差旅费出差补贴规定

差旅费出差补贴规定
差旅费出差补贴规定

差旅费及出差补贴规定

一、总则

1.为保证工作人员出差的工作与生活需要,规范差旅费管理,制定

本规定,本规定适用于公司全体出差人员。

2.差旅费开支范围包括:交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通

费和其他费用。

3.交通费在规定标准内凭据报销,住宿费、伙食补助费和市外交通

费等根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准;市内交通费用根据交通票据实报实销。

4.依据出差人员工作职责的不同,按不同级别,适用不同的报销标

准。

二、差旅费报销预支规定及程序

1.出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、

同行人、所需资金等,经部门主任签署意见,行政总监批准后方可出差。手续办妥后可到财务部办理借款;未经过审批的,不予借支和报销差旅费。

2.员工可从公司预借差旅款项,预借款应合理计算,基层人员最高

限为每日不超过人民币元,并应在《出差申请单》上“预借款项”栏内注明,如有特殊出差任务,增加的借款另行提出申请;

中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。

3.出差人员借款可在填写“出差申请单”的同时,去财务填写“借

款单”,列明用款计划,经部门主任审核,行政总监审批后方可借款,出差回来后,将出差申请单交由人力资源部留存,借款单则由财务留存作为部门费用考核依据(报销时应与借款单核对后,与财务消除借款项)。

4.审批流程:填写《出差申请单》《借款单》→部门主任审批→行

政总监审批→财务部审核办理借支(经办人持出差申请单和借款单)→人力资源部和行政部备案

三、差旅费报销标准

依据出差人职位的不同,差旅费实行不同的报销制度,

注:经济型连锁酒店,是指例如锦江之星、如家酒店、格林豪泰酒店、汉庭酒店、莫泰连锁旅店、7天连锁酒店、速8(中国)、布丁酒店连锁、宜必思等类型酒店。

四、交通费规定

1.出差时,应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、

舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。

2.一般情况,基层员工应首选火车硬座;但乘车时间超过6小时,

可乘火车硬卧。

3.遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车G字头车次或飞机时,

须先申报,经上级领导批准后方可乘座,未经批准按同程火车硬卧报销。

五、出差住宿规定

1.两位以上同性员工前往同一地点出差,原则上须两人同住一间双

人房,住宿标准按高级别者为准,同住人员不报销住宿费。住宿费在规定范围内凭发票实报实销,高出标准部分原则上自理,如遇特殊情况,出差人员应在报销单据上注明超标事由,经领导审核同意后,财务部门给予报销。

2.出差人员由接待单位给予免费部分或住在亲友家的,不得报销费

用。

3.差旅招待费规定

4.招待计划及招待费用必须在《出差申请单》上注明,出差在外临

时需要宴请时必须电话请示,经领导批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。

六、补充说明

1.外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,持会

议或培训通知,根据实际情况,不再另行单报住宿和伙食补贴费。

会议费用中不含食宿时,按前述标准予以补助。

2.凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差

旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经上级领导签署意见后方可报销。

3.预借款人员出差回公司应在七个工作日内报账,对各部门违反规

定给予借款而造成账务混乱的,追究经办人及负责人的责任。4.经理级及以下人员出差,原则上不得乘坐不属于同一市内的长途

出租车,但下列情况经CEO同意后除外:

a)出差目的地偏远,没有公共交通工具的;

b)携有巨款或重要文件的;

c)收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的;

d)陪同重要客人外出的;

e)因特殊业务或夜间办事不方便的。

5.出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游

轮船和旅游专线的汽车,不得绕行。违反规定的,其超出标准的金额,自行承担,并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用,且多行走的天数按旷工处理。

6.举止文明,礼貌谦让,做公司文化与营销理念的传播者。

7.做好客情关系,不提倡与代理商相互吃请,严禁酗酒赌博。

8.立场坚定,讲信誉,严禁欺蒙等短期行为。

(完整版)差旅费管理办法(简单版)

差旅费管理办法 一、总则 1、为了保证公司公务出差人员的工作与生活需要,规范差旅费管理,结合本公司实际情况,特制定本办法。 2、差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、长期出差补贴。 3、交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费实行定额包干。 4、公司各部门要建立健全出差审批管理制度,出差人员出差前填写“出差申请单”(见附件),严格控制出差人员和天数,加强廉政建设。 二、交通费 1、出差人员应按下表的规定乘坐交通工具,凭据报销交通费。 ①、出差人员乘坐交通工具的等级见下表: ②、出差人员因出差路途较远或任务紧急,经公司领导批准方可乘坐飞机。 2、出差人员乘坐各类交通工具时随票购买的人身意外伤害保险费(限每人每次一份)以及各类交通工具的订票、退票费,凭据报销。 3、出差需在火车上过夜6小时以上的,或连续乘火车时间超过12小时的,或经过公司领导批准的,可购卧铺票。 4、公务出差人员经过公司领导批准,自驾车出差的,其驾车补贴标准按实际凭据报销。 三、住宿费 1、出差需要住宿的,住宿费在规定限额的上限内凭据据实报支。员工同性双人出差应住标准间,即以单人住宿费上限标准进行报销。 2、住宿费具体标准限额如下: ①、部门经理以上级别,每人每天上限为300元; ②、其他人员住宿费每人每天上限为200元;

四、伙食补助费 1、出差人员的伙食补助费按出差日历天数实行定额包干,午餐或晚餐,经理级以上每餐20元,其他人员每餐15元,早餐不予报销并不再凭据报销途中伙食费。 2、出差人员由接待单位统一安排伙食的,不实行包干办法。如出差人员向接待单位缴纳伙食费,可回公司如实申报,每人每天在包干额以内凭接待单位收据据实报销。 五、长期出差补贴 员工当月出差天数达到20天的补贴1000元,满15天不足20天的补贴500元,15天以下的不进行另外补贴。 六、附则 1、本公司公务出差人员应自觉执行本办法,对弄虚作假,虚报冒领,违反规定的,按照有关规定严肃处理。 2、本办法自公布之日起实行。 人事行政部 2018年3月7日附件: 出差申请单

差旅费用管理制度

差旅费用管理制度 一、目的 为保证出差人员正常的工作和生活需要,提高工作效率,合理规范使用差旅费用,结合公司实际运营情况,特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司范围内的所有人员。 三、工作原则 差旅费用报销实行“差前控制,差后报销,全额包干,超支自负,节约归己”的工作原则。 四、定义 (一)、差旅费用:指因公经批准到公司所在城市以外地区工作所需的交通费、住宿费、用餐费等费用。 (二)、出差天数:指出发日到返回出发地的日历天数。 (三)、住宿天数:指住宿费发票列示的天数或定额发票折算的天数。 (四)、差旅费报销总额:指凭单据报销部分、住地包干部分、其他补贴部分之和。 1、凭单据报销部分:指城际交通费(车票、船票、机票、人身保险费等)、住宿费、会务费、招待费、特批的出租车费、通讯费等。 2、住地包干部分:指住宿费、住地市内交通费、用餐费之和。 3、其他补贴部分:指按天数(或小时数)计算的其他补贴,包括:在途超过12小时的补贴、乘火车未坐卧铺补贴、夜间乘坐长途汽车或轮船统舱补贴等。 五、出差分类 (一)、本市出差 指员工到公司所在地市以内的下辖市区及各县区域内的出差。

(二)、远途出差 指员工到公司所在地市以内的下辖市区及各县区域内的出差,出差时间在2天以上且必须在外住宿。 六、出差手续办理 (一)、出差者需填写《出差计划申请单》,财务部留存,用于员工出差借款和报销。 (二)、部门经理签批下属员工、分管副总签批下属部门经理(总监)、董事长签批副总的《出差计划申请单》,经审核无误后方可签字通过。 (三)、出差借款 出差人凭《出差计划申请单》按经批准的‘预借差旅费’办理借款。预借差旅费总额原则上不得超过申请人一个月的基本工资。 (四)、延时手续 出差人在出差途中因故需要延时时,应电话请示上级领导,未经批准不得拖延,否则超时部分差旅费不予报销,超时天数按旷工处理。经批准超时应在出差结束后及时补填《出差计划申请单》,详细说明原因。 七、出差费用规定 (一)、本市出差费用规定 在本市(指所辖区、县)联系业务,一般以乘坐公共汽车为主,车票列明去向、时间、事由,实报实销,原则上不予乘出租车;因急办事情或携带大宗物品或财务人员提取现金时,可经部门负责人批准可乘座出租车,并于报销时注明原因、时间、去向。 (二)、远途出差费用规定 1、差旅费开支标准一览表 项目级别 省会、沿海发达城市中小城市 住宿费用餐费交通费住宿费用餐费交通费

出差管理办法及补助标准

出差管理办法及补助标准 一、目的:为加强公司员工出差管理工作,严控出差纪律,特制订本办法。 二、适用范围:公司所有员工出差须遵守本管理办法。 三、出差审批程序。 3.1 公司员工出差,须事先详细填写《出差申请表》,并需经部门主管签署意见,必要时报总经理批准; 3.2 如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的,返回后应在二个工作日内及时补办有关手续,如未补办或补办未获批准的,按旷工处理,所有费用自行承担。 四、出差后需履行的手续 4.1 员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天数,出差往返具体时间,交部门经理审核,凭出差申请表到财务部报销差旅费。最后将《出差申请表》交行政人事部备案; 4.2 员工出差须按时返回,如特殊情况不能按时返回,须电话提前请示主管领导。出差返回后,应在二个工作日内及时办理相关手续,如未补办或补办未获批准的,按旷工处理,费用自行承担。 五、差旅费预借、报销手续 5.1员工出差如需预借差旅费,须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续; 5.2 部门经理审核《出差申请表》,签字确认往返时间后,出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续; 5.3 员工出差返回后须在三个工作日内完成报销手续; 5.4 办理差旅费预借、报销手续时,公司本着“前帐不清、

后账不借”的原则。如出差员工账务未清,无特殊情况不得办理新借款手续。 5.5员工差旅费预借标准,由部门经理估算签批。 六、差旅费审批权限 6.1员工出差预借差旅费1000元以下,由部门经理审批,财务部领取; 6.2员工出差预借差旅费超过1000元,由部门经理审批,报董事长助理审批,总经理批准,财务部领取。 七、差旅费标准 员工出差交通费报销标准 7.1正常情况下实报实销(火车、汽车)票据,所有报销需要提供正规发票,不能提供发票的特殊情况需要提供情况说明书,由部门经理审核-董事长助理审批-总经理签批方可报销。 7.2 如果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方可乘坐。 差旅补助标准

2018差旅费管理办法

差旅费管理办法 第一章总则 第一条为进一步加强和规范公司对差旅费用的管理,严格控制差旅费开支,提高企业经济效益,结合相关文件精神,制定本办法。 第二条本办法适用于公司所有部门。 第三条差旅费管理。差旅费是指员工到常驻地以外地区工程或公务、商务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯补贴和市内交通费等。 第四条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯补贴、市内交通费及其他费用。 第五条各部门员工出差必须按规定报本部门领导批准,从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。 第二章差旅费管理原则 第六条出差是指员工到常驻地以外地区执行公务、开展商务工作及工程安装施工、售后服务等各项业务活动,包括:调研、检查、培训、参加会议、验收、参观、走访客户、工程安装施工、售后服务等。

(一)城市间交通费 1.出差人员到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具。未按规定乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。 2.一般情况下可乘坐汽车(不包括出租小汽车)、火车硬席(硬座、硬卧)、轮船三等舱、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座。如遇紧急任务或业务需要等特殊情况,经部门领导批准后,方可乘坐飞机经济舱;机票价格超过原价八五折的,需经部门负责人批准后上报分管领导审批后,方可乘坐飞机经济舱。 未经批准自行乘坐飞机的费用与火车票费用(普通火车硬座或高铁二等座)差价部分由个人负担。乘坐飞机人身意外险已由单位统一购买的,出差时不再报销。 如遇紧急任务或业务需要等特殊情况,需乘坐高铁动卧的,经部门领导批准后,方可乘坐。 3.出现以下情况之一的,可以凭发票和行程单,经分管领导及公司总经理审批后据实报销出租车或网约车费用:①出差到较偏远,交通不便利的地方;②应急售后服务,应急投标、应急技术交流等紧急商务、事务;③到达目的地公共交通已停止运营;④两人及两人以上同时出行。 4.乘坐普通火车,自当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的,或连续乘车超过10小时的,可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的,按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。

公司差旅及出差补贴规定

有限公司 差旅费及出差补贴规定 第一章总则 第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要,规范差旅费管理,制定本规定,本规定适用于公司全体出差人员。 第二条差旅费开支范围包括:交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。 第三条交通费在规定标准内凭据报销,住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准;在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理,不予报销。 第四条依据出差人员工作职责的不同,相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别,按不同级别,适用不同的报销标准。 第二章差旅费报销预支规定及程序 第五条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目,经部门经理签署意见,总经理批准后方可出差。手续办妥后 到财务部办理借款;关于出差的申请、审批、报告等文档的提交,遵从公司有关规 定;未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存,并作为部 门费用考核依据。 第六条员工可从公司预借差旅款项,预借款应合理计算,基层人员最高限为每日不超过人民币300元,并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明,如有特殊 出差任务,增加的借款另行提出申请;中层和高层依据出差任务的不同据实提 出申请。 第七条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借款申请单”,列明用款计划,经财务部审核,总经理审批后方可借款。 审批流程:填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)→行政部备案

第三章差旅费报销标准 第八条依据出差人职位的不同,差旅费实行不同的报销制度,总经理以上人员实行据实报销制度,其他出差人员执行包干制度,具体包干金额见下表: 说明:(1)地州办事处跨区域暂按此标准执行,在本区域内出差另行规定。 (2)股东、总经理、副总连续乘火车超过30小时以上路程,可不经董事长批准乘坐飞机。 (3)超支部分自理,节余不补。 (4)地区类别。 一类地区:北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。 二类地区:除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。 三类地区:所有县级城市及地区。 第四章交通费规定 第九条出差时,应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。 第十条一般情况,业务员应首选火车硬座;但乘车时间超过6小时,可乘火车硬卧或汽车卧铺,超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者,按其硬座票面价的50%奖励给个人。 第十一条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时,须先申报,经上级领导批准后方可乘座,(上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折,超过时 按7折报销),未经批准按同程火车硬卧报销。

差旅费管理办法(简单版)

差旅费管理办法 —、总则 1、为了保证公司公务出差人员的工作与生活需要,规范差旅费管理,结合本公司实际情况,特制定本办法。 2、差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、长期出差补贴。 3、交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费实行定额包干。 4、公司各部门要建立健全出差审批管理制度,出差人员出差前填写“出差申请单”(见附件),严格控制出差人员和天数,加强廉政建设。 二、交通费 1、出差人员应按下表的规定乘坐交通工具,凭据报销交通费 ①、出差人员乘坐交通工具的等级见下表: ②、出差人员因出差路途较远或任务紧急,经公司领导批准方可乘坐飞机。 2、出差人员乘坐各类交通工具时随票购买的人身意外伤害保险费(限每人每次一份) 以及各类交通工具的订票、退票费,凭据报销。 3、出差需在火车上过夜6小时以上的,或连续乘火车时间超过12小时的,或经过公司领导批准的,可购卧铺票。 4、公务出差人员经过公司领导批准,自驾车出差的,其驾车补贴标准按实际凭据报销。 三、住宿费 1、出差需要住宿的,住宿费在规定限额的上限内凭据据实报支。员工同性双人出差应住标准间,即以单人住宿费上限标准进行报销。 2、住宿费具体标准限额如下: ①、部门经理以上级别,每人每天上限为300元; ②、其他人员住宿费每人每天上限为200元; 四、伙食补助费

1、出差人员的伙食补助费按出差日历天数实行定额包干,午餐或晚餐,经理级以上每餐20元,其他人员每餐15元,早餐不予报销并不再凭据报销途中伙食费。 2、出差人员由接待单位统一安排伙食的,不实行包干办法。如出差人员向接待单位缴纳伙食费,可回公司如实申报,每人每天在包干额以内凭接待单位收据据实报销。 五、长期出差补贴 员工当月出差天数达到20天的补贴1000元,满15天不足20天的补贴500元,15 天以下的不进行另外补贴。 六、附则 1、本公司公务出差人员应自觉执行本办法,对弄虚作假,虚报冒领,违反规定的, 按照有关规定严肃处理。 2、本办法自公布之日起实行。 人事行政部 2018年3月7日附件: 出差申请单 201_年 ______ 月 ___ 日

差旅费管理办法、出差报销制度

差旅费管理办法 1.目的 为了保证出差人员工作与生活的需要,规范差旅费管理,参考财政部文件的精神,秉着勤俭节约、办事高效原则,结合本公司实际情况,特制定本办法。 2.适用范围 本办法适用于本公司全体员工出差、学习、探亲。 3.借款与审批管理 3.1员工出差,应事先填写出差申请单,由隶属科长(车间主任)、部长、副总经理审批。 3.2 员工差旅费借款的审批,根据《用款审批规定》权限逐级审批。 3.3 集体出差在3人以上的,无论金额大小,须由总经理审批。 3.4员工外出参加会议、学习或组织活动,应事先将会议或学习通知及相关证明由隶属部门领导签字后,报人事审核并逐级审批至总经理。 3.5员工探亲,应先由劳人科核准,隶属科长(车间主任)、部长、副总经理审批。 3.6员工因公带车出差应事先申请,经本部门领导同意,由总经理审批。 3.7差旅费借款实行“一次一清”原则,差旅费借款未结清者,不再预借 差旅费。 3.8差旅费请款程序 3.8.1,出差人员借款,应根据借款申请单详细填写,并附上审批过得出差申请单 3.8.2如需要借款应填写借款人及借款金额; 3.8.3 出差人员在外,因差旅费短缺,需要委托本部门人员代借,应填写出差人原借款金额,本次借款金额,借款合计。 4、差旅费开支管理 4.1交通费和住宿费开支标准:

4.1.2 出差人员应按照等级乘坐交通工具或按标准住宿,凭有效的合法票据报销费用,超出标准部分费用自理。 4.1.3 出差人员无住宿费发票,一律不予报销住宿费 4.1.4 出差人员乘坐火车,从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上,或连续乘车超过12小时的,可购同席卧铺票。 4.1.5 符合规定而未购买卧铺票的,按实际乘坐硬坐票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的,不实行票价差额补助. 4.1.6 出差人员因公务紧急或随同总经理、副总经理出差,超标准乘坐交通工具的,须事先经总经理批准同意,方可报销费用,否则,超出交通费标准部分自理。 4.1.7 出差人员购买火车票手续费控制在车票的15%以内,凭票据报销,超过部分自理。 4.1.8 原则上出差人员出差应直接到达目的地不得绕道而行,如自选绕

出差管理规定暂行完整版

出差管理规定暂行 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

出差管理制度(暂行) 第一章总则 第一条为了进一步规范公司员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本制度。 第二条本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。本制度报上一级管理公司备案。 第二章审批程序和权限 第三条公司员工出差,应填写《出差审批单》(见附表1),并按以下权限审批: (一)公司董事长出差,报请上级审批; (二)公司总经理出差,报请董事长审批,并报上级公司备案。 (三)公司领导班子成员出差,报请总经理审批。 (四)部门负责人出差,报请公司分管领导和总经理审批。 (五)其他人员出差,报请公司分管领导审批。 第四条

员工出差时限由派遣领导予以核定。几人协同出差的,由主办业务部门或人员填写。因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以通讯方式请示,出差后补办手续。 第五条除公司高层经营管理人员外其他员工出差前应到公司人力资源部或相管理部门办理备案手续,返回后及时报到。 第三章出差费用标准 第六条出差费用包括以下内容: (一)交通费(公路、铁路、船舶、飞机等,包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等) (二)食宿费(住宿、用餐) (三)公杂费(电话、传真、复印、邮政、汇款等杂用) 第七条公司员工出差按以下标准报销费用 (一)公司董事长、总经理按a类标准报销费用; (二)总经理助理以上经营管理人员按b类标准报销费用; (三)其他员工按c类标准报销费用;且按照地区标准,发放出差误餐补贴,出差期间不再报销餐饮费(有招待任务者除外)。 类 别火车飞机食宿备注

关于出差补助的标准

关于出差补助的标准 关于出差补助的标准 一、城市驻点业务员出差:(1)到本地区出差,住宿的按90元包干;市内交通费不得报销。(2)到外地区出差,住宿的按110元包干;市内交通费不得报销。 二、片区经理、业务主管出差:(1)到外地区出差,住宿的按120元包干;市内交通费不得报销。三、外区经理、KA经理出差:(1)到外地区出差,住宿的按130元包干;市内交通费不得报销。四、副总经理出差:(1)到外地区出差,住宿的按每人每天150元包干。五:其它报销:1、特殊情况需经批准按实际发生报销。2、双人同性别到同一目的地出差,按各自标准8折核算。3、带车出行时,司机与同行最高职务人靠,但每人相应降低10元包干费。六、几点说明:(1)公司人员报销差旅费,原则上按照出差补助包干标准核报。出差补助包干范围为伙食补贴、市内交通补贴、住宿费。出差补助天数为自然出差天数减一天计算(即到公司或驻地当天无补贴)。(2)外出要求有相应反映日期的车票。特别是从驻地出发和返回驻地的车票必须有日期,否则按前一张有日期的计算补助。中途出现无日期、无出发地及到达地的票,必需在票上写明出发地及到达地,否则不予报销。住宿必须有住宿发票,发票金额多少不影响补助标准。无发票的不补助。(3)夜间乘车不住宿,且不坐卧铺的。按住宿标准50%补贴。乘卧铺的无住宿补贴。(4)飞机、火车软卧、动车一等软座车票不予报销,特殊情况经请示批准后,才能报销。(5)到有住宿条件的分公司、办事处所在地出差,无住宿费补助。在办事处统一就餐的,个人按办事处标准交伙食费。办事处不得因此申请报销餐饮招待费。(6)该标准从3月14日起执行。此前的出差仍按原规定执行。上海****科技发展有限公司2015年3月12日出差补助标准2016-07-06 8:50 | #2楼差旅1、出差人员在出差前应明确工作任务。填写《出差申请单》,注明出差路线,出差目的,预计天数和预借差旅费数额,经直接上级主管审批,由财务负责人批准后方可办理款项支取。2、出差人员完成任务返回后,10日内必须报账(以车船票或有关票证时间为准),差旅费原则上一次一结算,确因工作任务紧急,五日内必须再次外出者,最多不得超过两次一结算所需时间。逾期报销不再享受出差补助。出差人员报账同时,结清预借差旅费。任何人不得以任何借口假

差旅费管理规定

差旅费管理规定集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

xx传播有限公司 差旅费用管理制度 第一条目的:为规范公司员工出差管理,完善差旅费报销制度,根据公司实际情况,制定本制度。 第二条适用范围:公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。 第三条公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的报销原则;交通费在规定标准内凭据报销,住宿费、伙食补助费实行定额包干。出差包干费用的住宿费的计算天数采取算头不算尾的办法执行(如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天),在出差完毕后凭出差单及报销发票进行报销. 第四条公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。 注: 4.1.1、部门总监及其他职务人员出差,当出现以下情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机:当出差任务需要时;当陆地交通工具行驶时间达24小时(含)以上时;当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内(含10%)时; 4.1.2、乘坐飞机的,往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份),凭据报销; 4.1.3、市内交通费凭票每人每天分别按上限:省会(区)城市上限60元/天;地、市(区)城市及以下地区40元/天;县(市)城市30元/天;乡镇10元/天,据实报销。随公司车辆出差,只报汽油费、过路费、停车费,不报销其他交通费; 4.1.5、票据丢失或无票据者,一律按定额标准的80%报销(需提供同类性质发票); 4.1.5、所有因公需报销交通费用的员工,必须在交通票据背面注明事由及往返地点(票据正面已注明了往返地点的除外)。 4.2、出差住宿费标准(上限): 单位:元/天

差旅费管理办法出差报销制度

差旅费管理办法 1?目的 为了保证出差人员工作与生活的需要,规范差旅费管理,参考财政部文件的精神,秉着勤俭节约、办事高效原则,结合本公司实际情况,特制定本办法。 2 ?适用范围 本办法适用于本公司全体员工出差、学习、探亲。 3?借款与审批管理 3.1员工出差,应事先填写出差申请单,由隶属科长(车间主任)、部长、副总经理审批。 3.2员工差旅费借款的审批,根据《用款审批规定》权限逐级审批。 3.3集体出差在3人以上的,无论金额大小,须由总经理审批。 3.4员工外出参加会议、学习或组织活动,应事先将会议或学习通知及相关证明由隶属部门 领导签字后,报人事审核并逐级审批至总经理。 3.5员工探亲,应先由劳人科核准,隶属科长(车间主任)、部长、副总经理审批。 3.6员工因公带车出差应事先申请,经本部门领导同意,由总经理审批。 3.7差旅费借款实行“一次一清”原则,差旅费借款未结清者,不再预借 差旅费。 3.8差旅费请款程序 3.8.1,出差人员借款,应根据借款申请单详细填写,并附上审批过得出差申请单 3.8.2如需要借款应填写借款人及借款金额; 3.8.3出差人员在外,因差旅费短缺,需要委托本部门人员代借,应填写出差人原借款金额, 本次借款金额,借款合计。 4、差旅费开支管理 4.1交通费和住宿费开支标准: 4.1.1乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准(见下表)

4.1. 2出差人员应按照等级乘坐交通工具或按标准住宿,凭有效的合法票据报销费用,超出标准部分费用自理。 4.1. 3出差人员无住宿费发票,一律不予报销住宿费 4. 1. 4出差人员乘坐火车,从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上,或连续乘车超过12小时的,可购同席卧铺票。 4. 1. 5符合规定而未购买卧铺票的,按实际乘坐硬坐票价的80%合予补助。可以乘坐 软卧而改乘硬卧的,不实行票价差额补助. 4. 1. 6出差人员因公务紧急或随同总经理、副总经理出差,超标准乘坐交通工具的, 须事先经总经理批准同意,方可报销费用,否则,超出交通费标准部分自理。 4. 1. 7出差人员购买火车票手续费控制在车票的15%以内,凭票据报销,超过部分 自理。 4. 1. 8原则上出差人员出差应直接到达目的地不得绕道而行,如自选绕道路线行使,费用只按 到达目的地标准路线费用报销,超出部分自理,同时扣除绕道造成增加出差天数的补贴和住宿费。因特殊原因需绕道行使,须先请示本部门领导,并由总经理批准。 4. 1. 9出差人员原则上不得私自驾私家车出行,确因公需要的须事先提出申请并经总经理同意 的,按本公司的《私车公用管理暂行规定》执行。 4. 1. 10高级工程师按科级待遇(男55岁以上,女50岁以上享受副部级待遇)。 4. 1. 11到市郊办事,没有市内公交车到达的,凭有效合法票据,按汽车交通费标准 报销。 4. 2伙食费、公杂费补助办法(见下表)

公司出差管理制度(完整版)54450

出差管理制度 1.0目的 为了统一公司员工外出办公管理,同时规范内部出差申报、费用报销流程,合理控制费用支出,现制定本管理制度。 2.0范围 适用于公司所有因公外出办事的人员。 3.0职责与权限 人力行政部:负责本制度的制订、修改和解释。 财务部:按本制度规定负责出差费用的审核和1000元以内费用额度的审批付款。 总经理:负责1000元以上(含1000元)费用额度的审批。 4.0管理规定: 4.1 出差的类别 4.1.1 常规出差:销售部按计划一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、工程谈判、渠 道拓展、售后问题等;市场部常规检查(店面、广告、促销)、活动培训指 导、市场调研、新品推广、产品调研、信息收集等。 4.2.2 特殊出差:特殊客户拜访、渠道重大事件调查、专项调研;公司委派特殊任务出差。 4.2.3 活动出差:经销商大会、样板市场建设、年终峰会、大型培训活动、订购会、公司展会 活动、公关活动、委派学习等。 4.1 出差签核程序 4.1.1 业务员申请出差 出差人员应提前3日办理出差申请,填写《出差审批单》,注明出差时间、出差地点、出差路线、出差事由、所需资金等信息,经部门负责人签署意见、上级领导批准后方可出差,《出差审批表》批准后交人力行政部备案,人力行政部按《出差审批单》记录考勤。 4.1.2 公司指派出差

即由公司原因(业务需要、培训、外部培训、会议等)指派涉及岗位人员出差,由指派人填写《出差审批单》,申报流程按以上规定执行。 4.1.3其他规定 ⑴ 因公务紧急,未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的,可以用通讯方式请示并经批准,出差后补办手续。 ⑵ 出差员工在出差前须到人办行政部办理考勤登记,并知晓出差报销规定。 4.2 出差借款 4.2.1 借款流程 出差人员借款需持批准后的《出差审批表》,填写“借支单”,经主管领导批准,财务 负责人审核后方可借款,如下图: 4.2.2 借款时,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由主管领 导特批。 4.2.3 出差回公司应在一星期内完成差旅费报销,凡与原出差申请单规定的地点、天数不符的 原则上差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数的,经分管领导签署意见后方可报销。 4.3 出差补贴标准 4.3.1总体原则:对出差人员补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节约归己,超支 不补”原则,实行出差区域规划报销出差补助费。 4.3.2 住宿、伙食补贴标准(金额单位:元/天)

国有企业差旅费管理办法(2015麻七自用修订版)

国有企业差旅费管理办法 (2015修订版) 第一章总则 第一条为进一步加强和规范XXX公司(以下简称“公司”)的差旅费管理,厉行节约,反对浪费,特制定本办法。 第二条本办法适用于公司所属各职能部室。 第三条本办法所称差旅费是指公司人员到公司驻地城市以外的地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、市内交通费及其他杂费。 第二章差旅费的使用原则 第四条差旅费的使用要符合廉政建设的有关规定,必须符合财政法规和财经纪律规定。 第五条严格差旅费预算管理,严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。 第六条差旅费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。 第七条要按照中央及北京市厉行节约各项要求控制差旅费支出规模;从严控制出差人数和天数。 第三章差旅费的预算管理 第八条差旅费实行年度预算管理。公司各部室结合下

年度工作计划安排,编制本部室差旅费预算,填写《差旅费预算申报单》(见附件1),经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。经理办公室汇总差旅费预算数额,报分管领导审核后,将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。 第四章差旅费使用标准及审批权限 第九条岗位职级分类 第十条差旅费使用标准 (一)到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具。 (二)凡由接待单位统一安排城际交通、住宿、用餐及市内交通的,则不再报销相应费用。 (三)跟随上级领导一同出差的,如因业务需要,经公

司总经理批准,补贴标准方可上浮至上级领导的标准一并执行。 (四)乘坐飞机,往返机场的专线客车费用、机场建设费凭据报销。 (五)乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人每次可购买附加的交通意外保险一份。 (六)出差人员住宿应选择单间或标准间入住,C级、D级两人同行若为同性的原则上应合并住宿。 (七)未按规定标准支出差旅费的,超支部分由个人自理。 第十一条其他杂费 (一)其他杂费是指因工作需要在外埠城市发生的复印费、打印费、传真费、退票费、存寄费等。 (二)其他杂费的支出按照厉行节俭原则,按票据实际金额报销,全队单次出差报销金额超过1000元时,应先经部门负责人、分管领导审批。 第十二条差旅费使用申请统一由总经理审批。 第五章差旅费的申请、控制和报销 第十三条差旅费的使用采取事前申请和事后费用报销方式。 (一)事前审批:外派人员所属部门应提前提报书面申

江苏差旅费管理办法全文,江苏差旅费标准规定.doc

2019年江苏差旅费管理办法全文,江苏差旅 费标准规定 江苏差旅费管理办法全文,江苏差旅费标准规定 江苏省财政厅关于印发《江苏省省级机关差旅费管理办法》的通知 苏财行〔2014〕16号 省各部、委、办、厅、局,省各直属单位: 为贯彻落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及《江苏省党政机关厉行节约反对浪费的有关规定》,进一步加强和规范省级机关差旅费管理,参照《中央和国家机关差旅费管理办法》,结合我省实际,我们制定了《江苏省省级机关差旅费管理办法》,现印发给你们。执行中有何问题,请及时向我们反映。 请各市、县(市)财政局参照本办法,结合实际情况,抓紧修订本地党政机关差旅费管理办法,并报省财政厅备案。 附件:江苏省省级机关差旅费管理办法 江苏省省级机关差旅费管理办法

第一章总则 第一条为加强和规范省级机关国内差旅费管理,推进厉行节约反对浪费,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》,参照《中央和国家机关差旅费管理办法》,并结合我省实际,制定本办法。 第二条本办法适用于省级党政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体,各民主党派、工商联和参照公务员法管理的事业单位(以下简称省级单位)。 第三条差旅费是指省级单位工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 第四条各省级单位应当建立健全公务出差审批制度,出差必须按规定报经批准,从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。 第五条省财政厅以财政部公布的分地区、分级别、分项目差旅费标准为基础,结合本省实际制定差旅费标准,并根据经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时调整。 第二章城市间交通费 第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机、客车等交通工具所发生的费用。 第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表:

出差管理规定

出差管理规定(暂行) 第一章总则 第一条为规范公司出差管理工作,有效控制和节约差旅费用、提高办事效率,制定本制度。 第二条公司全体员工出差管理,悉依本规定办理。 第三条出差的定义 一、员工因公并经公司核准到外埠(境外)办理公司业务; 二、员工受公司委派到外埠(境外)执行公务、参加会议、培训和学习。 第二章出差申请及核准 第四条出差申请 一、员工出差需纳入预算进行管理,对于没计划和预算的出差,原则上不予报销和考勤。对突发性出差,经总经理批准后,按正常手续办理。 二、员工出差须事先填写《出差审批单》一式两份,并按权责审批后,一份到人事行政部备案作为考勤和预订机票依据,一份作为到财务部借款和报销的凭证。未按规定办理审批手续或未经批准的出差,不予考勤及报销相关费用。 三、凡参加会议、培训、参观等已包括膳食或住宿费用的,须在《出差审批单》中说明。 第五条审批程序 一、部门负责人以下员工出差,《出差审批单》须经部门负责人审核-部门分管领导审核-总经理批准-人事行政部备案; 二、部门负责人及以上员工出差,《出差审批单》须经部门分管领导审核-总经理批准-人事行政部备案; 三、总经理出差须经董事长批准; 四、部门经理及以上人员到外埠出差二天(含)以上,须指定职务代理人; 第六条审批人应严格审查出差事由,确认该公务出差的必要性、出差人数、出差路线、交通工具、预计费用的合理性等。 第七条员工在两天以上的出差经批准后,凭《出差审批单》到财务 第三章差旅费标准 第八条差旅费报销标准

一、国内差旅费报销标准 国内差旅费:指国内出差而发生的费用,包括交通费、住宿费、伙食费及市内交通费等。 准。 车辆油费、过路费)。 3、短途出差费用报销标准(当日往返) (1)到项目公司参与阶段性工作并需暂时留宿的,由项目公司统一安排住房并承担房屋租金及水电费用;公出人员不论职级,若到托克逊县办公事的,给予每人每天30元的综合补助(不含中、长期派往项目公司的工作人员);若到公司厂内办事的,在厂区内食堂就餐,其他补助均无。 (2)市内公出只报销公交车费,部门经理及以下员工原则上3KM 内行程不允许乘坐的士,特殊情况必须乘坐的士,须经部门领导批准,并附情况说明,由主管领导签字方可报销。 (3)由于招商人员工作的特殊性,外出联系工作须按规定登记相关联系人及外出地址所需交通方式均由行政部统一调配,不再对交通费凭据予以报销。 注:(2)(3)两项规定,如公司另行制定交通补贴办法,按相关办法执行。 4、司机出差规定 司机出差伙食补贴参照第3条短途出差费用标准第1项规定执行,

差旅费及出差补贴规定()

第一章总则 第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要,规范差旅费管理,制定本规定,本规定适用于. 公司全体出差人员。 第二条差旅费开支范围包括:交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。 第三条?交通费在规定标准内凭据报销,住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准;在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理,不予报销。 第四条依据出差人员工作职责的不同,相应分为总经理、副总、中层和基层四个级别,按不同级别,适用不同的报销标准。 第二章差旅费报销预支规定及程序 第一条?出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、资金等必填项目,经部门经理签署 所需意见,总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款; 关于出差的申请、审批、报告等文档的提交,遵从公 司有关规定;未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。 第二条员工可从公司预借差旅款项,预借款应合理计算,基层人员最高限为每日不超过人民币 300元,并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明,如有特殊出差任务,增加的借款另行提出申请;中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。 第三条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借款申请单”,列明用款计划,经财务部审核,总经理审批后方可借款。 审批流程:填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》7部门经理审批7总经理审批7财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)7行政部备案 第三章差旅费报销标准 第一条依据出差人职位的不同,差旅费实行不同的报销制度,总经理以上人员实行据实报销制度,其他出差人员执行 标准见下表:

差旅费开支管理规定

差旅费开支管理规 定

差旅费开支管理规定 为规范中心差旅费管理,贯彻务实、节俭的精神,根据胜利油田分公司有关差旅费开支管理规定的要求,结合中心实际制定本规定。 第一条本规定所指差旅费包括住宿费、交通费(非市内交通)和伙食补助费三部分。出差工作人员的住宿费、交通费(非 市内交通)实行标准内凭据按实报销, 第二条伙食补助费按实际出差日历天数计发,在出差归来日起一个月内报销,原则上不得跨年报销。 第三条出差工作人员的住宿费、伙食补助费标准: 1、处级干部(含副高职称)住宿费标准为每人每天300元,伙食补助费每人每天70元; 2、科级干部(含中级职称)住宿费标准为每人每天220元,伙食补助费每人每天60元; 3、其它工作人员住宿费标准为每人每天140元,伙食补助费每人每天50元。 第四条油田以外出差、参加会议、探亲、学习(含培训)、调动工作(含新安置人员)、就医等按下列规定执行。 (一)出差 出差工作人员可根据旅途的远近与工作需要选乘交通工具。乘坐飞机要从严控制,外出出差一般不能乘坐飞机,对因路途较远或出差任务紧急需乘坐飞机的,须经中心领导批准,由计划财务科统

一订票。对未经批准乘坐飞机的,按同地点乘坐火车硬卧标准报销。职工出差一般不得乘坐火车软卧,如乘坐软卧按硬卧标准报销。 (二)参加会议 工作人员到外地参加会议(含订货、产品验收、评比、研讨等),凭单位主要领导签字批准的会议通知单报销。对统一安排食宿并交纳会务费的,住宿费在相应标准内按实报销,不计发会议期间伙食补助费。 (三)探亲 工作人员根据有关规定正常探亲,凭人力资源科开具的证明,只报销往返车(船)费,对往返途中必须转乘并在中转地住宿的,每中转一次,可在相应标准内报销一次住宿费,对同站中转停留时间原则上不得超过一天,超过一天,按一天的住宿标准报销。(四)学习培训 工作人员参加各种培训学习,一般包含差旅费、培训费两项费用。差旅费包括住宿费、交通费、伙食补助费;培训费包括学费、机具仪器使用费等。 1、工作人员到油田以外参加各种非学历的学习、培训和进修,应填写《工作人员外出学习申请单》,经中心主要领导和人力资源科批准同意后方可参加。学习期间伙食补助费按每人每天15元计发,住宿费在相应标准内按实报销,车(船)费原则上每月不得超过一次往返。油田内部培训由人力资源科统一安排食宿,计划财务

员工差旅费管理办法

员工差旅费管理办法 1、总则: 1.1为保障公司员工出差期间工作和生活的基本需求,本着合理开支,规范管理的原则,结合公司经营的实际情况,制定本办法。 1.2本办法适用于集团公司和各子公司所有在职员工。公司销售人员另有规定的按其规定执行。外聘人员参照执行。 2、出差审批程序。 2.1员工市内公出,应报部门经理同意,并做好外出登记。 2.2员工市外出差,须填写《出差申请单》,按程序报批:普通岗位的员工经部门经理审批,部门副经理以上岗位的员工经总经理或主管副总经理审批。若因事务紧急临时无法履行书面审批手续的,可用电话等方式申报,事后应补办《出差申请单》,否则不予办理差旅费报销。 2.3员工国外出差,需经董事长批准。 2.4 出差的员工凭批准的《出差申请单》向财务部预支差旅费,并将《出差申请单》交行政管理部门办理考勤手续。 2.5出差人员必须按核定期限返回公司。如因工作需要或不可抗力导致不能按期返回的,应用电话向原审批人申请延长出差期限,否则不予办理费用报销。 3、差旅费报销标准 3.1差旅费包括:交通费、住宿费、出差补贴费及其它。 3.2交通费:报销飞机票、火车票、长途汽车票、机场往返班车票、订票手续费、经原审批人批准的退票费。并视情况乘坐相应交通工具。 3.2.1普通岗位的员工可乘坐硬座、晚上20:00以后连续乘车6小时以上的硬卧及动车、高铁;副总经理及以上岗位根据需要可乘坐软座或软卧。 3.2.2副总经理级以上岗位员工出差根据需要可乘坐飞机。遇特殊情况

部门经理级岗位及以下员工乘坐飞机,须报总经理或主管副总经理批准。机票有公司统一订购。 3.2.3出差期间公司安排车辆的,由驾驶员按相关规定报销交通费用。在市内公出和出差地的市区应尽量乘坐公交汽电车、地铁等公共交通工具,凭票据报销。出租车票一般不予报销(晚上20:00点至次日凌晨6点仍在出差途中的可予报销市内出租车票);其他特殊情况须经主管经理批准。 3.2.4如遇下级随同上级出差因公务需要,同时抵达目的地,交通工具及住宿标准可与上级相同。 3.3住宿费:按员工不同岗位等级、不同出差区域确定住宿费报销标准(见下表) 员工出差住宿费报销标准表 3.3.1一级为集团正副总经理及子公司总经理,二级为集团部门经理和子公司副总,三级为其他人员。 3.3.2出差期间未报销住宿费的,可按上述标准的40%给予补贴。 3.3.3当晚20:00到次日6:00期间持硬座火车票连续乘车超过6个小时且无当天住宿发票的,每人每次补贴50元。 3.3.4性别相同的二位员工一起出差,应合住双人房间,住宿费可按较高等级标准上浮40%,发票由较高等级的人员负责报销,并注明同行人。

出差管理制度

第一章总则 第一条目的 增强工作计划性,规范公司员工出差工作的管理,明确公司员工国内外因公出差所 发生费用的报销标准和程序等,合理支出差旅费用,保证公司各地区、各项业务工 作顺利展开,特制定本制度。 第二条适用范围 1.凡是公司员工因公从总部及各中心、各分站或从业务所在地出发至外埠出差期间,所发生的交通费、住宿费、差旅补助(含市内交通补助、餐费补助,下同)等报销, 均适用于本规定。 2.本规定所称外埠对于从总部本部出发而言,是指北京城区(含郊区)以外的城市或地区;对于从各中心、各分站、各业务所在地出发而言,是指业务所在地的所属地 级市以外的城市或地区。 3.本规定所称出差期间是指从出发地出发的当日至返回出发地的当日所经历的日历天数。 第二章职责 第三条人力资源部负责员工出差期间考勤的复核,出差补助的审核与发放工作。 第四条行政部负责出差管理流程与标准的制订。员工出差机票的预订、审核与结算,住宿的审核工作。 第五条财务部负责差旅费费用的审核与结算工作。 第六条各部门负责出差人员选定、出差行程安排、申请与审核。 第三章出差种类及出差时间的规定

第七条出差种类 1.公出:凡员工赴外执行公务,且于当日往返者。 2.临时出差人员:即由公司派往现工作地点以外(不含境外)地区公干,并且在外地 连续工作时间不超过1个月的员工。 3.长期出差人员:即由公司派往现工作地点以外(不含境外)地区公干,并且在外地 工作连续时间超过1个月的,不满3个月的员工; 4.调往异地工作人员:即根据公司调任文件由公司派往原招聘入职工作地点以外(不 含境外)地区工作或在外地连续工作时间超过3个月的员工。 第八条出差时间的规定 1.出差当日12:00以前出发按1天计算。 2.出差当日12:00以后出发按半天计算。 3.出差当日24:00以前返回按半天计算。 4.出差当日24:00以后返回按1天计算。 5.此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后2小时为准。 第四章出差审批程序 第九条员工出差除公出须在前台填写《外出登记表》外,其余性质的出差必须事先填写《出差申请表》,详见附件1。出差申请表需本人填报,可以邮件方式申请,但不可以 由他人代为办理。 第十条出差人员填写的《出差申请表》经部门负责人和部门主管领导(CEO\COO)审批同意后,方可办理借款和预订机票的工作。邮件申请亦按此审批流程执行。审批 后,出差申请人将复印件交予财务部,办理借款,并作为借支和报销差旅的依据。 同时将原件交予总部前台,作为考勤记录、预订机票和结算的依据。 第十一条出差过程中由于客观原因需要延长出差时间的,需由出差人员在了解到需延长出差时间时立即与部门负责人联系沟通,在延期事实发生前填写《出差申请单》, 办理出差延长手续。由于出差时间变化导致退票、改签等发生的费用以及由于出 差延期导致增加的差旅费应在办理出差延长手续时在《出差申请单》上所列预算 中予以明确,并由部门最高负责人签订确认。如无负责人的签字,则发生的相关 费用由出差人员本人承担,公司不予报销。 第十二条除按第九条要求履行审批程序外,还需要CEO审批: 1.境外出差的(包括港澳地区); 2.政府部门或行业协会安排的。

相关文档
最新文档