2017年部门项目支出绩效目标表(省本级)

2017年部门项目支出绩效目标表（省本级）

预算08-2表2017年省对下转移支付绩效目标表

邵阳市教育局整体支出绩效评价报告

邵阳市教育局 2013年度部门整体支出绩效评价报告一、部门整体支出基本情况邵阳市教育局是邵阳市人民政府主管全市教育事业的职能部门。邵阳市教育局2013年度在职人员70人，内设1 8个职能科室，2013年度邵阳市教育局整体支出总计55,24 2,632.64元，其中：（1）机关财务支出合计23,242,632.6 4元【注：①工资福利支出3,502,850.02元、商品和服务支出15,250,471.70元、对个人和家庭的补助支出4,089,208. 92元、④其他资本性支出400,102.00元】、（2）教育经费支出（项目支出）32,000,000.00元【注：重点项目支出8, 700,000.00元、其他项目支出23,300,000.00元】。二、绩效评价工作情况邵阳市财政局拟定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标。委托湖南智超联合会计师事务所实施绩效评价工作，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，下发了《邵阳市财政局关于2013年度部门整体支出绩效现场评价的通知》（邵财绩〔2014〕5号），2014年7月21 日在邵阳市教育局六楼会议室召开了现场评价工作部署安

排部署会，于7月31日完成现场评价工作。现场绩效评价工作主要有：（一）核实数据。对2013年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2013年度和2012年度部门整体支出情况进行比较分析。（二）查阅资料。查阅2013年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。（三）实地查看。现场查看实物资产等。（四）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。（五）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。（六）评价组对各项评价指标进行分析讨论。（七）形成绩效评价报告。三、综合评价结果

部门整体支出绩效目标申报表填报说明

部门整体支出绩效目标申报表填报说明 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

《部门整体支出绩效目标申报表》填报说明一、适用范围本表适用于预算部门在申请部门整体支出预算时填报，作为部门绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。预算部门整体支出是指预算部门为履行职责或完成事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度整体支出计划。二、填报说明 (一)基本信息 1、年度：填写编制部门预算所属年份。 2、填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。 3、其他情况：单位如实填列。（二）部门整体支出绩效目标预算部门根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。根据单位年度计划预期实现的多个目标，依次填报目标1、目标2、目标3等内容。（三）部门整体支出绩效指标部门整体支出绩效指标作为部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要填报单位预期实现的多个目标的具体内容。主要包括：产出指标和效益指标等一级指标。 1、产出指标：填列部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等二级指标。

数量指标，填列某年度单位整体预算执行的具体数量成果。如“培训1000人”、“人均培训50课时”。质量指标，填列某年度单位整体预算执行的质量水平。如“培训合格率90%以上”。时效指标，填列部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。如“第一期培训6月底前完成”、“第二期培训9月底前完成”。成本指标，填列部门计划提供产品或服务所需成本。如“完成业务培训会议需经费5万元”。（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。（2）指标值：对指标内容确定具体值。其中，可量化的用数值描述，统一用百分比的形式；不可量化的以定性描述为主。（3）备注：其他说明事项。 2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，主要包括社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度等二级指标。社会效益指标，如“适龄儿童入学率98%以上”。经济效益指标，如“净利润提高50%以上”。生态效益指标，如“饮用水源重金属含量下降70%”。可持续影响指标，如“万元GDP能耗下降4%”。社会公众或服务对象满意度，如“参与培训人员满意度90%以上”。

2017年部门整体支出绩效报告

2017年部门整体支出绩效报告（江油市农业和畜牧局）一、部门（单位）概况（一）机构组成。江油市农业和畜牧局为市政府组成工作部门，内设7个机构，挂江油市现代农业和乡村旅游发展推进办公室(市蔬菜产业发展办公室)，下属4个参公管理事业单位，13个市级事业单位(根据江油市编办文件，江油市良种场已于2017年9月撤销)，9个片区农机站，40个派驻乡镇畜牧兽医站。（二）机构职能。贯彻执行种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、兽医、农垦、大中型水利水电工程移民迁建安置扶持等农业各领域工作的法律、法规与方针、政策，拟订农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、规范性文件并组织实施，贯彻涉农财税、价格、金融保险等政策。负责农村经济经营管理和指导工作。负责农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策实施，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。组织实施农业产业化经营发展，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。指导国有良（原）种场的改革与发展。 -1-

指导粮油、畜禽、水产等主要农产品生产工作，组织落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责农业产业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排、农业农村发展的财政政策和项目工作，会同财政部门拟订实施方案并指导实施。实施农业开发规划，配合市级财政部门组织实施农业综合开发有关项目。参与组织实施种养业、农机、农民补贴和政策性农业保险工作。指导农业和畜牧产业化经营，促进现代农业产前、产中、产后一体化发展；组织拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌；负责畜禽定点屠宰管理；组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农产品质量安全工作；组织开展全市农产品质量安全的监督管理，贯彻实施农产品质量地方标准并会同有关部门监督管理，负责农产品质量安全监测。依法开展市级农产品质量安全风险评估和质量追溯，指导农业检验检测体系建设，依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证和监督管理。负责农业生产资料监督管理。承担农作物种子、种苗、农药、肥料、农用膜、食用菌种、蚕种、兽药（渔药）、水产种苗、饲料和种畜禽的监督管理；会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准，参与农资市场秩序的整顿、规范和农资打假工作；承担-2-

工程量清单计价全套表格

附件一工程量清单计价表格（一）封面： 1 工程量清单封-1 2 招标控制价封-2 3 投标总价封-3 4 竣工结算总价封-4 （二）总说明：表-01 （三）汇总表： 1 工程项目招标控制价/投标报价汇总表表-02 2 单项工程招标控制价/投标报价汇总表表-03 3 单位工程招标控制价/投标报价汇总表表-04 4 工程项目竣工结算价汇总表表-05 5 单项工程项目竣工结算价汇总表表-06 6 单位工程项目竣工结算价汇总表表-0 7 （四）分部分项工程量清单表： 1 分部分项工程量清单与计价表表-08 2 工程量清单综合单价分析表表-09 （五）措施项目清单表： 1 措施项目清单与计价表（一）表-10 2 措施项目清单与计价表（二）表-11 （六）其他项目清单表： 1 其他项目清单与计价汇总表表-12 2 暂列金额明细表表-12-1 3 材料暂估单价表表-12-2 4 专业工程暂估价表表-12-3 5 计日工表表-12-4 6 总承包服务费计价表表-12-5 7 索赔与现场签证计价汇总表表-12-6 8 费用索赔申请（核准）表表-12-7 9 现场签证表表-12-8 （七）规费、税金项目清单与计价表表-13 （八）工程款支付申请（核准）表表-14

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程工程量清单工程造价招标人: 咨询人：（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人法定代表人或其授权人：或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：复核人：（签字盖专用章）（签字盖专用章）编制时间：年月日复核时间：年月日封-1

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程招标控制价招标控制价（小写）：（大写）：工程造价招标人：咨询人：（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人法定代表人或其授权人：或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：复核人：（签字盖专用章）（签字盖专用章）编制时间：复核时间：封-2

项目支出绩效目标申报表填报说明

项目支出绩效目标申报表填报说明一、适用范围（一）本表适用于预算部门在申请项目支出预算时编报，作为项目绩效目标审核和批复、预算资金确定、绩效监控、绩效评价的重要依据。（二）项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。（三）本表中的相关内容由项目资金申报单位填报。二、内容说明（一）年度：指编制部门预算所属年份。如：编报2016 年部门预算时，填写“201年”；20X年预算执行中申请调整预算时，填写“20＞年” （二）项目基本情况 1．项目名称：指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致。 2．项目负责人：填写项目承办单位主要负责人姓名。3．主管部门及代码：指预算部门的代码及全称。如：101001 贵州省人大常委会办公厅。 4．实施单位：指项目具体实施单位，与项目文本中的有关内容一致。5．负责人电话：填写项目承办单位主要负责人的联系电话。6．项目类别：根据表格列示的类别进行勾选。 7．项目类型：分为新增项目和延续性项目。 8．项目分类：分为四种，（1 ）根据国家规定按标准保障的项目，（2）与中央专项配套项目，（3）省委、省政府会议（协议）确定项目，（4）部门重点项目。 9．项目属性：分为四种，（1）经常性项目，（2）阶段性项目，（3）一次性项目，（4）周期性项目。 10．项目实施年限：指项目的具体实施期限（不超过5 年），其中，一次性项目，填1 年；有确定项目实施期的项目，填确定的年限，如3 年等。 11．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 12．周期性项目执行周期：按项目属性分，若属于周期性项目，填写项目周期，如3 年等。

2017部门整体支出绩效评价报告

2017年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况 1、机构人员情况：区商务和旅游局是雨花区政府正科级行政机关单位。全局内设5个科室，分别是办公室、招商联络科、外经外贸科、旅游管理科、商业贸易科。全局年末在职14人，退休2人，雇员8人。 2、主要职能：负责全区的招商引资业务工作、外经外贸业务工作、商贸流通业务工作、旅游业务工作及现代服务业服务工作。承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。 3、部门整体支出规模情况： 2017年决算数 23,394,340.43元，均为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收入等其他收入。行政运行支出为4,022,805.51元，项目支出为19,371,534.92元。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出4,022,805.51元主要是保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（二）项目支出：2017年年末预决算为一般行政管理事务1,615,435.81元,主要用于商贸业务，外经外贸业务，招商引资业务，重点项目服务业务，旅游业务，现代服务业业务等。招商引资业务等各专项经费3,541,971元，高桥市场采购试点工作225,180元，乐购雨花消费节1,200,000元，肉菜溯源工作经费

733,075元，商务创新创业及小微企业扶持资金5,270,00元，新增限上商贸单位及电商企业扶持等1,669,513元，旅游业务发展资金621,440元，外贸产业发展扶持资金4,220,845元。（三）“三公”经费支出情况：公务接待费87177.69元，公车运行经费0元，因公出国（境）费40160元，控制在预算内且比上年略微减少。三、部门专项组织实施情况项目资金为专项经费的，全部用于专项工作。通过召开招商工作领导小组会议，建立健全了雨花区重点在谈项目县级领导跟踪联系制度、雨花区重大签约项目跟踪落实工作制度、雨花区招商工作领导小组会议制度、雨花区招商引资信息报送制度等系列招商工作制度，进一步规范完善了招商工作机制。招商手册制作及商务工作宣传广告专项工作，均通过政府采购，严格按照要求和程序进行采购。企业扶持资金都严格按照联合财政共同调研会审，实行专款专用。四、资产管理情况。资产采购及管理分岗位负责，资产配置、管理、处置严格按照政府采购及资产管理办法程序办理。资产系统与会计账务的固定资产数据一致。五、部门整体支出绩效情况 1、主要商务经济指标全面完成。实际到位外资、外贸进出口总额、引进市外境内资金形成固定资产、社会消费品零售总额等经济指标圆满完成。 2、全年招商引资工作成效显著。我局不断创新招商引资模

建筑工程费用表明细

建设工程费用组成一、直接费由直接工程费和措施费组成。（一）直接工程费：是指施工过程中耗用的构成工程实体和有助于工程形成的各项费用，包括人工费、材料费、施工机械使用费。

１．人工费：是指直接从事建筑工程施工的生产工人开支的各项费用，内容包括：（１）基本工资：是指发放给生产工人的基本工资。（２）工资性补贴：是指按规定发放的各项补贴、津贴。（３）生产工人辅助工资：是指生产工人年有效施工天数以外非作业期间的应发给生产工人的工资。（４）职工福利费：是指按规定标准计提的职工福利费。（５）生产工人劳动保护费：是指按规定标准发放的劳动保护用品的购置费及修理费，职工服装补贴，防暑降温费，在有碍身体健康环境中施工的保健费用等。（６）住房公积金：是指企业和个人按标准交纳的住房公积金。（７）劳保基金：是指由职工工资中支付的养老金、企业支付离退休职工的易地安家补助费、职

工六个月以上的病假人员工资、职工死亡丧葬补助费、抚恤费，按规定支付给离休干部的各项经费。（８）医疗保险费：是指由职工工资中支付的基本医疗保险费。２．材料费：是指施工过程中耗费的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用和周转使用材料的摊销（或租赁）费用，包括材料预算价格及检验试验费。（１）材料预算价格包括：ａ．材料原价（或供应价格）；ｂ．材料运杂费：是指材料自来源地运至工地仓库或指定堆放地点所发生的全部费用；ｃ．运输损耗费：是指材料在运输装卸过程中不可避免的损耗；ｄ．采购及保管费：是指为组织采购、供应和保管材料过程所需要的各项费用，包括采购费、仓储费、工地保管费、仓储损耗。

2016年部门整体支出绩效评价报告

2018年度部门整体支出绩效自评报告衡阳市工商行政管理局（盖章）

一、部门、单位基本情况（一）部门职能概述衡阳市工商行政管理局（以下简称市工商局）是主管全市市场监督管理和行政执法的政府职能部门。《衡阳市人民政府办公室关于印发衡阳市工商行政管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（衡政办发〔2015〕36号）明确了工商行政管理部门市场（含网络商品交易）监管、工商注册登记、商标战略、打击传销、反垄断反不正当竞争、个体私营经济管理、广告管理、经纪人管理、企业信用管理、消费者权益保护、流通领域商品质量监管、指导全市工商行政管理业务工作等16项职能，还承办市政府交办的其他事项。（二）部门组织机构及人员情况 1、市工商局本级内设机构17个：办公室、政策法规科、行政审批服务科、消费者权益保护科、企业监督管理科、市场规范管理科、网络交易监督管理科、个体经济监督管理科、商标监督管理科、广告监督管理科、12315投诉举报科、财务科、审计科、组织人事科、离退休人员管理服务科、机关党委、纪检监察室。 2、直属行政机构3个：市工商局经济检查局、市工商局反垄断与反不正当竞争执法局、市工商局企业注册局。

事业单位6个：信息中心、消费者协会秘书处、个体和私营企业指导中心、培训中心、宣传教育中心、机关后勤服务中心。 3、派出机构6个：市工商局石鼓分局、市工商局雁峰分局、市工商局珠晖分局、市工商局蒸湘分局、市工商局南岳分局、市工商局高新分局。 4、人员情况：市工商局2018年年底行政编制数449人、工勤编制41人、事业编制148人；年底实有在职人员行政编制389人、工勤编制34人、事业编制70人。二、基本支出情况基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2018年基本支出7204.68万元，较上年减少1995.94万元，降幅21.69%。人员经费6007.82万元，占基本支出的83.39%，较上年下降26.41%。减少的主要原因是2018年绩效奖于2017年提前发放。公用经费1196.89万元，占基本支出的16.61%，较上年增长15.43%。增长的主要原因是今年加大了培训和工会经费投入。三公”经费情况 2017年“三公”经费支出156.23万元，完成预算58.19%，较上年减少41.23%。具体见下表。

建筑工程费用表明细

建设工程费用组成一、直接费由直接工程费和措施费组成。（一）直接工程费：是指施工过程中耗用的构成工程实体和有助于工程形成的各项费用，包括人工费、材料费、施工机械使用费。１．人工费：是指直接从事建筑工程施工的生产工人开支的各项费用，内容包括：（１）基本工资：是指发放给生产工人的基本工资。（２）工资性补贴：是指按规定发放的各项补贴、津贴。

（３）生产工人辅助工资：是指生产工人年有效施工天数以外非作业期间的应发给生产工人的工资。（４）职工福利费：是指按规定标准计提的职工福利费。（５）生产工人劳动保护费：是指按规定标准发放的劳动保护用品的购置费及修理费，职工服装补贴，防暑降温费，在有碍身体健康环境中施工的保健费用等。（６）住房公积金：是指企业和个人按标准交纳的住房公积金。（７）劳保基金：是指由职工工资中支付的养老金、企业支付离退休职工的易地安家补助费、职工六个月以上的病假人员工资、职工死亡丧葬补助费、抚恤费，按规定支付给离休干部的各项经费。（８）医疗保险费：是指由职工工资中支付的基本医疗保险费。２．材料费：是指施工过程中耗费的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用和周转使用材料的摊销（或租赁）费用，包括材料预算价格及检验试验费。（１）材料预算价格包括：ａ．材料原价（或供应价格）；ｂ．材料运杂费：是指材料自来源地运至工地仓库或指定堆放地点所发生的全部费用；ｃ．运输损耗费：是指材料在运输装卸过程中不可避免的损耗；ｄ．采购及保管费：是指为组织采购、供应和保管材料过程所需要的各项费用，包括采购费、仓储费、工地保管费、仓储损耗。（２）检验试验费：是指对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用。不包括新结构、新材料的试验费

宜章栗源学校2020部门整体支出绩效自评报告

宜章县栗源学校2017年度部门整体支出绩效自评报告为确实做好2017年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《宜章县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》（宜财绩字[2018]46号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，进行分析、总结。现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：一、部门基本情况（一）机构、人员构成我单位性质为事业单位，按照规定执行《事业单位会计制度》。经机构编制管理部门核定，其中：事业编制人员140人。 2017年末实有人数145人；学校占地61150平方米，建筑面积 214473平方米。截至2017年12月31日实有在职教职工145人，离退休人员 118人。有初中教学班级10个，学生689人；小学部在校学生2046余人。（二）单位主要职责 1、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学； 2、负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育；

3、负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。（三）整体支出情况我单位2017年总支出为2451.02万元，其中基本支出2038.67万元、项目支出412.35万元。基本支出2038.67万元，其中：工资福利支出1437.24万元、商品和服务支出216.26万元、对个人和家庭的补助385.17万元、其他资本性支出0万元。项目支出412.35万元，主要用于房屋构建物、办公设备和专用设备采购、信息网络构建、基础设施建设、维修改造等项目支出。（四）部门内部控制及厉行节约制度建设情况 1. 加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，我校制订了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。 2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账。

部门整体支出绩效目标申报表填报说明

部门整体支出绩效目标申报表填报说明文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

质量指标，填列某年度单位整体预算执行的质量水平。如“培训合格率90%以上”。时效指标，填列部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。如“第一期培训6月底前完成”、“第二期培训9月底前完成”。成本指标，填列部门计划提供产品或服务所需成本。如“完成业务培训会议需经费5万元”。（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。（2）指标值：对指标内容确定具体值。其中，可量化的用数值描述，统一用百分比的形式；不可量化的以定性描述为主。（3）备注：其他说明事项。 2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，主要包括社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度等二级指标。社会效益指标，如“适龄儿童入学率98%以上”。经济效益指标，如“净利润提高50%以上”。生态效益指标，如“饮用水源重金属含量下降70%”。可持续影响指标，如“万元GDP能耗下降4%”。社会公众或服务对象满意度，如“参与培训人员满意度90%以上”。 3、实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。

部门整体支出绩效报告

部门整体支出绩效报告一、部门概况中共长沙市雨花区委政法委员会（区社会管理综合治理委员会办公室与其一个机构两块牌子）是区委主管政法工作和社会管理综合治理工作的机构职能部门。区维护稳定工作办公室在区委政法委内办公。区委政法委有编制人数16，2017末实有16（含人才引进1人）区委政法委的主要职能如下： 1、根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动； 2、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件； 3、检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法； 4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案、要案的查处工作；

5、组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境； 6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作； 7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部； 8、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为； 9、研究分析设计政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作； 10、及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。二、部门整体支出管理及使用情况 1、基本支出区委政法委基本支出434.46万元，含人员支出390.2万元和日常办公支出44.26万元。全年三公经费支出0.21万元，其中：公务接待费支出

项目支出绩效目标申报表内容说明

附件2项目支出绩效目标申报表内容说明附件2：项目支出绩效目标申报表内容说明（一）项目基本情况 1．项目名称：指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致。 2．主管部门及代码：由发展与财务处统一填写。 3．实施单位：防灾科技学院。 4．项目属性：指新增项目或延续项目。 5．项目期：指项目的具体实施期限，填1年。 6．项目资金：指年度项目资金总额，资金来源为财政拨款。本项内容以万元为单位，保留小数点后两位。（二）总体目标项目支出总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。 1．中期目标：概括描述延续项目在一定时期内预期达到的产出和效果。。 2．年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。（四）绩效指标绩效指标按中期指标和年度指标分别填列，其中，中期指标是对中期目标的细化和量化，年度指标是对年度目标的细化和量化。一次

性项目和处于项目期最后一年的项目，只填写年度指标。绩效指标一般包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。 1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为：（1）数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量，如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；（2）质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等；（3）时效指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等；（4）成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。 2．效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为：（1）经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等；（2）社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效

(房地产项目管理)房地产项目开发费用明细大全

1.1 房地产项目开发费用明细表序号费用名称分类单项序号分类单项目名称取费依据(政府公布文件号及名称、文件收费标准）费用标准工程量费用总额/ 万元一土地费用1 土地使用出让金（含拍买费用）市城市土地分等定级和基准地价综合估算 320元/m215027.8m2480 2 城市建设套费（含相关费用）（1）商场市建设局收费规定90元/m218400m2166 （2）住宅市建设局收费规定50元/m267340m2337 （3）办公市建设局收费规定90元/m26660m260 （4）地下室市建设局收费规定70元/m29200m264 3 拆迁安置补偿费市房管局、物价局规定的各类拆迁费用补贴标准 1300 4 拆迁许可证办证费拆迁处收费标准10 5 土地预登记证办证费某市国土资源管理局收费标准 0.5 合计2417.5 序号费用名称分类单项序号分类单项目名称取费依据(政府公布文件号及名称、文件收费标准）费用标准工程量费用总额/ 万元二前期工程费 1 总体规划设计费 (1)总图设计费工程设计收费标准及本地区建设工厂造价经验值 22.5元/m294500m2213 (2)建筑单体设计费 (3)施工图设计费 (4)特殊设计费 2 可行性研究费估算费 1

3 三通一平费 (1)施工接水费按场地要求估算15 (2)施工接电费按现场要求估算20 (3)场地平整费按现场要求估算10572.8m225 (4)临时设施费按现场要求估算 5 4 项目测量费（1）1/500地形图测绘费某市城市规划管理局收费标准 1 （2）道路红线规划费某市城市规划管理局收费标准 0.07 （3）试放线费某市城市规划管理局收费标准 2 （4）基础验线费某市城市规划管理局收费标准 0.4 （5）±0.000验线费某市城市规划管理局收费标准 0.5 (6)竣工测量费某市城市规划管理局收费标准 2 5 人防配套费(含地下室人防设计费) 某市人防办相关规定32元/m2 38元/m2 20 6 工程质量监督费某市质监站收费标准工程造价× 1/1000 8577万元8.577 7 招投标管理费某市招投标办收费标准工程造价× 3/1000 8577万元25.731 8 按资许可证办证费某市计委收费标准0.1 9 建设工程规划许可证费某市城市规划管理局收费标准 1 10 施工许可证某市建设局收费标准0.5 合计340.788

2018年度部门整体支出绩效评价报告

2018 年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概述和基本情况（一）部门成立时间、职能定位及变化过程；根据《中共新建县委、新建县人民政府关于实施新建县人民政府职能转变和机构改革的通知》（新发〔2014〕27 号），保留新建县人力资源和社会保障局，为县人民政府工作部门，正科级建制。 1、职责调整（一）取消已由县人民政府公布取消的行政审批事项。（二）将原县卫生局承担的新型农村合作医疗管理职责划入县人力资源和社会保障局。 2、主要职责（一）负责贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草全县人力资源和社会保障规范性文件；编制全县人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。（二）负责拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。（四）负责建立和完善覆盖全县城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措 1

施，拟订全县养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险及补充保险基本政策和基本标准并负责组织实施和监督检查。（五）负责全县就业补助资金、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。（六）负责全县行政机关公务员和政府序列参照公务员法管理单位工作人员综合管理；贯彻执行公务员考录、考核、培训、奖惩等方面的政策法规，组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度；承办县人民政府奖励表彰工作，负责对以县人民政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核。（七）负责会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省、市有关机关企事业单位人员福利和离退休政策。（八）负责会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人牙、震柞实用人才选拔和培养工作。（九）负责贯彻军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订全县军队转业干部安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。十）负责会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

部门整体支出绩效评价指标体系

二级指标三级指标指标解释分值目标依据充分性部门(单位设立整体绩效目标的依据是否充分,用以反映和考核部门(单位整体绩效目标与部门履职的相符性情况。绩效目标合理性部门(单位所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。绩效指标明确性部门(单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位整体绩效目标的明细化情况。决策过程 (3分

部门(单位决策程序是否明确规范,决策依据是否充分,用以反映决策程序的有效性分配依据部门(单位预算编制、分配依据是否充分分配结果与绩效目标的一致性、分配结果合理性重点支出保障率部门(单位本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。非税收入预算完成率部门(单位本年度非税收入预算执行数与非税收入预算数的比率,用以反映和考核部门(单位非税收入完成程度。支出预算执行率部门(单位本年度支出预算执行数与财

政预算下达数的比率,用以反映和考核部门(单位预算支出完成程度。支出预算调整率部门(单位本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位预算的调整程度。结转结余率部门(单位本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余变动率部门(单位本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位对控制结转结余资金的努力程度。政府采购执行率部门(单位本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考

部门整体支出绩效评价报告

2016年部门整体支出绩效评价报告（草场乡卫生院）根据米易县财政局关于开展2017年财政绩效评价工作的通知（米财预【2017】99号）的要求，我院即对2016年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，整体支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本，经全面综合评价，我院2016年度部门整体支出绩效自评得分98分。现将有关情况报告如下一、部门（单位）概况（一）机构组成。米易县草场乡卫生院最初成立于1960年，地处安宁河西岸，距县城3.5公里，北与普威接壤，南与攀莲镇接壤，幅员面积151.28平方公里。辖8个行政村，88个合作社，有5800户，20490人，是汉族、彝族的聚居地。经过历年发展，目前卫生院占地面积5831平方米，建筑面积2656平方米，辖1个门诊部（晃桥门诊部），编制床位30张，开放床位6张。是一所集中西医、内、外、妇、儿、预防保健、公共卫生、辅助检查于一体的公益性事业单位。（二）机构职能。我院能够开展B超、心电图、肝肾功、血糖、血脂等常规检查及艾、梅、乙快速筛查；能够免费为辖区居民提供13项公共卫生服务，能够提供常见病、多发病的门诊与住院诊治，满足草场群众的健康需求。近年来，我院的中医发展迅速，病员分布广，在中医适宜技术特别是在埋线治疗、中医妇科上药、治疗疑难杂症等方面有一定成效。人员概况我院有在职在编职工24人，招聘3人，退休3人，在编人员中医师18人，护士4人，技师1人，工勤1人，其中副高级职称3人，中级职称9人，初级职称11人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。 2016年我院年初预算201.49万元，上年结转36.23万元，年中追加预算159.95万元，追加经费为政府政策性投入专项，包含卫生院基本公共卫生补助，基本药物补助（作基本补助支出核算），村卫生站基本药物补助等。（二）部门财政资金支出情况。 2016年我院财政资金支出374.02万元，其中一般公共预算财政拨款支出374.02万元。按功能分类，主要用于社会保障和就业支出17.35万元医疗卫生和计划生育支出336.15万元，用于住房保障支出20.52万元。结余23.65万元，为项目结余，无超预算支出的现象。三、部门财政支出管理情况（一）预算编制情况。 2016年我院预算收入主要用于保障本单位在编人员基本工资以完成日常工作任务以及本单位承担的医疗卫生服务工作。其中：基本支出预算229.88万元，用于保障本单位在编人员的基本工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金等。预算编制质量良好，各种资金转移支付下达及时。（二）执行管理情况。我院严格按工作进度执行预算，按时足额发放工资，项目资金，严格按项目完成情况及时支付相关费用。严格执行中央八项规定，三公”经费预算执行符合规定。（三）决算编制情况。 2016年决算编制合乎规定，数据准确，与财政部门拨款核对相符，与财政专户管理资金核对相符，上年结转和结余核对相符，指标变动在部门决算编报说明中祥述；报表审核中关于退休人员、车辆管理运行等指标均在部门决算编报中作说明；资产、负债中的往来款项也作了相应说明。根据部门决算改革需

项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表（2018年度）

《项目支出绩效目标申报表》填报说明（一）适用范围 1.本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。 2.预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。每年度需填报项目的具体范围，由财政部门根据经济与社会发展需求、财政支出政策、政府工作重点等自行确定。（二）填报说明 1.年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。如：2012年编报2013年部门预算，填写“2013年”，2012年申请本年度使用专项资金，则填写“2012年”。 2.项目基本情况（1）项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。（2）项目代码：填写预算项目库中的项目代码。（3）申请数合计：填写年度项目预算资金申请金额。 3.项目绩效目标项目绩效目标:描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。 4.绩效指标

绩效指标是对项目绩效目标的细化和量化，一般包括：（1）产出指标：反映预算部门根据项目既定目标计划完成的产品和服务情况。产出指标可以用产出数量指标、产出质量指标、产出进度指标和产出成本指标来具体说明。 ①产出数量指标：反映项目计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。 ②产出质量指标：反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标，它的数值不随总体范围的大小而增减。 ③产出进度指标：反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。 ④产出成本指标：反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。（2）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，主要用来说明预算支出计划或可能给预算执行单位以外的服务对象或社会群体提供的价值，既包括短期价值，也包括长期价值。效益指标可以用经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标来具体说明。 ①经济效益指标：是指预算支出活动或项目本身所具有的一些经济特性，即是否有利于服务对象经济收入的增加，或者是否有利于预算活动或项目实施地区在国内生产总值（GDP）、人均GDP、城乡居民收入、基尼系数、恩格尔系数等经济效应方面的改善。

2018年度部门整体支出绩效自评报告

年度部门整体支出绩效自评报告衡阳市工商行政管理局（盖章）

一、部门、单位基本情况（一）部门职能概述衡阳市工商行政管理局（以下简称市工商局）是主管全市市场监督管理和行政执法的政府职能部门。《衡阳市人民政府办公室关于印发衡阳市工商行政管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（衡政办发〔〕号）明确了工商行政管理部门市场（含网络商品交易）监管、工商注册登记、商标战略、打击传销、反垄断反不正当竞争、个体私营经济管理、广告管理、经纪人管理、企业信用管理、消费者权益保护、流通领域商品质量监管、指导全市工商行政管理业务工作等项职能，还承办市政府交办的其他事项。（二）部门组织机构及人员情况、市工商局本级内设机构个：办公室、政策法规科、行政审批服务科、消费者权益保护科、企业监督管理科、市场规范管理科、网络交易监督管理科、个体经济监督管理科、商标监督管理科、广告监督管理科、投诉举报科、财务科、审计科、组织人事科、离退休人员管理服务科、机关党委、纪检监察室。、直属行政机构个：市工商局经济检查局、市工商局反垄断与反不正当竞争执法局、市工商局企业注册局。事业单位个：信息中心、消费者协会秘书处、个体和私营企业指导中心、培训中心、宣传教育中心、机关后勤服务中心。

、派出机构个：市工商局石鼓分局、市工商局雁峰分局、市工商局珠晖分局、市工商局蒸湘分局、市工商局南岳分局、市工商局高新分局。、人员情况：市工商局年年底行政编制数人、工勤编制人、事业编制人；年底实有在职人员行政编制人、工勤编制人、事业编制人。二、基本支出情况基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。年基本支出万元，较上年减少万元，降幅。人员经费万元，占基本支出的，较上年下降。减少的主要原因是年绩效奖于年提前发放。公用经费万元，占基本支出的，较上年增长。增长的主要原因是今年加大了培训和工会经费投入。三公”经费情况年“三公”经费支出万元，完成预算，较上年减少。具体见下表。