质量体系内审工作总结
质量体系内审工作总结
质量体系内审工作总结
20**年质量管理体系内部审核报告
20**年4月8日至4月20日，质量管理体系内部审核组对公司质量管理体系覆盖的六个部门（含三个车间和两个仓库）进行现场审核。此次审核的目的是：评价新质量管理体系符
合审核准则的适宜性和有效性。此次审核的范围：公司所有
产品的设计、生产和服务所涉及的公司各部门、车间、场所
和过程。此次审核的依据是：GB/T《质量管理体系要求》，公司质量管理体系文件，适用的法律法规和顾客要求。在五
天的紧张有序的审核过程中，内部审核组得到了公司及各相
关部门的配合和支持，共发现不符合项2项，存在问题44个。
20**年4月20日，我们下发了“关于对20xx年质量管理体系内审不符合项进行整改的通知”。对内审中发现的2项不符合项，做出了具体的整改工作安排和要求。各有关部门按
照“20xx年内审不符合项整改通知”的要求，都在规定的时间内针对所存在的不符合项，进行了原因分析，制订了纠正
措施，并加以实施、纠正和改进。
4月20日至24日，综合管理部组织有关人员对不符合项的
纠正整改措施进行了跟踪和效果验证。各项不符合项均进行
了整改。
此次内审所发现的不符合项，没有严重不符合项，没有区域
性不合格，分布分散。公司质量管理体系已具有防止不合格，满足顾客要求与法律法规的能力，已具有持续改进的机制。产品实物质量已处于受控状态。20xx年公司产品整体质量，随着管理的提升和严格的质量把关，有了很大的改进和提高。质管部
质量体系内审工作总结
iso9000质量管理体系内审审核报告
审核目的：
检查我公司质量管理体系对gb/t19001-标准的符合性及质量管理体系运行的有效性，并为质量管理体系的改进提供依据。
审核范围：
aa产品涉及的过程、活动、部门和场所。
审核依据：
gb/t19001-标准、《质量手册》、《程序文件》、
第三层次文件、合同、相关法律法规等质量体系文件。
审核综述：
本次内部质量体系审核采用滚动审核的方法，本着尽可能多
发现问题，尽早整改问题的原则，根据我公司实际情况，省
略了首次会议、末次会议的程序。对管理层、5个科（室）、2个车间进行了审核，通过与领导层座谈，询问各部门负责
人及关键岗位操作人员、观察现
场活动、查阅文件、记录，收集了客观证据，共查出不符合项4项，具体见《不符合项分布表》（附后）。通过对不符合项的统计发现：
4.2.4记录控制一项、6.3基础设施一项、7.
5.1必要时，获得作业指导书、8.2.3过程的监视和测量一项，以上不合格项分布在4个条款4个部门，均为一般不合格项，且呈分散状分布，没有对质量体系运行造成不良影响。
需要说明的情况有两点：
第一，《不合格报告》中的不合格事实为发现部门，不一定是责任部门。
第二，因为审核是一个抽样过程，不可能将受审核方的所有问题都查到，所以具有一定的风险性，这就要求各单位举一反三，对类似问题进行自查自纠。所有不合格事实应在11月10日前完成整改，由企业管理部组织跟踪验证。
本次内审，公司领导对质量管理体系的建立、实施和保持十分重视，营造了全体员工参与的良好氛围，全体员工质量意识强，坚持以顾客为关注焦点。公司配备了必要的人力资源，完善了设备管理，优化了工艺条件，检测手段较先进，对手册覆盖的产品形成各过程严格控制，
确保不合格品不出厂。公司产品质量稳定，10月由xx省产品质量监督检验院出具的aa产品监督检验报告显示：产品
符合gb2440-标准,结论为合格。
本次内审各受审核方与审核组积极配合并主动提出问题，找差距，员工贯彻质量体系的自觉性不断增强。希望各部门进一步提高思想认识，将贯彻质量体系与企业的生存和发展紧密联系起来，确保质量管理体系在不断改进和完善中提高。综上所述，通过深入贯彻质量方针、质量目标，有效地实施了《质量手册》、《程序文件》及相关法律法规，确保了质量管理体系的符合性和持续的有效性。
工会下半年工作总结报告 ----WORD文档，下载后可编辑修改---- 下面是小编收集整理的范本，欢迎您借鉴参考阅读和下载，侵删。您的努力学习是为了更美好的未来！ 工会下半年工作总结范文一上半年，市局直属机关工会各会员单位在市局和上级工会组织领导下，坚持以“三个代表”重要思想和十六大精神为指导，以建设高素质干部队伍、创造高效率机关工作为目标，牢固树立科学发展观和正确政绩观，坚持以人为本，紧紧围绕党的中心工作和行政业务工作，认真履行机关工会的各项职责，全面提高职工整体素质，不断促进队伍建设，积极开展创建“职工文明小家”活动;加强工会自身建设;开展多种文体活动，促进职工身心健康;维护职工权益，为群众办实事，办好事，全面推进机关工会各项工作，为促进机关工作，加强机关建设做出了新的贡献。 1、把职工教育当作首要任务来抓。组织全体会员单位积极参与了市总工会举办的“创建学习型组织，争创知识型职工”有奖答题活动，六百多名职工参加答题，增强了职工树立终身学习，终生教育的理念。获得了市直机关工委颁发的组织奖。 2、表彰先进。为表彰在机关工会创建工作中做出优异成绩的先进集体和个人，组织各会员单位开展了评选“先进文明职工小家”、“优秀工会工作者”、“优秀工会积极分子”、“优秀职工之友”活动。在各会员单位推荐下，经北京市市直机关工会工委决定，授予局机关服务中心工会小组，质检所眼镜室、办公室工会小组“先进文明职工小家”称号，授予李燕生同志“优秀工会工作者”称号，授予丁海宽、方非、彭艳伟、张宇、王建文、崔勇健“优秀工会积极分子”称号，授予郭伟同志“优秀职工之友”称号。在今天会上要向获奖集体和个人颁发证书。这项工作的开展主要是激励广大干部职工热心机关工会工作，多为群众办实事办好事，进一步推进工会工作的创新发展。 3、送温暖活动。按照市直机关工会工委和市总工会关于在XX年元旦、春节期间开展送温暖活动的通知精神，各会员单位结合本单位的实际，更加广泛、深入地开展了送温暖活动。各单位开展了不同形式的联欢活动，如：召开在职和退休职工团拜会或座谈会，组织各种文体娱乐活动，走访慰问看望困难职工、退休
管理体系工作总结 进入公司三个月了,根据人力资源部的安排到采购、生产车间、储运、技术、质量进行学习了解，经过一周的工作接触，我对公司的基本状况和生产过程有了一定的了解，现谈谈我对质量管理现状的一些看法和建议。 质量是企业的生命,二十一世纪是一个质量的世纪,任何一个企业要想成为行业内的领袖,必须将质量放在第一位,许多企业将质量作为一种经营口号已经喊了多年，遗憾的是真正将这种口号转变成自己活动实践的企业却廖廖无几，但是质量却伴随着每一个企业经营活动的始终。 一、公司质量管理现状： 我公司很早就引入了质量管理体系，经过这么多年的运行，公司的质量管理体系从整体上来说已经运行开来，公司质量方针和质量目标以及按程序办事的工作思想已深入到部分员工心里，公司领导很重视体系建设，投入了较大的人力和物力、财力。从体系管理上讲较其他多数企业有很大的提高和优势。但也存在一些不足。具体表现在： 1、体系的策划缺乏可操作性、体系运行缺少指导性和体系缺少持续改进的体现目前公司有多个体系在运行,公司的手册及程序文件各单独形成一套,各体系的组织机构不尽相同,各部门职责也略有不同,这就造成了部门较多,体系多,体系管理凌乱，各部门间接口不是很顺畅,多重管理的现象较多。同时也给员工造成混乱复杂的感觉,人为地增加了员工思想负担,使多数人认为体系太繁琐、不知道如何去做。这也造成了文件执行与实际运作两层皮现象,外审之前狂补记录，外审之后，该怎样还是怎样，完全没有利用体系的优势和高效给企业创造价值。久而久之，管理体系实际上变成一个空壳。空壳下运作的仍旧是传统的做法,导致双轨并行，表面一套,实际一套。管理体系的建立和贯彻脱离了组织战略的管理体系,合体系运行流于形式主义。人们已经习惯了在形式主义下活动，审核员已经成为“文件要素的审核的熟练工种”。
公司内部审计工作个人总结 一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作 全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。 一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。 全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，20XX年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》（合公通[20XX]18号文件），强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽 核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流
程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质虽的提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了《二院内审工作职责（细则）》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。 二是突出建设项目审计。 为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，积极地开展建设项目审计。据不完全统计，到12 月底，内审机构已审计建设项目5906个。合肥电信分公司 审计部20XX年继续严把审计质虽关，严格按照省公司的要求，对具备条件的工程项目做到100购计，截止到11月底 统计，共审计认定通信工程项目4299项，工程送审总金额 万元，审减万元。建筑安装工程66项，送审金额万元，审 减万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个，送审金额万元，审减额万元，审减率15%;合肥市建设投资控股（集团）有限公司接审项目121个，涉及工程86项，送审金额万元，部分已审定项目的核减率达20%;合 肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项，送审金额 万元，审减额万元，审减率％通过对基建工程项目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项目质虽，节 约了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能。 三是继续完善财务收支审计。 全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检
工会下半年工作总结 第一篇：中学工会2020年度下半年工作总结 本学期我校工会根据上级工会的工作要点，结合我校的工作目标，在学校党支部和行政的领导下独立创新地开展工作。重视学习，积极创立学习型组织。积极参与民主管理，提高监督的职能。努力维护教职工的合法权益，做教职工的贴心人。善于沟通，发挥领导和职工的桥梁作用。本学期我们工会的主要工作如下 一、配合学校党支部和行政做好离退休教师“迎春慰问”工作。 二、组织全校女教职工“庆三八”赴上海观光和举行联欢活动。 三、号召全校教职工帮困助学献爱心共捐款5820元，主要是通过学校团委爱心社帮助本校家庭经济有困难的学生。 四、配合校文化艺术节，协同教务处举办青年教师硬笔书法比赛。 五、六、七月份，投入了大量的精力组织了120多位教职工及家属分别赴海南和庐山暑假旅游。 六、九月份庆祝第二十个教师节系列活动：（1）.组织部分教师赴太高听取由苏州市教育工会和太仓市教育工会联合举办的“光荣的人民教师”大型报告会，会上教师代表认真听取了常熟市实验小学校长薄俊生等五位同志的报告，深受感动。（2）.我校工会文体委员黄美虹老师撰写的报告会随想录《爱是教师最美
丽的语言》一文发表在《苏州教工》杂志上。（3）.我校工会参加了市教育工会组织的教师回报社会活动，我校工会上街宣传活动的主题为《市一中“三元化”教育特色专题咨询》，向社会大力宣传我校近年来的教育教学成果。（4）.九月十号晚上学校工会组织了大型的庆祝第二十个教师节文艺联欢晚会。 七、一年一次的教代会是充分体现教职工参政议政、民主管理的有效途径，十二月十八日隆重召开了我校八届二次教代会，大会一致通过了我校三年发展的规划和目标以及新的考核奖励条例，八届二次教代会是我校教育、教学持续发展的新起点。 八、十月份庆祝重阳节，工会组织了离退休教工参观了昆山市府广场、城市公园、太仓西庐园，吃长寿面、送重阳糕、发慰问金，有58位离退休教工参加了活动，学校领导和老教师们欢聚一堂，共祝健康，其乐融融，为老教师们送去了一份学校的关怀和温暖。同时工会还慰问了五位八十周岁的离退休教师。 九、本年度工会的送温暖工作量大面广，全年探望了10位产妇、12位病休教工、吊唁了4位教职工家属、由工会主持召开了三位退休教师的追悼会。 十、配合党支部和行政重视教工文明卫生办公室的建设，基本做到每月二次的检查和评比，促进了文明卫生办公室建设再上台阶。 十一、本学期工会组织了迎新朴克牌“中心五”大奖赛。 十二、工会参与了评先、职称评定、中层干部竞聘等学校重
2011年度管理体系运行情况总结报告 总经理、各位参加评审会的代表： 我们今天召开管理评审会, 我代表公司质量、环境、安全管理体系的所有工作人员,汇报我们公司体系运行情况, 请参会人员充分发表建议, 为公司质量、环境、安全管理体系寻找改进点, 使管理体系保持持续的适宜性、符合性和有效性。 一、体系文件的建立情况 1、在2011年年初，经各部门相关人员的共同努力，《综合管理手册》和《程序文件》等文件（2011版）已于2011年2月15日由总经理发布，并于3月1日正式实施。 2、公司的管理体系文件在运行中，基本能起到指导作用。 二、检讨管理方针、目标及体系运行实现情况 在公司领导层的关怀下, 以及全体员工的协做下, 体系管理工作取得了一定的成绩,全体员工在质量、环境、安全管理方面做了大量的工作, 如针对公司机构对的职能部门进行了相应职责划分，明确了各部门的职责和权限，防止了互相扯皮现象的发生。 回顾近一年，我们对日常运行做到监视,并进行了分析,发现了目前体系运行过程中仍存在如下不足之处： 1、在体系运行中,纠正措施执行和跟踪措施验证方面,我公司各部门对内审中发现的不符合项,在各部门执行纠正措施完成后,组织内审员进行了跟踪措施验证,验证结果证明纠正措施是有效的,这说明我们建立的管理体系基本具备自我纠正的能力；但是在日常的运行中,发现不符合的能力和经验还不足,大家的经验和识别能力不够, 办公室作为监管部门虽能及时发出了不符合报告,各部门也能认真对待,也能积极的采取了纠正,但在纠正措施有效性方面仍存在许多不足，但随着质量管理体系运行的不断深入,我相信我们体系管理会逐步走向成熟。 2、在数据分析方面，虽然我公司统计分析各类报表体系还有待进一步完善，
工会半年工作总结 第一篇：县工会半年工作总结 县工会半年工作总结今年以来，在县委和上级工会的正确领导下，县总工会坚持以三个代表重要思想统揽全局，以贯彻落实全省工会工作会议为契机，求真务实，开拓进取，在服务全局中强化自身建设，在推进改革中提升工作水平，较好地落实了县总七届二十三次全委会确定的工作目标，县工会半年工作总结。 一、营造氛围，加大依法组建(转载请注明来源w)工作力度 以贯彻落实一法五条例为契机，加大依法组建力度，夯实基层工会组织基础。通过2个多月的认真调查摸底，掌握了全县22个乡镇及2个开发区企业建会情况，为组建工作提供了强有力的保障。上半年共组建基层工会27家，吸纳2020多名职工入会，超额完成年初预定的工作目标。为认真贯彻省总工会组织会议精神，推动工会基层组织建设，做好在乡镇成立总工会试点工作，县总工会经过综合考察，确定在经济发展较好，工会工作基础较强的牛山镇率先成立我市第一家乡镇总工会。牛山镇总工会领导班子由县委提名，明确为专职工会干部，相当于同级党委副职级别，充分体现了工会坚持党的领导，坚持党工共建的原则。 二、围绕三创，深入开展群众性经济技术创新活动 县总工会带领全县各级工会组织和广大工会干部，紧紧围绕超常发展目标，深入开展以创业创新创优为主要内容的群众性经济技术创新和创新奉献杯立功竞赛活动。在县医院、供电、电信、
烟草等单位开展职工技能大赛，并有4项工程参加市重点工程竞赛。通过技术操作比赛、才艺展示、优质服务竞赛等活动，引导和激励职工不断提高技术技能水平，创造了丰硕的竞赛成果。各级工会大力宣传选树先进，在广大职工中营造崇尚先进、争先创优的良好氛围。 三、加强劳动保护力度，做好劳模管理工作 切实做好劳动模范的评选推荐、管理工作。半年来，通过对全县各级劳模的摸底调查，全面掌握了我县劳模情况，建立健全了劳模档案，并实行微机化管理。在县总工会的努力协调下，为企业35名省以上劳模办理了医疗保险，并发放荣誉津贴。五一前夕，经过层层推荐、评选出1名全国劳模赴京受表彰。组织全县来自各条战线上的30名劳模到开发区、温泉度假区进行参观学习，并召开庆五一劳模座谈会。 四、增强服务意识，为职工办实事 年初，在全县机关党员干部中筹集献爱心资金85万元。各级党政领导和工会干部广泛参与春节走访慰问活动，仅县总工会本级就走访慰问了456户困难职工，累计发放救济款物16.8万元。开通了送温暖帮扶热线电话，接受困难职工来电来访，及时了解困难职工生活状况，帮助协调、解决有关困难，有针对性地开展工作，工作总结《县工会半年工作总结》。寒假期间，还带领12名特困大学生到赞助单位进行回访。今年以来，与县劳动局培训中心联合培训下岗失业人员800多人，开展职业介绍600多人。
质量体系管理员工作总结范文 一、对本职工作目标及要求的认识 1.对各个部门上交的文件计划单进行编号、打印封面并传递给各审核人审核后及时收回,并作相关记录,以便追溯。 2.体系文件的编辑、编号、印制、发放、回收、装订、存档及回收。 文件版、台帐、数据库及电子版本的保存及对应性。 4.质量文件执行前培训的实施和监督,电子文档拷贝的管理。 5.制订文件审核计划，监督各部门文件制修订复审工作。 6.负责质量体系文件系统的建立、管理和完善。 二、XX年度已完成主要工作总结 1.生产一致性控制计划、程序文件以及质量手册的编写完成已分发至各个部门。 2.公司3c工厂审查，3c认证已经完成。 3.归档失效体系文件及文件制修订底稿。 4.积极参加公司组织的各项培训。 5.配合其他部门、其他同事完成相关工作。
三、改进措施与对策 通过对实践过程进行认真的分析，找出经验教训，发现规律性的东西，使感性认识上升到理性认识。 1.在及时完成工作的同时，抽一些时间监督各车间执行前培训工作，最好能参与他们的培训，了解情况。 2.查找自身原因，做到高效率高质量的完成本质工作。 3.做好文件管理体系输入工作，规范体系流程。 4.查漏补缺，确保整个文件管理系统的资料相互对应、完整统一。 四、XX年度主要工作任务、目标 1.对质量体系文件进行审核传递。 2.对质量体系文件进行排版/打印/下发/装订/归档。 3.对失效的质量体系文件进行回收、销毁。 4.下发文件同时做好执行前培训计划,并监督实施。 5.质量体系文件XX年度复审计划的制订、下发。 6.修订质量体系文件起草/修订/审核/批准sop，完善质量体系文件传阅审核表,简化文件管理。 7.监督并实施XX年度复审计划。
2017年度内部审计工作总结 按照集团转型升级总体思路，为加快转型升级步伐，2017年度公司在稳步推进新城开发建设的同时，积极开展房地产及经营性项目，经营活动日益复杂。公司经营的快速发展对企业管理水平提出了更高的要求，内部审计工作作为现代企业管理体系的重要组成部分，其有效实施对于公司有着重要意义。现就公司2017年度内部审计工作总结如下： 一、2017年度内部审计工作总结 1.加强项目结算监督，做好基建工程审价 开展工程项目竣工结算审计，加强项目投资管理，提高资金使用效率，最大限度地节约建设资金，这是内审工作的一项重要工作。2017年度，已完成一期还建房项目竣工决算审计，项目送审金额438,176,086.21元，审定金额401,293,558.48 元，核减工程造价36,882,527.73元，核减率为8.42%。此外，国际城一期项目4#/5#地块施工总承包工程竣工决算审计已接近尾声，造价咨询公司已提交竣工决算报告初稿，12月可出具正式报告。 2.开展财务收支审计，强化内部控制 为监督二级出资公司各项制度贯彻情况，揭示各出资公司经营管理薄弱环节，促进其健全自我约束机制，提高经济效益，监控出资公司财产的安全，促进财产物资的保值增值，2017年9月，公司委托会计师事务所对下属六家子公司2016年元月至2017年9月的财务收支状况、会计核算、财务管理制度及内部控制情况执行情况进行专项审计。截止目前，会计师事务所已提交各公司审计报告初稿，就各公司内部控制制度建设、组织机构设置、财务管理、工程管理等方面存在的不足之处提出了相关意见建议，待核实确认并与事务所交换意见后出具正式报告。 二、2018年内部审计计划 1.建立健全内部审计制度 根据《中华人民共和国公司法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中华人民共和国国家审计基本准则》、《企业内部控制基本规范》及相关应用指引等相关法律、法规及公司《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定公司内部审计制度。对公司内部审计目的、工作职责及范围、审计工作程序等作出明确规定。 2.健全内审组织机构，建立培训教育长效机制，不断提高内审人员业务素质。
工会上半年工作总结及下半年工作计划 工会上半年工作总结及下半年工作计划 上半年，我镇工会按照市总的部署和镇党委政府中心工作的要求，切实履行工会维护职工合法权益的基本职能，动员广大职工为实现“五年总量翻番，八年全面小康”目标、构建和谐美好新xx贡献力量。回顾上半年工作，主要有以下几个方面： 一、围绕发展目标，投身经济建设，为实现“翻番、小康”目标作贡献。 1、以学习宣传为指导，夯实思想解放平台。镇工会积极教育和引导职工学习党的十六届五中全会精神和市委工会工作会议精神，大力宣传江苏省“一办法五条例”。组织基层工会干部参加市总组织的培训班，培训工会干部46人次;5月份各基层工会组织广大职工学习“十一五”规划知识，全镇有1300多名职工参加了省总组织的“十一五”规划知识竞赛活动;6月份镇工会与镇妇联、计生站联合举办了社会主义荣辱观培训班，培训职工及职工代表650人次。各基层工会通过组织职工学习培训、办好工会园地、开展知识竞赛等多种形式的活动，用中央、省委、市委的精神，统一广大职工的思想，使富民创业和全面小康的宏伟目标深入人心。 镇工会在建会企业中深入开展“争当文明职工”活动，评选出5名镇文明职工，进行表彰奖励。我镇xx公司的xx同志及xx厂的xx同志被市总表彰为文明职工。活动的开展进一步焕发起职工爱岗敬业、无私奉献、勤勉实干、忘我劳动的精神，形成推动职工思想进步的强大动力，从而使广大职工增强了责任和奉献意识，把发展目标转化为自觉行动。 2、以争创活动为抓手，夯实素质提升平台。镇工会以提高职工职业技能和职业素质，培养知识型、创造型劳动者为重点，深入开展“两争一树”活动。活动开展过程中，各企业工会通过举办学习论坛、知识讲座等活动满足职工读书求知、增长才干的需求。全镇评选出2名知识型职工和(本文章来源于“文秘114”!)1家先进单位，要求企业职工向先进典型学习，企业工会要鼓励职工精通本职，学二会三，鼓励职工学习岗位技能，发展兴趣爱好。争创活动的开展使多数职工的学习能力、知识素质和文明程度有了大的提高，从而造就了高素质的职工队伍。
( 工作总结 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021新版内部审计工作总结 The work summary can correctly recognize the advantages and disadvantages of previous work, clarify the direction of the next work, and improve work efficiency
2021新版内部审计工作总结 篇一： 20xx年，青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下，深入探索内部审计工作的新思路、新方法，充分调动全县广大内审人员的工作积极性，在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。 一、健全内审组织机构，加强对内部审计工作的组织领导。 为加强对内部审计工作的组织领导，20xx年以来，我局建议并通过县府办印发了《青田县直部门(单位)及乡镇年度经济责任内部审计实施方案》，成立县经济责任内审工作领导小组，由县长担任组长，组织部长、纪委书记担任副组长，县经济责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。并要求全县32个乡镇、69个县直部门
全面建立健全内审组织机构，成立经济责任内审工作领导小组，由单位纪委书记(纪检组长)任领导小组组长，抽调内审、财务人员为内审机构成员，明确各单位一把手为经济责任内审工作的第一责任人，切实加强对经济责任内审工作的组织领导，全县101个一级预算单位先后建立起内审组织机构，并配备了内审人员。今年10月又通过县府办发出通知，要求乡镇换届和发生人事变动的单位，及时调整经济责任内部审计领导小组成员，截止11月15日，共有46个单位上报了内审机构人员调整文件。 二、建立培训教育长效机制，不断提高内审人员的业务素质。 为提高全县内审人员业务素质，推动全县内审工作上新台阶，从20xx年开始，连续三年通过县府办发出通知，要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗位资格证书考试培训班。连续三年与市内审协会联合举办内审人员教育培训班，邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授课。培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术等内容，并深入讲解了审计报告写作要求和技巧，对审计发现问题的
质量保证活动涉及企业内部各个部门和各个环节。从产品设计开始到销售服务后的质量信息反馈为止，企业内形成一个以保证产品质量为目标的职责和方法的管理体系，称为质量保证体系,是现代质量管理的一个发展。今天给大家整理了质量管理员的工作总结，希望对大家有所帮助。 时间荏苒，岁月穿梭，转眼间xxxx年在紧张和忙碌中过去了，回顾xxxx年来，我作为公司质检部一名检验员，有很多进步，但是也存在一些不足之处。 半年来，在领导的关心指导下，在同事的支持帮助下，我不但勤奋踏实地完成了本职工作，而且顺利完成了领导交办的各项临时任务，自身在各方面都有所提升。为了更好地做好今后的工作，总结经验，吸取教训，本人就上半年的工作总结为以下几项： 一、职业道德 进入公司以来，我遵守公司各项规章制度，以厂为家，坚持只做对公司有益的事，也深刻体会到了“人与企业共发展”理念的深刻内涵，明白了个人的发展离不开公司的发展，只有每个人都忠于自己的公司，全体员工齐心协力，公司才能不断发展，同时在公司的发展过程中，也带动了个人的发展，提高了个人的工作能力和生活水平。 二、专业知识、工作能力和具体工作 1.专业知识 在这半年中，我更加充分的了解了公司产品的性质及检测方法，学习了肥料的检测，使我的专业知识更加丰富，检测水平也有所提高。 2.工作能力 这半年里，我的管理能力有所提高，感谢领导对我的信任和支持，让我一直担任组长这一职务，让我对检测工作有了更深更广泛的认识，拓宽了我的知识面，提高了我的能力。 3.具体工作 ⑴、日常检测工作 xxxx年的上半年，我一直在做检测工作。1-4月份，我负责进厂物资、生产过程以及仓库调配过程样品的检测。那时正是忙季，每天都有5-6的辣椒粉运到我公司，又有5-6批辣椒粒在加工车间造成，再加上零星的进厂物资以及各过程样品的检测，每天忙得不可开交，还经常加班。那段日子是紧张而兴奋的，工作虽然很忙碌，但是都比较顺利地完成了，基本没有因为检测耽误公司的生产。5-7月份，检验工作人员进行了重新分组，我被分到了进厂物资组，只负责进厂物资的检测，其后因为进厂辣椒粉逐渐不少了，我的工作也没有那么忙碌了。这段时间里，我做了一些其他工作，比如工作量统计、旬报、月报、加班总结及登记、质量报表、组内成员考评、下个生产季度实验室工作安排、统计一层玻璃器皿、找相关人员处理U8升级后遗留问题等。
规范内部审计具体业务的操作流程是完善集团内部审计工作、确保审计人员顺利完成审计任务的重要保证，今天给大家带来了2 年度内审工作总结，希望对大家有所帮助。 2 年度内审工作总结篇一 2 年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处体同志认真学习、领会"三个代表"重要思想和" 大"会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为学校领导及时提供决策依据。全年共开展各项审计余项，为学校节约了大量资金。在深化学校改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了"经济卫士"和"参谋助手"的作用。由于工作成绩突出，我校审计处被评为 2 年度新乡市内审工作先进单位，两人被评为校级优秀共产党员和"三育人"工作先进个人。 一.基础建设 2 年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持"完善自我，提高认识"的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。 1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。 2.在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。 3.调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计*资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。 二.学习及培训 强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真正成为 "思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效"的工作高手。 1.派一名同志随同教育厅考察*赴法国等国外学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。 2.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。 3.加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨，公开发表专业学术论文4篇。
工会年终工作总结 有关工会年终工作总结四篇 20xx年学校工会在市工会和学校党支部的正确领导下，紧紧围 绕教育教学这一中心开展工作，从实际出发，以提高教职工整体素 质为重点，充分行使其职能，维护教职工的合法权益，锐意进取， 创新务实，充分发挥了新形势下工会组织的桥梁纽带作用，为促进 我校教育教学工作的顺利完成作出了积极的贡献。我们主要作了以 下几方面的工作。 一、紧紧围绕教学工作，开展岗位立功竞赛活动促进教育事业 的振兴发展。 1、适时典型，以点带面，形成比学、赶、帮、超的竞争氛围。 2、落实考核，开展教学达标竞赛活动。 为了继续提高竞赛活动的标准，依据学校制定的《实验中学教师考核实施细则》，对教学工作进行考评，并以此为依据，进行教学 能手、优秀教师、学科带头人的评眩还设立了各科成绩达标竞赛等 奖励。这些活动的开展，激发了教师们你追我赶的竞争意识，他们 不断充实自我，提高自己，不断地向更高的目标迈进。 3、积极进行新课教法学习，促进教学质量的提高。 二、贯彻执行《工会法》，保障职工参与民主管理、民主监督 的权利，维护职工的合法权益。 我们遇到重大决策，仍旧会把职工代表召集一起，进行研究讨论。广泛征求意见。学校领导班子制定了实施方案及细则，最后在学校 职工代表的共同审议通过后实施。学校无论是工作计划还是活动安排，都要通过党政工联席会的形式共同制定。各季度的工作安排也 是这样，真正维护了教职工的合法权益。
同时我们将校务公开纳入了党政工的主要工作日程，我们建立了校务公开栏、意见箱等基础措施，制定了一套完整的校务公开方案 和组织机构。彻底透明了学校的事务。 三、以提高教职工整体素质为目标，开展丰富多彩的师德教育 和文体活动。 四、心系群众，广泛开展扶贫帮困、送温暖活动。 我校工会时刻把群众的冷暖挂在心上，为教职工排忧解难，使他们没有后顾之忧，全身心地投入教学工作。我们坚持做好走访慰问 工作，帮助困难职工和离退老职工解决一些实际问题。遇到我校的 教职工生病住院，校领导必前去看望，并送去营养品，这在学校已 形成惯例。另外，我们还继续建立困难职工档案，制定领导干部帮 扶困难户制度。今年春季，季撮龙老师因患胰腺瘤住院，全校领导 和老师给予极大的关怀和帮助。学校领导还非常重视教师的保健工作，定期为教师做体检，同时组织全体教职工赴市一院体检，，使 部分教师能及时发现病情，及时得到了治疗，从而保证了教师的身 体健康，增强了女教工的自我保健意识，使他们能够无后顾之忧， 全身心地投入到教学工作中去。 想职工之所想，急群众之所急，千方百计地为教职工排忧解难，使教职工保持旺盛的参赛干劲和激情。 五、搞好工会的建设，努力提高整体水平。 搞好工会自身建设，努力提高业务水平，是新形势对工会的要求，也是工会工作上新台阶的有力保障。 1、加强工会干部队伍的建设。为使我校工会工作更有活力，真 正起到桥梁和纽带的作用，我们注意工会干部自身素质的提高，多 次举办学习班，学习新《工会法》，以及工会业务知识，党的路线、方针、任务等基本知识。并号召他们向模范工会干部学习，干一行 爱一行，通过学习，工会干部得到了进一步提高，他们能够做到钻 研工会业务知识，深入职工群众，和职工打成一片，倾听大家的呼声，并积极做好教职工的思想工作，真心实意为群众说话办事，在 职工群众中树立了良好的威信。
质量体系内审工作总结范文 1. 办公室工作总结 从运行质量管理体系以来，办公室工作按照公司《质量手册》和程序文件的要求，认真严密地做好员工培训、管理文件控制等工作，较好完成了各项管理任务，取得了一定的成绩，现将主要体系管理工作总结如下： 一、开展知识、技能培训，全面提高员工素质 为确保质量体系有效运行，适应公司管理、体系执行工作需要，全面提高员工素质，开展了IS09001: 2000版知识培训，工艺技术技巧、检验能力等培训，员工按计划培训率100%，培训考核合格格率达100%。 ①按照《20XX年度培训计划》的要求，组织全体人员学习ISO9001: 2000质量管理体系知识，《程序文件》内容培训，并对相关内容进行了考试、考核合格率达100%。 ②为了提高生产员工的操作技能，开展了产品工艺，操作技能 等培训。考核合格发了上岗证。 ③为加强质量检测力度，还对质检人员制定了培训计划。 二、强化文件和资料控制，实施规范管理 为确保文件和资料控制更加规范，办公室工作总结严格按照 ISO9001 质量管理体系运行要求，对所有文件资料进行了归档，发放等管理工作，确保各类文件、资料的完整性和统一性。 三、建议 在日常工作中，文件的打印、复印需到外部处理，费用较大，建议公司购买一台电脑和打印机，以节省成本，望公司领导批准。 办公室：
20XX 年3 月30 日 2. 生技部工作总结根据公司对我部的工作要求，使公司的生产管理走向正规化、标准化特对员工进行了分工，制定了员工职责，日常工作，经常进行助导、督查。对生产员工进行了技能技术的强化培训，使生产工作有条不紊地开展下去。按照《质量手册》管理职责的要求，负责公司技术管理职能。几个月以来，工作取得显著成效。 一、为了保证生产过程中每一生产工序的质量，我们加强了工装管 理、设备维护。建立了设备台帐。并按计划维护。车间开展了安全生产热潮，并对产品堆放进行了定置管理。经过培训，生产车间员工的自检能力和质量意识均有了较大的提升，但离现代化企业管理的要求还有很大差距，争取在今后的工作中把生产工作干得更好，努力把公司推向更高的层次，为公司的发展贡献力量。 二、对生产员工进行了有效的技能技术培训,使得每位员工能更好的完成本职工作, 提高了员工的主观能动性,从而提高了生产效率。 三、生产现场进行了整理，使得工作环境更加有序；现场整洁为创造宽松而又紧张的工作氛围提供了良好的条件。 四、制订完善的检验规范，根据质量的实际情况，经过同其他部门的沟通，制订了一系列检验规范的提高质量工作的规范化、标准化。 五、认真做好技术文件管理工作，对生技部和质检部用的技术文件进行了复查，各部门文件均保存完整，清晰。
质量体系管理员工作总结 篇一：质量体系管理员工作总结 XX年度质量体系管理工作总结 技术部：张政 一、对本职工作目标及要求的认识 1. 对各个部门上交的文件计划单进行编号、打印封面并传递给各审核人审核后及时收回,并作相关记录,以便追溯。 2. 体系文件的编辑、编号、印制、发放、回收、装订、存档及回收。 3. SOP文件版、台帐、数据库及电子版本的保存及对应性。 4. 质量文件执行前培训的实施和监督, 电子文档拷贝的管理。 5. 制订文件审核计划，监督各部门文件制修订复审工作。 6. 负责质量体系文件系统的建立、管理和完善。 二、XX年度已完成主要工作总结 1. 生产一致性控制计划、程序文件以及质量手册的编写完成已分发至各个部门。 2. 公司3C工厂审查，3C认证已经完成。 3. 归档失效体系文件及文件制修订底稿。
4. 积极参加公司组织的各项培训。 5. 配合其他部门、其他同事完成相关工作。 三、改进措施与对策 通过对实践过程进行认真的分析，找出经验教训，发现规律性的东西，使感性认识上升到理性认识。 1. 在及时完成工作的同时，抽一些时间监督各车间执行前培训工作，最好能参与他们的培训，了解情况。 2. 查找自身原因，做到高效率高质量的完成本质工作。 3. 做好文件管理体系输入工作，规范体系流程。 4. 查漏补缺，确保整个文件管理系统的资料相互对应、完整统一。四、XX年度主要工作任务、目标 1. 对质量体系文件进行审核传递。 2. 对质量体系文件进行排版/打印/下发/装订/归档。 3. 对失效的质量体系文件进行回收、销毁。 4. 下发文件同时做好执行前培训计划,并监督实施。 5. 质量体系文件XX年度复审计划的制订、下发。 6. 修订质量体系文件起草/修订/审核/批准SOP，完善质量体系文件传阅审核表,简化文件管理。 7. 监督并实施XX年度复审计划。 8. 监督规范各部门文件管理,定期组织文件现场检查。 9. 定期更新各部门文件目录。 五、本年度工作自我评价
内审个人工作总结 篇一：内审人员个人年度工作总结 XX年度内审工作个人总结 我于XX年2月调至县教体局从事教育内审工作，在此工作期间，工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在教体局近一年的工作情况小结如下： 一、加强学习，培养提高自身综合素质,完成有一名学校会计向专职教育内审人员的角色转变。为了进一步提高自身综合素质，更好地做好本职工作，发挥内审审计工作的重要职能，在实际工作中端正思想，认真学习贯彻邓小平理论和“三个代表”重要思想，落实科学发展观。进一步坚定信念，自觉抑制不正之风,毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的教育内审计人员。 二、强化技能，努力提高工作能力和水平。在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此我认真学习了《审计署关于内部审计工作的规定》、《内部审计基本准则》、《教育系统内部审计工作规
定》以及我局关于学校财务工作及教育经费管理等方面的文件，认真领会精神实质，努力掌握审计业知识和理论知识以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率。 三、履行职责，圆满完成各项工作任务。在此从事审计工作 以来，共完成了19所学校的基本收支财务内审，14位校长离任经济责任审计。累计审计资金20673万元，查处纠正违纪违规资金，为学校挽回经济损失万元，提交审计报告33篇，领导审签并印发28篇，提出审计建议或意见60余条，得到局领导及同事的肯定。除了教育系统内审项目外，还圆满地完成了领导交办的临时性工作，先后完成了实施国库集中支付及教育财务集中核算后的报账员培训、包片学校的各类检查、财务预决算的指导服务等工作。认真完成每项工作，不仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作能力有了一定的提高。 通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高 了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足，如工作不够细致，看待问题不全面，剖析不深刻。在今后的工作中，我将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，
工会2019上半年工作总结 半年来，xxx工会工作在矿总工会的领导下，在xxx党委的关心和支持下，紧紧围饶企业发展和安全效益这个中心，认真落实责任，突出工会的维护职能、强化职工民主管理、保护调动广大职工的积极性和创造性；强化现场管理，做好后勤工作，学习宣传《工会法》、《公民道德建设》实施纲要，大力营造安全氛围，实现了安全生产。xxx工会贯彻落实科学发展观，坚定不移地推进党依靠工人阶级的指导方针，理清工会工作思路，不断探索新形势下工会工作的运行机制，切实加强和规范了工会组织自身建设，开创了xxx工会工作的全新局面。 一、抓“规范”，加强组织建设 （一）加强基层企业和机关工会组织的组建。 塔山xxx党委非常注重加强基层工会自身建设。一方面把工会工作纳入党建范畴，做到年初有布置，年中有检查，年末有考核。另一方面，活动经费给予保障，支持xxx工会根据形势的需要，拿出新载体，开展好活动。在抓好xxx工会自身建设的同时，我们采取强有力的措施召开动员会，讲清法律、法规、政策要求，明确工会的重要性和必要性。广泛开展宣传发动，通过广播、悬挂横幅、张贴标语、刊登板报、墙报，赠送《工会法》、《劳动法》和《工会章程》资料等，进行全方位、多层次的宣传发动，争取了全体员工的支持。工会组织工作稳扎稳打、步步为
营，取得了良好的成效。 （二）强化工会工作机制，推进工会工作规范化、制度化。 1、目标责任制度。根据xxx工会的要求，xxx区提出具体的工作目标、任务和要求，做到年初有计划、年终有检查总结。 2、会议制度。每月召开工会工作部署会议，总结工作，布置任务。每季度召开一次例会汇报工作，互通信息，相互学习。 3、培训制度。采用各种形式，培训员工了解工会职能、企业安全文化知识、一通三防安全知识内容，提高员工干部的素质。 二、抓“维权”，发挥工会作用 维权是工会工作的重中之重。必须维护好职工的合法权益，才能把职工的积极性引导好、保护好、发挥好。维护职工的合法权益，调动职工的积极性。 （一）推行平等协商、集体合同制度。维护职工合法权益是工会工作的主要内容。为了抓好这项工作，我们加强了培训工作，对职工进行《劳动法》及集体合同等方面知识的培训，从而使职工的劳动报酬、工作时间、安全卫生得到很好的实现，劳动关系稳定，企业和职工利益实现了双赢。 （二）积极探索职工民主管理新路子。今年我们在一些企业和单位的民主管理方面作了有益的尝试，并取得了较好的效果。上半年开展了“我为单位发展献一计”金点子活动，一些创新点子、建议被采纳后促进了单位工作的开展。职工有什么建议、有什么意见，有什么困难，都可以向工会倾诉。同时还设立了“公
办公室工作总结 从运行质量管理体系以来，办公室工作按照公司《质量手册》和程序文件的要求，认真严密地做好员工培训、管理文件控制等工作，较好完成了各项管理任务，取得了一定的成绩，现将主要体系管理工作总结如下： 一、开展知识、技能培训，全面提高员工素质 为确保质量体系有效运行，适应公司管理、体系执行工作需要，全面提高员工素质，开展了ISO9001：2000版知识培训，工艺技术技巧、检验能力等培训，员工按计划培训率100%，培训考核合格格率达100%。 ①按照《2003年度培训计划》的要求，组织全体人员学习ISO9001：2000质量管理体系知识，《程序文件》内容培训，并对相关内容进行了考试、考核合格率达100%。 ②为了提高生产员工的操作技能，开展了产品工艺，操作技能等培训。考核合格发了上岗证。 ③为加强质量检测力度，还对质检人员制定了培训计划。 二、强化文件和资料控制，实施规范管理 为确保文件和资料控制更加规范，办公室工作总结严格按照ISO9001质量管理体系运行要求，对所有文件资料进行了归档，发放等管理工作，确保各类文件、资料的完整性和统一性。 三、建议 在日常工作中，文件的打印、复印需到外部处理，费用较大，建议公司购买一台电脑和打印机，以节省成本，望公司领导批准。
办公室： 2004年3月30日 生技部工作总结 根据公司对我部的工作要求，使公司的生产管理走向正规化、标准化特对员工进行了分工，制定了员工职责，日常工作，经常进行助导、督查。对生产员工进行了技能技术的强化培训，使生产工作有条不紊地开展下去。按照《质量手册》管理职责的要求，负责公司技术管理职能。几个月以来，工作取得显著成效。 一、为了保证生产过程中每一生产工序的质量，我们加强了工装管理、设备维护。建立了设备台帐。并按计划维护。车间开展了安全生产热潮，并对产品堆放进行了定置管理。经过培训，生产车间员工的自检能力和质量意识均有了较大的提升，但离现代化企业管理的要求还有很大差距，争取在今后的工作中把生产工作干得更好，努力把公司推向更高的层次，为公司的发展贡献力量。 二、对生产员工进行了有效的技能技术培训,使得每位员工能更好的完成本职工作, 提高了员工的主观能动性,从而提高了生产效率。 三、生产现场进行了整理，使得工作环境更加有序；现场整洁为创造宽松而又紧张的工作氛围提供了良好的条件。 四、制订完善的检验规范，根据质量的实际情况，经过同其他部门的沟通，制订了一系列检验规范的提高质量工作的规范化、标准化。 五、认真做好技术文件管理工作，对生技部和质检部用的技术文件进行了复查，各部门文件均保存完整，清晰。 我部将在以后的工作中再接再厉，继续发扬好的工作作风，努力
管理体系工作总结 进入公司三个月了，根据人力资源部的安排到采购、生产车间、储运、技术、质量进行学习了解，经过一周的工作接触，我对公司的基本状况和生产过程有了一定的了解，现谈谈我对质量管理现状的一些看法和建议。 质量是企业的生命，二十一世纪是一个质量的世纪，任何一个企业要想成为行业内的领袖，必须将质量放在第一位，许多企业将质量作为一种经营口号已经喊了多年，遗憾的是真正将这种口号转变成自己活动实践的企业却廖廖无几，但是质量却伴随着每一个企业经营活动的始终。 一、公司质量管理现状： 我公司很早就引入了质量管理体系，经过这么多年的运行，公司的质量管理体系从整体上来说已经运行开来，公司质量方针和质量目标以及按程序办事的工作思想已深入到部分员工心里，公司领导很重视体系建设，投入了较大的人力和物力、财力。从体系管理上讲较其他多数企业有很大的提高和优势。但也存在一些不足。具体表现在： 1、体系的策划缺乏可操作性、体系运行缺少指导性和体系缺少持续改进的体现目前公司有多个体系在运行，公司的手册及程序文件各单独形成一套，各体系的组织机构不尽相同，各部门职责也略有不同，这就造成了部门较多，体系多，体系管理凌乱，各部门间接口不是很顺畅，多重管理的现象较多。同时也给员工造成混乱复杂的感觉，人为地增加了员工思想负担，使多数人认为体系太繁琐、不知道如何去做。这也造成了文件执行与实际运作两层皮现象，外审之前狂补记录，外审之后，该怎样还是怎样，完全没有利用体系的优势和高效给企业创造价值。久而久之，管理体系实际上变成一个空壳。空壳下运作的仍旧是传统的做法，导致双轨并行，表面一套，实际一套。管理体系的建立和贯彻脱离了组织战略的管理体系，合体系运行流于形式主义。人们已经习惯了在形式主义下活动，审核员已经成为“文件要素的审核的熟练工种”。 ISO9000质量体系有效运行最根本的要求是：“说=写=做”。即“写下要做的，做所写的，检查所做的”。质量体系管理的这三条基本要求看似简单，但实际工作中执行起来，多数企业还是存在一些问题，有待进行一步改进。我公司在这方面做得已经很不错了，但也存在不足，需要不断完善。公司规章制度、文件较多，