防火门项目实施方案

第一章概述

一、项目概况

（一）项目名称

防火门项目

（二）项目选址

某某高新区

项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

（三）项目用地规模

项目总用地面积37305.31平方米（折合约55.93亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数51.53%，建筑容积率1.09，建设区域绿化覆盖率6.76%，固定资产投资强度196.02万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积37305.31平方米，建筑物基底占地面积19223.43平

方米，总建筑面积40662.79平方米，其中：规划建设主体工程28382.70

平方米，项目规划绿化面积2746.90平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计114台（套），设备购置费3644.65万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1080865.94千瓦时，折合132.84吨标准煤。

2、项目年总用水量19362.91立方米，折合1.65吨标准煤。

3、“防火门项目投资建设项目”，年用电量1080865.94千瓦时，年

总用水量19362.91立方米，项目年综合总耗能量（当量值）134.49吨标准煤/年。达产年综合节能量49.74吨标准煤/年，项目总节能率28.17%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某高新区发展规划，符合某某高新区产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资15077.26万元，其中：固定资产投资10963.40万元，占项目总投资的72.71%；流动资金4113.86万元，占项目总投资的27.29%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入34372.00万元，总成本费用25838.44万元，税

金及附加290.47万元，利润总额8533.56万元，利税总额10001.07万元，税后净利润6400.17万元，达产年纳税总额3600.90万元；达产年投资利

润率56.60%，投资利税率66.33%，投资回报率42.45%，全部投资回收期

3.86年，提供就业职位708个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，

各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确

保该项目建设目标如期完成。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某高新区

及某某高新区防火门行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某高

新区防火门产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积

极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“防火门项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某高新区经济发展，为社会提

供就业职位708个，达产年纳税总额3600.90万元，可以促进某某高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率56.60%，投资利税率66.33%，全部投资回报率42.45%，全部投资回收期3.86年，固定资产投资回收期3.86年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

以企业为主体的创新体系不断完善，自主创新能力进一步提高。科技进步贡献率达到66%，全社会研发投入占GDP的比重达到3.1%以上，万人有效发明专利拥有量达到30件，建成5个达到国际先进水平的产业技术研究院和重大科技服务平台。省级以上品牌达到800个以上。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx公司

（二）公司简介

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际

化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。

公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入22923.98万元，同比增长28.20%（5042.46万元）。其中，主营业业务防火门生产及销售收入为20646.04万元，占营业总收入的90.06%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额5445.31万元，较去年同期相比增长1338.80万元，增长率32.60%；实现净利润4083.98万元，较去年同期相比增长752.52万元，增长率22.59%。

上年度主要经济指标

第三章建设背景分析

一、项目建设背景

1、当前，我国制造业发展面临着稳增长和调结构的双重困境、发达国

家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速递减和新竞争优势尚未形成

的两难局面。在这一“爬坡过坎”的关键时期，《中国制造2025》出台，

既立足当前，面向制造业转型升级、提质增效，提出了九大战略任务、五

项重点工程和若干重大政策举措；又着眼长远，着眼应对新一轮科技革命

和产业变革，围绕先进制造和高端装备制造，前瞻部署了重点突破的十大

战略领域，描绘了未来30年建设制造强国的宏伟蓝图和梯次推进的路线图。

制造业是国民经济的主体，是科技创新的主战场，是立国之本、兴国

之器、强国之基。2015年出台的“中国制造2025”持续引起海外制造业专

家和舆论的普遍关注。专家认为，“中国制造2025”为中国制造业发展和

产业升级指明了道路和方向。

推进低碳发展。推进电能替代，加快节能改造，推广先进节能技术和

装备，开展能耗“对标”活动，建立重点行业主要污染物排放监测和固体

废弃物综合利用信息管理体系，严格控制高耗能、高排放和产能过剩行业

发展，依法淘汰落后产能，打造一批循环经济示范园区和示范企业。

2、在动荡的国际经济金融环境下，无论是发达经济体，还是新兴经济体，都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱，需要在新常态下培育新的增长动力。因此，发展创新型的战略性新兴产业，已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。当前，中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措，正在逐步产生效果，并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。

投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成

市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持

自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府―企业―高校―科研院所―金融机构”相结合的产业技术研发

模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积

极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。

大力推进大众创业万众创新。积极创建国家大众创业万众创新示范基地，确保国家小微企业创业创新基地城市示范通过验收。

二、必要性分析

1、2019年是中国经济新常态新阶段的关键一年。一是经济增速换挡还没有结束，中国经济阶段性底部还没有呈现；二是结构调整远没有结束，

结构性调整刚刚触及到本质性问题；三是新旧动能转化没有结束，政府扶

持型新动能向市场型新动能转换刚刚开始，新动能难以在短期中撑起中国

宏观经济的基石，宏观投资收益难以在短期得到根本性逆转；四是在各种

内外压力的挤压下，关键性与基础性改革的各种条件已经具备，新一轮改

革开放以及第二轮供给侧结构性改革的窗口期已经全面出现。

推动绿色发展取得新突破，需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极

调整产业结构，加快对传统制造业绿色改造，构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架；也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓，

通过政策引导，加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来，我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能，取得了很

大成绩，有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还

要加大力度、坚持不懈地抓下去。

2、改革开放以来，我国不断调整优化产业结构，三次产业之间的协调

性不断提高，但三次产业内部不合理问题依然突出，主要表现为工业加工

度不高，高技术产业大多处于全球价值链的低端，重化工业领域产能过剩

严重；传统服务业业态创新迟缓，现代服务业和生产性服务业发展滞后；

农业现代化水平低。出现这些问题，与我国所处的发展阶段和资源禀赋有

一定关系，但主要与我国当前的体制机制和产业政策有关。“十三五”时期，调整优化产业结构，必须以全面深化改革为契机，加快消除体制机制

和政策障碍。

考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单

位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术

装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并

可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一

步巩固和增强。

企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产

和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上

的有力保障。

第四章市场前景分析

一、建设地经济发展概况

地区生产总值3077.32亿元，比上年增长7.90%。其中，第一产业增加值246.19亿元，增长6.59%；第二产业增加值1907.94亿元，增长9.93%第三产业增加值923.20亿元，增长10.46%。

一般公共预算收入211.98亿元，同比增长7.17%，一般公共预算支出476.65亿元，同比增长7.87%。国税收入354.48亿元，同比增长8.69%；地税收入亿元45.15，同比增长9.55%。

居民消费价格上涨1.11%。其中，食品烟酒上涨1.11%，衣着上涨

0.84%，居住上涨0.88%，生活用品及服务上涨0.77%，教育文化和娱乐上涨0.66%，医疗保健上涨0.89%，其他用品和服务上涨1.08%，交通和通信上涨1.16%。

全部工业完成增加值1530.11亿元。规模以上工业企业实现增加值1297.82亿元，比上年增长9.98%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含防火门）等主导行业共完成工业增加值1106.15亿元，增长8.03%。AA完成增加值420.36亿元，增长7.06%；BB 完成工业增加值306.80亿元，增长6.64%；CC完成工业增加值264.29亿元，增长8.31%；DD完成工业增加值101.88亿元，增长7.54%。规模以上工业企业实现主营业务收入6329.52亿元，比上年增长7.58%。实现利润总额630.81亿元，比上年增长10.43%。

固定资产投资完成3783.01亿元，比上年增长7.08%。其中，建设项目投资完成3329.05亿元，增长7.35%；房地产开发投资完成453.96亿元，

增长6.22%。在固定资产投资中，第一产业投资完成189.15亿元，同比增长11.70%；第二产业投资完成2875.09亿元，同比增长10.06%；第三产业投资完成718.77亿元，增长8.04%。高新技术产业投资1070.12亿元，增长7.41%。民间投资3743.25亿元，增长6.78%。城市基础设施投资538.83亿元，增长11.24%。重点项目1522个，完成投资2282.24亿元，增长

8.26%。

全市实现社会消费品零售总额1034.64亿元，比上年增长6.17%。城镇实现零售额1154.90亿元，增长9.27%；乡村实现零售额585.58亿元，增长8.36%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元590.18，增长12.53%。

实际利用外资58638.68万美元，同比增长53.12%。外贸进出口总值357.66亿元，同比增长58.33%。其中，出口总值232.48亿元，同比增长

52.31%；进口总值125.18亿元，同比增长59.97%。

二、防火门行业市场分析

目前，区域内拥有各类防火门企业652家，规模以上企业47家，从业人员32600人。截至2017年底，区域内防火门产值168519.47万元，较2016年151969.94万元增长10.89%。产值前十位企业合计收入82392.29万元，较去年74167.15万元同比增长11.09%。

区域内防火门行业经营情况

区域内防火门企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值20186.11

万元，较上年度16910.54万元增长19.37%，其中主营业务收入18305.13

万元。2017年实现利润总额6830.37万元，同比增长13.07%；实现净利润1637.10万元，同比增长19.27%；纳税总额162.24万元，同比增长10.55%。2017年底，AAA资产总额50473.77万元，资产负债率21.82%。

2017年区域内防火门企业实现工业增加值53955.46万元，同比2016

年46791.66万元增长15.31%；行业净利润21369.32万元，同比2016年19275.95万元增长10.86%；行业纳税总额19485.72万元，同比2016年17130.30万元增长13.75%；防火门行业完成投资55607.40万元，同比

2016年48872.74万元增长13.78%。

区域内防火门行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.10亿元，年均增长6.83%。预计区域内防火门行业市场需求规模将达到255845.22万元，利润总额87771.72万元，净利润24264.21万元，纳税16409.38万元，

工业增加值101344.80万元，产业贡献率19.85%。

区域内防火门行业市场预测（单位：万元）

第五章产品规划方案

一、产品规划

项目主要产品为防火门，根据市场情况，预计年产值34372.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面

对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新

的分配格局。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积37305.31平方米（折合约55.93亩），其中：净用

地面积37305.31平方米（红线范围折合约55.93亩）。项目规划总建筑面

积40662.79平方米，其中：规划建设主体工程28382.70平方米，计容建

筑面积40662.79平方米；预计建筑工程投资3033.15万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计114台（套），设备购置费3644.65万元。

（三）产能规模

项目计划总投资15077.26万元；预计年实现营业收入34372.00万元。

第六章选址科学性分析

一、项目选址

该项目选址位于某某高新区。

园区深入推进“简政放权、放管结合、优化服务”改革。认真贯彻落

实党中央、国务院和省委、省政府关于投融资改革的工作部署，充分发挥

民营企业的投资主体、创新主体作用，制定完善我市深化投融资改革的实

施办法，加快形成企业自主决策、要素配置高效、政府服务规范、法治信

用体系健全的新型投融资体制。做好国家、省取消、下放行政审批事项的

承接和落实，及时修订市级政府核准的企业投资项目目录，最大程度缩小

核准范围。在对符合产业政策的项目进行备案时，不得另设任何前置条件，进一步提高备案工作效率。依托浙江政务服务网，加快建成统一框架、规

范标准、纵横联动投资项目审批监管平台，横向联通发改、规划、国土资源、环保、市场监管等部门，实现“制度+技术”有效监管，实现“企业、

公民90%以上事项办理不出县（市、区）”的目标。

项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都

有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等

多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项

目选址应遵循以下基本原则的要求。

企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产

和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上

的有力保障。

二、用地控制指标

投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设

用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占

地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数51.53%，建筑容积率1.09，建设区域

绿化覆盖率6.76%，固定资产投资强度196.02万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，

建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。