铝合金门窗生产制造项目可行性研究报告

铝合金门窗生产制造项目可行性研究报告

泓域咨询丨规划设计

目录

第一章项目总论 (1)

第二章项目建设背景及必要性 (13)

第三章项目选址科学性分析 (18)

第四章总图布置 (20)

第五章工程设计总体方案 (23)

第六章原辅材料及能源供应情况 (25)

第七章工艺技术设计及设备选型方案 (27)

第八章环境保护 (30)

第九章劳动保护和安全卫生及消防 (32)

第十章节能分析 (33)

第十一章组织机构及人力资源配置 (37)

第十二章项目实施进度计划 (40)

第十三章投资估算与资金筹措 (41)

第十四章经济评价 (51)

第十五章综合评价结论及投资建议 (62)

第一章项目总论

一、项目名称及项目建设单位

（一）项目名称

铝合金门窗生产制造项目

（二）项目建设单位

某某实业有限公司

二、项目建设的理由

近日，国务院新闻办公室举行推进《中国制造2025》深入实施吹风会。工业和信息化部副部长辛国斌在会上介绍，《中国制造2025》发布实施两年以来，各项工作取得积极进展，为稳定工业增长，加快制造业转型升级发挥了重要作用。

三、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在罗定某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在罗定某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积43333.6 平方米（折合约65.0 亩），代征地面积390.0 平方米，净用地面积42943.6 平方米（折合约64.4 亩），土地综合利用率

100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照铝合金门窗行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合铝合金门窗制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积42943.6 平方米，建筑物基底占地面积29459.3 平方米，计容建筑面积48483.3 平方米，其中：规划建设生产车间39422.1 平方米，仓储设施面积5411.0 平方米（其中：原辅材料库房3263.8 平方米，成品仓库2147.2 平方米），办公用房1889.6 平方米，职工宿舍1073.6 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）687.0 平方米；绿化面积2834.3 平方米，场区道路及场地占地面积10650.0 平方米，土地综合利用面积42943.6 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3301.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在罗定某某工业园区建设，总用地面积43333.6 平方米（折

合约65.0 亩），预计总建筑面积48483.3 平方米，其中：规划建设生产车间39422.1 平方米，仓储设施面积5411.0 平方米（其中：原辅材料库房3263.8 平方米，成品仓库2147.2 平方米），办公用房1889.6 平方米，职工宿舍1073.6 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）687.0 平方米，建筑物基底占地面积29459.3 平方米，场区道路及场地占地面积10650.0 平方米，绿化面积2834.3 平方米，土地综合利用面积42943.6 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

通过产品市场分析和需求预测，结合某某实业有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲后，形成年产铝合金门窗38919.7 单位/年的生产经营能力。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入38919.7 万元，总成本费用

30444.8 万元，营业税金及附加178.1 万元，年新增利税总额10379.1 万元，年利润总额8296.8 万元，年净利润6222.6 万元，年纳税总额4156.5 万元。

六、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资18843.9 万元，其中：固定资产投资14173.5 万元，占项目总投资的75.2%；流动资金4670.4 万元，占项目总投资的24.8%；在固定资产投资中，建设投资13899.9 万元，占项目总投资的73.8%；建设期借款利息273.6 万元，占项目总投资的1.5%。

2、该项目建设投资13899.9 万元，其中：工程建设费用12854.0 万元，占项目总投资的68.2%，包括：建筑工程投资5996.7 万元，占项目总投资的31.8%；设备购置费6657.5 万元，占项目总投资的35.3%；安装工程费199.8 万元，占项目总投资的1.1%；工程建设其他费用840.5 万元，占项目总投资的4.5%，其中：土地使用权费546.0 万元，占项目总投资的2.9%，预备费205.4 万元，占项目总投资的1.1%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）18843.9 万元，根据资金筹措方案，某某实业有限公司计划自筹资金13283.9 万元，占项目总投资的70.5%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额5560.0 万元，占项

目总投资的29.5%，其中：项目建设期申请银行借款5560.0 万元，占项目总投资的29.5%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：38919.7 万元（含税）。

2、年总成本费用30444.8 万元。

3、营业税金及附加178.1 万元。

4、项目达纲年利润总额：8296.8 万元。

5、项目达纲年净利润：6222.6 万元。

6、项目达纲年纳税总额：4156.5 万元。

八、项目建设进度规划

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间。

九、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合罗定及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某铝合金门窗产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、2008年国际金融危机后，发达国家开始重新审视发展实体经济的意义，纷纷实施“再工业化”战略；一些发展中国家也在加快谋划和布局，积极参与全球产业再分工，承接产业及资本转移。我国制

造业面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战：低于欧美的单位劳动生产率和高于东南亚的制造成本，逼迫“中国制造”必须要尽快找到新的发力点，重塑竞争新优势。

3、某某实业有限公司为适应国内外市场需求，拟建“铝合金门窗生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进罗定某某经济发展，为社会创造336 个就业机会，达纲年纳税总额4156.5 万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

十、主要指标

第二章项目建设背景及必要性

一、项目提出的背景

1、近日，国务院新闻办公室举行推进《中国制造2025》深入实

《中国制造2025》施吹风会。工业和信息化部副部长辛国斌在会上介绍，

发布实施两年以来，各项工作取得积极进展，为稳定工业增长，加快制造业转型升级发挥了重要作用。

2、罗定，广东省辖的县级市，位于广东省西部，西江之南，东有云雾山脉，西有云开山脉，南接高雷，西通桂、黔、滇，是西江走廊的交通要冲，自古被视为门庭防卫，抚绥重地。罗定市中心城区面积35平方千米，城区人口22万人。2014年，全市实现地区生产总值149.87亿元，同比增长11.4%。其中：第一产业37.88亿元，同比增长4%；第二产业52.33亿元，同比增长16%；第三产业59.66亿元，同比增长10.4%。三次产业结构为25.3：34.9：39.8。在第三产业中，金融业增长21.7%,交通运输和邮政业增长9.1%，房地产业增长9%(其中房地产开发类增长36.5%)，批发和零售业增长5.8%，住宿和餐饮业增长13%。人均生产总值15133元,同比增长10.8%。全年居民消费价格指数为101.6%，物价上涨1.6个百分点。2014年，全市实现农林牧渔业产值58.00亿元，同比增长3.8%。其中：农业产值23.51亿元，同比增长4.2%；林业产值13.25亿元，同比增长10.5%；牧业产值14.46亿元，

同比下降3.4%；渔业产值4.62亿元，同比增长7.1%；农林牧渔服务业产值2.16亿元，增长12.4%。全年新增10家市级农业龙头企业，比上年增加4家。2015年，全年实现地方生产总值177.5亿元，增长8.7%；地方一般公共预算收入11.49亿元，增长13.6%；固定资产投资总额146.19亿元，增长17.9%；规模以上工业总产值139.87亿元，增长19.2%；社会消费品零售总额85.14亿元，增长14%；城乡居民人均收入1.41万元，增长11%。主要经济指标增速高于粤东西北县（市、区）平均发展速度，继续保持云浮市前列。全市粮食播种面积63.73万亩，比上年减少0.12万亩，粮食总产量(新口径)30.41万吨，同比增长

0.33%。其中：水稻播种面积49.69万亩，同比下降0.6%，稻谷总产量22.7万吨，同比增长3.1%；蔬菜播种面积10.18万亩，总产量达到10.86万吨，分别增长1.5%和10.0%；花生总产量2.03万吨，与上年持平；茶叶总产量2666吨，同比增长4.1%；肉类总产量3.79万吨，同比下降2.1%；水果总产量7.81万吨，同比增长10.2%；水产品总产量4.44万吨，同比增长2.3%。农机总动力31.07万千瓦，农村用电量2.80亿千瓦时，同比分别增长3.0%和3.7%。2014年，全市实现工业总产值137.15亿元，同比增长21.2%，其中规模以上工业实现产值116.2亿元，同比增长23.8%;全市实现工业增加值38.01亿元，同比增长14.3%，其中规模以上工业实现增加值30.65亿元，同比增长17.5%。在规模以上工业增加值中，轻工业实现增加值12.45亿元，增长30.5%,重工业实

现增加值18.2亿元，增长10.1%。年末拥有规模以上工业企业128家，从业人员27898人；规上工业实现税收3.23亿元，利润6.69亿元，产品销售率达97.9%。

3、战略性新兴产业无论从其对国家经济社会发展的战略意义，还是新兴产业的发展规律，都需要政府的大力培育和引导。这也是美国、日本、德国等发达国家培育发展新兴产业的通常做法。我国正处于工业化加快发展的过程中，在尚未完成工业化的前提下着眼于未来全球科技和产业发展的制高点，在战略性新兴产业领域与发达国家同台竞技，需要政府的引导、扶持和调控。为了促进我国战略性新兴产业健康发展，国务院发布了《决定》，最近又审议通过并发布实施了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，国家发展改革委与财政部等相关部门还设立了战略性新兴产业的专项资金，许多省、区、市也根据本地特色制定了一系列鼓励战略性新兴产业发展的规划和政策，这些都是发挥政府宏观调控作用，加快培育发展战略性新兴产业发展必不可少的措施。但这并不意味着政府的引导和调控能够代替市场的作用，我们在实际工作中必须充分发挥市场配置资源的基础性作用。近年来的实践表明，一些市场调控机制作用发挥的充分的地区，新兴产业发展展现出勃勃生机。当地政府根据本地发展需求，通过规划、政策，明确发展目标、重点方向、商业环境和公平、普惠的政策措施，特别是通过建立激励企业加大创新投入、激励市场应用需求的政策体

系，引导企业不断创新商业模式，充分发挥市场机制在选择投资领域、技术路线、产品性能、服务模式等方面的能动性，发挥市场主体在配置人才、资本、产业布局等方面有效性，鼓励集聚发展和竞争发展。铝合金门窗制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

二、项目建设的必要性

1、推动高质量发展，要按照党的十九大的要求，重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险，重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线，促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环，使系统性风险得到有效防控；打好精准脱贫攻坚战，要瞄准特定贫困群众精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力。

2、引领新常态，就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国，经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大，在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势，在稳住经济运行的同时，积极谋“进”，以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策，激励更多人去创业创造，培育新的经济增长点，让新的增长“发动机”动力更充沛，让中国经济在新

常态中迈上新台阶、实现新跨越。

第三章项目选址科学性分析

一、项目选址及用地方案

1、某某实业有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点——罗定某某工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

3、由某某实业有限公司承办的“铝合金门窗生产建设项目”，拟选址在罗定某某工业园区。

4、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积43333.6 平方米（折合约65.0 亩），代征地面积390.0 平方米，净用地面积42943.6 平方米（折合约64.4 亩）；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照铝合金门窗行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合铝合金门窗生产经营的需要。

二、项目选址综合评价

1、该项目用地位于罗定某某工业园区，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑