净水器项目可行性报告

净水器项目可行性报告

xxx有限责任公司

摘要

从2012年国内爆发关于经济发展与环境保护的反思以来，国人对

健康饮水的关注度大幅度提升，但经过近7年时间的市场普及，目前

净水器的基数已相对较高，因水污染引发的健康关注红利在逐步削弱。

2019年上半年中国净水器线下市场开始出现频繁的负增长，线上

市场依然在增长，整体市场开始进入对存量市场的争夺。

根据国家统计局数据，2018年8月-2019年8月，全国商品房销

售面积及销售额增速呈现波动下降的态势。2019年1-8月，中国商品

房销售面积101849万平方米，同比下降0.6%，降幅比1-7月份收窄

0.7个百分点;商品房销售额95373亿元，增长6.7%，增速加快0.5个

百分点。房地产行业依旧保持低位运行，净水器市场扩容空间受到限制。

净水器经过多年发展开始进入瓶颈期，随着一二线城市市场出现

增长瓶颈，三四线城市开发需要时间，净水器行业新增不强，更新不旺，市场陷入存量竞争阶段。

2018及2019年上半年，全国经济虽有改善但整体仍然趋紧，与净水产业紧密相关的房地产市场短期内难以改善，净水器市场增长通道

收窄。

根据奥维云网监测数据，2018年中国净水器市场销售额同比增长17.4%，较2017年同期下降15.5个百分点，2019年上半年销售额增速仅为1.3%。

销售量方面，2018年中国净水器市场销售量增速为14.8%，较2017年同期下降13.3个百分点，2019年上半年销售量增速为8.6%。

2019年上半年，中国净水器线上线下市场出现两极分化。2019上半年，净水器线上市场实现销售额36.0亿元，同比增长22.5%;实现销售量231.6万台，同比增长27.0%。

2019年上半年中国净水器线下市场实现销售额102.9亿元，同比下降4.6%;实现销售量270.8万台，同比下降3.3%。

2019年上半年，净水器主要通量线上线下市场均价均出现不同程度的下降。整体来看，线上市场均价下降幅度较大，其中100G通量净水器均价同比下降44.1%，600G通量净水器价格下降49.7%。

在我国因住房关系，厨房面积相对狭小，部分老房对净水器的普及存在一定制约。另外中国长期饮用热水的生活习惯，减轻了消费者对净水器的依赖，因此国内市场的普及预期不可能短时间内呈现国外市场普及高度，在国内市场将会存在普及瓶颈。

2019年全年，净水器行业市场竞争压力将进一步增大，市场增速将进一步放缓。预计2019年全年，净水器行业销售额将达到334.0亿元，同比增长进一步下滑至5.4%。其中线下销售额为247.5亿元，同比增长0.6%，线上销售额将达到86.5亿元，同比增长22.0%。

净水器行业销售量将达到1179.1万台亿元，同比增长进一步下滑至9.9%。其中线下销售量为637.9万台，同比增长1.1%，线上销售量将达到541.2万台，同比增长22.4%。

该净水器项目计划总投资12583.26万元，其中：固定资产投资9765.62万元，占项目总投资的77.61%；流动资金2817.64万元，占项目总投资的22.39%。

达产年营业收入21110.00万元，总成本费用16115.73万元，税金及附加239.19万元，利润总额4994.27万元，利税总额5922.32万元，税后净利润3745.70万元，达产年纳税总额2176.62万元；达产年投资利润率39.69%，投资利税率47.07%，投资回报率29.77%，全部投资回收期4.86年，提供就业职位305个。

坚持应用先进技术的原则。根据项目承办单位和项目建设地的实际情况，合理制定项目产品方案及工艺路线，在项目产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的项目

产品生产工艺技术，努力提高项目产品生产装置自动化控制水平，以

经济效益为中心，在采用先进工艺和高效设备的同时，做好项目投资

费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资

决策提供可靠的依据。努力提高项目承办单位的整体技术水平和装备

水平，增强企业的整体经济实力，使企业完全进入可持续发展的境地。

净水器项目可行性报告目录

第一章基本信息

第二章背景和必要性研究第三章产业调研分析

第四章投资方案

第五章项目建设地方案

第六章工程设计可行性分析第七章工艺说明

第八章项目环境影响分析第九章企业安全保护

第十章风险评价分析

第十一章项目节能情况分析第十二章项目实施安排方案第十三章投资估算与资金筹措第十四章经济收益分析

第十五章招标方案

第十六章总结及建议

第一章基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”

的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真

诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观

全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区

域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术

力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司是按照现代企业制

度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经

理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭

借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优

质的产品和贴心的服务。

优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入15900.20万元，同比增长11.52%（1641.89万元）。其中，主营业业务净水器生产及销售收入为12809.42万元，占营业总收入的80.56%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4377.84万元，较去年同期相比增长803.79万元，增长率22.49%；实现净利润3283.38万元，较去年同期相比增长412.86万元，增长率14.38%。

上年度主要经济指标

二、项目建设理由

从2012年国内爆发关于经济发展与环境保护的反思以来，国人对健康饮水的关注度大幅度提升，但经过近7年时间的市场普及，目前净水器的基数已相对较高，因水污染引发的健康关注红利在逐步削弱。

2019年上半年中国净水器线下市场开始出现频繁的负增长，线上市场依然在增长，整体市场开始进入对存量市场的争夺。

根据国家统计局数据，2018年8月-2019年8月，全国商品房销售面积及销售额增速呈现波动下降的态势。2019年1-8月，中国商品房销售面积101849万平方米，同比下降0.6%，降幅比1-7月份收窄0.7个百分点;商品房销售额95373亿元，增长6.7%，增速加快0.5个百分点。房地产行业依旧保持低位运行，净水器市场扩容空间受到限制。

净水器经过多年发展开始进入瓶颈期，随着一二线城市市场出现增长

瓶颈，三四线城市开发需要时间，净水器行业新增不强，更新不旺，市场

陷入存量竞争阶段。

2018及2019年上半年，全国经济虽有改善但整体仍然趋紧，与净水产业紧密相关的房地产市场短期内难以改善，净水器市场增长通道收窄。

根据奥维云网监测数据，2018年中国净水器市场销售额同比增长

17.4%，较2017年同期下降15.5个百分点，2019年上半年销售额增速仅为1.3%。

销售量方面，2018年中国净水器市场销售量增速为14.8%，较2017年

同期下降13.3个百分点，2019年上半年销售量增速为8.6%。

2019年上半年，中国净水器线上线下市场出现两极分化。2019上半年，净水器线上市场实现销售额36.0亿元，同比增长22.5%;实现销售量231.6

万台，同比增长27.0%。

2019年上半年中国净水器线下市场实现销售额102.9亿元，同比下降4.6%;实现销售量270.8万台，同比下降3.3%。

2019年上半年，净水器主要通量线上线下市场均价均出现不同程度的

下降。整体来看，线上市场均价下降幅度较大，其中100G通量净水器均价

同比下降44.1%，600G通量净水器价格下降49.7%。

在我国因住房关系，厨房面积相对狭小，部分老房对净水器的普及存

在一定制约。另外中国长期饮用热水的生活习惯，减轻了消费者对净水器

的依赖，因此国内市场的普及预期不可能短时间内呈现国外市场普及高度，在国内市场将会存在普及瓶颈。

2019年全年，净水器行业市场竞争压力将进一步增大，市场增速将进

一步放缓。预计2019年全年，净水器行业销售额将达到334.0亿元，同比

增长进一步下滑至5.4%。其中线下销售额为247.5亿元，同比增长0.6%，

线上销售额将达到86.5亿元，同比增长22.0%。

净水器行业销售量将达到1179.1万台亿元，同比增长进一步下滑至

9.9%。其中线下销售量为637.9万台，同比增长1.1%，线上销售量将达到541.2万台，同比增长22.4%。

三、项目概况

（一）项目名称

净水器项目

（二）项目选址

xx园区

（三）项目用地规模

项目总用地面积39132.89平方米（折合约58.67亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数54.03%，建筑容积率1.35，建设区域绿化覆盖率6.30%，固定资产投资强度166.45万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积39132.89平方米，建筑物基底占地面积21143.50平方米，总建筑面积52829.40平方米，其中：规划建设主体工程40520.23平方米，项目规划绿化面积3327.70平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计124台（套），设备购置费3166.85万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1041973.00千瓦时，折合128.06吨标准煤。

2、项目年总用水量9387.60立方米，折合0.80吨标准煤。

3、“净水器项目投资建设项目”，年用电量1041973.00千瓦时，年总用水量9387.60立方米，项目年综合总耗能量（当量值）128.86吨标准煤/年。达产年综合节能量38.49吨标准煤/年，项目总节能率25.62%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx园区发展规划，符合xx园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12583.26万元，其中：固定资产投资9765.62万元，

占项目总投资的77.61%；流动资金2817.64万元，占项目总投资的22.39%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入21110.00万元，总成本费用16115.73万元，税

金及附加239.19万元，利润总额4994.27万元，利税总额5922.32万元，

税后净利润3745.70万元，达产年纳税总额2176.62万元；达产年投资利

润率39.69%，投资利税率47.07%，投资回报率29.77%，全部投资回收期

4.86年，提供就业职位305个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工

进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。项目建设

单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施

工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

四、报告说明

报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面

的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活

动切实可行而提出的一种书面材料。报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。

五、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx园区及xx园区净水器行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx园区净水器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“净水器项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx园区经济发展，为社会提供就业职位305个，达产年纳税总额2176.62万元，可以促进xx园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率39.69%，投资利税率47.07%，全部投资回报率29.77%，全部投资回收期4.86年，固定资产投资回收期4.86年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能

力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经

济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、

新模式、新业态。统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业

2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经

济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、

支持、引导非公有制经济发展。引导民间投资参与制造业重大项目建设，

国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广

政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥

政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和

薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

六、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章背景和必要性研究

一、项目建设背景

1、近年来，我市制造业规模继续扩大，发展速度保持高位，结构不断优化，创新能力不断提升，要素禀赋不断改善，集聚程度不断加强，产业贡献率不断提高，为我市先进制造业进一步提升发展奠定了坚实的基础。

2、我国经济运行平稳、稳中有进，但也面临“稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力”的局势。从内部看，为解决长期积累的结构性矛盾，我国深入推进供给侧结构性改革，在取得成绩的同时也遇到一些困难、矛盾和挑战。2019年，我国经济虽然面临下行压力，但经济发展长期向好的基本面没有改变。我们要坚定信心，激活内生动力，坚持推动高质量发展，在发展中迎接挑战，在变局中抓住机遇。围绕工业经济高质量发展，坚持“工业强市”主战略不动摇，牢牢把握转型发展核心，以高端化、绿色化、智能化、融合化、标准化为目标，聚焦重点产业转型升级，着力实施企业技术改造、智能化改造、绿色化改造“三大改造”，着力以项目建设、平台服务、以企招商、企业家素质提升、经济运行监测为抓手，保持工业经济平稳增长，推进工业经济高质量发展，为全面建成小康社会打下坚实基础。

3、我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。推动高质量发展是做好经济工作的根本要求。高质量发展是体现新发展理念的发展，突

出高质量发展导向，就是要坚持稳中求进，在稳的前提下，有所进取、以

进求稳，更好满足人民群众多样化、多层次、多方面的需求。当全球新科

技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头，中国战略性新兴产业

除了激烈外部竞争压力，内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的

制度和体制障碍需要进一步理顺，财政金融政策支持、资源倾斜优先配置

等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技术垄断壁垒，技

术创新进步还需要加大原始积累，关键和核心技术领域优势不明显，自主

创新能力不强，技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产

业领域出现产能难以消化过剩问题。undefined

4、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各

项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资

源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相

关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相

关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大

生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短

的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。

二、必要性分析

1、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮

之下，数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态，全球

制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点，

我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看，我国的高铁、核电、信

息通信等领域已经具备了全球竞争力，但其他多数领域在技术创新、质量

品牌、环境友好等方面落后于发达国家，离制造强国的建设目标还有很大

差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法，着眼解决深层次矛盾

和问题，深化供给侧结构性改革，淘汰落后产能，加快创新驱动，优化升

级传统产业，培育壮大战略性新兴产业，发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式，促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。国际经验

表明，在工业化早期阶段，实现高速增长相对容易，而从中等收入阶段向

高收入阶段的过渡中，发展的难度明显增大，只有少数经济体能成功跨越

这一关口。我国经过长期努力，经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，形成了世界上人口最多的中等收入群体，但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展，正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂

“对症良药”。

2、推动传统块状经济向现代产业集群提升。加大龙头企业培育力度，

进一步促进其在块状经济中发挥产品辐射、技术示范、信息扩散和营销网

络等方面的核心带动作用。鼓励企业积极向产业链的上下游扩展，支持企

业依托原有产业优势发展相关产业，引导企业围绕主导产品开展专业化分