ERP系统各部门岗位职责、作业内容及要求

ERP系统各部门岗位职责、作业内容及要求

一、销售管理系统：

1、客户档案员：

1）负责客户编码原则录入，并保证信息的准确和完整性。经销售部长审核后，及时更新和维护数据。

2）负责销售系统客户信息录入，并保证信息的准确和完整性。经销售主管审核后，及时更新和维护数据。

3）负责销售系统付款条件和信用控制参数录入，并保证信息的准确和完整性。经销售部门领导审核后，及时更新和维护数据。

2、订单员：

1）负责销售系统客户品号录入，并保证信息的准确和完整性。经销售主管审核后，及时更新和维护数据。

2）负责客户订单录入，所有字段均要填写，客户单号和预交货日为重要信息。

3）负责客户订单变更单录入，所有字段均要填写，订单单号和预交货日为重要信息。

4）负责销货单录入，所有字段均要填写，销货数量为重要信息，并要核对订单。

3、退货员：

1）负责销售系统客户商品价格录入，并保证信息的准确完整性。经销售部门领导审核后，及时更新商品价格和维护数据。

2）负责客户报价单录入，所有字段均要填写，生效日和客户审核为重要信息。

3）负责批次销退单和下线销退单录入，所有字段均要填写，退货数量为重要字段，并要核对订单和销货单。

4、销售主管：

1）负责反馈销退单录入，所有字段均要填写，退货数量为重要字段，并要核对订单和销货单。

2）负责审核客户编码原则、客户信息、客户品号、客户订单、客户订单变更单、出货通知单、批次销退单、下线销退单和反馈销退单。

5、销售部长：

1）负责审核客户商品价格、付款条件、信用控制参数和客户报价单。

二、采购管理系统：

1、供应商档案员：

1）负责供应商编码原则录入，并保证信息的准确和完整性。经采购部长审核后，及时更新和维护数据。

2）负责供应商信息录入，并保证信息的准确和完整性。经采购主管审核后，及时更新和维护数据。

3）负责付款条件录入，并保证信息的准确和完整性。经采购部门领导审核后，及时更新和维护数据。

2、计划员：

1）负责供应商料件价格录入，所有字段均要填写，供应商品号、核价日和生效日为重要信息。经采购部门领导审核后，及时更新和维护数据。

2）负责询价单录入，所有字段均要填写，供应商品号和生效日为重要信息。

3）负责核价单录入，所有字段均要填写，生效日为重要信息。经采购部门领导审核后，及时更新核价和维护数据。

4）负责生成、维护、锁定批次采购计划，一定要按工单来源生成采购计划。

5）负责发放LRP采购单，一定要核对工单。

6）负责审核请购单、维护请购信息和从请购单生成采购单。

7）维护采购单准确性，严格要求业务员按采购单安排进货，以保证工单按时开工。

3、业务员：

1）负责请购单录入，所有字段均要填写，请购人员和需求日期为重要信息。

2）负责维护请购信息和从请购单生成采购单。

3）负责采购单录入，所有字段均要填写，采购人员和预交货日为重要信息。

4）负责采购变更单录入，所有字段均要填写，采购单号和预交货日为重要信息。

5）负责进货单录入，所有字段均要填写，进货数量和批号为重要信息，并要核对采购单。

6）负责退货单录入，所有字段均要填写，退货数量和批号为重要信息，并要核对采购单和进货单。

7）负责退回验退件录入，所有字段均要填写，验退日期和退回数量为重要信息，并要核对进货单。

4、采购主管：

1）负责审核供应商编码原则、供应商信息、供应商品号、采购单、采购变更单、进货单、退货单和退回验退件。

5、采购部长：

1）负责审核付款条件、料件检验方式、供应商料件价格、询价单和核价单。

2）负责审核采购计划。

三、品质管理系统：

1、品管档案员：

1）负责抽查基础录入，并保证信息的准确和完整性。经品管主管审核后，及时更新和维护数据。

2）负责不良原因录入，并保证信息的准确和完整性。经品管主管审核后，及时更新和维护数据。

3）负责品管类别录入，并保证信息的准确和完整性。经品管部长审核后，及时更新和维护数据。

4）负责检验项目录入，并保证信息的准确和完整性。经品管部长审核后，及时更新和维护数据。

5）负责品号检验项目录入，并保证信息的准确和完整性。经品管部长审核后，及时更新和维护数据。

6）负责供应商料件检验方式录入，并保证信息的准确和完整性。经品管部长审核后，及时更新和维护数据。（供应商料件检验方式中供应商信息由采购部提供完整资料，并经采购部门领导审核确认。）

2、内检员：

1）负责生产转移检验单录入，所有字段均要填写，转移单号、检验人员、验退数和报废数为重要信息。

2）负责生产入库检验单录入，所有字段均要填写，生产入库单号、检验人员、验退数和报废数为重要信息。

3、外检员：

1）负责进货检验单录入，所有字段均要填写，进货单号、检验人员和验退数为重要信息。

3）负责委外进货检验单录入，所有字段均要填写，委外进货单号、检验人员、验退数和报

废数为重要信息。

4、品管主管：

1）负责审核抽查基础、不良原因、生产转移检验单、生产入库检验单、进货检验单、委外进货检验单和生产转移检验单。

5、品管部长：

1）负责审核品管类别、检验项目、品号检验项目和供应商料件特殊检验方式。

四、产品结构系统：

1、产品工艺员：

1）负责品号编码原则录入，并保证信息的准确和完整性。经开发部长审核后，及时更新和维护数据。

2）负责品号信息录入，并保证信息的准确和完整性。经开发部主管审核后，及时更新和维护数据。（品号信息中仓管、财务、采购、销售、生管和品管信息由仓库、财务部、采购部、销售部、生产部和品质部提供完整资料，并经各部门领导审核确认。）

3）负责料件认可信息、料件认可变更、取替代料和产品工艺路线录入，并保证信息的准确和完整性。经开发部主管审核后，及时更新和维护数据。

4）负责BOM清单录入，所有字段均要填写，组成用量、底数和生效日期为重要字段。

5）负责BOM变更单录入，所有字段均要填写，组成用量、底数和生效日期为重要字段。

2、开发部主管：

1）负责审核品号信息、料件认可信息、料件认可变更、取替代料和产品工艺路线。

3、开发部长：

1）负责审核品号编码原则、BOM清单和BOM变更单。

五、生产管理系统：

生产部：

1、外协员：

1）负责委外供应商信息和委外价格录入，并保证信息的准确和完整性。经生产部长审核后，及时更新和维护数据。（在采购管理系统的供应商信息中录入外协供应商信息。）

2）负责委外核价单录入，所有字段均要填写，工艺和生效日为重要字段。经生产部门领导审核后，及时更新核价和维护数据。

3）负责委外进货单录入，所有字段均要填写，批号为重要字段，并要核对工单。

4）负责委外退货单录入，所有字段均要填写，批号为重要字段，并要核对工单。

5）负责委外退回验退件录入，所有字段均要填写，验退日期和退回数量为重要信息，并要核对委外进货单。

6）负责委外领料单、补料单、超领单录入，所有字段均要填写，委外供应商和批号为重

要信息，并要核对委外工单。

7）负责委外退料单录入，所有字段均要填写，委外供应商和批号为重要信息，并要核对委外工单。

8）负责（委外）生产转移单录入，所有字段均要填写，委外供应商、工作中心为重要信息，并要核对工单。

2、计划员：

1）负责生成、维护、锁定批次工单计划，一定要按订单来源生成工单计划。

2）负责发放LRP工单，一定要核对订单。

3）维护工单准确性，严格要求车间按工单安排生产，以保证订单交货期。

4）负责工单变更单录入，所有字段均要填写，工单单号和开工日为重要信息。

5）负责生成工单工艺信息，并保证信息的准确和完整性。督促车间及时按工单工艺开工。

3、生产部长：

1）负责审核委外供应商信息、委外价格、委外核价单、委外进货单、委外退货单、委外领料单、委外超领单、委外补料单、委外退料单、委外生产转移单、工单和工单变更单。

车间：

1、领料员：

1）负责厂内领料单、补料单、超领单录入，所有字段均要填写，工作中心和批号为重要信息，并要核对工单。

2）负责厂内退料单录入，所有字段均要填写，工作中心和批号为重要信息，并要核对工单。

2、入库员：

1）负责入库单录入，所有字段均要填写，工作中心、仓库和批号为重要信息，并要核对工单。

3、调度员：

1）负责报工单录入，所有字段均要填写，并要核对工单。

2）负责投料单录入，所有字段均要填写，仓库、工作中心为重要信息，并要核对工单。

3）负责从投料单自动生成领料单录入，所有字段均要填写，仓库、工作中心为重要信息，并要核对工单。

3）负责生产转移单录入，所有字段均要填写，工作中心、工艺为重要信息，并要核对工单。

4、车间主任：

1）负责审核报工单、投料单、生产转移单。

六、存货管理系统：

1、原材料仓库：

1）进货单、退货单审核。（采购管理子系统）

在进货验收下做进货单审核。审核时要点清数量，按实收数修正并分仓库各自审自己的物料。

退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。

2）外进货、退货单审核。（工单/委外子系统）

在工单/委外子系统查寻出单据，审核时要点清数量，按实收数修正并分仓库各自审自己的物料。

3）领料单审核。（工单/委外子系统）

在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号。审核单据。领料单据有几种类型：1、厂内领料单2、厂内补领单3厂内超领单4、委外领料单5、委外补领单6、委外超领单

临时领料单领料只限定为临时工单领料。审核时注意工单单别是否为5180。如不是请车间重新修改单据才能发料。

4）退料单审核。（工单/委外子系统）

在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单，退料按批号退料。审核单据。退料单据有几种类型：1、厂内退料单2、委外退料单。

5）数量调整单：在存货管理子系统中录入交易单据，由各仓库人员录入自己的调整项目，在备注上注明调整原因，打印出来仓库主管签字。由财务人员审核。

6）报废单：在存货管理子系统中录入交易单据，由各仓库人员录入自己的报废项目，在备注上注明报废原因，打印出来仓库主管、品质主管、研发主管签字。由财务人员审核。

2、半成品库：

1）入库单审核。（工单/委外子系统）

在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的入库单。按实收数修正并审核。

2）临时入库单审核。（工单/委外子系统）

因为过渡性单据，在审核时要核对工单别是否为5180，如不是请车间重新修改单据才能入库。

3）领料单审核。（工单/委外子系统）

在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号。审核单据。领料单据有几种类型：1、厂内领料单2、厂内补领单3厂内超领单4、委外领料单5、委外补领单6、委外超领单

临时领料单领料只限定为临时工单领料。审核时注意工单单别是否为5180。如不是请车间重新修改单据才能发料。

4）退料单审核。（工单/委外子系统）

在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单，退料按批号退料。审核单据。退料单据有几种类型：1、厂内退料单2、委外退料单。

1、数量调整单：在存货管理子系统中录入交易单据，由各仓库人员录入自己的调整项目，在备注上注明调整原因，打印出来仓库主管签字。由财务人员审核。

2、报废单：在存货管理子系统中录入交易单据，由各仓库人员录入自己的报废项目，在备注上注明报废原因，打印出来仓库主管、品质主管、研发主管签字。由财务人员审核。

3、成品库：

1）入库单审核。（工单/委外子系统）

在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的入库单。按实收数修正并审核。

2）临时入库单审核。（工单/委外子系统）

因为过渡性单据，在审核时要核对工单别是否为5180，如不是请车间重新修改单据才能入库

3）出货通知单录入。

根据市场部通知录入并审核。保证准确性。录入时批号、客户要正确。

4）销货单、销退单审核。

在销售管理子系统中查寻销货单审核。审核时要点清数量，按实发数修正并审核。

销退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。

5）数量调整单：在存货管理子系统中录入交易单据，由各仓库人员录入自己的调整项目，在备注上注明调整原因，打印出来仓库主管签字。由财务人员审核。

6）报废单：在存货管理子系统中录入交易单据，由各仓库人员录入自己的报废项目，在备注上注明报废原因，打印出来仓库主管、品质主管、研发主管签字。由财务人员审核。

4、辅料库：

1）销货单、销退货单审核。（采购管理子系统）

在进货验收下做进货单审核。审核时要点清数量，按实收数修正并分仓库各自审自己的物料。

退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。

2）领料时在费用领料单自己录入并打印，领料部门签字。审核由仓库主管审核。

3）退料时在费用退料单自己录入并打印，领料部门签字。审核由仓库主管审核。

4）数量调整单：在存货管理子系统中录入交易单据，由各仓库人员录入自己的调整项目，在备注上注明调整原因，打印出来仓库主管签字。由财务人员审核。

5）报废单：在存货管理子系统中录入交易单据，由各仓库人员录入自己的报废项目，在备注上注明报废原因，打印出来仓库主管、品质主管、研发主管签字。由财务人员审核。

6）调拨单：在存货管理子系统录入。将物料调到车间现场库。

5、仓库主管：

1）审核一般交易单据中的费用领退料单据。

2）对各仓库人员单据做监察，每天对单据审核状况做检核。禁止手工单据发生。

3）查核结果及时反馈到仓库相关责任人。督促相关人员及时处理单据，保证仓库数据准确性、及时性。

七、微机中心：

系统管理员：

1）负责用户信息、用户权限、组信息录入，并保证信息的准确和完整性。经微机中心领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用ERP部门提供完整用户资料，由经理办审核确认。）

1）负责公司信息、工厂信息、仓库信息、工作中心、部门信息、职务类别、币种汇率、交易对象分类、金融机构、页脚\签核、假日表、税籍信息、员工姓名录入，并保证信息的准确和完整性。经微机中心领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用ERP部门提供完整资料，由经理办审核确认。）

2）负责各子系统单据性质设置，并保证信息的准确和完整性。经微机中心领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用ERP部门提供单据需求完整资料，由经理办审核确认。）3）负责各子系统自定义凭证设计，并保证信息的准确和完整性。经微机中心领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用ERP部门提供单据打印格式完整资料，由经理办审核确认。）

4）负责各子系统自定义报表设计，并保证信息的准确和完整性。经微机中心领导审核后，及时更新和维护数据。（各使用ERP部门提供报表需求完整资料，由经理办审核确认。）5）负责ERP数据库服务器、应用程序服务器日常维护和数据备份工作，保证ERP系统正常运行。

6）负责ERP用户端IP管理和日常维护，保证ERP用户正常使用。