采购交期管理规范
采购交期管理规范
一、目的
在必要的时间内准时获得生产经营活动必需的物料，维持正常的生产活动，减少因采购交期延误造成的公司损失。
二、适用范围
适用于公司生产物料的采购过程，非生产物料不在本管理范围之内。
三、确定合理的采购周期
每年1月，由采购部根据上年度的供应商状况和物料需求状况、物料性质制定本年度《采购周期表》，并向各相关部门发放，作为物料请购管理、库存管理、采购交期管理之参考。
四、建立合理化库存
每年1月，制造部根据上年度经营状况和本年度营销目标制定合理《安全库存表》，采购部长应该提出合理化建议，共同确认合理化库存表，库存表应该发放至下料、总装、机加工、仓库和采购。
五、交期的计算
自采购部收到《请购单》至使用部门要求的交货日期止。
六、采购订单的下达
（一）责任采购人员收到请购单后应该及时和供应商沟通交期，及时下达采购订单。
1、签订长期合约关系的物料及供应商，应该在收到请购单后8个工作时内在《合格供应商名录》中选择供应商下达订单和订单确认。
（通过订单回传，没有传真的供应商电话确认并做好记录确认供应商已经收到采购订单和确认接受交期）；
2、已经有合作关系的原材料供应商，应该在8个工作时内向其发出《询价单》，并督促其在24个工作时内提供报价单（最长不超过2个工作日），收齐报价后12个工作时内完成制作《比价单》、报价审批、制作采购订单、订单审批、订单下达和订单确认。
3、采购人员认为有必要扩大询价范围并准备向新供应商订货时，应该事先估计询价、报价、合同签订、付款、供应商准备、运输等各项作业所需的时间，最长不超过5个工作日完成订单确认，并确保在使用部门要求的时间内到货。
（二）没有采购过的物料
1、责任采购人员收到申购单后，应在1-3个工作日内收集供应商信息，收集报价，并根据实际情况和使用部门、技术部门沟通，共同筛选意向供应商，如有必要应该到供应商处实地考察，最终由总经理审核价格后下单订单，确保供应商按期交货。
2、只进行意向询价而未有明确采购需求的物料，使用部门应该填写《价格需求表》，明确物料规格和技术要求，价格需求时间；责任采购人员收到《价格需求表》后及时收集供应商信息和报价，并根据实际情况和使用部门、技术部门沟通后共同筛选意向供应商，在使用部门要求的时间内把意向供应商和报价填写在《价格需求表》上反馈给使用部门。
七、交期的控制
（一）供应商确认订单后至交货日期前，采购人员应和供应商保持必要沟通，了解其备货进展，做好沟通激励，必要时可以使用书面的《交期确认函》要求供应商书面确认备货进度，防止出现交期延误。
（二）对于重要物资采购，除要求供应商报告进度外，如有必要还应前往供应商工厂进行实地访问查证。
（三）采购人员发现供应商供货进度可能会影响正常的交货期限时，应及时采取措施，消除进度滞后。
八、明确交期违约责任
采购人员在进行采购洽谈时，应在明确交货期限的基础上，与供应商达成对交期违约责任的共识，并以合同条款的方式在采购合同中体现。
九、交期延误处罚
（一）因供应商原因导致的交期延误，采购人员应及时进行催货，要求供应商根据合同条款承担违约责任。
（二）因本公司采购人员原因造成的交期延误，应加强采购人员交期意识，提高采购人员业务素质，并对相关责任人进行批评。对公司造成严重损失的，依照《员工手册》处罚。
（三）因双方沟通不畅造成的交期延误，采购部长首先应加强内部控制，改进采购工作业务水平，加强同供应商沟通，建立完善、畅通的沟通机制。
（四）因偶发不可抗因素造成的交期延误，应与供应商协商进行
处理。自然灾害造成的损失应寻求保险公司进行赔偿；其他偶发因素造成的损失，应和供应商协商解决，力求将双方损失减小到最低。
十.交期延误的改进
（一）每出现一次交期延误，使用部门应该书面通知采购部长和人力资源行政部，采购部长和采购人员应该根据采购经验，对交期延误原因进行总结，出具书面的分析报告和改进措施。属于采购人员责任和供应商责任的交货延误，由人力资源行政部记入采购人员和采购部长考核记录。属于其他部门责任或者沟通不良导致的交货延误，由人力资源行政部另行处理。
（二）交期延误常见原因分析表：
交期延误常见原因分析表
原因具体内容
原
因
具体内容
供应商的责任(1)接单量超过供应商的
产能采
购
人
员
的
责
任
（1）供应商选定错误(2)供应商技术、工艺能力
不足
（2）业务手续不完整或耽
误
(3)供应商对时间估计错
误
（3）进度掌握与督促不力
(4)供应商生产管理不当（4）经验不足
(5)供应商之生产材料出
现货源危机
（5）下单超过供应商之产
能
(6)供应商品质管理不当（6）更换供应商所致
(7)供应商经营者的顾客
服务理念不佳
（7）付款条件过于严苛(8)供应商欠缺交期管理
的能力
（8）缺乏交期管理意识
(9)不可抗力原因及其他因供应商责任（9）其他因采购原因所致的情形
其他部门责任（1）请购前置时间不足
沟
通
不
良
所
致
原
因
（1）未能掌握一方或双方
的产能变化
（2）技术资料不齐备（2）技术资料交接不充分（3）紧急订货（3）品质标准沟通不一致（4）生产计划变更
（4）单方面确定交期，缺
少沟通
（5）设计变更或标准调
整
（5）首次合作出现偏差（6）订货数量太少
（6）未达成交期、单价、
付款等问题共识
（7）请购错误（7）交期理解偏差（8）未能及时付款
（8）其他因双方沟通不良
所致的情形
（9）其他因本公司人员
原因所致的情形
十一、交期管理认知
交期管理是采购作业重点之一，采购部长作为采购交期管理的首要负责人，应该不定期对采购人员进行培训，使其充分认识到交期管理的重要性。
（一）交期延迟造成的不良影响有以下方面：
1、导致制造部门断料,从而影响效率。
2、由于物料交期延迟,间接导致成品交期延迟。
3、由于效率受影响,需要增加工作时间,导致制造费用的增加。
4、由于物料交期延迟,采取替代品导致成本增加或品质降低。
5、交期延迟,导致客户减少或取消订单,从而导致采购物料之囤积和其他损失。
6、交期延迟,导致采购、运输、检验之成本增加。
7、断料频繁，易导致互相配合的各部门人员士气受挫。
（二）交期提前太多造成的不良影响有以下方面：
1、导致库存成本之增加。
2、导致流动资金周转率下降。
3、允许交期提前，导致供应商优先生产高单价物料而忽略低单价物料。
4、由于交期经常提前，导致库存囤积、空间不足。
5、交期提前频繁，使供应商对交期的管理松懈，导致下次的延误。十二、相关记录表格
《采购周期表》
《安全库存表》
《价格需求表》
《交期确认函》
十三、附则
本规范由采购部制定，呈请总经理批准通过后生效，修改和废止亦同。
本规范自审核通过之日起生效并予以执行，执行中涉及的相关事项和问题由采购部负责解释和处理。
起草:杨沂岗修订：杨沂岗校对：
表格一：山东金宝山机械有限公司采购周期表-2013年度(样表)大类序号类别程序时间（天）交货时间（天）采购周期（天）紧急采购（天）备注
五金件1 气体 1 1 2 1 安全库存
2 油漆 1 1 2 1 安全库存
3 油封 1 3
4 1 安全库存
4 三角带 1 3 4 1 安全库存
5 焊条 1 3 4 1 安全库存
6 耐磨焊条 1
7
8 安全库存
7 传动轴 1 5 6 3 安全库存
8 钢弹簧 1 5 6 3 安全库存
9 橡胶弹簧 1 5 6 按单申购
10 普通螺栓 1 3 4 1 安全库存
11 异形螺栓 1 7 8 安全库存
12 铆钉螺栓 1 7 8 安全库存
13 轴承 1 3 4 2 安全库存
14 液压 1 3 4 1 按单申购
15 齿轮 1 10 11 安全库存
16 链轮 1 3 4 安全库存
17 链条 1 3 4 安全库存
18 铁链 1 10 11 安全库存
19 启动柜 1 5 6 3 按单申购
20 水阻柜 3 15 18 10 按单申购
21 电机 1 3 4 2 按单申购
22 托辊 1 3 4 1 按单申购
23 皮带 1 1 2 1 按单申购
24 筛网 1 1 2 按单申购
铸造件25 消失模大轮 1 8 9 安全库存
26 HT250/成品轮 1 10 11 按单申购
27 沙模大轮 1 5 6 安全库存
28 锤套 1 3 4 安全库存
29 锻打锤头 1 7 8 按单申购
30 消失模漏板 1 8 9 按单申购
31 沙模漏板 1 8 9 按单申购
32 板锤 1 7 8 安全库存
33 TK锤头 1 10 11 安全库存
34 JNJS锤头 1 8 9 安全库存
35 鄂破动颚 1 7 8 按单申购
36 颚破颚板 1 7 8 按单申购
37 颚破大轮 1 10 11 按单申购
38 铸造件 1 6 7 部分安全库存
39 新铸造件 1 15 16 按单申购
原材40 钢管 3 7 10 安全库存
41 型钢 3 7 10 安全库存
料42 圆钢 3 7 10 部分安全库存
43 大轴 1 3 4 2
44 钢板 3 7 10 安全库存
45 锤盘 3 7 10 2 部分安全库存说明：
1、程序时间：采购收到《请购单》到下达《采购订单》所需要的时间；
2、交货时间：供应商收到《采购订单》或者电话通知后完成交货的时间；
3、采购周期：程序时间+交货日期；
4、紧急采购：采购收到《请购单》到交货所需的时间。没有紧急采购时间的不允许紧急采购，否则处罚申请部门。
制表：审核：批准：
表格二：
山东金宝山机械有限公司
价格需求表
因未明确采购需求，请采购提供以下物品的价格作参考：
信息需求部门
使用部门提出时间
物料名称预计数量
规格型号要求回复时间技术要求详述：
申请人部门审批
采购部回复
意向供应商
价格说明
交期说明
其它说明：
采购员采购部长
表格三：交期确认函（样表）至：***有限公司日期：2013-05-21
联系人：*** 发件人：杨沂岗
手机：********手机：
传真：*******传真：
***您好：
序号订单号码订单日期规格型号要求交货日期订货数
本月已
交货
欠数
余数交货日
期
1 0055 2013-4-28 φ103* 2013-5-5 24 0 24
2 0072 2013-5-
3 φ70*280（薄）2013-5-16 100 0 100
3 0072 2013-5-3 φ100*365 2013-5-15 100 55 45
4 0089 2013-5-9 φ50*220 2013-5-18 30 0 30
5 0089 2013-5-9 φ70*290 2013-5-18 200 140 60
6 0089 2013-5-9 φ90*340 2013-5-18 100 64 36
7 0118 2013-5-12 φ108*235 2013-5-23 100 0 100
8 0124 2013-5-14 φ70*260 2013-5-20 100 0 100
9 0140 2013-5-17 1311板锤2013-5-30 100 0 100
10 0139 2013-5-17 φ60*290 2013-5-20 78 58 28
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采购管理办法及实施细则
xx公司 采购管理办法及实施细则 一、目的作用： 1.1 为规范公司采购行为，减低公司经营成本。 1.2作为采购部开展工作的规范依据。 1.3作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 1.4作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 2.1总经理是采购部的上级直接领导。 2.2采购部的工作直接对总经理负责。 2.3财务部、质检部对采购部监督管理。 三、范围 3.1本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作。 四、权责 4.1 总经理：负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。 4.2 生产部：负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作。 4.3 质检部：负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面说明。 4.4 财务部：根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系。 4.5 行政部：负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部，监督采购部对公司各项制度的执行情况。 4.6 工程技术部：负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流传至采购部。 4.7 销售部：负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批后及时流转到采购部。 4.8 采购部： 职责：
（1）负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应； （2）认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况； （3）负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并负责监督与跟进； （4）建立可靠的材料供应商，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资材料的供应。 (5) 负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作; (6) 负责对供应渠道的管理。 五、内容 5.1 采购工作 5.1.1 采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采购，采购金额小于等于5万元以下总经理审批即可，大于5万元需董事长会签方可采购，审批手续不全采购部有权拒绝执行。 5.1.2 大于等于30万元以上的采购项目，需组织招投标程序，具体程序由采购部牵头组织，根据项目具体情况汇总财务及与项目相关部门进行组织招标； 5.1.3 对于采购部以外其他部门经手的采购业务（包括采购部没有参加谈判过程），采购部有权拒绝在相关采购合同及付款手续中签字办理； 5.1.4 会同财务部确定货款分期付款和结算方式，协商使用赊购、延长支付期，减少公司采购及库存的资金占有率。 5.2 采购合同 5.2.1 采购合同的会签与审批流程： 5.2.2 合同的跟踪管理，随时与供应商沟通及时掌握材料的供应情况； 5.3 资金付款申请及结算（资金申请按照财务部的申请流程） 5.3.1 严格按照合同约定申请支付每一笔应付款，财务部监督管理； 5.3.2 资金付款流程严格按照公司制定的资金申请程序进行流转； 5.3.3 采购部没有经手的业务，采购部拒绝以部门名义走资金申请流程； 5.3.4 按照合同约定采购提供不了相应的发票财务部有权拒绝付款。 5.4 验收入库
采购交期管理制度模板
采购交期管理制度 1
采购交期管理制度 1．总则 1．1制定目的 为了确保购用物为之交货期限, 使交期管理更为顺畅, 特制定本规章。1．2适用范围 本公司采购之物料的交期管理, 除另有规定外, 悉依本规章执行。 1．3权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 （2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2．交期管理规定 3．1确保交期的重要性 交期管理是采购的重点之一, 确保交期的目的, 是必要的时间, 提供生产所必须的物料, 以保障生产并达成合理生产成本之目标。 2.1.1交期延迟的影响 交期延迟造成的不良影响有以下方面: （1）导致制造部门断料, 从而影响效率。 （2）由于物料交期延迟, 间接导致成品交期延迟。 （3）由于效率受影响, 需要增加工作时间, 导致制造费用的增加。（4）由于物料交期延误, 采取替代品导致成本增加或品质降低。（5）交期延误, 导致客户减少或取消订单, 从而导致采购物料之囤积和其它损失。 （6）交期延误, 导致采购、运输、检验之成本增加。 （7）断料频繁, 易导致互相配合的各部门人员士气受挫。 2．1．2交期提前太多的影响 交期提前太多也有不良之影响, 主要有:
（1）导致库存成本之增加。 （2）导致流动资金周转率下降。 （3）允许交期提前, 导致供应商优先生产高单价物料而忽略低单价物料。 （4）由于交期经常提前, 导致库存囤积、空间不足。 （5）交期提前频繁, 使供应商对交期的管理松懈, 导致下次的延误。2．2交期延迟的原因 2．2．1供应商责任 因供应商责任导致交期延误的状况: （1）接单量超过供应商的产能。 （2）供应商技术、工艺能力不足。 （3）供应商对时间估计错误。 （4）供应商生产管理不当。 （5）供应商之生产材料出现货源危机。 （6）供应商品质管理不当。 （7）供应商经营者的顾客服务理念不佳。 （8）供应商欠缺交期管理能力。 （9）不可抗力原因。 ( 10) 其它因供应商责任所致之情形。 2．2．2采购部责任 因采购部责任导致交期延误的状况: （1）供应商选定错误。 （2）业务手续不完整或耽误。 （3）价格决定不合理或勉强。 （4）进度掌握与督促不力。 （5）经验不足。
采购流程及管理制度
采购流程及管理制度 一、总则 1. 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 2. 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括： （1）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务； （2）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任； （3）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。 3.采购原则 （1）采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 （2）采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 （3）采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式馈赠、回扣、贿赂等，若因严重失职或违反原则作出不适合行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。 （4）物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 4.采购经办人职责 （1）建立供应商资料与价格记录。 （2）做好市场行情经常性的调查。 （3）询价、比价、议价及定购作业。 （4）所采购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 （5）做好平时的采购记录及对账工作。 4. 采购部门的划分 （1）生产原材料采购：由采购部门负责办理。 （2）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。 （3）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 二、采购方式 1.一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购： （1）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。 （2）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。 （3）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应
采购业务规范完整
JSERP采购业务规程CG0001 供应商信息管理 CG0002 采购基础数据 CG0003 采购申请 CG0004 请购单调度 CG0005 采购订单 CG0006 采购订单变更 CG0007 外协发料 CG0008 采购催货 CG0009 采购收货 CG0010 采购退换货 CG0011 购货发票报销 CG00012 采购付款管理
工作任务： CG0001 供应商信息管理 执行角色： 采购员、质量检验员 工作标准： 1.根据采购管理以及数据统计的需要制定划分口径，对供应商所在的地区进行划分，并通过“供应商地区维护”功能进行登记。 2.根据采购管理以及数据统计的需要制定划分口径，对供应商进行分类，并通过“供应商分类维护”功能进行登记。 3.接收到新的供应商信息后，采购部、质检部根据ISO9000质量认证体系的要
求，对供应商进行认证，判断该供应商是否为合格供应商。 4.采购员对通过认证的合格供应商建立档案，对供应商资料进行整理和核对，并通过系统“供应商维护”功能进行信息的录入。 5.进行供应商资料维护时，需要正确的录入相关信息，保证数据的准确性、完整性；另外，对供应商名称等基本资料必须录入规范，避免同一供应商因叫法不同而重复录入的情况发生，从而保证数据的唯一性。 6.根据ISO9000的要求，质量检验员、采购员定期对合格供应商进行评审，并通过系统“供应商质量保证能力评审”功能完成对评审信息的录入及传递。 7.供应商信息一旦发生变化，需要在接受到信息的24小时内通过系统“供应商维护”功能对原有信息进行修改。 注意事项： 1.系统可以对供应商资料进行安全性的控制，通过设置参数XTF005=ZJ，可控制采购员只能看到“供应商维护”功能中采购员为自己或者为空的供应商信息。
采购管理制度及流程操作
采购管理制度及流程操作 一、目的 为了提高采购效率、明确岗位职责、有效降低成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强各部门间的配合，特制定本制度。 二、适用范围 本公司所有采购的物料及其它消耗品 三、基本原则 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争、择优选取。 四、工作程序 （一）采购基本事项 1、日常采购（包括但不限于日常办公用品及其它消耗品）采用现需现购的原则，由综合管理部人员负责采购。 2、非日常用品采购（包括但不限于较大型办公器材及物料）在采购时候应进行比价，与供应商洽谈，控制成本。 3、采购前需要申请人填写采购申请单，经分管领导签署意见报总经
理审批后（注：5000以上的金额采购需要董事长审批）再填写款项支付申请单，领资金再进行采购；提交固定资产申购单前，采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料，进行比价，择优购买；采购金额达到五万以上的则进行招标。4、采购应索要发票，金额小的没有发票应该索要收据，网络采购应保留聊天记录和付款证明。 （二）、采购申请 1、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“物品采购申请单或固定资产请购单”。 2、紧急采购时，由采购部门在申请单上注明“紧急采购”字样，以便于及时处理。 3、若撤销采购，应立即通知成本采购人员，以免造成不必要的损失。 （三）采购流程 1、采购人制定采购计划，收集需要采购物品的信息。 2、对需采购的物品进行询价、议价、获取准确的价格信息，采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料，进行比价，择优购买；采购金额达到五万以上的则对外进行招标。 3、成本采购部决定购买时，填写“采购申请单或固定资产请购单”。 4、申请单或请购单填写完成后按照流程进行审核，分别经请购人、
采购业务内部控制规范
采购业务内部控制规范 一、采购控制的范围采购控制是指单位在使用资金进行货物、服务和工程的采购事项过程中的相关控制。包括采购前的预算指标及采购指标控制、采购过程管理及采购后的采购合同签订及资金支出控制。采购控制的范围包括以下两种采购类型：（1）政府采购。是指单位使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、服务和工程的行为，属于政府采购行为。政府采购实行集中采购和分散采购相结合。实行集中采购的政府采购项目，由集中采购目录确定。政府集中采购目录和限额标准以当年《颍上县政府集中采购目录及标准》为依据。集中采购目录以外且在采购限额标准以上的采购项目，实行分散采购。 政府集中采购控制内容包括采购需求的提出与代理机构的选择、供应商的选择、采购验收与付款等。 （2）单位自行采购。是指单位在购买集中采购目录以外的，同时又在政府采购限额范围以内，为自身业务发展而使用财政性资金购买的货物、服务和工程的行为，是单位内部管理制度，也是单位的自身行为。这些小额采购尽管金额较小，但累计金额较高，因此，也应当参照政府采购的控制程序，确定内部采购需求，并内部组织评审和招标工作。
单位内部集中采购控制内容包括采购目录的制定与更新、合格供应商库建立、采购执行、验收与付款等。 单位零星采购控制内容包括采购需求的提出、供应商的选择、采购验收与付款等。 二、采购控制的目标（1）加强对政府财政资金的管理，保证采购资金按预算目标使用；（2）降低采购成本，提高政府财政资金使用效益，防止财政资金浪费；（3）规范政府采购行为，提高采购活动的透明度，防范舞弊和腐败行；（4）明确政府采购流程，确立采购环节标准，确保政府采购行为合规合法；（5）鼓励供应商积极参与政府采购活动，给予供应商平等待遇，促进公平竞争。 三、采购业务工作流程政府采购工作主要分为采购需求编审、采购执行、中标管理、合同签订与备案、组织验收和采购支付等工作环节。 计划申报流程业务部门A 业务部门分管领采购主管部门C 财务部门D 财务部门E 导B 开始是否纳入政府采购目录或者超过采购限额标准汇总编制自行年度工作计划审批评估业务部门现采购预算有资产配置情况汇总编制政府采购预算编制采购预算单位自行采购预算单位政府采购预算审批编制采购预算部门采购预算部门年度采购单位年度采购预算汇总、批复单位年度采购预算预算编制采购计划审批审批部门采购计划制定单位年度采购计划批复各部门采购计划单位年度采
采购交期管理办法(含表格)
采购交期管理办法 （ISO9001-2015） 1．总则 1．1制定目的 为确保采购交期管理更为顺畅，特制定本制度。 1．2适用范围 本公司采购之物料的交期管理，除另有规定外，需依本制度执行。 1．3权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 （2）供应链副总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2．预防欠料及欠料跟进管理规定 2.1预防欠料及欠料跟进管理的重要性 预防欠料及欠料跟进管理是采购的重点工作之一，同时也是为了确保采购交期，确保交期的目的，是必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标。 2.1.1欠料的影响 欠料造成的不良影响有以下方面： （1）导致制造部门断料，从而影响效率。
（2）由于物料交期延迟，间接导致成品交期延迟。 （3）由于效率受影响，需要增加工作时间，导致制造费用的增加。 （4）由于物料交期延误，采取替代品导致成本增加或品质降低。 （5）交期延误，导致客户减少或取消订单，从而导致采购物料之囤积和其他损失。 （6）交期延误，导致采购、运输、检验之成本增加。 （7）断料频繁，易导致互相配合的各部门人员士气受挫。 2．2欠料的原因 2．2．1供应商责任 因供应商责任导致交期延误的状况： （1）接单量超过供应商的产能。 （2）供应商技术、工艺能力不足。 （3）供应商对时间估计错误。 （4）供应商生产管理不当。 （5）供应商之生产材料出现货源危机。 （6）供应商品质管理不当。 （7）供应商经营者的顾客服务理念不佳。 （8）供应商欠缺交期管理能力。
（9）不可抗力原因。 （10）其他因供应商责任所致之情形。2．2．2采购部责任 因采购部责任导致交期延误的状况：（1）供应商选定错误。 （2）业务手续不完整或耽误。 （3）价格决定不合理或勉强。 （4）进度掌握与督促不力。 （5）经验不足。 （6）下单量超过供应商之产能。 （7）更换供应商所致。 （8）付款条件过于严苛或未能及时付款。（9）缺乏交期管理意识。 （10）其他因采购原因所致的情形。2．2．3其他部门责任 因采购以外部门导致交期延误的状况：（1）请购前置时间不足。 （2）技术资料不齐备。
采购部管理制度与工作流程04578
采购管理制度与工作流程 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算
采购流程图如下图所示： 1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图 1）销售部提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图 根据供应商帐
《采购内控管理细则》
目录 1 目的........................................ 错误!未定义书签。 2 适用范围.................................... 错误!未定义书签。 3 编制依据.................................... 错误!未定义书签。 4 释义........................................ 错误!未定义书签。 5 职责分工.................................... 错误!未定义书签。 6 集中采购管理................................ 错误!未定义书签。 7 自行采购管理................................ 错误!未定义书签。 8 附则........................................ 错误!未定义书签。
采购内控管理细则 1目的 为了加强酒店采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购过程中的差错与风险，保证采购在满足日常运营需要的前提下，最大限度地降低采购成本。 2适用范围 北京市西苑饭店采购部及相关业务参与部门 3编制依据 3.1《企业内部控制基本规范》，2008，财政部，证监会、审计署、银监会、保监会 3.2《企业内部控制应用指引第7号—采购业务》，2010，财政部，证监会、审计署、银监会、保监会 3.3《采购管理制度》，2013，首旅酒店集团 4释义 本制度所称采购是指酒店购进用于经营或提供劳务消耗的各种物资，包括原料及主要材料、辅助材料、修理用备品备件、燃料以及达到固定资产管理标准的各种设备（以下简称“物资与设备”）的行为。 有关固定资产的采购管理除应遵循本细则的有关规定外，还应严格执行酒店《财务内控管理细则》固定资产章节的有关规定。 5职责分工
交期控制奖罚制度
生产交期管控制度 一、目的 生产交货期，关系企业信誉、企业形象。为了规范本公司的交期管理，尤其是当出现交期延误时的处理原则和对策，特制定本办法,通过相应的管理制度约束和控制，确保产品交货期。二、适用范围 适用于本公司业务部、生产部、品质部、物控部、工程部。 三、生产前计划 产前计划内容。根据总体规划、客户订单和销售情况，包括订单编排、生产时间、交货日期和工序交接时间等内容。计划制定后，需经生产经理复核，并与营销部门、物料部门、生产车间及客户代表充分沟通，确保其可行性。 生产计划复核后，需由生产副总审批，强化其严肃性和指令性。生产计划批准后，由行政部组织发放给生产部及所属车间、品质部、物控部、销售部、财务部和仓库。生产计划发放后，各个部门应立即执行，由生产副总或总经理监督。生产部所属车间的工作由生产部监督、跟踪、统计和协调。 依据合同生产通知单上的交期及生产产能，来制订生产计划，计划执行过程中，如果出现必要的生产插单或不可抗因素，需要更改生产应及时通知销售部门，销售部根据生产部生产计划与客户进行交期沟通。 3.1生产前准备 3.1.1人员配置、安排准备； 3.1.2生产指令单； 3.1.3产品签样样板； 3.1.4作业指导书； 3.1.5材料准备； 3.2生产中控制 3.2.1生产监督与检查；检查和督导生产过程中进度、品质、设备、材料、人员、作业方法和 现场管理，及时发现生产问题和生产交期影响因素，尽快协调解决。可采用现场巡视检查、生产进度日报、部门工作报告表和基层管理人员及员工生产情况汇报等常用方法。定期、定时巡视检查生产车间，车间巡视检查应目的明确，做好巡视记录，对于重大问题，应立即召集有关人员就地解决。 3.2.2生产中控；还需包括以下协调工作：交期协调、进度协调、任务协调、产品协调、设备 协调、物料协调、工艺协调、品质协调、时间协调、人员协调、生产控制。 3.3生产中跟进工作 3.3.1投入生产前必须有生产指令单、产品签样、作业指导书； 3.3.2各生产部门按生产指令单的生产起、止日期安排并完成； 3.3.3出现必要的生产插单或不可抗因素，需要修改计划的，由生产部参照“生产计划制订程 序”进行； 3.3.4上一道工序转下一道工序必须是品质部门确认盖章的才可发下一道工序部门生产； 3.3.5所有产品必须有品质确认并盖有PASS章才可进入成品仓并准备发货；
公司采购管理制度及流程
公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况： 因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行， 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施， 大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20XX年，公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！ 二、目的：
统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围： 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一 由采购部门负责。 四、采购部职责： 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的 建议，但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。
风控采购管理规定
风控采购管理规定 This manuscript was revised on November 28, 2020
风控部门工作管理制度 1.目的 为加强公司内部管理和审计监督，有效控制风险，规范公司内部审计工作，充分发挥内部审计在完善公司治理、促进公司内部控制有效运行、改善公司风险管理方面的作用，根据国家《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》及其它有关法律法规和《公司章程》，结合本公司实际，制定本制度。 2.风控部门的主要职责 2-1. 建立并完善内部风险控制体系、管理流程，制定风险管控制度；2-2. 负责公司各类合同的审查与风险控制； 2-3. 负责公司法务工作，各类诉讼案件的办理； 2-4. 组织完成公司财务审计和工程审计工作，定期出具审计报告。 2-5. 负责收集原材料、五金配件等的价格信息,定期向上级汇报价格变动情况，监督各部门采购物品的价格； 2-6. 负责收集各类产品及副产的市场价格信息，定期向上级汇报价格变动情况； 2-7. 负责组织完成招标活动； 2-8. 监督检查各部门各种考核后资金调配使用情况。 关于对工作职责中的2-5项，特制定本制度： 1.制度目标 防范采购业务不当，可能所导致采购物资及价格偏离目标要求，或者出现舞弊和差错造成的经营风险，确保采购业务按规定程序和适当授
权进行，确保采购和付款核算规范、准确，账实相符所出现的财务风险，防范采购业务违反有关规定（如合同法等），收到行政处罚或法律制裁的合规性风险，确保采购和付款业务、合同等符合国家有关法律法规。 2.组织保障 2-1. 一般项目由采购部门牵头负责 2-2. 重大项目成立项目领导小组，项目全过程中，采购、计划、财务等部门的紧密衔接与配合。 3.控制管理思想 1.以风险为导向 2.各环节控制由各业务管理部门实施自主管理 4.制度支持 1.采购管理制度 2.合同管理办法 3.财务报销单据俏皮管理制度 4.资金借支与报销挂你制度 5.监督检查 1.采购项目后评估 2.采购项目阶段性审计和综合审计 3.采购管理程序执行情况的测试检查 4.监督整改和规范 采购业务流程对应的重要风险控工作内容
采购管理制度—供应商管理表格
供应商管理流程图
1．总则 1.1．制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2．适用范围 本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3．权责单位 1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2．1供应商开发权责 2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2．品部负责供应商样品的确认。 2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1．各种采购指南。 2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3．各种产品发表会。 2.2.4．各类产品展示（销）会。 2.2.5．行业协会。 2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7．同行或供应商介绍。 2.2.8．公开征询。 2.2.9．供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3．供应商问卷调查 2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3．易于填写。 2.3.1.4．通俗易懂。 2.3.1.5．便于整理。 2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4．人力资源状况。 2.3.2.5．主要产品及原材料。 2.3.2.6．主要客户。 2.3.2.7．其他必要事项。
采购交期管理规定
采购交期管理规定文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
CGZD-008采购交期管理办法 采购交期管理办法 1目的 为了确保购用物为的交货期限，使交期管理更为顺畅，特制定本办法。 2适用范围 本公司采购的物料的交期管理，除另有规定外，悉依本规章执行。 3.交期管理规定 3.1保交期的重要性 交期管理是采购的重点之一，确保交期的目的，是必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产并达成合理生产成本的目标。 交期延迟造成的不良影响有以下方面： (1)导致制造部门断料，从而影响效率。 (2)由于物料交期延迟，间接导致成品交期延迟。 (3)由于效率受影响，需要增加工作时间，导致制造费用的增加。 (4)由于物料交期延误，采取替代品导致成本增加或品质降低。 (5)交期延误，导致客户减少或取消订单，从而导致采购物料的囤积和其他损失。 (6)交期延误，导致采购、运输、检验的成本增加。 (7)断料频繁，易导致互相配合的各部门人员士气受挫。 交期提前太多也有不良的影响，主要有： (1)导致库存成本之增加。 (2)导致流动资金周转率下降。
(3)允许交期提前，导致供应商优先生产高单价物料而忽略低单价物料。 (4)由于交期经常提前，导致库存囤积、空间不足。 (5)交期提前频繁，使供应商对交期的管理松懈，导致下次的延误。 3.2交期延迟的原因 因供应商责任导致交期延误的状况： (1)接单量超过供应商的产能。 (2)供应商技术、工艺能力不足。 (3)供应商对时间估计错误。 (4)供应商生产管理不当。 (5)供应商的生产材料出现货源危机。 (6)供应商品质管理不当。 (7)供应商经营者的顾客服务理念不佳。 (8)供应商欠缺交期管理能力。 (9)不可抗力原因。 （10）其他因供应商责任所致的情形。 因采购部责任导致交期延误的状况： (1)供应商选定错误。 (2)业务手续不完整或耽误。 (3)价格决定不合理或勉强。 (4)进度掌握与督促不力。 (5)经验不足。 (6)下单量超过供应商的产能。 (7)更换供应商所致。 (8)付款条件过于严苛或未能及时付款。 (9)缺乏交期管理意识。
采购管理制度及流程 改
采购管理流程 一、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 二、范围 适用于本公司所有采购的物料及耗材品 三、定义 3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料 3.2采购人员：采购部执行采购业务人员 3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员 四、采购作业流程 4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据生产任务需求确定 一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。 4.2采购作业是从接受物料需求到选择适当的厂商，并确定物料之名 称、规格、质理、交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过程。 4.3应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达
成，就在网上或朋友介绍开发新的供应商，则由采购部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择，考核等作业。如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商，则采购部在采购产品时，必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品，如采购部要从其他供货商处采购时，必须将此供货商提供给客户批准，并经客户批准被列与客户指定的供应商后，采购方可从该供应商处采购物料。如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时，采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新。 4.4对直接购买的物料，由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经采购部主管经理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施（自行提货）如周期较长的物料可先行订货，但要征求采购部门主管及经理的同意. 4.5间接物料采购，由需求人员填写采购申请单，经部门经理批准并写 申请单号后交采购人员进行采购作业。采购人员对申请单进行审核以及交期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料采购（如：文具，消耗品，劳保等）由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批，由采购员直接进行采购作业。 4.6采购产品的质量要求应在采购单上说明，如所采购的产品质量无法 描述清楚时，则需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量 标准，要求。且采购须与供应商确认采购物料之版次是否相符。五，供应商选择及评估流程 5.1新供应商的选择
采购管理工作规范
某某公司采购管理工作规范 （征求意见稿） 各所属单位、业务部门： 随着公司规模的扩张，采购业务在生产经营中的重要性日渐彰显。为从源头上控制各项漏洞，防止经济效益流失，提高生产经营效率，有必要对采购业务的各项流程予以明确和规范。为此，财务部和供销部联合制定该规范，望各单位、部门严格遵照执行。 第一章总则 第一条公司所有的采购业务由供应部统一办理，供应部办理采购业务应严格遵守本规范，财务部按本规范办理挂账付款业务。 本规范所称“供应部”指供销部所属的供应部门。 第二条各相关人员，包括采购人员、财务人员、所属单位责任人员，如无充足理由不按规定执行，影响公司正常生产经营的，根据所造成损失的大小承担责任，详见后附罚责规定。 第二章请购 第三条对于正常使用的原材物料，各单位要按期根据生产、运营需求提报采购计划，采购计划必须注明所购物料的规格、型号及质量标准。经批准后的采购计划作为供应部实施采购的依据。 第四条已纳入月度采购计划的物料，实际采购时各提报需求单位必须提前两天填写“采购计划表”，供应部与月度计划核对后，实施采购。 第五条对于计划外突击需求采购，各用料单位必须履行例外程序，即书面提报计划外需求申请，写明未提报计划的原因，经公司总经理签批后交供应部，追加当月采购计划，按既定程序实施采购。 第六条供应部对各单位的月度采购计划执行情况按月考评，并将考评结果纳入绩效考核。 第三章采购 第七条供应部门应不断拓宽采购渠道，征询采购信息，建立采购档案。 第八条物资采购应当符合市场运行规律，通过招标、邀标、议标、询质、比价等形式，体现公开、公平、公正、有序竞争择优选购，并坚持以下原则：坚持集中采购为主、争取批量效益的原则，尽力降低采购成本。 坚持对供方进行资质审查的原则，以减少采购风险，提高供应保证程度。 坚持质量合格、价格合理、售后服务好和交货及时的原则，供方所供物资许可证的产品必须是定点生产厂家的产品，需要鉴定的产品必须是经鉴定过的产品。 坚持先调剂后采购的原则，努力盘活存量资产。 坚持进行全成本核算的原则，把“到厂价”作为比价的依据。 坚持在保证质量，价格合理的前提下，优先采购信用等级高的供应商提供的物资，保证货源的优质稳定。 第九条负责采购业务人员应经常到分厂、车间及盐场了解物资需要情况，以保证所采购物资最大限度地满足实际需要。可以批量购进的大宗物资必须进行招标、统一购进，但应尽量释放库存，杜绝盲目积压。 为控制备品备件的库存资金占用，财务部按月考核各单位备品备件库存资金占用情况，并将其作为绩效考核的依据。
(推荐)供应商交期管理的七个办法
供应商交期管理的七个办法 以往，在面临供应商很长又不可靠的交期时，通常都会直接采取较被动的方法，如准备安全库存、催货等，这都无法根本解决问题的存在。较主动的方法是从了解交期的构成基本前置时间要件开始，只要找到问题的源头，就能有效的管理供应商的交期，在此介绍七种有效作法。 一、降低供应商的变异性 供应商的产能短期来看是固定的，需求的变动会影响供应商的工作量，也直接影响到交期。在依订单生产的型态下尤其明显，交期时间通常较长。 供应商面临的需求变动，实际是由客户下单的模式所造成的，当客户（采购）更改数量、更改交货日期、或频繁地更换供应商，供应商所面临的需求也跟着变动。客户（采购）的下单模式，则与其主生产排程有极大的关系，因此，采购最好将重点放在与供应商沟通上，让采购了解供应商的产能分配状况，而供应商也要能了解客户的实际需求，使供应商的产能的分配能配合实际客户需求的变动。二、缩短整备时间 供应商整备时间的改善可以增加生产排成的弹性，并且降低生产的时间，在JIT 的生产环境下，其影响尤其显著。降低整备时间有以下的方法： 1、购买新机器设备，或机台重新设计变更 2、使用电动或气动辅助设备 3、安装快速夹持装置 4、透过工业工程，进行工作流程分析改善 5、使用标准零件与工具 三、解决生产线上的瓶颈 非连续性制程中，要依需求量来平衡每一个工作站的可利用产能，是非常难的事，总会有一些工作站忙不过来，而一些工作站却闲置着。那些忙不过来的工作站就会造成瓶颈现象，而瓶颈会影响产出量的多寡，也会影响整个制造交期。 以下是有关瓶颈现象的一些重点：
1、非瓶颈工作站的利用，并不在其产出量，而在其他工作站的限制。 2、非瓶颈工作站并不因为每次被使用到，而会有百分之百的产出。 3、生产线的产能，主要是由瓶颈工作站的产能所决定。 4、非瓶颈工作站时间的节省，对交期没有任何帮助。 5、产能与需求优先级，必须同时被顾及到。 6、工作量可以，也必须作一适当的分配，对于瓶颈，可采取下列对策： （1）在每一瓶颈工作站前，安排一缓冲库存区 （2）控制材料进入瓶颈工作站的速度 （3）缩短整备时间，以增加瓶颈工作站的产出量 （4）调整工作量的分配 （5）变更生产排程 四、改善运送时间 运送时间与供应商和客户之间的距离、交货频率、以及运输模式有直接的关系。使用当地的供应商可大幅降低运送的时间，如果供应商位于海外，无论海运或空运，寻求一个信用良好、价格合理、效率高的货运承揽业者是非常重要的，如货物需要上栈板,货柜内的空间利用也要加以详细计算.若是货品不多,也可考虑并货的方式,来节省出货成本及时间. 五、减少行政作业时间 行政作业时间的减少，可透过良好的沟能，正确的资料，以及有效率的采购作业流程来进行。采购作业在公司内部与各公司间信息的流通占有相当多的比重。快速的信息沟通可透过不同型态的工具来达成，这包括了利用电子资料交换，条形码，传真，电子邮件，电话或是交互式多媒体，加上人造卫星的作用，信息可快速的传递到任何角落。另外，在主生产排程确定后，要避免紧急插单的情况发生，任何插单的动作都会引起排程的混乱，对交期的延误有扩大加乘的效果。六、及时供货采购
采购管理制度及流程
采购管理制度及流程 篇一 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下： 四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图： 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： l 请购的部门；
l 请购物品所属项目； l 请购的用途； l 请购的物品名； l 请购的物品数量； l 请购的物品规格； l 请购物品的样品、图纸或技术资料等； l 请购物品的需求时间； l 请购如有特殊需要请备注； l 请购单填写人； l 请购的部门负责人； l 请购单的审核人； l 财务审核人； l 公司总经理。 4、请购单及其提请规定 l 请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。 l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。 l 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 l 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。 l 请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
采购交期管理制度
采购交期管理制度 1．总则 1．1制定目的:为确保采购交期管理更为顺畅,特制定本制度。 1．2适用范围:本公司采购之物料的交期管理,除另有规定外,需依本制度执行。 1．3权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 （2）供应链副总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2．预防欠料及欠料跟进管理规定 2、1预防欠料及欠料跟进管理的重要性 预防欠料及欠料跟进管理就是采购的重点工作之一,同时也就是为了确保采购交期,确保交期 的目的,就是必要的时间,提供生产所必需的物料,以保障生产并达成合理生产成本之目标。2、1、1欠料的影响 欠料造成的不良影响有以下方面: （1）导致制造部门断料,从而影响效率。 （2）由于物料交期延迟,间接导致成品交期延迟。 （3）由于效率受影响,需要增加工作时间,导致制造费用的增加。 （4）由于物料交期延误,采取替代品导致成本增加或品质降低。 （5）交期延误,导致客户减少或取消订单,从而导致采购物料之囤积与其她损失。 （6）交期延误,导致采购、运输、检验之成本增加。 （7）断料频繁,易导致互相配合的各部门人员士气受挫。 2.2欠料的原因 2.2.1供应商责任 因供应商责任导致交期延误的状况: （1）接单量超过供应商的产能。 （2）供应商技术、工艺能力不足。 （3）供应商对时间估计错误。 （4）供应商生产管理不当。 （5）供应商之生产材料出现货源危机。 （6）供应商品质管理不当。 （7）供应商经营者的顾客服务理念不佳。 （8）供应商欠缺交期管理能力。 （9）不可抗力原因。 (10)其她因供应商责任所致之情形。
2.2.2采购部责任 因采购部责任导致交期延误的状况: （1）供应商选定错误。 （2）业务手续不完整或耽误。 （3）价格决定不合理或勉强。 （4）进度掌握与督促不力。 （5）经验不足。 （6）下单量超过供应商之产能。 （7）更换供应商所致。 （8）付款条件过于严苛或未能及时付款。 （9）缺乏交期管理意识。 (10)其她因采购原因所致的情形。 2.2.3其她部门责任 因采购以外部门导致交期延误的状况: （1）请购前置时间不足。 （2）技术资料不齐备。 （3）紧急订货。 （4）生产计划变更。 （5）设计变更或标准调整。 （6）订货数量太少。 （7）供应商品质辅导不足。 （8）点收、检验等工作延误。 （9）请购错误。 (10)其她因本公司人员原因所致的情形。 2.2.4沟通不良所致之原因 因本公司与供应商双方沟通不良导致交期延误的状况: （1）未能掌握一方或双方的产能变化。 （2）指示、联络不确实。 （3）技术资料交接不充分。 （4）品质标准沟通不一致。 （5）单方面确定交期,缺少沟通。 （6）首次合作出现偏差。 （7）缺乏合理的沟通窗口。