2019年社会责任内部审核控制程序

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2019年社会责任管理体系全套程序文件根据SA8000:2014 社会责任管理体系要求编制而成

内部审核控制程序

1目的

验证社会责任管理体系是否符合SA8000：2014标准要求，是否得到有效地保持实施和改进。

2适用范围

适合于公司内部社会责任管理体系审核。

3 职责

3. 1社会责任绩效委员会：

协助常规的一年一次的内部审核

3．1管理代表：

任命内部社会责任审核小组的组长；

审批“年度内部社会责任管理体系审核方案”及“内部社会责任审核计划”

审批“内部社会责任审核报告”和“不符合项报告”；

3．2审核组长：

主持社会责任审核活动，编写“内部社会责任审核计划”、“内部社会责任审核报告”；

安排审核员跟进发出的“不符合项报告”；

3．3审核员：

在审核组长的领导下，开展审核工作；

针对不符合情况发出、跟进“不符合项报告”；

3．4各部门：

提供相关的记录以证明其执行了社会责任管理体系文件的要求。

对审核中发现的不符合项，负责制订纠正措施并组织实施。

4运作程序

4.1审核小组的构成和资格认可

4.1.1审核小组一般由3-5人组成，组长由管理代表任命，审核员由审核组长挑选和任命；

4.1.2审核小组的成员必须接受过有关SA8000系列知识与社会责任

审核技巧方面的培训，并得到外界机构或本公司培训考核的认可。

4.2审核的周期及准备

4.2.1年度内审两次（间隔不超过8个月），并要求覆盖本公司社会

责任管理体系的所有要求。当出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部社会责任审核：

a）组织机构、管理体系发生重大变化；

b）出现重大社会责任事故；

c）法律、法规及其他外部要求的变更；

d）在接受第二、第三方审核之前；

e）在社会责任认证证书到期换证前。

4.2.2每年初，由内审组组长负责制定“年度内部社会责任管理体系

审核方案”，报管理者代表批准；当审核计划临近，按实际情

况制订“内部社会责任审核计划”，由管理者代表审批。

4.2.3为减少生产中断和便于审核进行，审核组长应在审核计划中明

确审核时间安排，并至少提前一周通知被审核部门，以便作好

准备；

4.2.4 受审核部门收到审核计划后，如果对审核日期和审核的主要项

目有异议，可在两天之内通知审核组，经过协商可以再行安排。

4.2.5审核组长召集内审员，明确分工，内审员应独立于被审核部门，

审核组长指导内审员根据“内部社会责任审核计划”编制“内

部社会责任审核检查表”。

4.3审核的实施

4.3.1召开首次会议

审核开始时，审核组长应召开首次会议，邀请公司管理层、社会