原材料供应商考核体系
原材料供应商考核体系
1、目的：为提高供应商原材料的供应质量稳定，特制定本体系，双方互相尊重互相遵守。
2、范围：适用于所有海能原材料供应商。
3、各部门以及供应商的职责
3.1质检部：负责督促原材料的到料时间；负责原材料的到货检验，合格标准的判定以及后续处理建议的确定；负责对于不合格原材料做好统计工作并明确标识；
3.2生产部：负责对原材料使用过程中问题的搜集、反馈和统计，以及使用效果的评估，做到批次明确数量清晰；
3.3采购部：负责按照生产计划每月20号之前提供给质量部到料计划和具体的到料时间节点；负责提供给质量部供应商的详细信息。
3.4供应商：保证原物料质量稳定，保证到料时间。配合我司及时处理质量问题；
4.内容
（一）A类不合格：是指影响生产和产品质量的关键参数超出标准、耐久度的质量问题。
（二）B类不合格：未出现影响产品的关键尺寸、性能、耐久度的项目，仅在外观或者非关键尺寸上有轻度瑕疵及偏离，不影响使用及生产效率。
（三）到货时发现检测不合格，若是属于B类缺陷，可以实行让步接收，接收的条件是按供应商必须保证下批次物料不会出现同样问题。（四）原材料若整批不合格，质量部开具《原材料质量反馈单》转交供应商，并限期进行整改；若到期无明显改进，连续两批出现严重不合格质量部会以书面形式建议采购部取消其供应资格。
（五）供应商必须配合质检部检验工作，若供应商对检验存在异议，
可以派专人共同完成复检工作。
（六）对于质量不合格问题的回复与整改，必须由供应商作出正式书面回复，并且加盖公司公章；
（七）供应商收到我公司的书面通知后，必须24小时内作出反馈，2天内作出正式回复，相关问题整改必须设定改进计划的时间节点，不积极配合我司质检部工作的供应商参照考核制度给予配合度方面的
量化。
5.月度考核
5.1质量部每月对供应商当月的供货质量、交货期、配合度方面进行一次考核考核评价采用百分制，供货质量占50%，交货周期占30%，配合度占20%。
a供货质量得分=50*（合格数量÷交货数量）
b交货期得分=30*（准时交货数量÷交货数量）
C配合度得分：质量部在处理质量问题及其他特殊问题时，供应商是否愿意配合。
5.2质量部每月5号之前对供货质量、交货周期、配合度评分，并记录于《供应商月度考核表》，经生产副总核准后，视情况发给供应商参考。
5.2供应商的平评核分等
A级总分91～100分； A级供应商，每次采购优先，付款优先。
B级总分75～90分; B级供应商，维持原采购数量。
C级总分65～74分； C级供应商，供应商提供改善后再采购试用。D级总分0～64分； D级供应商，申请取消其供货资格。
6.质量部原材料检验通用检验标准
山东海能科学仪器有限公司
质量部
2015年7月9日
供应商评价办法
为保证公司对供应商选择、评价和再评价的客观性、公正性、科学性，加强对供应商的日常管理和考核，确保供应商在产品价格、质量、技术、交付、服务等方面符合我公司要求，并有效促进供应商水平与公司供应商管理双方面的共同改善，公司特制订《供应商年度评价办法》。
第一章总则 第一条为保证公司对供应商选择、评价和再评价的客观性、公正性、科学性，加强对供应商的日常管理和考核，确保供应商在产品价格、质量、技术、交付、服务等方面符合我公司要求，并有效促进供应商水平与公司供应商管理双方面的共同改善，公司特制订《供应商年度评价办法》。 第二条评价必须遵循“公开、公平、公正”的原则。 第二章适用范围 第三条本办法所评价的供应商包括年度内为公司批量供货、样机试制的供应商，以及年度内未供货但已列在合格供应商名录内的供应商。 第三章职责 第四条供应商年度评价各部门职责 （一）采购管理部职责 1、负责组织质量技术部、技术研发中心、运维与工程部、综合计划部、财务部等相关部门实施供应商年度评价，并完成评价分数统计、综合评价。 2、负责对供应商的价格、风险应对能力、市场占有率等商务要素进行年度评价。 （二）质量技术部职责
1、负责提供供应商年度评价名录，负责编制并更新合格供应商名录。 2、负责对供应商的质量体系管理、供应的产品质量情况等要素进行年度评价。 （三）技术研发中心职责 负责对供应商产品的技术性能指标、技术问题解决能力等要素进行年度评价。 （四）综合计划部职责 负责对供应商的生产能力、产品交付情况等要素进行年度评价。 （五）运维与工程部职责 负责对供应商的现场服务情况、产品包装情况等要素进行年度评价。 （六）财务部 负责对供应商收款方式、票据开具等要素进行年度评价。 （七）其它相关部门职责 根据实际情况需要，积极配应商年度评价工作。 第四章评价方法 第五条评价流程 （一）采购管理部根据质量技术部提供的供应商年度评价名录，分为当年供货与未供货两类分别进行评价，按不同部门的评
供应商管理：供应商的考核评估方法.
供应商管理：供应商的考核评估方法 供应商评价与选择是企业将投入转换为产出过程的起点，是企业采购管理的重要内容，也是建立供应链合作、联盟甚至战略伙伴关系的基础。选择供应商的方法有许多种，具体的使用要根据供应商的数量、对供应商的了解程度、采购物品的特点、采购的规模以及采购的时间性要求等具体确定。目前国内外常用的供应商选择的方法通常有以下几种，适用于不同的情况。 1．经验评价法 经验评价法是根据征询和调查的资料并结合采购人员的经验对合作伙伴进行分析、评价的一种方法。通过调查、征询意见、综合分析和评价来选择供应商，是一种主观性较强的方法，主要是倾听和采纳有经验的采购人员的意见，或者直接由采购人员凭经验做出判断。 经验评价法根据其评价过程和分析工具的结构化程度分为非结构化方法和结构化方法。 1)非结构化方法 包括头脑风暴法(brain storming)和德尔斐法(Delphi method)。 (1)头脑风暴法 头脑风暴法是由美国创造学家奥斯本(Alex Faickney Osborn，1888-1966)于1939年首次提出并于1953年正式发表的一种激发参与者思维的群体决策方法。头脑风暴法又可分为直接头脑风暴法（通常简称为头脑风暴法）和质疑头脑风暴法（也称反头脑风暴法）。前 者是在专家群体决策时尽可能激发群体中每一位个体的创造性，产生尽可能多的设想的方法；后者则是对前者提出的设想和方案逐一质疑，分析其现实可行性的方法。采用头脑风暴法组织群体决策来选择供应商时，要集中有关专业人员（包括采购专家和内部客户的专家）召开专题会议，主持者以明确的方式向所有参与者阐明供应商选择的原则，说明会议的规则，尽力创造融洽轻松的会议气氛。主持者一般不发表意见，以免影响会议的自由气氛。由专家们“自由”充分地发表意见，推荐优秀的供应商并给出依据，或对备选供应商进行充分地评价。最终，可通过少数服从多数的原则确定最优供应商。 (2)德尔斐法 德尔斐法是在20世纪40年代由赫尔姆(Olaf Helmer)和达尔克(Norman Dalkey)首创，经过戈登(T.J．Gordon)和兰德公司(RAND corporation)进一步发展而成的一种利用群体智慧预测未来的方法。德尔斐是古希腊的一座城市，相传城中的阿波罗圣殿能预卜未来，德尔斐法便由此命名。德尔斐法依据设定好的程序，采用向专家发出问卷、专家匿名发表意见的方式（即专家之间不得互相讨论，不发生横向联系，只能与调查人员发生关系），通 过多轮次调查专家对问卷所提问题的看法，经过反复征询、归纳、修改，最后汇总成专家基本一致的看法，作为预测的结果。 德尔斐法用于决策具有如下特征：①充分利用专家的智慧；②由于采用匿名或背靠背的方式，能使每一位专家独立地做出自己的判断，不会受到面对面讨 论问题时权威的影响；③经过问卷一归纳一再问卷的多次循环，最终结论会收敛到理想的决策结果。正是由于德尔斐法具有以上这些特点，使它广泛用于诸多决策过程中。这种方法的优点主要是简便易行，具有一定科学性和实用性，可以避免会议讨论时产生的害怕权威随声附和，或固执己见，或因顾虑情面不愿与他人意
供应商评估考核管理程序
供应商评估考核管理程序
1.0目的 规范供应商的评估、考核，促进供应商持续改进，不断选择符合公司发展要求的合格供应商，为公司提供优质优价的产品服务。 2.0范围 适用于大兴第五事业群对所有向公司提供汽车配件、汽车用品、维修设备工具、维修油辅料、劳保用品、外协加工、表单制作、花草房屋租赁、机票酒店订购、办公用品、办公设备、工程基建、网络工程、市场营销活动等的一切合格供应商的考核与评估。 3.0参考文件 3.1 《采购管理程序》 3.2 《合同管理规定》 4.0定义 无 5.0权责 5.1供应商评估考核小组：负责制定供应商评估考核计划，组织、督导及实施供应商考核，对考核结果进行确认。 5.2 总部采购部：负责定期收集并汇总供应商的质量、价格、交期交量、及服务记录，并对所有供应商的业绩进行评价，督促供应商对不合格项进行改善，对改善效果进行验证。 5.3 事业部行政部、办公室：负责对办公用品、服装等行政采购范围内供应商的交期交量、质量、价格及服务进行记录，每季度提交到总部采购部，参与供应商评估与考核，追踪供应商对不合格项进行改善。 5.4 市场营销部：负责对广告、招牌、表单印刷等市场营销活动供应商的交期交量、质量、价格及服务进行记录，每季度提交到总部采购部，并参与供应商评估与考核。 5.5 配件部：负责对配件、外协加工、工具、低值易耗品供应商交期交量、质量、价格及服务进行记录，每月提交到总部采购部，并参与供应商评估与考核。 5.6 一号线采购部：负责汇总各精品商场供应商交期、质量、价格及服务的记录；组织本事业部 的供应商考核与评估；参与事业群供应商的评估考核，追踪供应商对不合格项进行改善。 6.0作业内容（参见附件1《供应商考核评估流程图》） 6.1成立供应商考核评估小组 6.1.1 由总部采购部经理任组长，内控中心负责人、配件经理、市场营销部经理、行政部经理、 采购专员、营销专员为组员组成。 6.2 拟定供应商评估考核计划。 6.2.1 总部采购部经理拟定《供应商评估考核计划》，提交董事审批。 6.2.2考核计划内容包括：目的、范围、评估、考核依据、评价人员及考核时间安排。 6.3 考核周期：分半年和年度考核，每年7月份考核半年（1-6月），每年1月份考核全年（1-12 月）供应商业绩状况。（供应商出现重大事故如质量、交期、服务或严重影响公司信誉的时间可以 随时进行考核）。
供应商考核评分表
供应商单位考核评分表 物资名称 序号物资提供单位 考核项目 到货产品经检验确认为不合格，供应商按要求整改合格时，发生一次扣4分，扣完为止。 产品质到货产品经检验确认为不合格，影响安全环保或严重影响工程进度的扣10-40分。 量 （总分 40分）产品在使用过程中发生质量问题的一次扣4分，扣完为止。 产品在使用过程中发生质量问题影响安全环保或严重影响生产经营的扣10-40分。 未按合同约定的交货周期交货的，每发生一次扣5分；影响生产经营进度的每次扣10分，扣完为止. 增减订货不能积极响应和立即执行的，没发生一次扣1分；不执行的扣5分。扣分一 二交货能 力遇零星或紧急订货时不能及时配合和解决的，一次扣1分，扣（总分完为止。 40分） 产品到货时质量说明书、合格证、使用说明书及相关资料不符合要求的一次扣5分，扣完为止。
交货时未能及时提供交货清单或交货清单与合同约定不一致的，每发生一次扣2分，扣完为止。 供方在售后服务过程中存在消极行为，服务不周到，不及时或推诿，发生一次扣5分，扣完为止。 售后服接到产品问题整改通知后，未按照要求整改的，每发生一次扣2分。 务 （总分 20分）所供产品每接到一次投诉扣1分扣完为止。 未能提供技术培训、安装调试和使用后回访等，一次扣2分，扣完为止。 三 四总得分 考核单位：（签章）考核时间：个人工作业务总结 本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。 在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。 在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。 在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。
供应商管理(评定、考核)流程
供应商管理（评定、考核）流程 1、目的 选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。 2、适用范围 本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。 3、权责 3.1 物流部、质量管理部、设计部负责对供应商进行评价。 3.2 物流部、质量管理部负责对供应商进行考核。 3.3 总经理负责合格供应商的审批工作。 4、定义 供应商分类：总的来说，供应商分类是对供应商系统管理的重要一部分。它决定着哪些供应商你想开展战略合作关系，哪些你想增长生意，哪些是维持现状，哪些是积极淘汰，哪些是身份未定。所以相应的，供应商可分为战略供应商（Strategic Suppliers）、优先供应商 （ Preferred Suppliers）、一般普通供应商（ Ordinary Suppliers ）考察供应商（Provisional Suppliers）、淘汰供应商（ Passive Suppliers）。当然，在不同公司的分法和定义可能略有不同。 5 流程 5.1 供应商评定流程 5.1.1 供应商初步评价 5.1.1.1 物流部、设计部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面 的资料，如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，形成供应商基本资料档案，同时 要求供应商根据公司的《供应商能力评估表》进行自评。 5.1.1.2 物流部对《供应商能力评估表》自评项目进行初步评审，挑选出值得进一步评 审的供应商，召集本部门、品质管理部及设计部相关人员对供应商进行再次评审，并将评审 结果记录于《供应商能力评估表》中。再次评审得分与供应商自评得分差额超过20 分的供 应商不予选用。 5.1.1.3 在对供应商进行初步评审时，物流部须确定采购的物资是否符合政府法律法规 的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，应要求供应商提供相关证明文件。 5.1.2 再次评审方式 5.1.2.1 根据所采购材料对产品质量的影响程度及供应商路程的远近程度，对不同的供
有限公司供应商评估考核流程
股份有限公司 供应商评估考核程序
1目的。 1.1对供应商进行评估考核和选择, 以期寻求最佳的供应商。 1.2保证供应商具有提供满足本公司规定要求物料的能力, 促使 本公司产品的质量得到稳定和提高。 1.3降低采购成本, 提高产品竞争力。 2适用范围。 适用于向本公司提供产品( 外购、外协) 及服务的供应商的评估考核及选择。 3职责。 3.1采购计划员: 负责进行物料的ABC分类。 3.2配套管理小组: 负责供应商资料信息的收集、供应商评估选 择、供货价格谈判、采购合同鉴定和供应商考核全过程的工 作。 4程序要点: 4.1物料分类: 4.1.1由采购计划员将物料按照采购金额比重( 也能够参照技 术水平) 分为ABC三类。 4.1.1.1物料的资料统计: 将每一物料的上一年使用量、 单价、金额汇总后输入计算机EXCEL表。 4.1.1.2按物料采购金额大小顺序进行排列, 并计算出其 金额占物料总金额的百分比。 4.1.1.3按金额大小顺序计算每一种物料的累计百分比。
4.1.1.4根据累计百分比进行ABC分类。 4.1.1.4.1A类物料, 占物料种类10%左右, 金额占总金 额的65%左右。 4.1.1.4.2B类物料, 占物料种类25%左右, 金额占总金 额的25%左右。 4.1.1.4.3C类物料, 占物料种类65%左右, 金额占总金 额的10%左右。 4.2成立配套管理小组: 配套管理小组成员包括采购人员、技术 工艺人员、检验人员和相关主管, 与供应商议价或组织竞价由配套管理小组执行。 4.2.1A类物料由总经理或常务副总任组长并负责带领相关副 总进行议价。 4.2.2B类物料由采供副总任组长并负责带领相关部门经理进 行议价。 4.2.3C类物料由相关采购部门经理任组长并负责带领相关人 员进行议价, 非总经理兼任的配套管理小组组长应得到代 替总经理签定采购合同的授权。 4.2.4在特殊情况下, 高一级的配套管理小组能够向低一级的 配套管理小组授权进行谈判。 4.3供应商资料收集及初评: 由相关采购员参考产品试制过程中 选择的供应商和过去的采购记录搜集相关供应商资料, 并填写《供应商资料表》, 一般情况需选择五家以上的供应商进行
2530-供应商选择与评估表
百乔罗经典课程培训 2011-7-2 深圳课时:2天 增长的贡献平均为10%以上。企业如何选择与开发供应商、如何对供应商进行绩效管理、如何对供应商全面质量进行管理、如何掌握对供应商报价分析与谈判实战技巧以获取最优采购价格？如何在原材料价格大幅波动的背景下及时调整采购价格策略并与供应商协商实施？如何与供应商沟通并改善交货质量和交货准时性?如何优化供应商的开发、认证与绩效评估体系并以此来逐步淘汰绩效差供应商？如何维护与管理好供应商的关系?如何处理与解决利益相关者的问题?采购专业人员如何了解自己在企业中的价值并实现为企业的增值?采购专业人员如何体现自己的绩效以及自己管理的采购团队及供应商的绩效?...对于这些长期困 D．供应商评价过程 E．分组案例 Chapter 2:成立项目组并明确项目范围 A．确定搜源涵盖BU范围和地域范围 B．选择并建立项目组成员 C．明确项目目标和活动 D．确认项目组成员具体任务和责任 E．项目组内部和外部沟通
Chapter 3: 收集数据并建立数据信息库 A．建立项目范围内花费支出数据库 B．分析并确定最终技术规范 C．分析现有供应合同 D．搜源并建立完整供应基地 E．就搜源产品建立TCO模型 Chapter 4: 确定搜源策略及关键改进杠杆 A．确定搜源策略 B．项目组成员头脑风暴 C．实施供应商workshop并与各利益相关方进行沟通 D．确定最终采购改进杠杆并预估节约大小 E．分组案例 Chapter 5: 供应商评估及合同签订 A．向供应商发出RFX B．产生short-listed供应商 C．供应商平衡记分卡评估 D．组织供应商大会 E．选择供应商进行最终谈判 Chapter 6:分类管理 A．建立绩效考核元素 B．跟踪改进杠杆的执行情况 C．管理并跟踪整个供应市场 D．分组案例 第二节：供应商绩效管理 Chapter 1: 采购人员如何为企业增值？ A. 在公司运营中增值绩效管理:一般原理与增值机会 B. 测量采购和供应所取得的增值绩效 C. 通过降低库存成本、管理费用以及使用寄销库存增值 D. 谈判的增值机会:改进采购并改善与供应商签订的合同条款 E. 通过提高运作效率增值 Chapter 2: 供应商绩效测量工具与绩效测量方法
供应商管理：供应商的评价方法
供应商管理：供应商的评价方法 供应商评价与选择是企业将投入转换为产出过程的起点，是企业采购管理的重要内容，也是建立供应链合作、联盟甚至战略伙伴关系的基础。选择供应商的方法有许多种，具体的使用要根据供应商的数量、对供应商的了解程度、采购物品的特点、采购的规模以及采购的时间性要求等具体确定。目前国内外常用的供应商选择的方法通常有以下几种，适用于不同的情况。 1．经验评价法 经验评价法是根据征询和调查的资料并结合采购人员的经验对合作伙伴进行分析、评价的一种方法。通过调查、征询意见、综合分析和评价来选择供应商，是一种主观性较强的方法，主要是倾听和采纳有经验的采购人员的意见，或者直接由采购人员凭经验做出判断。 经验评价法根据其评价过程和分析工具的结构化程度分为非结构化方法和结构化方法。 1)非结构化方法 包括头脑风暴法(brain storming)和德尔斐法(Delphi method)。 (1)头脑风暴法 头脑风暴法是由美国创造学家奥斯本(Alex Faickney Osborn，1888-1966)于1939年首次提出并于1953年正式发表的一种激发参与者思维的群体决策方法。头脑风暴法又可分为直接头脑风暴法（通常简称为头脑风暴法）和质疑头脑风暴法（也称反头脑风暴法）。前 者是在专家群体决策时尽可能激发群体中每一位个体的创造性，产生尽可能多的设想的方法；后者则是对前者提出的设想和方案逐一质疑，分析其现实可行性的方法。采用头脑风暴法组织群体决策来选择供应商时，要集中有关专业人员（包括采购专家和内部客户的专家）召开专题会议，主持者以明确的方式向所有参与者阐明供应商选择的原则，说明会议的规则，尽力创造融洽轻松的会议气氛。主持者一般不发表意见，以免影响会议的自由气氛。由专家们“自由”充分地发表意见，推荐优秀的供应商并给出依据，或对备选供应商进行充分地评价。最终，可通过少数服从多数的原则确定最优供应商。 (2)德尔斐法 德尔斐法是在20世纪40年代由赫尔姆(Olaf Helmer)和达尔克(Norman Dalkey)首创，经过戈登(T.J．Gordon)和兰德公司(RAND corporation)进一步发展而成的一种利用群体智慧预测未来的方法。德尔斐是古希腊的一座城市，相传城中的阿波罗圣殿能预卜未来，德尔斐法便由此命名。德尔斐法依据设定好的程序，采用向专家发出问卷、专家匿名发表意见的方式（即专家之间不得互相讨论，不发生横向联系，只能与调查人员发生关系），通 过多轮次调查专家对问卷所提问题的看法，经过反复征询、归纳、修改，最后汇总成专家基本一致的看法，作为预测的结果。 德尔斐法用于决策具有如下特征：①充分利用专家的智慧；②由于采用匿名或背靠背的方式，能使每一位专家独立地做出自己的判断，不会受到面对面讨 论问题时权威的影响；③经过问卷一归纳一再问卷的多次循环，最终结论会收敛到理想的决策结果。正是由于德尔斐法具有以上这些特点，使它广泛用于诸多决策过程中。这种方法的优点主要是简便易行，具有一定科学性和实用性，可以避免会议讨论时产生的害怕权威随声附和，或固执己见，或因顾虑情面不愿与他人意见冲突等弊病；同时也可以使大家发表的意见较快收敛，参加者也易接受结论，具有一定程度综合意见的客观性。
供应商的评估与考核标准【最新】
供应商的评估与考核标准 作为一名采购人员，经常和供应商打交道，根据以往的供应商管理经验，我在此总结了一些看法及考核标准。下面我从以下几点来谈谈我对供应商的看法:价格、品质、交货期和服务水平、配合度。并按百分制的形式来计算得分，至于如何分配，可根据公司的供应商管理考核表格视具体情况决定。 这些评估指标可分为“定性”和“定量”两种类型，定量是指可以根据具体的公式或者算法得出准确的结果，而定性却需要人为进行判定。 价格 价格是判定供应商的最直接也是利益关系最明显的一项标准。我认为供应商的价格水平，可以和市场同档次产品的平均价和最低价进行比较，分别用市场平均价格比率和市场最低价格比率来表示(例如A 供应商和B供应商同一产品依据公式做个分析)。 平均价格比率=(供应商的供货价格-市场平均价)/ 市场平均
价* 100% 最低价格比率=(供应商的供货价格-市场最低价)/ 市场最低价* 100% 品质 品质是供应商考评的最重要的因素，在开始一段时间内，主要加强对产品质量的检查。品质的好坏可以用质量合格率、平均合格率、批退率及来料免检率等来描述。 质量合格率 我们可以在交货中抽检N件零部件，其中有M件是合格的，则质量合格率为: 质量合格率= M / N * 100% (XXX公司的质量合格率可以罗列一下) 交货期
交货期也是一个很重要的考核指标。考察交货期主要是考察供应商的准时交货率 准时交货率 交货准时率= 准时交货的次数/ 总交货次数* 100% 服务水平 同其他考核指标一样，考核供应商在支持、配合与服务方面的表现通常也是定性的考核，相关的指标有:沟通手段、反馈信息时间、表现合作态度、参与本公司的改进、售后服务等。 a.沟通手段 是否有合适的人员与本公司沟通，沟通手段是否符合本公司的要求(电话、传真、电子邮件以及文件书写所用软件与本公司的匹配程度等)。 b.反馈信息 对订单、交货、质量投诉等反应是否及时、迅速，答复是否完整，
供应商考核的KPI指标
供应商考核的KPI指标 A．来料批次合格率＝合格来料批次/来料总批次＊100%； B．来料抽检缺陷率＝来料抽检缺陷总数/抽检样品总数＊100%；C．来料在线报废率＝来料总报废数量（含生产时报废）/来料总数＊100%； D．来料免检率＝来料免检的种类数/供应商供应的商品总种类数＊100%； E．成本指标：如价格水平、报价的及时性和客观性等； F．供应指标：交货及时性或交货周期、订单完成率、服务水平指标等等。 太简单了！对供应商的评价涉及到的应该是一套严谨的评价指标体系来进行评价的。 涉及的内容应包括： 供应商的评估是受到条件限制的，特别是对潜在供应商的评估，而且评估的内容是与具体采购的要求相关的。但综合目前国内外相关企业和学者的采购管理实践，普遍认为应该包括财务、生产能力和设备、人力资源、质量、生产表现、营销、环境保护和职业道德方面以及信息技术几个方面。这些方面的内容也会因不同的使用者和评价资料获取的难易程度有所不同。 1．财务 财务指标是评估供应商的重要指标。通过选取相关的财务指标可以有
效的降低选取财务状况不稳定的供应商的风险，也可以反映供应商自身的成长性。 建议评估的方面如下： λ企业过去3年或3年以上的年营业额； 超过3年的利润率以及毛利和净利之间的关系；λ 固定资产值以及固定资产回报和固定资产利用回报率；λ λ借贷尺度以及资产负债率； 企业有无财务资助者或类似的保证方；λ λ是否有影响供应能力的收购或合并的可能性。 是否该企业所拥有的大客户数量少，如果一个客户不再下订单，那么企业就可能陷人财务困境。 通常，公司内部的财务人员可以通过研究供应商过去3年或4年内的年度财务报告和分类账目来进行评估。 供应商的信用报告也可以从银行提供的信用参考或者委托第三方机构获取相关财务状况评估。 2．生产能力 生产能力的定义是：在指定时间内完成一个生产单位量的有限能力，通常以每单位时间输出的单位产量来表达。 能力是一个模糊的概念，因为它必须和生产部门如何使用这个概念相联系。例如，有些厂的生产能力是以每周5天、每天一个班次来体现的，或以每个月最高2000单位产量来体现。生产能力通常可以通过加班和增添新设备来提高，供应商应该注意考虑以下几个方面：
供应商考核制度.doc
供应商考核制度 第一章总则 第一条目的 对供应商进行阶段性的评估与考核，鼓励供应商在产品质量、交货期和成本控制等方面进行改善，从而提高企业竞争力，共同进步。 第二条适用范围 进行过A、B类化工原辅料物资采购的所有供应商。 第三条职责 （一）采购单位负责考核标准、考核文件、考核计划及评估报告 的编制。 （二）采购单位、质量管理部、生产技术部及企业管理部参与供 应商的考核工作。 （三）分管副总负责审批考评结果。 第四条原则 采取公开、公平、公正的原则。 第二章供应商考核 第五条考核内容 （一）供应商履行合同的情况 （二）价格考核 （1）是否按照合同规定价格进行供货； （2）是否根据市场价格的变化调整价格并及时提供信息； （3）提供的价格是否低于同类产品的一般价格； （4）价格是否有下降空间。 （三）交货考核 是否根据合同内规定的交期和交付方式提供货物； （四）质量考核 （1）是否符合合同规定的产品质量标准；
（2）是否存在因包装、工艺、材料缺陷产生的质量问题。 （五）服务考核 （1）售前服务是否周到、全面； （2）售后服务是否及时、良好，出现问题是否可以及时解决。 （六）其他考核 管理、生产技术、人员水平等考核内容。 第六条考核评分 公司相关部门配合，对其经营资格、信誉、服务、采购标的、质 量等进行考核评分，填写《供应商考核表》，报相关领导审批，原则上每年11月初至12月底对供应商进行考核。 第七条评分结果 （一）合格供应商：根据考核结果，对供应商进行分级，81-100分的列为甲级合格供应商，增加采购份额；71-80分的列为乙级供应商，列为合格供应商继续正常采购；61-70分的列为丙级供应商，暂 停采购并要求整改；60分以下的列为丁级供应商，从合格供应商列 表中删除。 （二）备选供应商：根据考核结果，得分在70分以上的，列为合格供应商，70分以下的，从备选供应商中删除。 （三）没有进行过采购的供应商不进行考核，以资质更新的方式 进行复审，复审通过的，继续列为备选供应商。 第八条考核频率 （一）月度考评 每月对A类物资主要供应商的产品质量及交货情况进行统计，及时记录供货产品质量。 （二）年度考评 每年一次统计供应商的订货总次数、总交货金额、质量情况、退 货率、交货延误率、数量差错率以及解决问题是否迅速等。考核结果 填入《供应商考核表》，并列入供应商档案。 第九条供应商名单更新
供应商考核及评级管理
1.0 目的 通过供应商的考核充分掌握供应商现有水平及管理，通过供应商评级管理以量化的 方式对供应商实施准确的划分，以便实施差异化管理。 2.0 适用范围 本细则适用于公司生产类供应商的管理。 3.0 职责 见供应商职责分权 4.0 供应商考核及评级管理 4.1 供应商考核评定方案 二级供应商管理人员以月度为周期，根据供应商合作情况（原则上要求供应商正 常连续供货两个月以上）与相应采购人员、技术人员等配合，共同对供应商进行 考核。主要针对五个方面进行考核：1、服务配合 2、主动降低成本 3、质量4、 及时交货5、反应速度，以打分的形式进行A、B、C、D等级的考核。具体考核 方法及要求参见附件5《供应商考核方案》。 4.2 等级考核周期 4.2.1 一级供应商管理做月度评级，二级供应商管理做月度考核。 4.3 考核等级描述 A级：重点供应商，作为战略资源给予重点培养及关系维护和支持，在合作及技术交流方面给予充分的接触和配合。 B级：合作关系的供应商，可适当给予培养和发展，作为战略资源的补充。 C级：可作为过度性或后备的供应商，并进行考察。 D级：需重点改进供应商，重复出现D级作淘汰处理 4.4 各等级供应商的管理 a、A级供应商可纳入重点稳定和维护的供应商，在适当时机允许重点供应商在产 品设计开发阶段及生产等方面的适当介入，达到缩短开发及生产周期的目的， 作为战略资源实施管理。 b、对于A级供应商在适当时期根据供应商需求,相应业务人员可在以下几个方面 给予供应商一定的优惠和倾斜，以便有效的维护供应商资源： ●付款： 1、战略型供应商对于公司当前付款周期无法满足长期发展合作需求 时，为有效的维持供应资源，采购人员可适当向公司提出缩短付款周 期的申请。 2、对于供应商付款中采用承兑方式付款的，供应商同意现金贴现方式结 算部分可给予优先，适当时允许将贴现率在事业部现时标准基础 上给予下调。 ●管理输出 根据供应商在其供应商管理中存在的问题或困难，可协助其实施对其供应
供应商评估标准
供应商评估标准 目的 本工作指引旨在规范对供应商供货表现的记录、评估与考核工作，对供应商进行管理和控制，并制订相应的采购战略，激励供应商在品质、交期、成本与服务等方面的改善意愿。 范围 本工作指引适用于本公司常规供应商的评估与考核。常规供应商分一般供应商和策略供 应商，采购部有权根据供货情况在此范围内确定一份考核清单，作为采购部和品质部考核的对象。 参考资料 《供应商的选择登记程序》、《供应商管理规定》、《供应商质量保证协议》定义 交货及时率: 供应商的准时交货订单数占考核时间段内交货订单数的比率。准时交货以接到鑫芯电子有限公司正式订单到交货地点交货为准，依照采购部与供应商确定的标准交货期。 职责 1 采购部统筹管理负责供应商的月度及时交货率和服务质量的考核;负责供应商年度绩效考核; 2 采购部负责价格的评估考核; 3 品质部负责供应商月度质量绩效考核;负责供应商年度质量绩效考核; 4 财务部负责价格的审核与评估; 程序
1 供应商表现的评估项 2 产品质量:分为PPM《保证产品平均合格率达到高度质量水平的一种管理方法。 PPM原意表示化学浓度，日本松下电器公司借用它作为产品质量检验水平的一个标准，即提供给用户的100万个零件中，不合格品不准超出一个。为实现PPM 质量水平，必须确保工序质量能力。若工序质量能力不足，就要采取高精度的质量检查措施，即采用自动化检查装置在生产线上进行全数检查，必要时还得进行双重或三重检查。但从经济核算角度考虑，要尽可能避免上述三种检查以节省费用。 1PPM:百万分之一。 ppm=不合格品个数*1000000/批量》、IRR(品质成本)、CAR(就是纠正措施改善报告)和COPQ(不良品质成本)四大质量绩效考核指标。 第 1 页共 1 页 供应商评估标准 3质量绩效考核指标的计算和数据收集按照品质部供应商质量绩效考核程序的规定执行。质量绩效考核的结果在每月关帐日后的三个工作日之内提供给采购部供应商管理员处。 4 及时交货率:0—40分 5计算: 及时交货率=当月及时交货订单数/当月要求交货的所有订单总数 *100%(当月要求交货的所有订单总数包括常规采购订单和零星采购订单) 6料批次合格率: 批次合格率=当月IQC检验合格批数/交货总批数×100% 供应商评估与考核 7评核等级依得分情形分为四个等级:90分以上为A级，80-89分为B级，70-79分为C级，70分以下为D级 数据收集: 供应商管理每天统计当天延迟交货记录，每月关帐日后的三天内统计出供应商当月的及时交货率。
供应商评估考核管理办法
1.目的：为有效的掌握供应商之品质、交期、配合度，并依据采购资料与供应商选择资料，选择及评估 供应商，确保采购质量及生产有效的进行。 2.适用范围：供应本公司所需物料及托外加工品之供应商；针对供应商的寻找、评估、选择、考核及取 消资格作业。 3.内容： 3.1作业流程： 流 程 权 责 单 位 表 单 采购单位 品质、采购 供应商管理卡 供应商管理卡 董事长、采购经理 供应商档案 采购 供应商档案 品质、采购 供应商考核表 生产经理 供应商考核表 合格 不合格 董事长 供应商档案 3.2供应商之评估 3.2.1评估项目：确认供应商之品质、产能、技术能力等做评估。 3.2.2评估人员：由采购部门会同品质部门组成评估小组。 3.2.3评估前，采购部门要先请供应商填写“供应商管理卡”，待供应商填写完毕后，先做初步认定， 再进行评估，经评定为A 、B 级为合格供应商，C 级为不合格供应商不予合作。 3.2.4供应商的级别判定： 3.3合格供应商之核准：经评定为合格的供应商，由采购部门将“供应商管理卡”送董事长核准后在 登录。 3.4合格供应商登录： 3.4.1经董事长核准为合格供应商后，由采购部门将其登录于“供应商档案”，作为本公司往后合作 之供应商。 等级 A B C 分数 90分（含以上） 70（含）～90分 70分以下 续用
3.4.2合格供应商登录的条件：除实地评估为B级以上供应商可登录为合格供应商外，如符合下列 各项之一，可免评估，直接登录为合格供应商。 3.4.2.1本文件实施前以有的供应商。 3.4.2.2客户特别指定的供应商。 3.4.2.3经第三者认证合格之供应商（如ISO 9000、JIS…认证通过者）。 3.4.2.4试做样品检验合格之供应商。 3.4.2.5非主要原料之供应商。 3.5供应商的考核：对以有交易往来的供应商，依其交货质量、交期、配合度加以考核，于每月月 底对供应商做考核。 3.5.1考核原则： 3.5.1.1对新开发和以合作供应商的质量、交期于服务进行评审。 3.5.1.2仓库以“月份供方到货情况表”记录采购物料的到货情况。 3.5.1.3品质部负责对供方的每批来料实施检验，每个月汇总一次“供应商考核表”，对供方交 货质量和交货期进行批次统计，交采购部。 3.5.1.4综合评核时并进行评级，评级方法采用百分制，主要包括质量情况、交期情况和供应 商配合度。 3.5.2分数分配情况，满分为100分。 3.5.2.1质量情况占总分数60％，由品控部对上一月供方的质量情况进行评分，退货占总质量 分数的30％，特采占总质量分数的30％，评分公式如下： 退货数特采数 供方的质量得分＝60-｛【30×（--------÷100】+【30×（--------÷100】｝ 送货数送货数 3.5.2.2交期情况占总分数的30％，由生产计划部根据仓库提供的月份供方到货情况进行计算， 以采购部物料评审期为标准，如供方物料超出评审期并同采购部重新商讨过交期且征 得生产计划部同意后则不列入延期内。公式如下： 不按时到货批次 供方的交期得分＝30×【（----------------）÷100】 到货总批次 3.5.2.3供应商配合度占总分数的10％，有采购部评审其得分情况。 3.5.3评审结果： 3.5.3.1各项得分结果交于品控部，由品控部计算综合得分，并根据综合得分进行评级： 等级 A B C D 分数90分（含以上）80（含）～89分70（含）～79分69分以下 3.5.3.2品控部将结果计入“供方综合表现评核表”交采购部，采购部根据评核结果进行处理， 连续四次评为D级的供方，要求供方进行整改，若无改善，原则上取消其供方资格。 3.5.3.3同一供方同一产品，连续两次来料不合格，品质部将发出“纠正预防联络单”交采购部，
(完整版)新供应商考核评价表.doc
上海埃海迪机械有限公司 新供应商考核评价表 供应商名称电话考核日期总经理地址 供应商代表提供产品 名称 分类考核内容得分考核结果简要说明 1.公司的组织架构是否完善 ? 2.对工厂外发加工的物料是如何管理的?有无专门的流程 ? 3.对委外加工厂有无定期考核评价/改进 ? 4.产能评价 :每月每天产能是否能满足我公司需要? 5.是否有通过 ISO9001 或 TS16949 等管理体系 管理 6.有无对该管理系统进行定期的内部审核? 体系 7.对不符合体系要求的有无纠正预防措施(关键看实际执行效 果)? 8.是否有推行 5S 管理活动 ?是否做到了 5S? 9.对员工有无经常性的进行训练 ?(计划及记录 ?需要人事部督导 实际执行 ) 10.对系统文件资料有无设人员管理? 11.现场文件是否为最新版本? 12.有无进料检验规范与标准?是否有依该照流程在做 ? 13.是否有不合格的物料处理流程?有无执行 ? 进料 ? 14.是否有物料状态标识要求和实际执行 生15.有无定期对来料质量进行统计分析 产 16.工作现场有无制程作业指导书 (SOP)/工艺流程 /技术图纸等 过 程 17.有无制程检验规范 (包括首检自检专职人员巡检 )并执行 ? 品 质记录? 控 制18.制程重大不良或客户投诉是如何处置的?记录 ? 制程 19.有无对制程产品的状态进行标识,标识是否具有可追溯性 ? 20. 是否有对重要的生产过程能力进行统计分析 ?如应用 SPC/CpK/FMEA 统计分析方法 . 21.检验仪器有无定期校正 ?
22.对生产设备工装夹具模具等是否有专职人员?如何管理 ? 如保养 /维护 /维修 /制作 /储存等 23.有无成品出货检验规范 ?并执行 ? 成品 24.有无产品识别包装储存之管理 生产25.有无制定生产计划 ? 计划 26..生产成本如何控制的 ?人力 /时间 /物料 27.是否有执行先进先出原则管理? 28.物料状态是否有明确标识? 仓库管理29.危险品 (化学品 /气体 /燃油 /等)是如何管理的 ? 30.有无专门的不良品区域 ,是否定期清理 ? 31.对于容易氧化的部件是否有温湿度管理? 32.是否有对仪器设备定期维护 33.是否有新产品开发试做流程及相关记录? 34.对于工程技术变更如何管控?是否有执行 ? 35..工程技术文件如何管理 ? 工程与技术36.如何保证现场使用的是最新版本? 37..客户有要求时 ,如何做可靠性试验 ?如冲击试验 ,高温高湿等 38..如何保证使用材料的正确性?如 ROHS REACH 等 39..工程技术人员是如何参与到供应商及生产一线解决问 题的? 40.是否有专职的产品开发人员? 评分合计 1. 总分 100 分,每项次最高 2.5 分 评核等级 2. 每项分数评分：充分执行 2.5 分 ;大部分被执行 1.5-2 分; 考 只有小部分被执行或没有执行1～0 分评核人 (签名 ) 评核打分说核 3. 评核等级： A 级≥ 80 分； B 级≥ 60 分； C 级＜ 60 分；技术采购质量 明结 4. 评核处置： A. 级可列为备选合格供应商； B 级可列为有条 果 件接受，需要提出改进措施； C 级不予登录，改善后再重 新评核 .
供应商评价管理办法
供应商评价管理办法 编制:G/CG001-2008 编制：审核：批准： 1 目的 通过管理及评价供应商，有效地掌握供应商的品质、价格、交期、配合度，确保相关部门有效地运行，巩固本公司和供应商之间的信赖和协助。对于品质管理有缺陷的供应商进行指导、支援，建立自主管理体系，提高本公司的竞争能力增进相互的利益为目的。 2 范围 本规定适用于本公司将供应商纳入产品的品质评价及与这有关联的业务。 3 职责 3.1 采购部负责采购文件的编制，负责采购产品的采购及组织对供方的评价，编制《合格供方名录》 3.2 质量管理部负责采购产品及外发加工产品的进厂检验、验证和定期复检。 3.3采购部、质量管理部和技术开发部负责供应商的选择、评审和开发以及外包加工作业。 4 供应商选择和评价的组织： 4.1由采购部负责组织质量管理部、质量技术部及相关专业人员，经管理者代表／主管副总批准后，对采购产品的供应商进行评价和选择，并对重要采购产品实施现场评定。 4.2 供应商选择和评价的时机： 4.2.1 在确定供应商为合格供应商之前，必须对供应商进行调查及评价； 4.2.2 对于已取得合格供方资格的供应商，每年（或必要时）对其进行业绩评定；
4.2.3 合格供应商被取消供货资格后本公司需要采购其产品，必须对其重新进行评价及现场评定。 4.3供应商选择和评价的方法： 4.3.1在确定新的合格供应商之前，应对供方的以下内容进行调查评价： a) 根据采购产品的种类，检查其对应的营业执照、生产许可证、产品检验报告等； b)产品的品种、规格、质量以及价格； c)供应商的实力、规模、生产能力、技术水平； d)企业的信誉度以及管理水平； e)其它：注册资金、专利情况、财务状况等。 4.3.2供应商选择标准 a)产品的质量合适； b)技术水平高； c)生产能力强； d)整体服务水平好。 4.3.3供应商选择的方法 a)直观判断法； b)采购成本比较法； c)考核选择法； d)招标选择法； e)协商选择法。 4.4供应商绩效考评 4.4.1质量指标 a)来料批次合格率（来料合格率=合格来料批次 来料总批次 ×100％） b)来料抽检缺陷率（来料抽检缺陷率=抽检缺陷总数 抽检样品总数 ×100％） c)来料在线报废率（来料在线报废率=来料总报废数 来料总数 ×100％） 4.4.2供应指标 a)准时交货率（准时交货率=按时按量交货的实际批次 订单确认的总交货批次 ×100％）
公司供应商评估管理办法
公司供应商评估管理办法 供应商评估管理办法 第一章总则 第一条为进一步优化供应商队伍，建立长期互惠供求关系，确保备品、配件、设备、原材料产品质量和服务质量，控制采购和运行成本，特制定本办法。 第二条本办法适用于向公司供应备品、配件、设备、原材料及提供配套服务的新增(潜在)和现有供应商的资格审查和日常评估。 第三条供应商评估管理总的目标是:选择的供应商及其产品应当符合企业信誉好、合同履约好、产品质量好、售后服务好、产品全寿命周期内可用率高、运行维护成本低以及在世界和全国范围内有着良好使用业绩的要求。 第二章职责和分工 第四条供应商评估管理的职责与分工如下: 一、公司供应商评估管理领导小组是公司供应商评估管理的领导机构,负责供应商评估管理工作的领导、组织和监督,其主要职责是: (一)牵头起草供应商评估管理办法,制订供应商评估的规则和流程及其它规章制度和操作细则; (二)确定供应商评估评委库; (三)听取供应商评估管理工作汇报,研究决定供应商评估管理工作的重大事项。 二、综合评审和招投标中心是负责供应商评估管理日常工作的职能部门,负责对供应商及其产品的评估工作，并做好供应商评估信息发布及汇总录入，其主要职责是: (一)提出参与供应商评估工作人员建议名单,报请领导小组批准;
(二)负责受理、汇总各部门提出的新增(潜在)供应商的评估信息; (三)负责汇总由各部门上报的供应商及其产品在建设、运行阶段中的信息反馈; (四)负责编制现有供应商评估计划并组织实施; (五)负责发布供应商评估结果，并根据结果对供应商信息及时进行维护; 第五条公司供应商评估管理领导小组由公司分管领导和相关部门管理人员组 成;供应商评估评委库由相关部门管理及专业技术人员组成。综合评审和招投标中 心根据被评估对象实际情况从评委库中随机抽取评委组成各评估工作组，对不同的 供应商进行评估。 第三章新增,潜在,供应商的评估管理 第六条新增(潜在)供应商的选择工作事关企业生产经营大局，对其评估管理 必须高度重视，严格按规定执行，确保做到流程设置科学合理、相关部门权责明 晰、建立必要的过程追溯和责任追究考核机制。 第七条新增(潜在)供应商考察评审流程如下: (一)、初步调查了解 供应商初步调查的内容包括供应商基础资料、产品品种规格、生产能力等方 面。供应商在产品技术、生产能力、生产规模等方面在行业内具有一定的先进性和 代表性，在产品全寿命周期内的服务和质量保障体系等方面具有良好的业绩。要求 供应商提供下列文件资料: 1.相关证书:营业证照、税务登记证、机构代码、生产许可证、卫生许可证、 质量体系认证证书以及特殊资质要求如压力管道、容器证书等; 2.供应商管理组织架构图，产品工艺流程图以及工艺控制节点; 3.产品执行标准以及样品; 4.原料和产品的检测报告、各指标的化验方法、外检的检测报告; 5.工艺装备情况;