水性涂料项目可行性报告

水性涂料项目可行性报告

投资分析/实施方案

摘要

该水性涂料项目计划总投资7234.15万元，其中：固定资产投资

6040.92万元，占项目总投资的83.51%；流动资金1193.23万元，占项目

总投资的16.49%。

达产年营业收入11051.00万元，总成本费用8779.38万元，税金及附

加120.39万元，利润总额2271.62万元，利税总额2705.34万元，税后净

利润1703.71万元，达产年纳税总额1001.62万元；达产年投资利润率

31.40%，投资利税率37.40%，投资回报率23.55%，全部投资回收期5.75年，提供就业职位203个。

本报告是基于可信的公开资料或报告编制人员实地调查获取的素材撰写，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）的要求，依照“科学、客观”的原则，以国内外项目产品的市场需求为前提，大量

收集相关行业准入条件和前沿技术等重要信息，全面预测其发展趋势；按

照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的具体要求，主要从技术、经济、工程方案、环境保护、安全卫生和节能及清洁生产等方面进行充分

的论证和可行性分析，对项目建成后可能取得的经济效益、社会效益进行

科学预测，从而提出投资项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，

因此，该报告是一份较为完整的为项目决策及审批提供科学依据的综合性

分析报告。

水性涂料是以水作溶剂或分散介质的一类涂料，是以水基高分子为成

膜物质的，水性涂料自20世纪60年代出现以来，特别是90年代以后，发

展的速度非常快，已形成多品种、多功能、多用途、多规格的庞大体系。

报告主要内容：项目基本情况、建设背景、项目市场研究、项目规划

方案、选址方案、项目工程设计说明、工艺先进性、环境保护可行性、项

目职业安全管理规划、项目风险评价分析、项目节能方案、项目实施进度、投资情况说明、项目经济效益、综合评价结论等。

水性涂料项目可行性报告目录

第一章项目基本情况

第二章建设背景

第三章项目规划方案

第四章选址方案

第五章项目工程设计说明

第六章工艺先进性

第七章环境保护可行性

第八章项目职业安全管理规划第九章项目风险评价分析

第十章项目节能方案

第十一章项目实施进度

第十二章投资情况说明

第十三章项目经济效益

第十四章项目招投标方案

第十五章综合评价结论

第一章项目基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，

不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为

全国知名的产品供应商。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”

为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和

服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！

公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司致力于创新求发展，近

年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方

面，已处于国内同行业领先水平。展望未来，公司将立足先进制造业，加

强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，

以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得

信赖的合作伙伴。

产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基

础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通

过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产

品可靠性。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行

过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制

了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问

题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、

新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源

消耗，产品成本优势明显。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入8389.24万元，同比增长28.79%（1875.11万元）。其中，主营业业务水性涂料生产及销售收入为

6981.89万元，占营业总收入的83.22%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额1774.84万元，较去年同期相比增长212.63万元，增长率13.61%；实现净利润1331.13万元，较去年同期相比增长200.05万元，增长率17.69%。

上年度主要经济指标

二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx（集团）有限公司承办的“水性涂料项目”主要从事水性涂料项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

水性涂料项目选址于某某产业发展示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达

标排放，满足某某产业发展示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：水性涂料项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

（一）项目名称

水性涂料项目

（二）项目选址

某某产业发展示范区

（三）项目用地规模

项目总用地面积20697.01平方米（折合约31.03亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数75.86%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率5.74%，固定资产投资强度194.68万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积20697.01平方米，建筑物基底占地面积15700.75平方米，总建筑面积23180.65平方米，其中：规划建设主体工程17344.40平方米，项目规划绿化面积1331.49平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计122台（套），设备购置费1762.78万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量598772.39千瓦时，折合73.59吨标准煤。

2、项目年总用水量5445.68立方米，折合0.47吨标准煤。

3、“水性涂料项目投资建设项目”，年用电量598772.39千瓦时，年总用水量5445.68立方米，项目年综合总耗能量（当量值）74.06吨标准煤/年。达产年综合节能量28.80吨标准煤/年，项目总节能率28.73%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某产业发展示范区发展规划，符合某某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切

实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对

区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资7234.15万元，其中：固定资产投资6040.92万元，

占项目总投资的83.51%；流动资金1193.23万元，占项目总投资的16.49%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入11051.00万元，总成本费用8779.38万元，税金

及附加120.39万元，利润总额2271.62万元，利税总额2705.34万元，税

后净利润1703.71万元，达产年纳税总额1001.62万元；达产年投资利润

率31.40%，投资利税率37.40%，投资回报率23.55%，全部投资回收期

5.75年，提供就业职位203个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目

的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。项目承办单位要合理

安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建

设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程

等。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目

建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业发

展示范区及某某产业发展示范区水性涂料行业布局和结构调整政策；项目

的建设对促进某某产业发展示范区水性涂料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“水性涂料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业发展示范区经济发展，为社会

提供就业职位203个，达产年纳税总额1001.62万元，可以促进某某产业

发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的

贡献。

3、项目达产年投资利润率31.40%，投资利税率37.40%，全部投资回

报率23.55%，全部投资回收期5.75年，固定资产投资回收期5.75年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近

年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，

近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投

资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大

项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”

企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高

中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。改革开放以来，我国

非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，

推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济

社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管

理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段

应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的

新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本

经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导

非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包

容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设背景

水性涂料是以水作溶剂或分散介质的一类涂料，是以水基高分子为成膜物质的，水性涂料自20世纪60年代出现以来，特别是90年代以后，发展的速度非常快，已形成多品种、多功能、多用途、多规格的庞大体系。

中国的水性涂料的开端是从1996年德国都芳水性涂料进入中国市场开始的，当时中国的水性涂料占比比较少，市场空间较小，到2003年，中国才有第一家生产水性涂料的企业。总体来看，行业起步相对较晚，经过近几年的发展，行业有了较大进步，水性涂料已经成为主要的主流产品，但行业市场上仍面临一定的问题。

近年来，国家相关部门和行业协会制定出台了诸多法律法规和政策，强调涂料行业应向绿色、环保方向发展，明确鼓励水性涂料等环境友好型产品生产和销售。

2017年，我国经济增长平稳，涂料产量整体也保持稳步增长的态势，2017年中国涂料产量达到2041万吨，首次突破2000万吨大关，2018年国内涂料产量下降到1759.8万吨。

2018年我国国内水性涂料产量为757.5万吨，我国水性涂料产量份额为43.0%，近年来我国水性涂料占比增长明显，但仍然远低于欧美

地区的60%以上的水平。根据欧美市场的经验，消费者的环保诉求，政府的对有机挥发物的立法及涂料行业对环保型涂料的投入是三大推动

水性涂料成功发展的必需条件。

数据显示：2017年我国国内市场水性涂料需求总量约为749.8万吨，国内消费市场规模从2011年的527.5亿元增长至2018年的

1792.0亿元，近年来随着国内参与者数量的增长，产业竞争日趋激烈，在规模效应逐步显现以及竞争加剧的大环境下，国内水性涂料销售均

价呈震荡下行态势，但产品销售均价依旧处于较高水平。

我国水性涂料行业中，参与市场竞争的企业众多，市场集中度较低，行业竞争较为激烈。跨国涂料集团具有较长发展历史且技术储备

和资金实力均较为雄厚，处于行业领先地位。国内企业除了部分专注

于国内市场并逐步做大做强的部分内资（港资）品牌企业外，大部分

都是小型涂料生产企业，这些企业往往投资较少，通过低质低价产品

获利。随着市场竞争的日益加剧整合不可避免，缺乏核心竞争力的企

业将逐步退出市场，份额将逐步向实力较强的品牌企业集中。

随着人们环保意识的增强，环保法规的日趋完善，涂料必将走向

健康环保、水性化的道路，“油退水进”的涂料发展趋势不会改变，

低污染的水性涂料、粉末涂料、高固体分涂料以及光固化涂料已成为

涂料技术的发展方向，其中水性涂料有利于合理利用资源、防止环境污染、保护人体健康，已成为研发热点、推广应用的亮点及增长点，水性涂料业将迎来更广阔的发展空间，推进“油改水”改革，这既是国内外经济社会发展的需要，也是人类社会对人身安全、生态环保的必然选择。

第三章项目规划方案

一、产品规划

项目主要产品为水性涂料，根据市场情况，预计年产值11051.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并

扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高

和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国

内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积20697.01平方米（折合约31.03亩），其中：净用

地面积20697.01平方米（红线范围折合约31.03亩）。项目规划总建筑面

积23180.65平方米，其中：规划建设主体工程17344.40平方米，计容建

筑面积23180.65平方米；预计建筑工程投资1630.07万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计122台（套），设备购置费1762.78万元。

（三）产能规模

项目计划总投资7234.15万元；预计年实现营业收入11051.00万元。

第四章选址方案

一、项目选址原则

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

二、项目选址

该项目选址位于某某产业发展示范区。

园区不断培育壮大新兴产业，推进制造强国建设。发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。因此，去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置，着力培育壮大战略性新兴产业，力促工业经济高质量发展。园区着重优化实体经济发展新环境。认真贯彻党中央、国务院关于发展实体经济，特别是先进制造业的战略部署，大力推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。同时，切实降低实体经济企业成本，全面推进依法行政，深化“放管服”改革，强化涉企收费目录清单管理，较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担，为实体经济发展创造优良发展环境。