供应商管理组职责

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供应商管理组职责

一、目的：

规范供应商管理过程中的各项具体工作，保证按时为公司提供质量合格、价格合理的材料，避免采购风险。同时，对供应商进行考评分级，促使供应商不断改进，持续地满足公司与供应商之间的需求。

二、范围：

公司供应商开发、管理及考核评价的全过程。

三、职责：

3.1新供应商开发。

3.2采购定价管理。

3.3采购协议的拟订、审核、签署。

3.4采购付款统计、跟踪。

3.5日常采购工作的监控。

3.6来料品质监控及数据分析。

3.7供应商研发配合度管理。

3.8采购付款管理、库存管理。

3.9供应商定期/不定期评审、考核以及供应商管理制度的制修订。

3.10供应商管理各采购分支流程制定，如：小批量采购、紧急采购、停止合作后付款方式等

等。

四、工作程序：

4.1供应商管理会议制度：

供应商管理小组应定期召开供应商管理会议，会议频度为每月一次，遇特殊情况可由组长召集召开临时性会议。会议应对现阶段供应商合作状况进行评议，由采购组和质管部将采

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购数据和来料品质数据进行通报，财务部提供当月财务付款情况数据，技术部提供试验件质量情况及服务配合情况，生产部计划科提供有关来料及时率及制程品质状况。

4.2供应商初选：

采购组负责新供应商信息的收集，技术部协助新采购部品供应商的推荐。公司各部门均可向供应商管理小组推荐备选供应商。新供应商的初选操作参考《新供应商开发流程》。

4.3供应商契约管理：

险，避免、《质量保证协议》、《付款协议》

4.4供应商日常管理

4.5采购定价

定价过程中质管部应对供应

4.6

4.6.2月考核评分（100分）：质量30分，交期30分，价格30分，研发配合10分，

突出贡献奖励10分。

4.6.3根据半年度供应商考核结果，将供应商分为A、B、C、D三级。对A级供应商给

予更多的定单以及新产品研发过程中的合作机会以及回款方面给予优惠政策；对B

级供应商应督促其改进质量，帮助其发展；对C级供应商应限量采购，并寻找替

代的供应商；D级供应商予以尽快淘汰。

4.7采购付款管理

4.7.1供管组在与供应商签定合作协议时，应综合考虑供应商实力、与公司合作的紧密程度、

垫付资金的能力以及月平均采购金额等因素，签定合理的付款周期，为公司降低采

购及资金占用的成本。

4.7.2采购组根据采购数据统计到期付款帐目，并依据供应商开据的专用发票、采购合同、

对账单填写《付款申请单》报财务部审核，财务部审核后的《付款申请单》报总经

理审批。

4.7.3

五、供应商管理小组的组成：

5.1组长：总经理指定

5.2