郑州橡胶项目可行性研究报告

郑州橡胶项目可行性研究报告

xxx集团

摘要

我国橡胶助剂工业创建于1952年，历经60余年的发展，已经形

成了包括各类橡胶助剂的完整工业体系，成为了世界橡胶助剂的生产

大国和消费大国。伴随着中国橡胶工业的快速发展，我国橡胶助剂产

量也快速攀升。2001年，我国橡胶助剂产量约为14万吨，占世界橡胶助剂产量的15.91%；2016年，我国橡胶助剂产量达到121万吨，较2001年产量有大幅增长，年复合增长率达到15.46%；2016年，我国橡胶助剂产量约占世界橡胶助剂产量的80%，已成为世界橡胶助剂生产第一大国。根据NotchConsulting,Inc.统计，2016年全球防老剂、促进

剂及其他橡胶助剂（主要是特种橡胶助剂）1的需求量分别为52.04万吨、40.88万吨及52.21万吨。特种橡胶助剂占橡胶助剂总需求量的比例约为36%。

我国橡胶助剂企业众多，但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日，橡胶助剂协会合计有会员企

业47家，2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨，占全国橡胶助剂

产量的90%以上。其中，产值达5亿元以上的企业共9家，其产品集中度达70%，我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国，无论是自身的产品需求量还是贸易出口量，均

位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、

收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场，因此中国橡胶助剂市

场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。

20世纪末至21世纪初，受世界各国环保法规限制和亚太地区经济

快速发展的影响，橡胶工业的生产和产品向环保、节能、高效方向发展，大型生产企业迫于生产成本和行业竞争的压力，其生产业务逐渐

向亚洲，尤其是向我国转移。随着我国经济快速发展、道路建设的大

幅提速和橡胶工业的东移，汽车工业、轮胎行业及橡胶助剂行业均得

到了快速发展。在世界橡胶工业东移的大背景下，我国橡胶助剂生产

企业抓住机遇，通过不断的技术创新、改进产品工艺等方式实现了快

速发展，国际竞争能力显著提高，国内橡胶助剂行业已具有一定的开

发能力和生产规模。2016年，我国橡胶助剂产量约占世界橡胶助剂总

产量的80%，已成为世界橡胶助剂生产第一大国。

该橡胶项目计划总投资4191.86万元，其中：固定资产投资

3014.07万元，占项目总投资的71.90%；流动资金1177.79万元，占

项目总投资的28.10%。

达产年营业收入9557.00万元，总成本费用7241.09万元，税金

及附加85.82万元，利润总额2315.91万元，利税总额2721.17万元，

税后净利润1736.93万元，达产年纳税总额984.24万元；达产年投资利润率55.25%，投资利税率64.92%，投资回报率41.44%，全部投资回收期3.91年，提供就业职位188个。

坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥投资项目的经济效益、区域规模效益和环境保护效益协同发展，利用项目承办单位在项目产品方面的生产技术优势，使投资项目产品达到国际领先水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。

郑州橡胶项目可行性研究报告目录

第一章项目基本情况

一、项目名称及建设性质

二、项目承办单位

三、战略合作单位

四、项目提出的理由

五、项目选址及用地综述

六、土建工程建设指标

七、设备购置

八、产品规划方案

九、原材料供应

十、项目能耗分析

十一、环境保护

十二、项目建设符合性

十三、项目进度规划

十四、投资估算及经济效益分析

十五、报告说明

十六、项目评价

十七、主要经济指标

第二章建设背景及必要性

一、项目承办单位背景分析

二、产业政策及发展规划

三、鼓励中小企业发展

四、宏观经济形势分析

五、区域经济发展概况

六、项目必要性分析

第三章项目市场研究

第四章投资建设方案

一、产品规划

二、建设规模

第五章项目选址方案

一、项目选址原则

二、项目选址

三、建设条件分析

四、用地控制指标

五、用地总体要求

六、节约用地措施

七、总图布置方案

八、运输组成

九、选址综合评价

第六章土建工程说明

一、建筑工程设计原则

二、项目工程建设标准规范

三、项目总平面设计要求

四、建筑设计规范和标准

五、土建工程设计年限及安全等级

六、建筑工程设计总体要求

七、土建工程建设指标

第七章工艺概述

一、项目建设期原辅材料供应情况

二、项目运营期原辅材料采购及管理

二、技术管理特点

三、项目工艺技术设计方案

四、设备选型方案

第八章环境影响概况

一、建设区域环境质量现状

二、建设期环境保护

三、运营期环境保护

四、项目建设对区域经济的影响

五、废弃物处理

六、特殊环境影响分析

七、清洁生产

八、项目建设对区域经济的影响

九、环境保护综合评价

第九章项目安全卫生

一、消防安全

二、防火防爆总图布置措施

三、自然灾害防范措施

四、安全色及安全标志使用要求

五、电气安全保障措施

六、防尘防毒措施

七、防静电、触电防护及防雷措施

八、机械设备安全保障措施

九、劳动安全保障措施

十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

十一、劳动安全预期效果评价

第十章项目风险评价

一、政策风险分析

二、社会风险分析

三、市场风险分析

四、资金风险分析

五、技术风险分析

六、财务风险分析

七、管理风险分析

八、其它风险分析

九、社会影响评估

第十一章节能说明

一、节能概述

二、节能法规及标准

三、项目所在地能源消费及能源供应条件

四、能源消费种类和数量分析

二、项目预期节能综合评价

三、项目节能设计

四、节能措施

第十二章项目实施计划

一、建设周期

二、建设进度

三、进度安排注意事项

四、人力资源配置

五、员工培训

六、项目实施保障

第十三章投资方案计划

一、项目估算说明

二、项目总投资估算

三、资金筹措

第十四章经济效益可行性

一、经济评价综述

二、经济评价财务测算

二、项目盈利能力分析

第十五章项目招投标方案

一、招标依据和范围

二、招标组织方式

三、招标委员会的组织设立

四、项目招投标要求

五、项目招标方式和招标程序

六、招标费用及信息发布

第十六章总结说明

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目基本情况

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

郑州橡胶项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托xx工业园区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以橡胶为核心的综合性产业基地，年产值可达10000.00万元。

二、项目承办单位

xxx集团

三、战略合作单位

xxx集团

四、项目提出的理由

推进橡胶助剂行业自动化、信息化及智能制造推进橡胶助剂行业自动化、信息化及智能制造。全面推进实施制造强国战略。《中国制造2025》明确指出，加大先进专用材料的研发力度，推动其产业的升级和可持续发展。目前，我国橡胶助剂行业的生产效率仍然较低，根据《中国橡胶工业年鉴（2016-2017年）》统计，我国橡胶助剂企业人

均销售额仅为80万元左右，与世界先进水平差距较大。提高自动化生

产水平，向信息化、智能化发展已经成为我国橡胶助剂行业可持续发

展的重要途径，也是实现中国橡胶助剂强国的必经之路。

根据橡胶助剂协会的统计，2017年我国主要特种橡胶助剂企业包

括彤程新材、南京曙光化工集团有限公司、阳谷华泰、武汉径河化工

有限公司、江苏国立化工科技有限公司等。橡胶用酚醛树脂是特种橡

胶助剂中最主要的产品，包括增粘树脂、补强树脂和粘合树脂，彤程

新材是中国最大的橡胶用酚醛树脂生产商之一。环保要求趋严以及轮

胎绿色化浪潮兴起对橡胶助剂绿色化、高性能化和系列化提出了更高

要求。只有具备一定资本实力的橡胶助剂生产企业，才能在生产经营

中持续投入设备、技术、人力，满足行业对环保标准、安全标准及产

业技术不断提高的要求。橡胶助剂生产工艺流程相对复杂，产品导入

的测试期，生产设备的调试、新技术、新产品和新工艺研发周期较长，这对橡胶助剂生产企业研发人员、工程人员和相关操作人员的技术水平、专业知识、实践经验积累等提出了很高的要求。

目前，我国橡胶助剂行业整体的创新研发能力有待进一步提高，

新产品、新工艺发展较为缓慢，而环保要求的逐步提高、客户需求的

多元化，又对行业内的企业提出了更高要求。特种橡胶助剂是推动轮

胎工业工艺技术改革的创新型材料，是跟随轮胎工业工艺技术变革最

密切的领域。橡胶助剂行业经历了百年的发展，特种橡胶助剂新产品

的研发将是未来推动行业进步的重要途径，也是我国橡胶助剂行业的

重点发展方向。

“十三五”期间，全区将继续坚持“工业强区”战略目标，全区

工业仍将处于快速发展的过程中，工业经济发展面临重大的发展机遇，同时也面临着更加严峻的挑战。新常态下“一带一路”经济发展战略

的重大机遇。“十三五”时期是促进我国经济长期平稳较快发展的新

时期，经济发展的新常态，并不仅仅意味着发展速度由“高速”降为“中高速”，还包含产业结构调整升级、工业节能减排等方面。“十

三五”期间，我国已进入全面建成小康社会的决定性阶段，正处于经

济转型升级、加快推进社会主义现代化的重要时期，也处于区域发展

的关键时期，我国经济发展面临着全球经济复苏、国内经济体制改革、开放型经济战略、城镇化推进、区域协调发展等五大机遇。新常态下，经济全球化向纵深发展，各国之间的经济依存度加大，以制造业为重

点的国际产业转移步伐加快，新一轮国际产业转移导致世界范围内产

业大规模调整和重组，加之国内经济发展的梯次转移，为我区工业发

展与产业结构调整升级提供了良好的历史机遇。凭借我市工业发展的

良好基础和承接产业转移的大背景，为我区在更高层次上承接国际产

业转移、参与国际竞争、提升工业发展水平等创造了有利的条件，我

区应该紧紧把握这一重大历史机遇，进一步优化工业结构，提升产品

竞争力。

xx工业园区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加

速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争

力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和

发展定位可成为xx工业园区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企

业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进

的管理方法、经验集聚xx工业园区，进一步巩固xx工业园区招商引

资竞争力。

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于xx工业园区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

郑州，简称郑，古称商都，是河南省省会、特大城市、中原城市群核

心城市，国务院批复确定的中国中部地区重要的中心城市、国家重要的综

合交通枢纽。截至2019年，全市下辖6个区、1个县、代管5个县级市，

总面积7446平方千米，常住人口1035.2万人，城镇人口772.1万人，城镇化率74.6%，地区生产总值11589.7亿元。郑州地处中国华中地区、黄河下游、中原腹地、河南中部偏北，位于黄河中下游和伏牛山脉东北翼向黄淮平原过渡的交接地带，西部高，东部低，中部高，东北低或东南低；属北温带大陆性季风气候，四季分明。郑州是联勤保障部队郑州联勤保障中心驻地，全国重要的铁路、航空、电力、邮政电信主枢纽城市，拥有亚洲作业量最大的货车编组站。郑州航空港区是中国唯一一个国家级航空港经济综合实验区，郑州商品交易所是中国首家期货交易所，郑州也是中国（河南）自由贸易试验区核心组成部分。郑州是华夏文明的重要发祥地、国家历史文化名城、国家重点支持的六个大遗址片区之一、世界历史都市联盟成员。郑州历史上曾五次为都，拥有不可移动文物近万处，其中世界文化遗产2处，全国重点文物保护单位74处80项。2017年1月，国家发展改革委复函支持郑州建设国家中心城市。

（二）项目用地规模

项目总用地面积11872.60平方米（折合约17.80亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照橡胶行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积11872.60平方米，建筑物基底占地面积8897.33

平方米，总建筑面积12110.05平方米，其中：规划建设主体工程8863.55平方米，项目规划绿化面积859.92平方米。

七、设备购置

项目计划购置设备共计67台（套），主要包括：精研磨机(釜)、

分散器、真空泵、乳化机、储罐等，设备购置费1313.96万元。

八、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：橡胶96000吨/年。综合考xxx集团企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、

产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套

设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx集团的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水

线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

九、原材料供应

项目所需的主要原材料及辅助材料有：苯酚、间苯二酚、异丁烯、二异丁烯、甲醛等，xxx集团所选择的供货单位完全能够稳定供应上述

所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx集团今后进一步扩大生产规模的预期要求。

项目工艺流程：苯酚甲醛→脂化反应→造粒→包装→成品

十、项目能耗分析

1、项目年用电量1286071.00千瓦时，折合158.06吨标准煤，满

足郑州橡胶项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

2、项目年总用水量5650.00立方米，折合0.48吨标准煤,主要是

生产补给水和办公及生活用水。项目用水由xx工业园区市政管网供给。

3、郑州橡胶项目项目年用电量1286071.00千瓦时，年总用水量5650.00立方米，项目年综合总耗能量（当量值）158.54吨标准煤/年。达产年综合节能量61.65吨标准煤/年，项目总节能率27.90%，能源利用效果良好。

十一、环境保护

项目符合xx工业园区发展规划，符合xx工业园区产业结构调整

规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行

的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区

域生态环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少

污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁

生产的标准要求。

十二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx集团承办的“郑州橡胶项目”主要从事橡胶项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

郑州橡胶项目选址于xx工业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境

功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物

达标排放，满足xx工业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合

项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：郑州橡胶项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

十三、项目进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

十四、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成