002中间产品放行管理规程2020版

Q／JGR X X X X X X X X有限公司企业管理标准

SMP-QA-002-01

中间产品放行管理规程

2020-06-15 发布 2020-07-15 实施X X X X X X X X有限公司发布

中间产品放行管理规程

1 目的

确保符合标准规定的中间产品进入下道工序

2 范围

中间产品的放行流转

3 职责

3.1 车间质检员（QA）代表质量部，负责中间产品放行流转的审核。

3.2 车间质检员（QA）按生产现场监控标准管理规程对每一岗位进行严格审核、监控。

4 内容

4.1 确认生产条件符合要求。

4.2 确认生产操作间环境符合规定要求。

4.3 确认生产操作过程符合工艺规程、标准操作规程要求，且无交叉污染。

4.4 确认生产过程清洁、清场过程均符合相应的清洁、清场标准操作规程。

4.5 确认生产记录、监控记录填写符合规定要求，与生产过程相符。

4.6 确认物料平衡符合标准规定。

4.7 确认中间产品取样执行《中间产品、待包装产品、成品的取样操作规程》。

4.8 确认“中间产品请验单”填写正确。

4.9 确认“中间产品检验报告单”检验项目齐全，结论正确，符合标准规定。

4.10 确认中间产品经检验符合质量标准规定。

4.11 确认中间产品检验执行批准的检验规程。

4.12 确认中间产品检验原始记录填写完整准确，复核无误。

4.13 以上各项如与规定有偏差，应执行偏差处理程序，有详细的书面说明。

4.14 以上各项经OA审核无误，填写《中间产品放行审核单》、《中间产品交接单》进行中间产品的递交，流转加工。否则拒绝放行流转。

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