环境物质禁限用管制程序

1.目的：确保公司质量、环境物质管理系统符合质量、环境政策，并界定有关质量工作与部门权

责，实施于质量、环境物质管理系统中。

2.范围：本公司产品所使用之组件（assembly）、零件（part）、材料（material）、包装材、

外包件、外购件及包括供应商及本公司制程所添加附属材料或药剂均适用。

3.定义：

3.1 环境管理物质：各国政府、国际组织于法令法规中所规定禁止、计划废除使用及削减监

测之物质或其于制造过程中之添加剂或原料。

3.2 产品环境冲击：因本公司产品所衍生对自然环境产生之环境污染或能资源浪费等影响。

3.3 GTY环管物质规范：由本公司所自行制定针对产品所含的各项环境管理物质的管制标准，

此标准将随客户或国际环境法规变动而更新。

3.4 检测物件的原则：使用机械式的方式可以拆解则必须进行拆解，以确保检测物件是均匀

材质（Homogeneous materials），例如：某零件有油墨及塑胶需分别检测；电容之本体及接脚需分别检测；线材有不同颜色需分别检测，绝对禁止把非均匀材质或复合材质之

组件（半成品）整个破碎检测，造成有害物质之含量被稀释而造成误判。

3.5禁限用物质含量标准：本办法之禁限用物质含量标准系以「GTY环管物质规范」为基

准，并可能随客户或国际环境法规变动而更新；单位为百万分之一（ppm:parts per

million）或以重量百分比（wt%）表示，若「GTY环管物质规范」所列的容许含量标准

为0，而且该项物质又是属于应检附检测报告，则供应商所提之检测报告中该项必须是

N.D.（Non-detected）。

3.6 材料分级管理：本办法材料的管理分为『A级』、『B级』、『C级』，

A级表示：完全符合GTY环管物质规范，且各项环境管理物质ICP检测值远低于GTY环管物质规范

B级表示：符合GTY环管物质规范

C级表示：不符合GTY环管物质规范，相关材料、成品、半成品之标签需有C级标示

3.7 合格第三方公证单位：通过ISO17025之实验室。

4.权责：

4.1环境物质管理代表：负责环境物质管理系统的建立、实施与维持。

4.2业务部:负责接收及转送客户相关要求。

4.3 RD：选择环保材料并标注舆图面上，必要时时与客户沟通材料之选用。

4.4品保部：a.负责解读国际环境法规及客户相关要求并制定GTY环管物质规范。

b.适时更新本管制办法。

c.环境管理物质相关之外来文件审查。

d.评鉴供应商及检验产品是否为绿色环保产品并协调相关单位适时稽核。

e.材料、成品进料检验。

f.维护『GTY材料环境管理物质检测清单』及『材料分级表』。

4.5采购部：告知供应商管制办法及环保需求、向供应商收集『环保保证声明书』、必要时召

开供应商说明会。

4.6 厂务部、资材部：负责C级材料、成品、半成品之标示与管制。

5.作业内容：

5.1 客户规范审查

5.1.1 本公司环境管理物质规定请参照GTY环管物质规范之内容。

5.1.2 承上，如客户另有规范，则于业务部收到客户传达的环境管理物质规范后，由

该客户项目负责人员通知厂务部、采购、及品保等相关单位，品保部组织相关

部门评审是否能够满足客户要求，并将客户要求汇总到『客户RoHS规范一览

表』。

5.1.3 若客户要求低于公司的管控标准，则保持公司的管控标准；若高于公司的的管

控标准，且公司有能力满足客户的要求时，则依据客户要求修订GTY环管物质规

范及『环保保证声明书』。

5.1.4 GTY环管物质规范之变更，采购部须同步以正式文件知会供应商，确认供应商已

接收，并可达成变更后之规范。

5.1.5 客户规范文件由品保部交予文管中心归档，归档方式依据【P02 文件与记录管

理程序】执行，环境管理物质相关文件及检测报告保存期限至少10年。

5.2材料的选择与承认

5.2.1 RD在进行产品导入时，应选用符合环境物质要求的A级或B级材料，材料的选

择应优先选择A级环保材料。如需选用新材料时，则需通知新材料供应商提供新

材料，进行有害物质的调查和承认。如需向新供应商采买，必须进行新供应商评

鉴，详见【P38绿色供应商管理程序】及【P37绿色采购管理程序】。

5.2.2新材料的承认

采购部收集供应商新材料之”合格第三方公证单位”ICP检测报告、成分表(SDS)、材质证明等符合性证明文件，提供给品保部进行审查。审查结果对于符合

GTY环管物质规范之材料由品保部登录于『GTY材料环境管理物质检测清单』并由

品保部及RD共同制定该材料之级别登录于『材料分级表』。不符合之材料则不予

承认采用或标注为C级材料仅供有该需求之客户使用之。

5.2.3新电镀种类的承认

采购部收集供应商新电镀种类之电镀药水之”合格第三方公证单位”ICP检测报告、成分表(SDS) 、材质证明等符合性证明文件，提供给品保部进行审查。同

时品保部应收集该电镀种类之样品送合格第三方公证单位做ICP检测。审查结果

对于符合GTY环管物质规范之材料由品保部登录于『GTY材料环境管理物质检测

清单』并由品保部及RD共同制定该电镀种类之级别登录于『材料分级表』。不符

合之电镀种类则不予承认采用。

5.2.4 C级材料之选用

当客户图面要求之产品含有C级材料时，RD应与客户沟通，建议客户选用A级或B级材料，如客户坚持C级材料，则RD须取得客户认可之文件，并以『内部联

络单』知会各相关单位。采购部依据『内部联络单』之内容方可采购C级材料；厂

务部、品保部、资材部亦仅能依据『内部联络单』之内容对C级材料放行并制造。

5.3样品的制作与客户承认

5.3.1 RD依据【P06先期产品质量规划程序】进行产品打样流程。

5.3.2由RD编制样品的承认书,准备相关的环境物质证明资料连同样品交业务部送客户

进行样品的承认,，并按客户要求附相关证明资料，如：

1) 环境管理物质合格第三方公证单位检测报告；

2）不使用证明书

3) 材质证明

5.3.3 业务部应与客户进行联络，对样品的承认情况进行跟进，并将客户反馈的情况及

时通知RD及品保部、厂务部等相关部门。

5.3.4 经客户承认合格的样品由RD建立产品ERP品号档案，进行档案整理。

5.4 工程变更管理

当本公司产品发生材料、材料供应商、工程规格、生产工艺、生产场地...等变更时，RD必须提前准备相关的资料（包括：客户的GP变更申请书、变更后的环境管理物

质检测报告、客户要求之相关文件...等）提交给客户，同时必须经过客户批准方可执

行变更。相关的变更必须通知客户，具体作业依各客户要求的文件、表单执行申请及变

更作业。

5.5 进料检测与审核管理

5.5.1 品保部进料检验人员在材料进料时，须确认以下项目内容:

1)查看供应商是否为绿色合格供应商。

2)查看『GTY材料环境管理物质检测清单』中供应商的ICP测试报告(委托外部检测

机构进行检测时，委托机构须为合格第三方公证单位)是否在有效期内，本公司订

定有效期为1年。若报告过期，则要求供应商重新提供期限内之报告，审核符合绿

色规范后始可放行。

3)供应商提供ICP检测报告，其内容应包含产品名称、测试方法、测试仪器、测试数

值及仪器侦测极限等。

4)查看供应商SDS & 材质证明文件，并作确认。

5.5.2 成品六价铬水质剂测试

范围：电镀锌系列之产品，包含锌、黑锌、五彩、蓝锌、白锌...等。

频率：范围内之产品如当日有进货，则每一日每个供应商应至少取一件测试。

执行：依【P36 可靠度测试管理程序】测试。

5.5.3若发现5.5.1及5.5.2中有任何一项不符合，则判定此批物料为绿色不合格品，

并将此类物料立即隔离，其处置方式依照【P39绿色不合格品控制程序】。