采购部原材料合格率改进方案

公司英文名称编号（No.) ：

公司中文名称序号(Series No.) ：

2014 年原材料采购合格率

日期 1 月份 2 月份 3 月份 4 月份 5 月份 6 月份7 月份8 月份9 月份10 月份11 月份12 月份合计采购次数39 18 37 40 22 19 23 31 33 23 33 31 349 及时批次37 18 36 39 22 18 22 30 31 23 33 30 339 合格批次39 17 36 38 21 19 23 30 33 22 31 31 340 及时率95% 100% 97% 98% 100% 95% 96% 97% 94% 100% 100% 97% 97% 合格率100% 94% 97% 95% 95% 100% 100% 97% 100% 96% 94% 100% 97%

制表人：采购部

及时率合格率

100%

99%

98%

97%

96%

由2014 年度采购原材料合格统计表相关数据，对改进供货合格率及供货及时率调整如下：

一、对供货及时率的分析调整及多家供应商的开发方法

1、为实现客户满意度的提升，提高独特竞争力，要做到逐渐缩短物料供应天数，提高及时供货率。实施方案如

下：

（1））内部调整数据统计常用物料使用周期及数量分析，与供方协商在原有基础上针对交期的天数提前1-2 天（如：无水葡萄糖供货周期7 天，现提升为 5 天等）

（2））根据公司使用情况做出调整，对于长期使用稳定的物料，与供方签定协议下达一个季度内所使用的总数量，

然后按每周采购计划要求送达到我司。采购订单下达后及时提供给仓库。时间方面可控制为随叫随到。

（3））为了达成双赢，在交期方面我方首先了解生产部排产时间。根据实际情况汇总并要求供方在出货前一周必

须要送货到工厂。提高及时供货率到98% 。

2、提高供应商开发速度与质素，以满足生产供应。实施方案如下：

（1））为了提升公司的知名度以及诚信度。在开发新供应商时首先要确保本司在同类商品供应商中有着良好的口碑。

从而引导供应商对我司在服务方面提升素质，从质量方面自身提升技术含量，从报价上做到质优价廉。

（2））开发速度应保持平衡，每个季度联系洽谈一家供应商作为潜在供方。每种物料中合格的供应商必须要达到二

家以上作为选择。从质量、交期、服务三大类中确保公司生产的稳定性，每个季度进行供应商评分，对不符合要求

的厂家进行整改甚至停止采购。

二、对原材料供应的稳定性和产品提高产品合格率的分析

1、与各供方建立更密切的战略伙伴关系，把现场调查作为主要项目对待，定期拜访针对问题提出纠正措施和供方

成长目标。双方战略相互结合。

实施方案如下：

（1）把公司的质量反馈及时告知供应商，态度真诚，表述详尽，目标达到共同进步共同发展。每月月底我们根据

质检组的反馈信息针对有出现质量问题的供应商上门商谈，把问题纠正，技术上共同探讨进步，做到目标达成一致。

2、保持质量控制目标的稳定性，围绕质量方面把流程做细，提高执行力及实效作用。实施方案如下：

通过双方约定“质量技术标准协议”的签定确保了双方的稳定性合作，每种物料首次质量要求必须通过样品来确认。同时要给予供方有签字确认的样品，以便在以后生产中有章可寻。达标率97% 以上。通过质检组不合格原材料的统计报的相关信息反馈给供方。供方需保证每批生产物料都按首批样品执行。

3、对供应商定期评审，建立并实施供方评估体系，激励体系，辅导体系。

实施方案如下：

（1））每个季度底进行评审，通过供应商基本情况表，供应商评鉴汇总统计表、供应商月度订单汇总表、价格调整

表等更新资料对供方建立评估体系。

（2））激励体系：通过评估体系数据分析，1 个季度里供应商的评估达标率做到98% 以上的供应商进行面对面或者电话沟通的方式提出表扬和赞许。目的是为了维持良好的供销合作关系以及供方自觉提高所供货物的质量。

（3））辅导体系：每季度按采购部与供方面对面的商谈。利用供应商的专业优势，积极参与因相关原材料因素导

致的产成品问题的解决方法方案中来；通过相关问题的讨论结果进行对物料各方面的评估，提出有建设性的质量提

高建议。共同学习进步做到双赢。

三、采购部内部自身工作技能的提高与改进方法分析

1、采购人员以德为主，加强沟通、谈判技巧以及原材料专业知识的培训投入。

2、通过实时督促供应商质量问题整改，提高采购供货批合格率达到98% 以上。实施方案如下：

1、采购人员首先要自备各种技能加强自身素质培养：（1）、判断能力要强。（2）、信誉要好。（3）、心态要正。多参

加专业性的培训。提高相关业务能力，如：成本意识与价值分析能力、预测能力（价格及供货能力的走势等）、表达

能力、良好的人际沟通与协调能力（与供应商、与营销中心、与生产部门、与质检组、与财务部门、与技术部门、与库房）、专业知识（指所经办的产品知识）。

（3）选择优质知名企业供应：从中有利必有弊。对于原材料来说选择知名供应商至关重要，可提升产品的质量，同时成本也会成正比的上涨。这时我司应建立战略联盟和伙伴关系。

总结以上措施，完善采购部门的职责：

1. 首要任务是保证本司所需产品与服务的正常供应，以支持本司生产及其他事务的顺利运作；

2. 不断改进采购过程及供应商管理过程，以提高货物质量。

3. 控制、减少所有由采购工作带来的影响，包括原材料质量和供货及时率；

4. 建立可行、最优的供应配套体系；

5. 利用供应商的专业优势，积极参与相关问题的处理与解决；

6. 建立并维护本企业、本公司的良好形象；

7. 管理、控制好与采购相关的文件及信息。特别是要收集有关货物质量问题的信息，重点是造成产品质量或设备故障的货物信息，这些信息也将作为评价供应商的重要依据。

综上所诉，从采购管理的角度讲，其他职责包括制定并实施采购的方针、策略、流程、目标及改进计划并进行采购及供应商绩效衡量，建立供应商审核及认可、考核与评估体系，开展采购系统自我评估，建立培养稳定并有

创造性的专业采购队伍等，从而提高和改进原材料合格率及供货及时率。

XXX 公司

题目：报告人：负责部门：XXX 年度供应原材料合格率和及时率整改方案

XXX

采购部

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食品和食品原材料采购管理制度汇编

食品和食品原料采购查验管理制度一，求，二适用于所需的原料采购三 1、采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料档案。供应商的档案 a.法人资料、资质、资信等 b.产品质量状况 c.价格与交货期 d.历史业绩等。 2、对合格供应商的控制 a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验 b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行如交货期严重时发出暂撤消供应商关系的通知。 3对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划在《合格供应商名单》上选择供应商《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。 4原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有 QS 标志的产品 1 严格按照标准要求进行验收原辅材料验收从合格供应商采购的原辅材料厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。具体控制如下 a.采购产品验收、商需提供的证明材料清单》进行验收的同时并做好相关检验、验证内容的记录。采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程卫生许可证、生产许可证如供应商未提供或证明内容与规定不符时独存放待证明材料重新提供后再进行核对符合要求的即可办理入库手续来自非合格供应商的货物拒收到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符直到提供资料齐全为止连续3 次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格运输车辆是否卫生外包装是否有破损、有油污等验证货证是否相符标识是否清楚、正确采购部每年对合格供应商进行一次复评。 b.原辅料的贮存原辅料应在专用库房中分类贮存。 5采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》改进的供应商

原材料采购管理制度

原材料采购管理制度（草稿）为规范公司原材料的采购流程，提高采购效率，满足经营需求，特制订本制度。本制度中的原材料是指用于建筑垃圾资源化再生产所需的材料，包括但不限于水泥、沙子、外加剂、颜料、木托盘、钢托盘等。一、职责分工（一）生产部负责原材料的请购、出入库管理；（二）供销部负责供应商的确定、原材料的采购、采购合同的订立与履行；（三）研发中心负责原材料的验收；（四）财务部负责付款程序、采购及出入库监管；（五）设采购询价小组，由总经理任组长，成员由主管副总、生产部负责人、供销部负责人、采购专员组成。（经总经理授权，可由主管副总全面负责采购询价工作）。二、采购流程（一）原材料请购 1、生产部根据月生产计划、库存材料制定月用料请购计划，由生产部负责人、主管副总审批后交供销部、研发中心。金额万元以上的采购由总经理审批。 2、请购单应注明材料名称、规格型号、数量、需求日期及注意事项。

3、计划外采购、紧急采购可特事特办，但需在采购开始后3日内完善相关采购手续。（二）原材料采购 1、常用原材料的采购（1）常用原材料由供销部据供应商目录直接实施采购，如第一供应商缺货，依次向第二、第三候补供应商实施采购，无需另行报批。独家供应或总代理等特殊情形除外。常用原材料如下：（2）供应商目录的确定供销部采购专员根据常用原材料的性质、产地、规格型号及数量联系3-5家供应商，会同生产部进行询价、比价、议价、实地考察等，供销部、生产部分别撰写询价报告、提出采购建议，经采购询价小组审批后分等级纳入供应商目录。经审批后的供应商目录由供销部、生产部、财务部留存。（3）供销部根据市场行情适时调整采购价格，并履行相关审批手续，原则上应至少每年梳理、重新筛选1次供应商目录。 2、非常用材料的采购参照供应商目录的确定方式进行。（三）合同与付款 1、供应商确定后，供销部负责起草合同文本，生产部、财务部、办公室分别对相关技术条款、付款条款、法律风险进行审核，审核期限为1个工作日。审核完毕，向供销部提供修改建议，由供销部与供应商具体磋商、签订。

食品采购、验收标准

食品采购、验收标准一、烹饪原料的选择原则 1、必须按照烹饪食品营养与卫生的基本要求选料。 2、必须按照烹饪食品不同的质量要求选择原料。 3、必须按照原料本身的特点和性质选料。二、烹饪原料品质鉴定的基本要求和标准 1、烹饪原料品质的基本要求首先是根据员工对膳食的要求，按照合理和营养的原则来确定。其次是按照员工对原料的食用习惯和食用价值确定。 2、品质鉴定的依据和标准根据烹饪原料品质的基本要求,对品质鉴定的依据和标准主要有以下几点：、原料固有的品质。、原料的纯度和成熟度。、原料的新鲜度。 1第1 页共14 页

3、原料的清洁卫生鉴定原料的品质方法，大致可分为理化鉴定和感官鉴定两大类。、理化鉴定：理化鉴定包括理化检验和生物检验两个方面。理化检验：是用仪器、机器或化学药剂进行鉴定，以确定品质好坏。生物鉴定：主要是测定原料和食物有无毒素，如农药污染等。此外，还用显微镜进行微生物检验，鉴定原料的污染细菌和寄生虫情况。、感官鉴定：在人们对原料应有的感官性状了解的基础上，通过把人们的眼、耳、鼻、舌、手等各种感官进行比较分析，判断其品质的检验方法，叫感官鉴定。感官鉴定是烹饪工作中最实用、最简便的方法，具体方法有以下几种：、嗅觉检验：即是用嗅觉器官来鉴定原料的气味，如出现异味，说明已变质。、视觉检验：视觉检验范围最广，凡是能用肉眼根据经验判别品质的都可以用这种方法对原料的外部特征进行检验。以确定其品质好坏。、味觉检验：可根据原料的味觉特征变化情况鉴定品质好坏。、听觉检验：某些原料可以用听觉检验的方法鉴定品质好坏。如鸡蛋，可以用手摇动，然后听声音来鉴定。、触觉检验：触觉是物质刺激皮肤表面的感觉，手指是最敏感的，接触原料可以检验原料组织的粗细、 2第2 页共14 页

有关食品原材料采购合同范本

有关食品原材料采购合同范本合同编号：________________ 供方：____________________ 住所：____________________ 邮编：____________________ 营业执照号码：____________ 电话：____________________ 法定代表人：______________ 传真：____________________ 需方：____________________ 住所：____________________ 邮编：____________________ 营业执照号码：____________ 电话：____________________ 法定代表人：______________ 传真：____________________ 供需双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《食品卫生法》及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就原辅材料的采购事宜，订立本合同。第一条产品名称、商标或品牌、规格、计量单位、单价及数量、金额含税价、交货时间和地点 _______________________________________________________________ 第二条产品质量要求 1.产品质量标准，按下列第_________项履行：

1.1 按国家标准_________履行。 1.2 按行业标准_________履行。 1.3 按供需双方约定的质量要求履行，但卫生要求不能低于国家相关标准可另写附件。 2.保质期限：供方所提供的产品，保质期限不少于_________个月自产品出厂之日起计算。第三条产品包装 1.包装要求：在外包装上应注明产品名称、规格、配料、产品批准号、生产厂名、地址、生产日期、保质期、净含量、贮藏要求等。 2.包装物由_________方提供，费用由_________方承担。 3.包装物处理按下列第_________项执行。 3.1 包装物不回收。 3.2 包装物由供方回收。第四条交提货方式交提货方式，按下列第_________项履行。 1.供方送货：产品运输由供方负责办理，供方送至_________，运费由供方承担。 2.供方代办运输：供方根据双方约定的协议代办运输，运费由需方承担代办运输协议另订附件。 3.需方自提：需方前往供方指定地点_________，自行提货、自行运输。第五条验收方法 1.供方提供的每一批产品都须附随根据双方确认的质量标准进行检验的检验合格报告，但若有下列情况之一，必须附随计量认证合格的检验机构出具的检验合格报告。 1.1 供方首次向需方所销售的产品不包括同品牌不同规格的产品; 1.2 供方停产一个生产周期又恢复生产的产品一个生产周期为_________月; 1.3 供方所供产品，在生产制造时工艺及原辅材料有较大改变的; 1.4 其他。

创新改善方案

1.0 目的为鼓励公司员工积极提出工作改善、作业优化方面的建议，推动管理创新，增强内部活力，提高改善意识，充分的发掘员工智慧与潜力，达到流程优化、效率提升、成本节约、质量改进的企业目标，营造“自主管理、关注细节、追求卓越”的企业文化精神，提高我司经营效益和管理水平，提升企业的竞争力，特制定员工改善创新提案方案。 2.0 适用范围所有部门和所有员工 3.0 定义及提案改善指标 3.1创新: 以新思维、新发明显著改变现有的生产、经营模式，取得显著的经济效益。 3.2提案改善: 企业内员工针对现行作业流程、工作方法、工具、设备及产品质量等可改善的地方提出的建设性的改善意见、构思或方案。 4.0 职责 4.1各职能部门经理: 负责改善制度宣导，鼓励员工积极参与；审核部门提案改善报告。每月汇总部门提案改善业绩与改善支出成本。提报提案改善人员奖励申请。 4.2管理部: 创新及提案改善的归口管理，负责提案改善评审及组织相关人员复核改善结果；负责编制提案改善人员奖励申请表及申请奖励发放。 4.3总经理: 各部门提案改善的最终审批。 4.4财务部：参与各部门提案改善的评审及改善结果复核; 负责提案改善奖励发放。 5.0 提案改善内容及受理 5.1 提案改善的分类 5.1.1管理体制类:有利于公司文化的建设，有利于现场、人事行政、财务、信息等管理，提高团队士气等的提案； 5.1.2品质改善类:降低不良损失金额、降低材料不良率、提高产品一次合格率等的提案;成本改善效率提升、作业方法改善、工艺流程改善、工具或设备改善、物流改善、布局改善、降低消耗品使用量以及其他成本降低的提案； 5.1.3生产技术类:生产方式改善与变革、新生产技术建议及实施等方面的提案； 5.1.4其它类:有关产品外观及包装改进、安全生产、6S及环境、节能改善等的提案。 5.2 提案改善的受理情况 5.2.1符合5.1分类并满足以下受理情况的提案；

原材料采购管理规定

原材料采购管理规定 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

食品原材料采购规定

食品原材料采购规定第一条要严格遵循食品采购的卫生要求，严把食品采购关，并科学、合理地储存食品。第二条后勤服务公司采购组负责对所辖各食堂所用食品原材料（肉类、调料、大米、面粉、菜、油等）的统一采购，各食堂不得擅自采购。第三条各食堂所需物资需提前做出采购计划，报后勤服务公司经理批准后，采购组按计划进行统一采购。第四条采购员必须经常深入市场调查研究，了解行情，按同等质量比价格，同等价格比质量原则，采购质优价廉的食品原材料。第五条食品原材料采购的负责人应穿戴整洁的工作衣、帽，并持有有效的健康证及卫生知识培训合格证。第六条坚决杜绝从无证摊贩中采购的行为，保证新采购食品的安全卫生要求。第七条各食堂对采购组采购的食品原材料，如发现有质量问题，有权拒绝验收。如发现价格偏高，及时上报后勤服务公司。第八条采购组人员在采购大宗食品原材料前，需报后勤服务公司，经后勤服务公司研究确定购买价格后，统一购买。采购组人员在采购中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一经发现严肃处理。第九条各食堂需增加货源品种，有优质优价的货源渠道，报后勤

服务公司研究同意后再作采购。第十条严格执行入库登记制度。采购的食品，均应具备相关证明，要严格审批手续，对证明材料不全，没有入库记录的食品及原材料严禁入库。各食堂采购的蔬菜，须经采购组验收过秤，开据当日实际品种、数量、单价，并由食堂管理员、保管员、部门经理签字方可报账。第十一条食品储存应当分类、分架、隔墙、离地存放，并定期检查，及时处理变质或超过保质期限的食品。食品储存场所禁止存放有毒、有害物品及个人生活用品。用于保存食品的冷藏设备，必须贴有标志，生食品、未成品和熟食品应分柜存放。第十二条本规定解释权属后勤服务公司。第十三条本规定自发文之日起执行。

餐饮原材料采购标准

餐饮原材料采购标准餐饮原材料采购是酒店每天工作的第一步，也是非常重要的一步。俗话说，巧妇难为无米之炊。酒店里有技艺高超的厨师，但没有高质量的精细趁手的原料，再高明的厨师也做不出好的菜品。采购工作因其中不确定因素较多，管理难度大，是整个酒店成本控制中的重要环节，直接影响到酒店的经济效益。采购原料的质量和价格直接影响菜品的质量和成本，进而影响到酒店的声誉和效益，重要性是不言而喻的。为此，很多酒店都是老板亲自出马，但效果并不一定会好。餐饮原料采购是个复杂的工作，原料涉及面广，品种分类复杂，设计门类众多，所以餐饮采购原料标准对于餐饮采购来说是非常重要的。采购食品原料的质量标准(Purchase pecification)，或称规格标准，是指根据餐厅的特殊需要，对所要采购的各种原料作出的详细而具体的规定，如原料产地、等级、性能、大小、个数、色泽、包装要求、肥瘦比例、切割情况、冷冻状况等。一、蔬菜类的采购规范 1．胡萝：头尾粗细均匀，色红而坚脆，外皮完整光洁，并具充足水分者。 2．白萝：头尾粗细均匀，色白表皮完整细嫩，用手弹打具结实感。 3．马铃薯：表皮洁净完整，色微土黄，水份充足无芽眼。 4．笋：笋身粗短，笋肉肥大，肉质细嫩。 5．茭白笋：色白，光滑肥嫩，切开后没有黑点。 6．洋菇：蒂与基部紧锁而未全开放者，呈自然白色，若过分洁白，则可能添加莹光剂

7．洋葱：表皮有土黄色薄膜，质地结实者为佳。 8．菠菜：叶片呈深绿色、肥厚滑嫩，茎部粗大硬挺，基部肥满而呈红色者。 9．丝瓜：表皮瓜刺挺立而带绒毛，瓜身粗细均匀、硬挺且重量重者为佳。 10．小黄瓜：头尾粗细均匀，表皮瓜刺挺直、坚实、碧绿而带有绒毛，瓜肥肉厚。 11．大黄瓜：头尾粗细均匀，表皮光洁平滑，瓜肉肥厚、坚脆、水分充足。12．青椒：外观平整均匀，表皮滑亮，色绿而坚挺。 13．茄子：表皮光滑呈深紫色，茄身粗细均匀、瘦小、坚挺，而蒂小者为佳。 14．包心菜：外层翠绿，里层纯白，叶片明亮滑嫩而硬挺，包里较宽松。 15．莴蒿：叶片肥厚、嫩滑、硬挺但完整而无虫害。 16．空心菜：茎部要短，叶片肥厚、完整而无虫害。 17．芋头：表皮完整丰厚肥嫩，头部以小刀切开呈白色粉质物质佳。 18．香菇：茎小而肥厚，菇背有白线纹为上品菇，里侧越白越新鲜。 19．甘蓝菜：叶片呈暗绿色、肥厚嫩滑而无虫害，茎部肥嫩者为佳。 20．豇豆：粗细均匀而肥嫩。 21．四季豆：粗细均匀而滑嫩。 22．豌豆：肥嫩坚挺而完整。 23．芹菜：茎部肥胖而色白为佳。 24．苋菜：叶片肥厚而无虫害。 25．葱蒜：茎部粗肥而长者为佳。二、大米的采购规范

优化实施方案3篇

优化实施方案3篇一、指导思想：为创建平安、卫生、文明校园，优化校园周边环境，强化学生的安全意识和日常行为规范，保证学校良好的教育教学秩序和学习生活环境，特制定本方案。二、领导小组：组长：蒋x 副组长：陈x 李x（常务）郭x 黄x 黄x 邝x 陈x 成员：纠察处相关人员、各班班主任。下设文明校园纠察处。顾问：蒋xx、陈x飞第一责任人：李x 第二责任人：罗x 办公室主任：邓x 秘书：何x、尹x 值日领导及纠察处人员值日安排表：三、活动内容和要求： 1、寄宿生周一至周五严禁外出就餐，通学生凭校牌进出校园。

2、规范学生的仪容仪表：不准留长发；不准染发、烫发、剃光头；不准戴首饰；不准穿拖鞋；不准穿奇装异服。 3、规范学生的行为习惯：不准抽烟；不准讲脏话；不准追打起哄；不准谈情说爱；不准带手机进教学区。 4、规范学生的安全意识：不准携带管制刀具等危险品进入校园；不准与社会上不良人员交朋友；不准进网吧、茶楼、歌舞厅等娱乐场所；不准带社会人员来学校；不准夜不归宿；不准到外面租房（除非家长同住照料）；不准追追打打；不准爬围墙等高危处；不准打架斗殴、不准在教学区骑单车、摩托车。 5、xx二中优化校园管理条例。四、活动安排和措施： “安全文明校园”创建活动分四个阶段进行第一阶段：宣传发动 1、通过集会、校园网、广播站、宣传栏、黑板报、班会等阵地进行宣传发动。责任人：办公室、政务处、团委、班主任。 2、组织师生学习学校制定的《xx二中学生管理手册》、《xx二中优化校园管理条例》、《xx二中班级管理评分细则》、

《手机对中学生的危害性》等相关制度和知识。责任人：办公室、政务处、班主任。第二阶段：集中整治 1、校园安全整治： ①教学区、实验室、寝室、食堂、运动场等安全隐患排查。责任人：罗xx、何xx、保安人员、门卫、宿舍管理员； ②校外租房的管理。责任人：邓x、班主任； ③外来车辆和人员进校园的管制。责任人：邓x、保安人员、门卫。 2、校园周边环境整治： ①校门口至防疫站十路口（新村路口）附近安全防范。责任人：邓x、纠察处人员； ②晚间校园内安全排查。责任人：黄x、尹xx； ③校园周边网吧排查。责任人：罗xx、邓x。 3、日常行为整治： ①学生仪容仪表整治。责任人：年级分管领导、组长和班主任、政务处人员； ②学生卫生习惯整治。责任人：纠察处相关人员、班主

采购部原材料合格率改进方案

公司英文名称编号（No.)：公司中文名称序号(Series No.)： 2014年原材料采购合格率日期1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份合计采购次数39 18 37 40 22 19 23 31 33 23 33 31 349 及时批次37 18 36 39 22 18 22 30 31 23 33 30 339 合格批次39 17 36 38 21 19 23 30 33 22 31 31 340 及时率95% 100% 97% 98% 100% 95% 96% 97% 94% 100% 100% 97% 97% 合格率100% 94% 97% 95% 95% 100% 100% 97% 100% 96% 94% 100% 97% 制表人：采购部及时率合格率 100% 99% 98% 97% 96% 95% 94% 93% 92% 91% 90% 1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份合计由2014 年度采购原材料合格统计表相关数据，对改进供货合格率及供货及时率调整如下：

一、对供货及时率的分析调整及多家供应商的开发方法 1、为实现客户满意度的提升，提高独特竞争力，要做到逐渐缩短物料供应天数，提高及时供货率。实施方案如下：（1）内部调整数据统计常用物料使用周期及数量分析，与供方协商在原有基础上针对交期的天数提前1-2天（如：无水葡萄糖供货周期7天，现提升为5天等）（2）根据公司使用情况做出调整，对于长期使用稳定的物料，与供方签定协议下达一个季度内所使用的总数量，然后按每周采购计划要求送达到我司。采购订单下达后及时提供给仓库。时间方面可控制为随叫随到。（3）为了达成双赢，在交期方面我方首先了解生产部排产时间。根据实际情况汇总并要求供方在出货前一周必须要送货到工厂。提高及时供货率到98%。 2、提高供应商开发速度与质素，以满足生产供应。实施方案如下：（1）为了提升公司的知名度以及诚信度。在开发新供应商时首先要确保本司在同类商品供应商中有着良好的口碑。从而引导供应商对我司在服务方面提升素质，从质量方面自身提升技术含量，从报价上做到质优价廉。（2）开发速度应保持平衡，每个季度联系洽谈一家供应商作为潜在供方。每种物料中合格的供应商必须要达到二家以上作为选择。从质量、交期、服务三大类中确保公司生产的稳定性，每个季度进行供应商评分，对不符合要求的厂家进行整改甚至停止采购。

(完整版)食品和食品原材料采购的管理制度全

食品和食品原料采购查验管理制度一为了使公司对原料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，价格合理、交货及时特制定本制度。二适用范围适用于所需的原料采购三工作程序 1、采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料由主管人员汇总分门别类建立档案。供应商的档案包括 a.法人资料、资质、资信等 b.产品质量状况 c.价格与交货期 d.历史业绩等。 2、对合格供应商的控制 a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验 b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行如交货期交货数量等没按合同进行时可由采购员对供应商提出警告严重时发出暂撤消供应商关系的通知。 3采购资料对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划注明品名、规格、数量、采购依据等报总经理批准。在《合格供应商名单》上选择供应商并与之取得联系拟制采购合同《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。 4采购产品的验证原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有 QS 标志的产品质量检验科 1 严格按照标准要求进行验收不合格的拒收合格的办理手续入库。原辅材料验收从合格供应商采购的原辅材料供应商应提供有关证明材料采购产品进厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。具体控制如下 a.采购产品验收在按照《原辅料标准及检验和试验方法》《各种原辅料供应、商需提供的证明材料清单》进行验收的同时还要按照下述规定进行严格控制并做好相关检验、验证内容的记录。采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程供应商必须提供其营业执照、卫生许可证、生产许可证如在发证范围和出厂检验合格证明如供应商未提供或证明内容与规定不符时应视情况对其采购产品拒收或单独存放待证明材料重新提供后再进行核对符合要求的即可办理入库手续来自非合格供应商的货物拒收到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符应停止其合格供应商资格直到提供资料齐全为止连续3 次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格运输车辆是否卫生外包装是否有破损、有油污等验证货证是否相符货证不符的拒收或单独存放并做好标识标识是否清楚、正确标识不清楚的单独存放采购部每年对合格供应商进行一次复评。 b.原辅料的贮存原辅料应在专用库房中分类贮存。 5采购产品的质量跟踪采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》对质量下降的供应商由采购部门及时反映给供应商并限期整改。到期无改进的供应商报总经理批准取消其供货资格。

原材料检验管理规定

原材料检验制度 1.目的对原材料料检验活动进行控制，确保所有原材料符合公司要求，防止不合格原材料投入生产或使用。 2.适用范围适用于公司所有生产原材料的检验与控制。 3.职责与权限 3.1仓管负责原材料的验证与点收和报检。 3.2技检部归口执行本程序，负责检验标准和规范的制订，技检部检验员负责原材料检验、试验和验证。 3.3采购部负责不合格原材料退货以及供应商整改措施跟踪。 4.定义 4.1原材料：指供应商提供的主要材料及辅助材料等。 5.工作程序 5.1原材料通知 5.1.1供应商交货时，仓库依据供应商提交的送货单核对是否与【采购计划】上的要求相符，无误后仓库协助供应商把来料进行分类、分批、整齐的放置待检区域，并开出【原材料到厂通知单】交技检部检验员执行品质检测和试验。 5.1.2供应商送货时须附带该批来料的【质量证明单】，若是原材料，随货附带【质量证明单】的同时还需提交【质检报告】。 5.2品质检验和试验 5.2.1技检部必须查找相应的检验标准，无特殊情况选择《原材料检验标准》作为检验依据： 5.2.2如原材料属首次来料检验时，应由技术部下达相应的检验标准，对于无检验依据的来料，技检部检验员不可检验，技检部必须制订相应的检验规范。 5.2.3技检部检验员严格按照检验规范对来料进行检测和试验，并将结果记录于【原材料检验记录】【原材料到厂通知单】上且作出合格与否的判定。

5.3结果处理 5.3.1判定允收时，由检验员在【原材料检验记录】上结论栏标注合格，按《不合格品控制程序》贴上标签，仓库方可入库。 5.3.2判定拒收时，则将【原材料检验记录】呈技检部主管进行评审，作出诸如退货、挑选、特采等处理意见。 5.3.3若拒收物料需退货时，检验员开出【不合格原材料评审单】，技检部主管签署意见后，由采购部转交供应商，要求供应商限期整改并及时回复。 5.3.4若供应商同一物料同一品质问题连续出现三次时，采购部必须联系供应商来公司商讨解决措施，会议记录由采购部整理。 5.4紧急放行 5.4.1因生产急需，未经检验或未完成所有检验项目的原材料急需使用时，由生产部填写【紧急放行申请单】，经品保部批准后，方可实施紧急放行处理。 5.4.2经过批准紧急放行的物料，技检部检验员在物料标签上盖“紧急放行”印章，同时立即完成对原材料的检验，并在检验结果出来的第一时间通知该原材料的使用部门和采购部，并进行相应的处理。 5.4.3使用紧急放行原材料的生产部门和相关质检验人员须加强对该原材料的跟踪，一旦发现不良应立即停止使用，若该原材料可挑选使用时，需技检部批准，依照质量要求挑选合格品使用，其余不良品由采购联络供应商退货。 5.4.4若检验合格，则技检部检验员对物料按 5.3.1 条执行。 5.5 数据统计及信息反馈 5.5.1技检部检验员每天整理好【原材料检验记录】。 5.5.2因原材料质量异常而发出的【不合格原材料评审单】由技检部检验员负责跟踪、结案。 5.5.3每月底，技检部检验员对原材料合格率进行统计，作成【原材料合格率统计表及趋势图】，并分别上报品保部和采购部，作为对供应商实施质量改进的依据。 5.5.4来料检验相关记录由技检部保存，保存期为三年。 6．引用文件 6． 1 《不合格品控制程序》 6.2 《原材料检验标准》 7．表单记录

食品与食品原料采购进货查验制度

食品与食品原料采购进货查验制度第一条购进的任何食品一律应当进行实地查验。第二条在购进食品时，应查验证明供货方主体资格合法的有效证件，并按批次向供货方索取证明食品质量符合标准或规定，以及证明食品来源的票证，并保存原件或者复印件。第三条经营包装食品的，要对食品包装标识进行查验核对，主要查验内容包括： ①查验食品包装是否有中文标明的商品名称、生产厂家厂名、厂址；是否在包装上显著位置清晰标明食品名称、配料清单、配料定量、净含量和沥干物（固形物）含量。特殊膳食用食品是否在显著位置予以清晰标示能量营养素、食用方法和适宜人群的。 ②是否标明生产日期、保质期、贮藏说明、产品执行标准、质量等级。 ③对使用不当，容易造成损害及可能危及人身、财产安全的食品是否标警示标记或中文警示语。 ④经感官鉴别是否存在已经腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者有其他感官性状异常，可能对人体健康有害的。 ⑤食品是否符合产品说明书的质量情况。

⑥是否存在应当检验、检疫而未检验、检疫，或者伪造检验、检疫结果，或者检验、检疫不合格的； ⑦进口食品是否用中文标明的原产国国名或者地区名以及在中国依法登记注册的代理商、进口商或者经销商名称和地址的。 ⑧辐照食品、转基因食品是否在显著位置予以清晰标示的。第四条法律法规规定必须检验或者检疫的，必须查验其有效检验检疫证，未经检验检疫的，不得上市销售。法律、法规没有明确规定的，应经有关产品质量检测机构或市场设立的检测点检测合格才能上市销售。第五条应加强检查食品的外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，不得进入库，并立即停止销售，并进行无害化处理。第六条审查食品是否与其广告宣传相一致，是否存在有虚假和误导宣传的内容。第七条在进货时，对查验不合格和无合法来源的食品，应拒绝进货。发现有假冒伪劣食品时，应及时报告当地工商行政管理部门。食品索证索票制度第一条索证索票制度是指为保证食品安全，在购进食品时，本单位员工必须向供货方索取有关票证，以确保食品来源渠道合法、质量安全。

食品原材料采购合同(1)

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载食品原材料采购合同(1) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

传真：乙方（供货方）: 地址：联系人：电话：传真：根据《中华人民共和国合同法》、《食品安全法》等法律法规的相关条款，经甲乙双方友好协商，就甲方采购乙方生产或经营的食品、食品原材料一事签订本合同，具体条款如下：第一条：采购信息及下单方式 1. 米购的食品、原材料（以下内容中可以“货物”表ZK）: 2. 下单方式：甲方通过电话向乙方报“订货单”。第二条：采购、供货要求 1. 乙方保证提供的货物均符合国家规定的质量、卫生、安全标准。 2. 乙方不得向甲方提供以下食品及食品原、辅材料（包括但不限于）： 1）、腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常，可

能对人体健康有害的。 2）、含有毒、有害物质或者被有毒、有害物质污染，可能对人体健康有害的。 3）、含有致病性寄生虫、微生物的，或者微生物毒素含量超过国家限定标准的。4）、含有昆虫或其它异物的。 5）、未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及其制品。 6）、病死、毒死或死因不明的禽、畜、兽、水产动物及其制品。 7）、容器包装污秽不洁，严重破损或运输工具不洁造成污染的。 8）、掺假、掺杂、伪造，影响营养、卫生的。 9）、用非食品原料加工的，加入非食品用化学物质的或者将非食品当作食品的。10）、超过保质期限的。 11）、为防病等特殊需要，国务院卫生行政部门或者省、自治区、直辖市人民政府专门规定禁止出售的。 12）、含有未经国务院卫生行政部门批准使用的添加剂的或者农药残留超过国家规定容许量的。 13）、擅自加入药物的食品及食品原料。 14）、未经卫生部批准的新资源食品。 15）、未经检验或检验不合格出厂的食品及食品原辅材料。 16）、未按规定索证的食品及食品原辅材料。 17）、无卫生许可证者生产的食品及食品原辅材料（初级农产品除外）。 18）、不符合国家卫生标准或者卫生管理办法的进口食品及食品原辅材料。 19）、其他不符合食品卫生标准和要求的食品及食品原辅材料。

优化方案范文6篇

优化方案范文6篇优化方案范文6篇随着现在 ___的不断发展，证券市场已经是我国市场经济体系的重要组成部分。对于我国证券市场目前所处的阶段，证券市场面临着新的机遇和挑战。证券行业特点是对于信息技术的高度依赖，因此，作为证券市场支撑的证券行业信息系统也面临着更高的要求，才能更好地支撑目前证券市场的发展。 2.1 运营工作量大由于我国证券行业交易量大，行业相应的运行系统每日的运行工作量较大，而证券行业特点是对于信息技木高度依赖，过大的工作量一旦导致信息系统出现故障中断，影响交易的正常进行，带来的损失和影响是难以承受的。从信息系统的角度来看，分散式多交易节点系统的日常维护工作，工作量要比单节点的集中交易系统的运营维护压力增加几倍。同时从信息学的角度来看，当数量呈现倍数上升时，其故障点以及发生故障的可能也随之上升，降低大事故的好处将会带来小事故数量的增加。

2.2 运营准确度要求高现代交易系统的一大要求是故障容忍度较低区别于我国曾经使用过的书面交易系统，电子化交易本身就对管理运营维护进度要求较高。由于证券行业的交易性质影响，每日承担着以数字为主同时数额较大的成交量，对于信息系统运营准确度要求自然较高。同时，我国证券相应监管层对于证券交易事故零容忍的监管要求，对于我国证券行业的信息系统运营准确度要求更是提升到了一个十分严苛的程度。 2.3 在创新压力下系统更新要求严苛中国的证券资本市场于90年代才开始创始和发展，整体上仍未成熟，从本质上还是处于向国外学习先进资本市场经验的阶段，近年来进行的几次业务创新也是以国外发展为主要参考。然而，由于整体资本市场差距较大，国内不断高涨的资本市场投资热情又促使国内证券市场不断引入新的业务品种和交易规则，整体不断更新的数据众多。而我国的证券市场发展市场较短，在短时间内，我国证券市场的业务创新频率较高。根据20xx年的统计，我国的证券系统在业务创新要求下，相关的业务系统变更数量多达近百次，基本上每周都需要有较大的系统变更。 2.4 系统的整体运营维护工作促使管理难度增大

(完整版)食品原材料采购管理制度

金陵中学河西分校食品原材料采购管理制度为加强食品、原材料采购索证管理，保障食品安全，保护师生的利益，根据有关规定，结合食堂的实际情况，制定本制度。一、学校食堂由食堂负责人、采购员、厨师长、库房管理员和分管副主任共同开会选定供货商。二、采购员选定供货商时，应由至少两人或两人以上陪同对市场相关产品和供货商进行市场调研、其中粮、油的品牌需在南京市大型超市（苏果、家乐福、麦德龙、沃尔玛、欧尚等）中有同品名、同质量标准的产品销售，具有可比性并提交相应的合同协议。其价格参照“南京市发展和改革委员会网站”全市蔬菜及主副食品每日监测价格为依据进行采购。学校食堂采购只接受生产企业或一级代理商。三、采购员要认真学习有关《采购食品索证管理制度》，熟悉并掌握食品采购索证要求。四、采购食品时需索证的证件： 1、采购食品、食品添加剂及食品相关产品，应当到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场采购，并应当索取、留存有供货方盖章（或签字）的购物凭证。购物凭证应当包括供货方名称、产品名称、产品数量、送货或购买曰期等内容。长期定点采购的，应与供货商签订供货协议和廉政协议。 2、从生产加工单位或生产基地直接采购时，应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。

3、从食品经营单位（商场、超市、批发零售市场等）少量或临时采购时，应当确认其是否有营业执照和食品经营许可证，留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。 4、从农贸市场采购的，应当索取并留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章（或签字）的购物凭证；从个体工商户采购的，应当查验并留存供应者盖章（或签字）的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单。 5、从食品经营单位（商场、超市、批发零售市场等）和农贸市场采购畜禽肉类的，应当查验动物产品检疫合格证明原件；从屠宰企业直接采购的，应当索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。 6、食品、食品添加剂及食品相关产品采购入库前，餐饮服务提供者应当查验所购产品外包装、包装标识是否符合规定，与购物凭证是否相符，并建立采购记录。采购记录应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供应单位名称及联系方式、进货日期等。 7、按产品类别或供应商、进货时间顺序整理、妥善保管索取的相关证照、产品合格证明文件和进货记录，不得涂改、伪造，其保存期限不得少于2 年。五、不得采购的食品及原料 1、不得采购腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有害、质量不新鲜的食品及原料，以及无产地、无厂名、无生产日期和保质期或

班组优化实施方案 -

**段班组整合优化实施方案为了精简班组数量，精干班长队伍，控制关口前移，管理重心下移。确保班长责、权、利落实，班组岗位人员配置进一步优化，从而使班组建设总体水平显着提升，结合**段实际，特制订此方案。一、公司重视班组建设，推出班组整合优化，带来员工观念、管理手段、薪酬分配等发生变化。同时也促使班组上游管理层级发生变化。二、班组整合 1、将电工班和钳工班合并为维修班，竞选班长1名，综合来看利大于弊: 1.1、机电一体化是趋势，合并后能弥补机械、电气人为分家的落后模式。 1.2、合并后布置工作时考虑更全面，效率更高。以前段一个项目要分割成钳工干哪块，电工负责哪块，合并后将打破各自为政，打破工种界限（当然涉及特种作业许可的由持证人员操作）。 1.3、合并后将有利于推广一岗多能工作以及弥补人员不足的短板，甚至将不适合特种作业或技能差的人转岗。 1.4、目前电工班有党员1名，钳工班党员为零，钳工班先进性不足，合并后该问题得以解决。三、优化的目的是使实现双赢。为使班组长掌握灵活性和积极性，建议部对薪酬进行改革配合班组优化，为在综合段推进“工时制”分配办法，实现多劳多得，不劳不得。依据***段工作对象来看，需部、段协商并界定好基本且固定的检维修对象外，其它非因本身业务和自身原因产生的劳动应参考公司的《支援管理办法》让接受了劳务或支援的车间或单位支付报酬。比如今后去**部更换栅栏就不能是免费，而应该由**部按《支援管理办法》支付费用；如养路参与铁水落地抢修由**支付“支援”费，外单位损坏的铁路抢修就要对方支付费用，外单位挖断的信号电缆就要支付抢修费，因为员工是挣“工时”的。机制灵活后应能调动班组长及员工参与管理，把企业当成自己的家的直观能动性。钳电工班合并成维修班后，实施岗位薪酬一样，定岗薪酬不高，但通过持证情况和技能等级情况拉开待遇差距，再以日常工时来促进多劳多得，少劳少得，同时也会促进大家拿证，形成“学比赶超”的局面。公司推进班组自主管理目的很明晰，就是精简机构，做强班组。今后管理层级基本就是三级：上层规划中层落实下层执行。班组精简做强后，班组级管理更加独立自主，车间级人员的技术和管理能手充实到班组，车间级的管理职责相应调整为“精准服务”班组，为班组“增压减负”，体现责权利相统一，落实“变干实”。以上方案妥当否，请领导核审。 **段 2018年9月15日关于2018年班组长竞聘上岗的方案班组长是兵头将尾，直接与员工打交道，官虽不大，责任重大。车间各项规章制度的落实在班组；各项生产任务的完成看班组；企业文化建设也是班组先行。一句话，加强车间执行力主要靠班组。班组长是上

食品与食品原料采购查验管理制度.

食品与食品原料采购查验管理制度一、目的为了使食堂对原料的质量实施有效控制,确保采购物资的质量符合规定要求,价格合理、交货及时,特制定本制度。二、适用范围适用于所需的原料采购三、工作程序 1、采购应及时收集填制供应商档案表,内容包括:供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料,由主管人员汇总分门别类建立档案。供应商的档案,包括: a.法人资料、资质、资信等; b.产品质量状况; c.价格与交货期; d.历史业绩等。 2、对合格供应商的控制 a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验; b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行,如交货期,交货数量等没按合同进行时,可由采购员对供应商提出警告,严重时发出暂撤消供应商关系的通知。 3、采购资料对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划,注明品名、规格、数量、采购依据等报总经理批准。在《合格供应商名单》上选择供应商,并与之取得联系,拟制采购合同,《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。 4、采购产品的验证原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有 QS 标志的产品,质量检验科 1 严格按照标准要求进行验收,不合格的拒收,合格的办理手续入库。原辅材料验收:从合格供应商采购的原辅材料,供应商应提供有关证明材料,采购产品进厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。具体控制如下:

a.采购产品验收:在按照《原辅料标准及检验和试验方法》《各种原辅料供应、商需提供的证明材料清单》进行验收的同时,还要按照下述规定进行严格控制,并做好相关检验、验证内容的记录。采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程,供应商必须提供其营业执照、卫生许可证、生产许可证(如在发证范围和出厂检验合格证明;如供应商未提供或证明内容与规定不符时,应视情况对其采购产品拒收或单独存放,待证明材料重新提供后再进行核对,符合要求的即可办理入库手续;来自非合格供应商的货物拒收;到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符,应停止其合格供应商资格直到提供资料齐全为止;连续 3 次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格;运输车辆是否卫生;外包装是否有破损、有油污等;验证货证是否相符,货证不符的拒收或单独存放并做好标识;标识是否清楚、正确,标识不清楚的单独存放;采购部每年对合格供应商进行一次复评。 b.原辅料的贮存:原辅料应在专用库房中分类贮存。 5.采购产品的质量跟踪采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》,对质量下降的供应商由采购部门及时反映给供应商,并限期整改。到期无改进的供应商,报总经理批准取消其供货资格。餐饮单位卫生安全管理制度一、餐饮业必须持有效卫生许可证,到期及时验换。二、从业人员按要求如期进行健康检查,卫生知识定期培训,持合格证上岗。三、从业人员工作时必须穿整洁干净的工作服,戴口罩,发帽,坚持每日清洗,消毒一次.个人卫生作到"四勤".严禁在操作间内洗衣,物。四、保持室内外环境整洁,干净,无杂物,室内地面清洁,无油垢,无异味,垃圾桶加盖并及时清运。五、防蝇,防尘,防鼠设施齐全,室内无蝇,无鼠迹,无蟑螂。