物业项目业主委员会工作经费管理办法
物业项目业主委员会工作经费管理办法（20**年*月*日业委会会议通过）
第一条根据《北京XX业主大会议事规则》第二十五条规定制定本办法。
第二条本办法规定的工作经费包括按照《物业服务合同》规定由物业公司提交给业主大会和业主委员会的费用、业主共有资产经营所得、业主捐赠等。
第三条工作经费按照业主大会通过的《业主大会和业主委员会工作经费年度预算》执行。
第四条工作经费用于与XX业主大会、业主委员会工作有关的经费开支，包括业主委员会（含筹备阶段）办公经费、业主委员会委员工作补贴、聘用人员工资保险、业主大会会议开支、组织业主活动开支、代管会计事务所报酬、律师费、审计费、网站开发和托管运营费，经业主委员会批准的其他开支。
第五条会计外聘，出纳由业主委员会委员担任。
第六条工作经费报销时，经办人须填写报销单，报业主委员会秘书长审核、业主委员会主任签批，方可交出纳核报。业主委员会秘书长或主任为经办人时，须报常务副主任或其他副主任签批。金额超过两千元的开支，开支项目须事先列入业委会会议议题，超过半数的业主委员会委员同意，秘书长和主任才能签批，承办人可交出纳报销。
第七条工作经费预借申领时，经办人须填写申请单，报业主委员会秘书长审核、业主委员会主任签批，方可交出纳领用。业主委员
会秘书长或主任为经办人时，须报常务副主任或其他副主任签批。金额超过两千元的开支，开支项目须事先列入业委会会议议题，超过半数的业主委员会委员同意，秘书长和主任才能签批，承办人可从出纳领用。预借经费，必须在开支后一个月内销账。
第八条业主委员会秘书长在每月一次的业主委员会委员通报一次工作经费使用情况，接受全体委员的日常监督。每位委员均有权查看工作经费开支账簿，财务人员不得以任何理由加以拒绝。
第九条业主委员会每半年须向全体业主公布一次工作经费使用情况，接受业主监督。
第十条业主委员会换届时，由新一届业主委员会聘请专业机构或人员对上一届业主委员会工作经费使用情况进行审计，审计完毕后，方可进行财务交接。
第十条本办法的修改、补充、解释须经主委员会会议全体委员三分之二同意，并按照《议事规则》第二十六条公示。
第十一条本办法经业主委员会会议三分之二委员同意通过，按照《议事规则》第二十六条公示后生效。
专项资金使用与管理办法
财政专项资金管理办法 XX公司 为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确 保财政性资金的安全合理使用，根据国家专项资金管理有关制度及公司相关资金管理办法，特制定本规定，请各部门及分子公司遵照执行。 一、专项资金的概念： 专项资金指公司从特定资金来源形成的，或向国家、省、市相关 职能管理部门进行具有特定用途的专项申请，获得批复或批准，并划拨到公司账户的资金。 二、专项资金的类别： 专用基金、专项拨款、专项资金和专项借款。 三、专项资金的管理要求： 1、各项专项资金的形成、建立、提取、使用都必须符合国家及 相关直属部门管理规定。 2、对各种专项资金要单独核算，划清与生产经营资金开支的界限，不得互相占用。 3、建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金的管理部门， 提高使用效率。 4、在资金使用上，要坚持专款专用，量入为出的原则，使各项 专用资金正确使用并达到预期目的。 5、建立好专项资金使用台账，加强专项资金的财务管理及使用 监督管理。 四、专项资金各管理部门职责：
1、财务处负责专项资金的银行开户、划拨、审核、支付，资金 预算、决算的编制，负责专项资金使用的审批、监督与审查，以及各 项专用资金的汇总与分析。 2、项目申请单位：根据项目归口部门，负责各个专项资金项目 可行性论证与可研的编制，负责专项资金项目备案、申请及报批工作，负责专项资金对应项目评价、验收与对外对上汇报工作，负责对项目承担单位专项资金的申请进行指导，提供技术支持等。 3、项目承担单位： 负责本部门专项资金项目的前期组织、项目试验、生产运营及相关管理工作，负责资金使用台账的建立及情况说明，进行资金使用各阶段的小结及统计，负责项目运行各阶段的总结及数据统计工作，做好项目验收准备工作。 4、其他各相关部门： 根据归口及部门职责，负责专项资金项目运行各过程中的配合工作，包括项目委托外协、项目材料采购、证照申办、运营管理等。 五、专项资金的管理流程： 1、论证：密切关注相关国家规定及相关行业信息，对符合国家、省、市有关专项资金管理办法的项目，由项目申请单位牵头，组织相 关技术经济部门、实施单位等进行项目筛选及论证，就符合条件的项目组织材料及项目可研报告。 2、申请/报批：由项目申请单位会同相关部门组织申报材料，形 成专项资金申请报告，报送相关归口管理部门，并就项目进展进行全
河北省精准脱贫驻村干部管理办法冀办发印发稿
河北省精准脱贫驻村干部选派管理办法 第一章总则 第一条为了加强对精准脱贫驻村干部的选派管理，强化驻村干部的政治意识、责任意识、纪律意识，以夙兴夜寐、奋发作为的精神状态打赢精准脱贫攻坚战，制定本办法。 第二条精准脱贫驻村干部是指省市县三级选派到全省建档立卡贫困村（以下简称贫困村）的驻村干部，包括贫困村第一书记和精准脱贫驻村工作组（以下简称驻村工作组）成员。 第三条省委组织部负责全省驻村干部的宏观管理，重点抓省直，督促指导市县。市县两级组织部门负责具体指导和管理。 第二章选派 第四条每个贫困村选派1个驻村工作组和1名第一书记。每个工作组由3人组成，1名组长，2名成员。第一书记与驻村工作组由同一单位选派的，第一书记兼任工作组组长；由不同单位选派的，第一书记不兼任工作组组长，组长由工作组中的优秀干部担任。第一书记至少连续任职两年以上，脱贫任务重的村要连续任职三年，工作组成员可以一年一轮换。第一书记由所驻县党委组织部门统一任命。 第五条驻村干部主要从县级以上党政机关、国有企事业单位及中直驻冀、在冀单位在编在职干部中选派，不得以乡镇干部代替。重点选派发展潜力大的后备干部、中长期培养对象人选和优秀年轻干部。省、市直机关中基层工作经历少于两年和近两年没有选派到基层锻炼的干部，一般应纳入选派范围。 第六条省直选派的第一书记，主要派往6个贫困发生率较高的县、22个燕山—太行山地区特殊困难县和34个山区贫困县。第一书记要到贫困发生率高、班子弱的村任职，不能安排在县城周边和条件相对较好的村。 第七条驻村干部应具备以下条件：
（一）政治素质好，对党忠诚，对事业负责，坚决贯彻执行中央和省委的决策部署； （二）能力较强，善于谋划，善于协调，善于跑办项目和抓发展； （三）群众感情深，能够和群众打成一片，心贴心、面对面开展群众工作； （四）精神状态好，能够夙兴夜寐、激情工作，把全部心思和精力放在工作上; （五）身体健康。 第八条有下列情形之一的，不得推荐为驻村干部： （一）非在编在职干部（退居二线或退休的除外）； （二）党性观念较弱，工作没有激情、责任心差； （三）纪律观念淡漠，廉洁自律意识欠缺； （四）近两年考核被评定为基本称职及以下等次。 第九条因工作需要和到期返回原工作岗位的，由派出单位按照条件和程序，继续选派第一书记及驻村工作组到村接任。 第三章职责 第十条打赢脱贫攻坚战，必须各司其职、各尽其责。省委、省政府负总责，统筹抓好目标确定、项目下达、资金投放、组织动员、监督考核；各市党委、政府做好上下衔接、域内协调、督促检查，把精力集中在贫困县如期脱贫上；县级党委、政府承担主体责任，县委书记和县长是第一责任人，全力做好精准识别、项目落地、资金使用、队员管理、推进实施等工作。 第十一条派出单位按照“干部当代表、单位做后盾、‘一把手’负总责”的要求，定点联系帮扶村，一定5年不变，不脱贫不脱钩，早脱贫早脱钩。帮扶村贫困发生率低于4%的可脱贫出列，经过考核评估确认后，派出单位再帮扶巩固一年即可脱钩，撤回驻村工作
社区工作专项经费管理办法
XX市社区居民委员会工作专项经费 管理使用办法 第一章总则 第一条为进一步加强社区居民委员会（以下简称社区居委会）工作专项经费的管理，规范使用，提高效能，推进社区工作健康发展，特制定本办法。 第二条社区居委会工作专项经费，是指保障社区居委会工作正常运行的各项费用。 第二章经费来源 第三条社区居委会工作专项经费包括： 1、省、市、区财政部门定期拨付社区的专项工作经费； 2、各级人民政府及有关部门表彰奖励社区居委会的专用资金； 3、有关部门或单位拨付社区“费随事转”的专项工作经费； 4、支持社区工作的社会赞助资金； 5、社区设施经营性收入； 6、其他资金来源。 第三章经费管理
第四条社区居委会工作专项经费由各区民政局、财政局监督管理。市财政局根据确定额度，每年年初、年中分两次将社区居委会工作专项经费拨付到区财政局社保专户，其他资金及时纳入社保专户管理。 第五条社区居委会工作专项经费采取财政直接支付和财政授权支付两种支付方式。对购买服务、办公设备及用品、工程项目等支出，实行财政直接支付方式，资金直接支付到商品和劳务供应商；日常小额零星支出，可采取财政授权支付方式，由区财政局拨付到各街道办事处社区居委会工作经费专户。 第六条各街道办事处应设置专账，对社区居委会工作经费实行专项管理，专账会计科目应规范设置，总账科目应设置：拨入经费、其他收入、暂存款、暂付款、经费支出、现金、银行存款、结余、固定资产、固定基金等科目，“其他收入”科目用于核算专项资金、赞助资金、经营收入、存款利息、资产处置收入等。经费支出要按需要设置二级科目。每个社区居委会设独立帐页，单独记账核算。 第七条社区居委会根据实际支出，应登记经费支出流水账，便于向居民群众公布账目，并作为编制下一年度预算的主要依据。
项目专项资金使用和管理办法
关于下发《项目专项资金使用和管理办法》的通 知公司有关单位 为加强公司项目专项资金的管理合理、有效、规范使用专项资 金根据国家有关专项资金使用管理办法的规定结合公司实际情况 制定的《项目专项资金使用和管理办法》已经公司批准现予下发 请遵照执行。 特此通知。 二○一三年九月三十日 项目专项资金使用和管理办法1总则 1.1为加强公司项目专项资金的管理合理、有效、规范使用专项资金根据国家有关专项资金使用管理办法的规定结合公司实际情况制定本办法。 1.2项目专项资金是指公司在科技研发、环境保护、节能减排、产品创新等方面符合国家和省市地产业发展需要纳入重点支持类产品和项目而获得国家和省市地有关主管部门指定特定用途拨付的资金。 1.3专项资金管理和使用坚持科学安排、合理配置、专款专用、专账核算、严格监管原则。 2工作职责
2.1项目专项资金归口管理单位为公司经济运行管理部门分口管理单位为公司 经济运行管理部门、财务部门、科技管理部门、产品营销管理部门等单位。 2.1.1归口管理单位负责公司专项资金工作的分工安排、组织协调和统筹管理。 2.1.2分口管理单位负责密切关注、研究符合国家和省市地各主管部门有关专项 资金管理规定或政策负责组织完成专项资金项目的可行性分析和可研报告的 编制负责组织完成专项资金项目的备案、申报、答辩及审批落实工作负责 向财务部门、归口管理单位及时移交项目专项资金申报方案及批准的资金拨付 文件负责对项目实施单位专项资金的使用范围进行指导负责向专项资金主 管部门上报项目实施进度、专项资金使用情况等资料和报告负责组织完成专项资金项目的检查、验收和评价工作。 2.2项目实施部门负责专项资金项目的组织实施负责按照项目专项资金预算范 围按计划合理使用专项资金负责按照分口管理单位要求提供项目实施各阶段基础数据资料和项目总结负责提请审计部门组织对项目各工程进行结算审核负责提请分口管理单位组织对项目各工程进行内部竣工验收和评价负责配合 分口管理单位接受主管部门的检查、验收和评价工作。 2.3财务部门负责专项资金指定收款账户的提供负责根据专项资金拨付文件跟 踪落实专项资金到位负责审查项目实施单位按照专项资金预算范围申报的专 项资金使用计划负责按照公司《资金使用审批办法》规定权限报批后支付专 项资金负责设立专项资金的专用科目进行专账单独核算负责建立专项资金 使用台账负责编制专项资金项目的资金预算、财务决算负责配合审计机构 对专项资金项目的竣工决算审计工作负责配合分口管理单位接受主管部门的 检查、验收和评价工作。 2.4审计部门负责在专项资金项目各工程交付验收前聘请中介机构对各工程进 行结算审核、出具结算审核报告负责根据专项资金主管部门要求在专项资金 项目交付验收前聘请中介机构对项目财务决算进行审计、出具财务决算审计报 告。 2.5纪检监察部门负责项目专项资金的效能监察工作。 3项目专项资金使用 3.1项目资金来源包括专项资金和企业自有资金其中专项资金包括专项借款、 贷款贴息、资本金注入、专项补助。 3.2公司收到的项目专项资金要纳入公司资金预算统一管控以提高专项资金使 用的整体效益。 3.3项目专项资金的使用审批按照公司《资金使用审批办法》规定执行。 3.4项目专项资金的使用范围和标准严格按照申报方案中项目专项资金预算执行各项支出原则上不得超出申报方案专项资金预算的开支范围和开支标准。
经费使用管理制度
为了加强经费使用管理，做到有章可循，规范手续，节约开支，公平合理，根据有关政策规定，结合我局实际，特制订本制度。 差旅费 出差必须严格把关，报销从严掌握。局机关、事业单位工作人员出差，事先必须报经有关领导批准。差旅费的报销，严格按照临财行[2002]10号文件规定标准执行，出差途中的餐费一律不得报销。 出差伙食补助费，按自然天数计算，每人每天补助标准省外为25元，省内为15元，市内为9元。 出差在外出租车费报销，省外每人每天15元，凭据报销；省内每人每天10元，凭据报销。 住宿费报销标准： 1、省外出差，每人每天150元；省内出差，每人每天120元；市内出差，每人每天100元。 2、超过限额部分个人自负20%，特殊情况经领导批准给予报销。 3、参加与工作对口的电大、函授、进修、职称考试，需经局领导批准，取得学历和职称后，其学杂费方可报销，其住宿费按公差额度的50%，凭据报销，超过部份自负，不报出差补贴。 出差人员报销，先由计财科审核后，再报有关领导审批。 招待费 招待费用开支必须从严掌握，严格把关。根据工作需要，确需招待的，先填报《招待费审批表》，由办公室统一安排，经有关领导批准后方可报销。 招待费标准一般控制在人均80元。接待来客应尽量安排在局食堂就餐。 招待时尽量减少陪同人员，一般由局分管领导、科室负责人参加。 固定资产及设备购置 各类固定资产和设备购置应由科室提出计划，分管局长同意，报局长审批后，方可购置，并办理入库登记保管领用手续。每年由办公室、计财科联合进行检查核对。 日常办公经费 各科室日常所需办公用品，统一由办公室订出购置计划，报经局长批准后，按计划采购登记领用。 临时急用物品购置，须按财务报销审批权限审批，方可购置登记领用。 政治、业务学习资料和报纸、杂志订购，根据上级规定和实际需要，从严从简掌握，经局长批准后订阅，由各科室统一保管使用。 各类文件资料的邮资管理，由办公室统一购买邮票，使用人按需登记领用。 召开各种业务、工作会议的，召集单位或召集人须事先提出开支方案，报局长审批。 医药费 医药费报销严格按规定标准执行。 劳保和福利 劳保和福利的发放，由局领导确定后，再发放。未经批准的，一律不得擅自发放。 所有开支报销票据，必须有三人以上签字方可报销。 各种“规费”收入，严格按照规定标准收取。 局属事业单位参照本制度执行。新晨范文网经费使用管理制度
乡镇驻村帮扶工作队管理办法
乡镇驻村帮扶工作队及第一书记管理 考核办法（试行） 为了认真抓好扶贫工作队管理考核工作，全面了解目标任务完成情况，建立健全激励约束机制，推动全镇脱贫攻坚工作深入开展，根据省市县关于脱贫攻坚工作专题会议精神，结合我镇实际，特制定本管理考核办法。具体如下： 一、考核对象 全体驻村帮扶工作队。 二、考核原则 坚持公平公开、注重实效、奖优惩劣的原则。 三、考核方式及步骤 1.考核内容 考核的内容包括：德、能、勤、绩、廉等五个方面，重点考核岗位目标任务完成情况。考核每季度进行一次。 2.考核分值 考核分值为民主测评和镇党委会综合评价两个部分。其中：民主测评占50分，党委会综合评价占50分。 3.考核步骤 （1）召开述职评议大会。由镇党委派出的工作组主持，召开评议会议。参加评议会议的人员为全体党员、两委成员、村民小组长、群众代表、贫困户代表。参加会议人员不少于
应到会人员的五分之四，因特殊原因请假的与会人员不计算在应到会总数内。 （2）个人述职。驻村帮扶工作队队员和第一书记简要述职，重点要突出岗位职责落实情况。参加会议的人员现场对其述职情况进行测评。 （3）民主测评。考核组工作人员发放《驻村扶贫工作队队员和第一书记考核测评表》，由与会人员进行现场测评。 （4）镇党委会评价。镇党委召开党委会，对测评对象进行综合评价，确定考核结果。并将考核结果进行公示，接受群众监督。 四、加减分办法 1.镇党委、镇政府组织召开的各种会议、开展的各种学习培训，缺席1次扣2分，全年累计迟到6次及以上或累计缺席3次及以上的扣15分。 2.因事因病外出或不能正常工作的，必须履行请销假手续（病假须持医院证明）。请假3天以内（含3天）由镇党委书记或镇长签字同意，请假3天以上第一书记向县委组织部申请，扶贫工作队队员向县扶贫办申请。特殊情况不能当时书面请假的，要先电话请假，事后补办请假手续，否则按旷工处理。全年累计请假30天以内不扣分，30天以上扣3分，凡未请假擅自离岗或者超假不归的，按旷工论处。 3.积极按时完成镇党委、镇政府安排的各项工作任务。
有关学生工作经费管理办法
资源环境与旅游学院 学 生 活 动 经 费 管 理 办 法 资源环境与旅游学院 团总支学生会 2012年4月
一、总则： 1．为使学生经费管理工作纳入科学化、民主化、制度化管理轨道，更好地执行上级有关财务规定，促使本院学生经费管理工作健康有序地运行，特制定本条例。 2．院团总支副书记对学生经费工作实行统一领导，对学生经费使用原则、方向、项目与额度进行管理与调控。 二、经费的来源 1．按年度划拨给学院的校学生工作管理经费。 2．院自筹的学生工作管理经费。 3．各有关部门、单位核拨的单项活动、专项活动经费。 三、经费管理和使用原则及办法 经费归学生工作办公室管理，钱账分开，各项工作暂挂款必须经团总支副书记批准；经费报销需经团总支副书记核定签字。 学生工作经费在使用过程中应遵循以下原则： 1．从全局出发，通盘规划，分清轻重缓急与主次先后，适当照顾各方面的需要，妥善分配资金，以保证学生管理工作的全面正常开展。 2．对每次学生活动要进行年度预算，使用经费时必须先办理暂借款手续，限期报销。 3．根据经费项目的不同，在使用经费时，以坚持专款专用为原则，具体工作中再按客观需要进行统筹安排。 4．对特困补助经费，必须由学生本人提出书面申请，班主任核
实鉴字，团总支副书记批准后再行办理相关手续。 四、经费使用管理程序 1．学生各部口在经费使用前，先提出有关工作活动方案和经费预算，并报送分管主席处审阅。 2．在经费使用时，经手人首先向办公室领取申请单，并由团总支副书记批准签字后，再向老师领取钱款，进行购物、活动等，其间要保存好发票。 3．活动结束后一周内进行票据的整理、分类： （1）对在行政经费中开支的钱款，由负责购物的学生填单，分管主席签字，团总支副书记审批后，到院分管财务的领导处审核并开红票，凭红票到财务处报销。 （2）对在学生经费中开支的钱款，经手人需贴好票据并附活动预算清单复印件，由分管主席签字，团总支副书记审批，到负责记帐的老师处记帐，由记账老师在票据右上方注明报销单编号，并记入记账本，再在相关老师处领取现金。 4．老师定期到财务处支取活动经费，及时将报销现金支付给学生，做到票款两齐，并要求经手人在报销票据上签上报销人名字。 5．辅导员个人办公所产生的票据一律由本人填写报销单，由团总支副书记审批签字。根据票据的情况分别在学生活动经费或行政经费中报销，不得请学生代填或混贴到学生活动的票据中。 6．购物时必须由两人经手，本着节约的原则，严格遵守报销手续。尽量要求开正规发票。对于突发或应急所产生的餐饮费、车船费
专项资金管理办法
XX公司财政专项资金管理办法为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，根据国家专项资金管理有关制度及公司相关资金管理办法，特制定本规定，请各部门及分子公司遵照执行。 一、专项资金的概念： 专项资金指公司从特定资金来源形成的，或向国家、省、市相关职能管理部门进行具有特定用途的专项申请，获得批复或批准，并划拨到公司账户的资金。 二、专项资金的类别： 专用基金、专项拨款、专项资金和专项借款。 三、专项资金的管理要求： 1、各项专项资金的形成、建立、提取、使用都必须符合国家及相关直属部门管理规定。 2、对各种专项资金要单独核算，划清与生产经营资金开支的界限，不得互相占用。 3、建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金的管理部门，提高使用效率。 4、在资金使用上，要坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。 5、建立好专项资金使用台账，加强专项资金的财务管理及使用监督管理。
四、专项资金各管理部门职责： 1、财务处负责专项资金的银行开户、划拨、审核、支付，资金预算、决算的编制，负责专项资金使用的审批、监督与审查，以及各项专用资金的汇总与分析。 2、项目申请单位：根据项目归口部门，负责各个专项资金项目可行性论证与可研的编制，负责专项资金项目备案、申请及报批工作，负责专项资金对应项目评价、验收与对外对上汇报工作，负责对项目承担单位专项资金的申请进行指导，提供技术支持等。 3、项目承担单位： 负责本部门专项资金项目的前期组织、项目试验、生产运营及相关管理工作，负责资金使用台账的建立及情况说明，进行资金使用各阶段的小结及统计，负责项目运行各阶段的总结及数据统计工作，做好项目验收准备工作。 4、其他各相关部门： 根据归口及部门职责，负责专项资金项目运行各过程中的配合工作，包括项目委托外协、项目材料采购、证照申办、运营管理等。 五、专项资金的管理流程： 1、论证：密切关注相关国家规定及相关行业信息，对符合国家、省、市有关专项资金管理办法的项目，由项目申请单位牵头，组织相关技术经济部门、实施单位等进行项目筛选及论证，就符合条件的项目组织材料及项目可研报告。 2、申请/报批：由项目申请单位会同相关部门组织申报材料，形
村级组织工作服务经费使用管理办法(乡镇)
广饶经济开发区乐安街道村级组织工作服务经费使用管 理办法 第一条为规范村级组织工作服务经费管理，提高资金使用效 益，充分保证村党组织活动正常开展，根据《县村级组织工作服务 经费管理使用暂行办法》，《农村财务管理实施细则》等文件规定， 制定本办法。 第二条村级组织工作服务经费是为保障村级组织正常运转，提 高村级组织为民服务能力，增强村党组织领导核心作用，由各级财 政安排的专项资金。 第三条资金来源主要包括省市县及区财政下达用于保障村级 组织正常运转和服务的补助资金等。 第四条村级组织工作服务经费列入财政年度预算，每年每村平 均 10 万元，由县及以上财政、区财政按照6∶ 4 的比例落实。 第五条区财政于每年将承担的资金全额划拨到经管站。经管站 及时足额将资金划拨至各村账户。村级组织工作服务经费分配方式：资金分配不做“一刀切”，根据各村党组织工作开展情况及为民服务 工作开展情况予以倾斜，加大补助资金，确保分配合理。一是每村 平均 5 万元；二是每村 2 万元乘以上年度村级工作考核分系数；三 是按照村上年度实际实有人口数人均30 元的标准核定；四是设立专项资金 100 万元，根据各村年度为民服务工作投入情况予以补助，
上述四项村均 10 万元。鼓励村党组织利用经费开展便民服务活动，经费年度若有结余，可结转下 年继续使用。 第七条村级组织工作服务经费主要包括运转经费、服务经费两 部分。原则上，各村运转经费使用控制在所拨付总额的40%以内。 第八条村级组织工作服务经费中的运转经费 , 主要指用于办公用品费、水电暖费、报刊征订费（党报党刊）、会议活动费等维持村级组织正常运转所必需的开支。该项支出必须实行按月报账且单据规范。 第九条村级组织工作服务经费中的服务经费 , 重点用于加强党组织建设、开展为民服务活动，在严格遵守财务管理规定的基础上， 实行事前审批制度，由区统一审核把关，须经以下程序: 1、提出动议。村党组织采取入户走访、召开座谈会等多种方式， 了解群众需求。在此基础上，研究提出经费使用动议。 2、确定项目。村党组织按照“四议两公开”程序，对服务经费使 用项目进行民主决策, 村党组织填写村级组织工作服务经费使用审 批表 ?，报区审批。 3、项目实施。村党组织牵头，组织力量抓好项目实施。区对项 目实施进行监督，确保质量和进度。 4、支出报销。项目完工、验收合格后，应进行实地核查，相关 票据经党 (工 )委组织委员签字后，按财务相关规定办理支出报销手 续。
驻村工作队考勤制度
驻村工作队考勤制度 为加强对驻村工作组的管理，切实发挥驻村工作职能，改进工作作风，提高工作效率，确保镇基层组织建设年活动深入开展，经研究，制定本制度。 1、驻村工作实行组长即“第一书记”负责制，工作组成员要服从组长的领导和管理。派出单位要加强工作组的管理。 2、派出单位领导要经常到所驻村了解情况，对驻村人员政治上关心、工作上支持、生活上帮助，帮助解决驻村人员工作和生活中存在的实际问题。 3、严格例会制度。乡镇每月召开一次驻村工作组组长会议，工作组每周召开一次全体成员会议，听取情况汇报，研究分析问题，部署安排工作，并做好会议记录。 4、严格请销假制度。工作组成员驻村期间不得擅自离岗，确因特殊情况需请假的要履行请假手续。 5、严格考勤制度。工作组长负责考勤，每月10日将上月考勤情况统计后报镇基层组织建设领导小组办公室，镇基层组织建设年督导小组将组织抽查，并对擅离岗位的进行通报。 6、工作队员要自觉遵守《李台镇驻村工作组守则》，不扰民，不添乱，不增加农民负担，树立良好的干部形象。 驻村工作组管理制度 学习制度 一、学习方式：坚持集体学习和个人学习想结合;
二、学习时间：每周集体学习一次，其余时间为个人学习; 三、学习内容：农村政策、帮扶项目及省市相关会议精神等; 四、学习要求：认真组织、做好笔记、务求实效。 工作制度 一、认真学习：要重点学习贯彻党在农村的各项方针政策，积累经验，提高自身政治业务理论水平; 二、扎实工作：模范遵守“五带头六不准”，密切联系村“两委”，遵循科学规律创新工作，立足实际村情民情为村民谋实惠; 三、加强协调：要充分利用各种有利因素，扎实推动各项工作建设; 四、严格要求：要公道正派，坚持原则; 五、坚守岗位：不无故缺岗，每月最少驻村20天。 请假制度 一、驻村干部驻村期间每月不少于20天，因病因事请假，必须按程序审批。 二、驻村工作组组长离岗3天以内的，必须报县(区)开展加强基层建设年活动办公室批准。 三、驻村工作组组员离岗一天的由工作组组长批准;1-3天的由县(区)开展加强基层建设年活动办公室批准;超过三天的，由市开展加强基层建设年活动办公室批准。 四、请假人员要严格按照批准时限返回工作岗位，并及时销假。 五、国家法定假期、病假按国家和单位有关规定另行处理。
项目专项资金使用管理办法-环保专项资金使用管理办法
项目专项建设资金使用和管理办法 （讨论稿） 为加强项目专项建设资金的管理，确保资金使用依法依规，根据国家有关专项资金使用管理办法的规定，制定本办法。 第一章专项资金管理 第一条本办法所称项目包括：各级财政支持的项目、学院自主立项的项目、来自企业及相关机构的横向合作项目。 本办法所称的项目专项建设资金是指各级财政下达的项目 专项补助资金、来自企业及相关机构的项目补助资金以及学院配套资金,简称专项资金（下同）。 第二条专项资金管理和使用坚持专款专用、专项核算、专账管理、专人负责、严格监管原则。 第三条专项资金归口管理部门为科研与发展规划处，计财处负责专项资金核算与监督，项目实施部门负责编制专项资金预算和使用计划等。 第四条学校对专项资金实行预算和计划管理。专项资金预算是学校综合预算的组成部分，由财务部门负责纳入学校总体预算，实行专款专用，确保收支平衡。科研与发展规划处负责审查项目建设进度和专项资金使用计划及专项资金预算变更，协助财务部门进行专项资金预算审核与使用监督，配合主管部门对专项资金进行检查、审计、验收、评价和报告等工作。 第五条财务部门负责实施专项资金专项核算、专账管理、专款专用、指定专人负责。参与专项资金预算的起草、汇总、编制和审核；根据专项资金拨付文件跟踪落实专项资金到位，按照学院《报账付款管理制度》规定权限报批后支付专项资金，按照项目设立专项资金的专用科目及专用编号进行专账核算，配合科
研与发展规划处接受主管部门对专项资金进行检查、审计、验收、评价和报告等工作。 第六条项目实施部门负责落实专项资金项目的实施，编制专项资金预算、项目建设进度表和专项资金使用计划，经科研与发展规划处审核后执行。配合科研与发展规划处接受主管部门对专项资金的检查、审计、验收、评价和报告等工作。 第七条经批准确定的项目实施方案和资金预算一般不得 调整。如因客观原因造成建设内容变动确需调整的，需按程序报科研与发展规划处和相应主管部门审批后，方可执行。所有调整项目都必须符合项目专项资金开支范围和相关财务法规制度的 规定。 第八条对无故不完成建设任务或自行中止建设工作的项目，经科研与发展规划处确认，报主管副院长、院长批准后，由科研与发展规划处通知财务处冻结支出账户，并追回项目已支付的劳务费。 第九条学院根据各项目的预算经费严格实现预算内经费报账制，超支部分由项目负责人自筹。 第十条内部审计部门负责按照专项资金主管部门要求在 财政专项资金项目评审验收前聘请中介机构对各项目进行项目 审计，出具审计报告。 第十一条纪检监察和督导部门负责项目专项资金的效能 监察工作。 第二章专项资金使用范围及标准 第十二条本章所列的专项资金使用范围及标准仅限于项目建设需要而且列为项目经费的开支项目。 第十三条专项资金使用范围 （一）项目基本建设经费
专项资金使用管理制度
专项资金使用管理制度 为了规范和加强财政专项资金管理，明确部门职责，保障财政资金安全，提高资金使用效益，建立科学、规范的财政专项资金运行机制，根据国家相关法律、法规，结合我区实际，制定本制度。 第一条为加强和规范财政专项资金管理，促进我区经济社会又好又快发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》及国家财政专项资金管理相关规定，结合我区实际，制定本办法。 第二条本办法所称财政专项资金（以下简称专项资金），政府明确了具体项目、指定了专门用途的财政性资金，包括中央、省财政专项拨款（含有偿）、（区）、乡（镇）财政安排的项目资金。 第三条本办法适用于有专项资金收支活动的行政、事业、企业单位和其他社会组织。上级安排的专项资金按上级专项资金相关规定执行。 第四条专项资金项目的申报条件包括： ㈠符合全区国民经济和社会发展的总体规划，符合专项资金支持的方向、重点和范围； ㈡有明确的专项资金项目目标、预期效益、组织实施计划和科学合理的项目预算，并经过科学论证和项目可行性研究； ㈢补助性专项资金项目的申报，应有明确的资金用途，并有相关规定的实施依据。 第五条严格按照规定的审批程序办理专项资金的申报、分配和拨付。申请专项资金的重点项目应实行评审制度，并按
下列程序进行： ㈠财政部门、业务主管部门按各项专项资金相关规定组织对需要安排的项目专项资金进行评审； ㈡根据评审结论，对符合条件的项目，排序列入专项资金项目库，项目库由财政和业务主管部门共同设置、管理和滚动使用；需安排的各项专项资金（含年初预算安排的专项资金）的申报、分配、拨付应严格按规定程序办理； ㈢各业务主管部门根据事业发展的需要，从专项资金项目库中选取符合要求的项目，按照财政部门预算编制要求，统一编制部门年度专项资金项目计划和资金使用计划，先报送财政部门审核，后由业务主管部门报政府审批。 如遇突发性事件，如冰冻、雪灾等自然灾害需要应急的专项资金，可简化办理程序。 第六条财政部门根据年度财力情况和项目排序，会同业务主管部门提出专项资金初步审核安排意见，列入年度部门预算草案，报政府审定，由人民代表大会审议通过。专项资金安排应符合下列要求： ㈠专项资金应尽可能全部细化到具体项目，实行项目管理；主管部门应细化而未细化到具体项目的，财政不安排专项资金；业务主管部门借专项资金项目安排的名义而实为弥补单位业务经费不足的，财政部门不予安排； ㈡对于当年能够完成的项目，原则上应一次足额安排专项资金，不留缺口；对于实施期限较长的单个项目，按规定的实施期限分年度安排专项资金。 第七条专项资金支出预算经法定程序批准后，各部门必须严格执行，不得随意调整，确需调整的应严格按照审批程序
街道社区经费使用管理办法
观前街道社区经费使用管理办法 为规范和加强社区党组织、社区居委会、社区工作站、社区居民事务所经费管理和监督，保证资金安全、合理、有效使用；同时尊重社区的财务管理自主权；社区的经费实行“核定基数，超支不补，结余留用”的原则进行管理，特制定本制度： 一、社区经费来源 为确保社区工作正常开展，加快社区建设步伐，社区管理的资金主要包括社区办公活动经费、社区服务收入、政府职能延伸工作经费、集体奖励经费、社区单位和成员的赞助和募捐等收入。 二、社区工作经费使用 1、社区党委经费使用原则上按每季2000元的额度、社区居委会按每季4000元的额度、社区工作站按每季5000元的额度，居民事务服务所暂无下拨。凡大额使用的费用（暂定500元）要集体研究，并向街道分管领导报告。 2、居民小组长奖励按社区管理的居民户数(以上年年末各社区警户室提供的户数为准)每年每户元标准核发。 3、社区单位和成员的赞助和募捐等收入，分别以50%作为奖励基金；25%作为发展基金；25%作为补充基金（如：弥补办公活动经费的不足、大额资产的添置、应急临时需要等）。 4、购物发票应注明用途，办公用品附发货清单，注明种类明细及数量，经费支出须有经办人、验收人签字，由社区党委书记、社区
主任、工作站站长、事务所所长审批。 5、各种经费支出都必须符合财务制度规定的范围和标准，凭财税部门统一印制的正式票据办理报销手续，严禁白条抵库。 6、社区收到政府职能延伸的工作经费和接受的社会捐赠等收入，必须做到专款专用，严禁挪作它用。 7、建立固定资产登记制度，详细记载每项固定资产的名称、规格、购建日期、原价等内容，社区居委会要有专人负责固定资产的登记和保管；社区居委会要定期对固定资产清查盘点（每年至少两次），做到账实相符；固定资产报废应由社区领导班子集体研究，报街道资产管理办公室审批。 四、经费管理要求 1、社区建立民主理财小组，由社区书记（主任）任组长，选配二名人员负责记账和出纳及相关财务管理工作，社区党委书记、居委会主任、工作站站长、事务所所长不宜担任。 2、社区的财务账目应日清月结，账款分离，账实相符，逐笔审核，每月要提供一份财务报表交街道社会事业科和财务科。 3、社区按规定取得的各项收入，必须及时足额入帐，不得私设小金库。 五、社区经费监督 1、社区各类经费的收支情况，要接受街道的监督管理，每季度向街道进行通报。 2、社区各项经费的使用详情，应每季度公布一次，在社区居务
驻村工作组管理制度
驻村工作组管理制度 工作日志制度。工作组坚持每天据实记录学习、工作、意见建议和群众反映的热点难点问题等情况。乡镇党委每月、县活动办每2个月对驻村工作日志进行一次调阅，调阅情况作为考核驻村工作的重要依据。 公示公开制度。驻村干部的相片、姓名、单位及职务、联系电话要在公开栏公示，方便群众认识和沟通；工作组要定期公布驻村工作计划和完成情况，接受群众监督。 考勤请假制度。驻村干部每月驻村时间不少于20天，工作组长负责本组成员的考勤；乡镇党委负责工作组长的考勤，考勤情况每月5日前报县活动办。工作组成员驻村期间不得擅自离岗，原单位不得抽调或中途更换，驻村干部因病因事请假要逐级报批，并报县活动办备案。 调查研究制度。工作组要认真落实上级规定的职责任务，深入走访调研，广泛联系群众，了解掌握村情民情和群众关心的热点难点问题，有针对性地提出解决方案和措施，并形成专题报告报县活动办。 目标责任制度。工作组要因村制宜研究制定工作目标和帮扶计划，经乡镇党委审核后报县活动办。工作目标要进行分解细化，明确具体责任人、工作措施和完成时限，务求活动实效。 干部召回制度。对工作不尽职、基层不满意的干部，按照管理权限分别由省、市、县实施召回，并重新选派驻村干部，召回情况记入本人档案；对造成不良影响的，严肃追究干部本
人和派出单位的责任。 监督管理制度。县活动办成立专项督导组，采取电话询查、实地查看、明查暗访等方式对驻村干部出勤、履职、目标完成、日志记录等情况进行督导检查；县活动办对驻村干部实行动态管理，并建专项工作档案，作为年终考核的重要依据。 考核奖惩制度。驻村结束后，县活动办对工作组进行考核，考核结果记入个人档案，作为干部提拔使用和评先评优的重要依据。对工作成效突出，群众认可的下基层干部进行大力表彰；对不能完成工作任务，群众不满意的，取消工作组成员年终评优评先资格。
经费开支管理办法范例
工作行为规范系列 经费开支管理办法（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-71136 经费开支管理办法 Model Fund Management Measures 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 经费开支管理办法为加强经费管理，使开支符合科学、合理、规范、节约的原则，待制定本经费管理办法。一、公司经费实行分块核定、管理和使用。主要包括:办公费、交通费、差旅费、会议费等。二、公司经费审批权属公司总经理一支笔审批、核报。公司行政办公室和财务部负责办理具体业务。(一)办公费用管理1、办公用品(纸张笔、墨水、复印、打印等)费用按部门定编10元/人月核定;2、软皮记录本每人每月领取一本，钢笔自备;3、办公用品由行政办公室主任统一管理登记造册，各部门根据办公计划和工作需要登记领取，费用实行年度累计考核，每月汇总结算并予以公布，超出标准部分由各部门自行承担;4、行政办管理人员原则上只配电脑，不配置打印机，打印工作由行政办公室统筹安排在商务中心进行打印、复印;5、打字耗材在行政办公室主任处
登记领取;6、复印、打印费用由商务中心打字员进行统一登记，部门承办人员签字，每月汇总一次并予以公布;7、文件材料复印、打印必须经行政办兼职人员登签发表格，由行政办主任批准;8、行政办原则上不承担各部门的打字、复印业务，各部门如需打字、复印必须到商务中心进行。(二)业务招待费管理1、公司因工作需要进行业务招待，实行公司总经理一支笔审批制度，由行政办公室统一安排，凭就餐申请单就晚，宴请定点为百花村快餐公司一楼快餐部和二楼美食广场;2、招待标准:一般接待按30元/人(含酒水)核定，重要接待按50元/人(含酒水)核定;超支部分由宴请人员自理，特殊情况接待申报部经理批准后另行核定;3、公司所有宴请必须提前填报审批单，报公司部经理批准后交由行政办公室负责安排。就餐完毕后由宴请领导在结帐单上写明宴请人数并签名，由行政办公室统一结帐，无就餐申请单的公司一律不予以结帐;4、严格控制陪客人数，座陪人数最多不能超过宴请人数，无关人员禁止陪餐，严禁私人宴请，一经查出，加倍处罚;5、公司工作人员因公加班(节假日或晚上)，经部门主管领导申请、行政办主任批准发放就餐单，按每餐10元
环境保护专项资金使用管理办法
渝北财行〔2005〕2号 重庆市渝北区财政局 重庆市渝北区环境保护局 关于印发《重庆市渝北区环境保护专项资金使用 管理办法》的通知 各有关单位： 为进一步加强我区环境保护专项资金的管理，提高环保资金的使用效益，逐步建立环境保护专项资金项目管理、支出预算管理体系，改善我区环境质量，根据《排污费征收使用管理条例》（国务院第369号令）和财政部、国家环境保护总局《排污费资金收缴使用管理办法》（国家财政部、国家环保总局第17号令）的规定，区财政局、区环保局联合制定了《重庆市渝北区环境保护专项资金使用管理规定》，现予以发布，本办法从发布之日起执行。 重庆市渝北区财政局重庆市渝北区环保局 二〇〇五年三月十六日
重庆市渝北区环境保护专项资金使用管理办法 为加强和规范排污费资金的使用和管理，提高排污费资金使用效益，促进污染防治，改善环境质量，根据《排污费征收使用管理条例》（国务院第369号令）和《排污费资金收缴使用管理办法》（国家财政部、国家环保总局第17号令）等有关要求，结合我区环境保护工作的实际，制定本办法。 一、环境保护专项资金的支出范围 （一）重点污染源防治项目。包括技术和工艺符合环境保护及其它清洁生产要求的重点行业、重点污染源防治项目。 （二）区域性污染防治项目。主要用于列入集中整治目标的污染治理及清洁生产项目，包括“三产”污染集中整治项目。 （三）污染防治新技术、新工艺的研究开发以及资源综合利用率高、污染物产生量少的清洁生产技术、工艺的推广应用，包括清洁生产试点和循环经济试点项目。 （四）环境污染监控和事故预警系统项目。包括重点污染企业在线监测监控系统、大气自动监测系统和应急事故监测系统项目。 （五）全区环境保护战略及规划研究。 （六）列入全区环境保护规划、有利于减少污染物排放量，具有较好环境效益的项目。 环境保护专项资金不得用于环境卫生、绿化、新建企业的污染治理项目以及与污染防治无关的其他项目。 二、申请使用环境保护专项资金项目的条件 （一）符合我区环境保护专项资金支出范围。 （二）申请单位具有独立法人资格，近三年能够按规定及时足额缴纳排污费，无重大环境违法行为，无违规使用环境保护专项资金的行为。项目有利于减少污
陕西省贫困村驻村工作队选派管理办法
陕西省贫困村驻村工作队选派管理办法 第一条为了更好发挥驻村工作队在脱贫攻坚中的作用，根据中办、国办《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的指导意见》（厅字〔2017〕50号），结合我省实际，制定本办法。 第二条本办法适用于全省县级以上机关、国有企业、事业单位、人民团体和大专院校派驻到贫困村的驻村工作队。 派驻到非贫困村驻村干部参照本办法执行。 第三条选派应当遵循以下原则 （一）坚持因村选派、分类施策。根据贫困村实际需求精准选派驻村工作队，因村因户因人施策，把精准扶贫精准脱贫成效作为衡量驻村工作队绩效的基本依据。 （二）坚持县级统筹、全面覆盖。县级党委、政府统筹整合各方面驻村工作力量，根据参扶单位帮扶资源和驻村干部综合能力组建驻村工作队，实现贫困村一村一队。驻村工作队队长一般由驻村第一书记兼任，也可根据工作需要，由镇（乡、街办）党委、政府指定专人担任。 （三）坚持严格管理、有效激励。加强日常管理，从严从实要求，培养优良作风，健全保障激励机制，鼓励支持干事创业、奋发有为。 （四）坚持聚焦攻坚、真帮实扶。要坚持攻坚目标和两不愁、三保障脱贫标准，将资源力量集中用于帮助贫困村贫困户稳定脱贫，用心用情用力做好驻村帮扶工作。 第四条市级党委、政府加大对驻村工作指导和支持。县级党委、政府对驻村工作队承担主体管理责任，镇（乡、街办）党委和政府负责驻村工作队日常管理。 组织、扶贫、财政、人力资源社会保障部门负责本级驻村工作队的组织协调、督导检查、经费保障和表彰奖励等工作。参扶单位负责本单位驻村工作队的选派和干部管理。 第二章人员选派 第五条驻村帮扶应当因村选人组队，选派熟悉党群工作的干部到基层组织软弱涣散、战斗力不强的贫困村；选派熟悉经济工作的干部到产业基础薄弱、集体经济脆弱的贫困村；选派熟悉社会工作的干部到矛盾纠纷突出、社会发育滞后的贫困村。充分发挥派出单位和驻村干部自身优势，帮助贫困村解决脱贫攻坚面临的突出困难和问题。 各级各部门各单位应当重点帮扶深度贫困地区贫困村和脱贫难度大的贫困村。 第六条驻村帮扶应当优先安排优秀年轻干部和后备干部，选派的驻村工作队队长一般应为处科级干部。每个驻村工作队一般不少于3人，每期驻村时间不少于2年,期满压茬轮换。
志愿服务活动经费管理办法
汽车工程系志愿服务活动经费管理办法 为保障系部志愿服务活动的正常开展，全面丰富校园文化生活，提高学生综合素质，积极鼓励支持团总支、师生青年志愿者协会、志愿者服务队的各项活动，系部设立专项志愿服务活动经费，并实行经费定额管理制度。为加强对志愿服务活动经费的管理，配合系部二级管理的推行，结合系部实际情况，特制定本办法。 一、志愿服务活动经费的来源 1．系部预算安排。 2．企业、个人或社会团体的捐赠与赞助。 3．其他合法经费来源。 二、志愿服务活动经费的预算与划拨 （一）志愿服务活动经费实行学年定额预算管理。 由系部根据学生人数、上年志愿服务活动开展的实际情况、当年物价标准、围绕系部中心工作，列出志愿服务活动计划，并核定用款预算。 （二）志愿服务活动经费的划拨。 按照系部二级管理办法中志愿服务活动经费的划拨比例，用于系部师生志愿服务活动组织、开展，支撑系部志愿服务组织日
常运营，购买志愿服务活动所需物资等。 （三）志愿服务活动经费由系部负责预算、计划、使用，系部负责人对该项经费的审批负责。各部门配合系部对该项经费审批、使用进行监管。 系部工作人员要本着“事前预算、事后决算”的原则合理、节约、有序的安排志愿服务组织的管理运营，并在每学期定期将该项经费预算、使用情况报系部备案。 系部对该项经费使用情况、使用范围进行抽查，确保资金专款专用。 （四）其他情况。 1．经费按下达的额度使用，原则上不得突破经费额度。本学期预算指标如有节余，可累积转入下一学期继续使用。原则上节余不能超过该学期经费总预算的10%。 2．接受企业、个人或社会团体对志愿服务活动经费的捐赠与赞助，由系部统一收取，单独列账，使用权归接受捐赠部门所有。 三、志愿服务活动经费的审批及报销 （一）审批。 1．志愿服务经费开支由系负责人审批，并对活动开展、款项支出的必要性、合理性负责。并为该项经费设立专门的支出台