询价比价规范流程

材

料

设

备

询

价

比

规

范

材料设备部（试行版）2014年5月3日

材料设备部询价规范

1.目的

为规范公司材料设备采购询价工作，使采购工作顺利进行，有效控制采购价格，提高采购管理管理水平，特制定本流程。

2.适用范围

本规定适用于公司所有项目材料设备物资的采购工作。

3.权责

3.1项目部及相关专业部门提出采购需求并提供相关技术资料。

3.2材料主管及材料专员负责落实材料采购的具体询价工作。

3.3材料设备部经理负责询价结果的审核。

3.4公司预算合约部负责材料价格的利润分析。

3.5总经理负责价格的批准。

4.采购询价的工作要求及步骤

4.1材料设备采购询价过程中，采购人员应明确以下相关内容：采购物资的编码、名称；采购数量；采购物资的规格型号、图号；采购物资的质量要求；采购报价基础要求；付款条件；交期要求；物资包装要求；运送方式、交货方式与地点；采购人员与相关人员的姓名及联络方式；报价有效期；保密协议内容；售后服务与质保期限要求；

4.2采购询价的程序

1)项目部各专业工程师及生产经理提出采购需求，并经项目经理批准后交至项目材料设备部主管；

2)材料主管报公司材料设备部审核通过后，进行询价准备，收集相关

资料，通过查阅供应商信息库和网络、市场调查报告等方式掌握供应市场动态；

3)项目材料主管根据市场调查与分析结果，选择符合条件的询价供应商名单，并交公司材料设备部经理审核确认；

4)经公司材料设备部经理审核确认后，采购人员编制询价文件，并向供应商发出询价通知；

5)项目材料人员应在规定的询价截止日期前收集所有供应商报价；

6)材料人员在收到截止报价后，汇总并整理所有报价，经过对比分析，编制《材料采购比价表》交送公司材料设备部经理审核；

7)经材料设备部经理审核并提出采购意见后，由公司预算合约部对《材料采购比价表》进行核定，确定候选的供应商，编写《材料利润分析表》；

8)确定好候选供应商后，由总经理对价格进行批准。

9）供应商原始报价必须加盖公司公章，将原件邮寄回公司材料设备部，为了加快询价过程，供应商可先将加盖公司公章的扫描件以电子邮件形式发送，原始文件随后邮寄。

4.3采购询价作业要求：

对于非初次采购的物资，采购人员应在供应商库中查询原供应商，采购询价过程中，属于需附图纸或规范的物资，采购人员应在发送询价通知时附图纸或规范至询价供应商处；采购询价通知中，采购人员应明确报价期限，确保采购作业的时效性与公平性，对于逾期报价的供应商一律不予受理（经材料设备部经理核准者除外）；

4.4“设备类”物资的询价通知中应至少注明下列四项内容：

1）供应商必须提供设备运转年限的质量承诺，保修期间所需的各项备品应由供应商无偿提供；

2）供应商必须列举保质期满后保养所需的《备品明细单》，包括品名、规格、单价、更换周期等，并注明备品价格的有效年限；

3）供应商必须提供设备的装运条件及其体积与重量；

4）设备安装、试运行条件。

5.相关文件附件：《采购计划单》《材料采购比价表》《材料利润分析表》供应商提供的附件：《备品明细单》《供应商报价单》