开具发票，将一式七联发票联通所有开票资料送销售结算室审核，按规定时间及时开票，日清月结。 7，对结算室转来的审核后发票1,5,6,7联，其中第1联氨发票号排序，装订次月交税金会计，第5联与磅单及所有开票资料附在一起月底装订成册。

8，每月扎帐日次日，各片区与销售结算室核对各单位销量、销售

额及总金额，签字确认。月底将核对无误合同部分x01、结算表x02、调拨转直销x03及其他外购材料等出具正确报表。

9，按规定保管IC卡及增值税发票，每月1日定期抄税，打印销项报表，备份两张软盘，与IC卡一并报税金会计。

10，在实行销售过程中，严格执行有关价格规定。

B，办理销售结算业务

1，严格执行营销公司的各项销售政策，树立整体观念，在履行本职职责的同时，做好与营销人员的配合工作。

2，根据审核无误后的发票填制会计凭证，按购货单位设置应收账款明细表。

3，收到的钢材货款，要及时填写“收款通知书”，转交业务人员，按月给业务科填报“用户贷款通知书”，保证提供的数据准确、无误。 4，退钢材贷款时，要有销售部销售科长签字及用户单位证明方可办理退款手续。

5，单位之间转账，应由销售部销售科长签字及用户双方单位证明，方可办理转账手续，认真执行会计准则及股份公司制定的财务会计制度。

6，定期与合同单位核对往来账，双方在对账表上确认金额上签字，及时确认债权、债务。

7，应收账款明细账与各经销点应付账款要按月进行核对，对未到达账项需要调整的，要及时做账务处理，做到应收账款各点应付账款余额相等。

(四) 负责销售和利润的明细核算

根据销售发票等有关凭证，正确计算销售收入、成本、费用、税金和利润以及其他各项收入，按照国家有关规定严格审查营业外支出，管理费用、财务费用和销售费用的开支，按照规定计算利润分配，计算应交税金，登记明细账。

(五) 编制损益表、利润分配表，进行利润的分析和考核

根据账簿记录和有关资料，编制损益表和利润分配表，分析考核利润计划的执行情况，找出偏离计划的原因，预测市场销售情况，提出增收节支增加利润的建议。

八、往来核算会计岗位责任制度

(一) 建立往来款项清算手续制度

本单位在生产经营过程中，所发生的经济往来业务可分两类，一类是由于购销业务而发生的应收、预付、应付、预收款项的往来业务，另一类是由于本单位与其他单位、与主管部门、与内部各部门或个人之间的有关经济往来而发生的应收、应付和暂收、暂付款项业务，对这两类往来款项，都应建立必要的清算手续制度，加强管理，及时清算。

(二) 负责办理往来账款的结算业务

1，对各种应收、预付款项要每月核对清理，及时催收结算;对各种应付预收款项要抓紧清算支付;对职工各种借款要经常督催，及时报销，差额回收，余额清退，不得拖欠，不准挪用，不挂贷余。

2，往来账款必须定情进行核对清理，年末前要进行普遍清查处理。对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项应及时查明，按规定报经批准后作财务处理。

3，正确使用会计科目，按照单位和个人分户设计明细账，根据复核后的记账凭证，做到及时记账，按月结账，数字清楚，余额准确，账证、账账相符，并按季、按年、按规定编报债权债务明细表。 4，期末，根据应收账款的余额分别做区内外欠款表及账龄分析表，同时根据应收明细单位情况作出应收分析。

九、税金会计岗位责任制度

1，审核发票:审核各单位送来的普通发票、增值税进项发票。 2，正确计税:按照企业会计制度及税法规定正确计算增值税、所得税、房产税、印花税等各种税种。

3，编制相关报表:编制公司本部及汇总税金表，应缴增值税明细表，做到勾

稽关系正确，内容完整，数字准确，定期从公司总账、明细账中获取数据，据此按月编制纳税申报表。

4，定期申报纳税:将审批后的纳税申报表、金税IC卡、保税软盘报请税务专管人员审核，审核通过后向税务机关申报纳税，并将其开具的税票送交开户行缴纳税金。

5，申请减免税:从生产技术部获取区经贸委出具的减免税项目确认书，对符

合减免税项目的携申请减免税报告及其他证明及时向税务机关办理减免税申请。

6，增值税销项发票的管理:审核购货单位开具专用发票的资格并根据销售和同、出库单等开具增值税销项发票，购买的专用发票应由专人保管和开具，定期核对库存数量，做到账实相符。 7，和税收稽查等部门做到企业税收检查报告的落实情况。

十、总账报表会计岗位责任制度

1，按照会计制度规定设置总账会计科目和账簿，按《规范》规定进行记账、结账、对账。熟悉掌握各核算岗位的专业知识和技能，熟悉本企业的会计核算形式和规程，熟悉凭证表、单的传递路线、程序和手续。

2，编制会计报表

月份终了，要根据总账科目余额汇总表，总账和有关的明细账的记录编制资产负债表及其他分管的报表，并与其他会计报表相互核对，凡是有对应关系的数字都必须保持一致，核对无误后，对各种报表连同财务状况说明书，加具封面，装订成册，送交财务主管及公司主管领导审核签章，及时报出。

3，管理会计凭证和帐表

对记账凭证的编号、整理、装订提出规范化要求，每月终了，组织、督促装订会计凭证和资料，集中保管，年终办完决算后，将全年的会计凭证、报表等收集几圈，整理清楚，分类排放，以便查阅，需要归档的会计资料，应按《会计档案管理办法》的规定及时移交归档。

十一、稽核会计岗位责任制度

(一) 审核财务成本计划

严格按《会计准则》和《财务制度》的规定和上级的要求，对本单位的一切经济事项，对各项计划指标的计算是否正确，指标间是否衔接平衡，计划是否切实可行，要认真审查，如发现问题应提出修正意见和建议。

(二) 审查各项财务收支

根据财务收支计划和财务制度，要逐笔审查各项收支，对计划外和不符合规定的收支，应提出意见，向领导汇报，采取措施，进行处理。

(三) 复核会计凭证和帐表

要逐笔审核会计凭证是否合法、合规，内容是否真实，手续是否完备，数据是否准确，会计分录是否符合制度，审查会计账簿是否符合记账规范的要求。

审查会计报表是否齐全，各种会计报表是否符合制度规定的编报要求，是否反映了企业的真实情况，在符合中发现问题和差错，应及时通知有关人员查明更正处理。

(四) 会计稽查人员对审查签署过的会计凭证、会计账簿和会计报表等会计资料要承担责任。

十二、会计档案管理岗位责任制度 (一) 会计档案是指会计凭证、会计账簿和会计报表等会计核算

专业资料，它是记录和反映经济业务的重要史料和证据，必须建立健全会计档案的立卷、归档、保管、调阅和销毁等管理制度，切实把会计档案管好。

(二) 本单位每年形成的会计档案，应由财务部按照归档的要求，负责整理、立卷或装订成册，当年的会计档案，在会计年度终了后，可暂由财务部保管一年，期满后编造清册，移交档案部门管理。 (三) 会计档案主要包括:会计凭证、会计账簿、会计报表及财务状况说明书、工资表、年终盘点报表、银行对账单、银行存款余额调节表、有批复的报表和批复件。

(四) 会计档案的期限分为永久、定期两类，定期分为3年、5年、10年、15年、25年5种(详见附件)。

(五) 会计档案必须进行科学管理，做到妥善管理，存放有序，建立会计档案备查目录簿，把归档的会计材料逐一登记，注明存档柜号、年月、案卷内容、起止编号，以利查找方便，同时，严格执行安全和保密制度，不得随意堆放，严防销毁、散失和泄密。 (六) 本单位保存的会计档案，向外单位提供利用时，档案原件只可在本单位查阅，原则上不得借出，如有特殊需要，必须报经上级主管部门批准，但不得拆散原卷册，并限期归还，外单位在本单位需要查阅会计档案时，要报经本公司的主管领导批准。

(七) 会计档案保管期满，需要销毁时，由档案管理部门提出销毁意见，会同财务会计部门共同坚定，严格审查，编制会计档案销毁清册，经本单位董事会审查，报经上级主管部门批准后销毁。

(八) 会计档案销毁时，应由档案管理部门、财务会计部门和审计部门共同派员监督，监销人在销毁会计档案前应认真进行清点核对，销毁后，要在销毁会计档案清册上签字盖章，并将监销情况报告本单位领导。

(九) 附件:企业会计档案保管期限表。

序号档案名称保管期限备注

一，会计凭证类

原始凭证、记账凭证 1 15年和汇总凭证

其中:涉及外事永久和对私改造的会计凭证

2 银行存款余额调节表 3年

二，会计账簿类

3 日记账 15年

其中:现金 25年和银行存款日记账

4 明细账 15年

5 总账 15年包括日记总账

6 固定资产卡片固定资产报废清理后保存5年

7 辅助账簿 15年

涉及外事 8 永久和对私改造的会计账簿

包括各级主管部门的汇总会计三，会计报表类报表

9 主要财务指标快报 3年包括文字分析 10 月、季度会计报表 5年包括文字分析 11 年度会计报表(决算) 永久包括文字分析

四、其他类

12 会计移交清册 15年

13 会计档案保管清册 25年

14 会计档案销毁清册 25年

下面红色为工作计划模板，不需要的下载后可以编辑删除～谢谢

工作计划

一、近期

今年是在新的工作岗位工作的年，是熟悉工作，履职，方法，积累经验的一年，年中“转变，”，即转变工作角色，工作职责。

转变工作角色:参加工作近十年了，从事的工作一直都单一，以至于对行业的工作所知甚少，以至陌生，县办公室全县的核心机构，工作涉及到全县各行各业，对此，在思考问题，事情时，跳出以前在的思维，摆正的位置，全局意识，转变工作角色。

工作职责:办公室对工作安排，尽快熟悉的工作和职责，熟悉县办公室的规章制度，工作要求;熟悉县办公室总体工作及年初工作，工作任务;三虚心办公室同志的，善于学习、勤于思考，在干中学、学中干，工作的运行和问题的程序;四要与科室同志总结前期工作，工作努力方向。

二、中期

在工作职责、工作任务，熟悉工作方的前提下，明年，自身锤炼，政治素质、能力、工作绩效“三个提升”。

提升政治素质:要善于从政治角度看问题。面临的情况多么，要从政治角度分析判断问题，清醒头脑。二要政治敏锐性。密切关注时事、时事，网络、报刊、电视等，敏锐把握方针政策动向，工作的性。要高尚的政治品格。眼界宽广、胸襟广阔、淡泊名利、甘于奉献、原则。

提升能力:提升写作能力。理论学习，注重平时公文写作中的锻炼，注意办公室同志撰写材料的学习，能交办的新文件拟稿任务。提升语言表达能力。说话训练，汇报工作、简洁、清楚。提升办事能力。领会工作内容，勤于思考，能工作职责或交办要求，的任务。

提升工作绩效:虚心、同志、等对工作的意见和建议，总结经验教训，工作，优质的工作。调研、信息报送等工作，能超额办公室下达的工作。

三、远期

学习，的先进和作风上的优良;锻炼，服务意识和的。服从组织、安排，善于思考、创新，能独立且出色工作。

四、工作措施

1、学习。学习是历史使命，选择学习选择进步，学习进步，放弃学习放弃进步，学习终身任务和长期实践的，要学习“身强体健”。一要、、和“”思想的学习，运用马克思主义的立场、观点和方法来改造主观世界，端正的世界观、人生观、价值观，在学习的、深度和深化上下功夫，思想的自觉性和坚定性。另一要办公室知识的学习，守纪律、知程序、明内容、讲方法，学于用、知与行、说与做的。

2、踏实工作。踏实工作，才能业绩，艰苦奋斗，工作才会一句空话。“两个务必”是党员的作风，在任何时候都要艰苦奋斗，都要谦虚、谨慎、不骄、不躁。时候都应以饱满的热情，充沛的干劲，投入工作中，切实履好职，认真服好务。

3、善于调研。调研是头脑清醒，认识超前，工作进步的途径。在繁忙的事务工作中，应安排，抽出对所从事的工作调查，从不同的途径的工作情况，工作中的薄弱环节，改进工作方法。要善于调研，乐于调研，调研的知识结构，对全县社会经济发展和方面工作的熟悉，工作的能力。

4、勇于创新。创新，是民族进步的灵魂、事业发展的动力;创新，使人充满活力与朝气。一名党员、一名办公室工作人员，在方针政策、规章法纪、制度程序范围内，为工作、工作质量，更应在工作方法等新的，在的工作岗位上性地工作。

新的工作、新的挑战，新的起点、新的机遇。我相信，在的下，在办公室同志的帮助下，的不懈努力，会面对挑战，把握机遇，使进步，一名新下合格的办公室工作人员。

大学团支部工作计划

经过两年大学生活的锻炼，我们步入了大三。我班团支部在这两年中稳步发展，开展了形式多且富有意义的活动，取得了诸多样成绩。当然，这些都离不开全班广大团员对我支部工作的支持和配合。

我们携手面对风雨，走过光辉，共同见证07小教本一团支部的成长。紧张而

繁忙的大三已经开始，我们在学好专业课程的同时更需要把握好正确的思想方向，提高政治觉悟。为使各项活动有条不紊地展开，把团支部建设提高到更成熟的层面，特制定了本学期的工作计划，以此鞭策。

一、指导思想:

高举十七大精神伟大旗帜，深入贯彻落实科学发展观，以促进团支部和谐发展为主线，引导全班争先创优，开创支部特色。

深入贯彻《中共中央国务院关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》以及胡锦涛在“全国加强和改进大学生思想政治教育工作会议”上的讲话和两会工作报告，以理想信念为核心，以爱国主义为重点，以本道德规范为基础，以全面发展为目标牢固构筑青年一代的强大精神支柱。

贯彻落实学校以及学院关于青年和共青团工作的部署，不断加强团的能力建设，求真务实、开拓进取。

二、工作宗旨:

本学期将在上一学年的基础上继续以思想建设为重点，在理论学习、活动和日常生活学习中时刻注意提高同学们的思想政治觉悟。以思想建设带动“学风”建设;以“学风”建设促进思想建设。并且不断鼓励同学们积极向党组织靠拢。

三、工作重点:

1.组织支部成员认真学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论;关心时事，正确认识党的路线、方针、政策;积极参加校、院、班组织的活动，遵守政治纪律，培养浓厚的学习氛围。

2. 明确团支部工作制度，定期召开各类会议。根据校及院团委要求和社团团建工作委员会工作任务及思路，结合本学班特色定期召开团支部会议，加强团支部成员之间的思想沟通，广泛征求班级成员意见和建议，确定下一阶段团支部的活动。

3. 集体意识是工作的灵魂，团支部成员要团结一起，培养支部成员强烈的责任心和集体荣誉感;要树立以集体注意为核心的价值观。密切联系同学，起模范带头作用，要有对工作忠诚的责任感、对广大同学高度负责的热情和用语克服困难的精神，能够以自尊、自爱、自信、自立、自强的热情，真正成为班级“自我教育，自我管理，自我服务、自我约束”的核心。

4.抓住建国60周年、“12?9” 运动，冬季招聘会等契机，依据团委工作的指导思想深入开展团员意识教育活动，积极参与、配合学校开展各项工作，努力培养学生各方面能力，活跃校园文化。充分发挥每个团员的特长，开展生动、活泼、健康的科技、文化、体育、娱乐等第

二课堂活动，做到“寓教于学，寓教于乐”，达到既锻炼学生能力有提高素质的目的。 5.做好入党积极分子及预备党员的考察和发展工作，积极向党组织靠拢。四、具体计划:

(一 )9月份，新学伊始团日活动目前暂定主要涉及三项内容，一总结过去，展望新学期。鼓励全体同学对自己的学习及事业发展方向进行规划;二是倡导积极锻炼，健康饮食，铸造良好的体魄以更好地回馈社会;三是开展秋冬护肤保养讲座，加强我们班广大女生的护肤保养意识。缤纷女生，多彩生活。

(二 )10月份，以中华人民共和国成立60周年，特别是改革开放30年的辉煌成就为活动契机，开展爱我中华系列团日活动。增强班级广大团员青年为祖国强盛

而奋斗的决心。通过举办此次系列活动充分展现07小教本一全体同学热爱校园、朝气蓬勃、健康向上的精神风貌。形式可丰富多样，内容视情况具体安排。

(三 )11月份，利用节假日组织团员青年到北雁荡(暂定)游历，欣赏自然风景，开展野炊野餐、对诗联句等精彩活动，增强班级凝聚力，并让全体同学在活动过程中得到思想上的升华。

(四)12月份，拟以冬季招聘会为契机，组织同学服务工作现场，感受就业压力。鼓励同学积极复习迎考，加强考试诚信教育。并且作好本学期总结以及团支部的总结工作。五、结语:

一个班级的思想建设无疑会影响到这个班的整体面貌，这给我们团支部提出了更高的要求。新任团支部如一股新鲜“血液”，有其优势，也有其不足。这以后的工作中，我们将积极听取大家对我们学会团支部的意见，服务大局。在老师、同学们的大力支持和鼓励下，我们有信心把我班团支部建设成为“文化素质好，思想觉悟高，各方面综合素质优秀”的优秀团支部。我们也正朝着这个目标而不断地努力着～