酒店餐饮管理制度

酒店餐饮管理制度
酒店餐饮管理制度

酒店餐饮管理制度[1]1

酒店餐饮管理制度

一、仪容仪表要求制度

二、卫生工作制度

三、劳动纪律

四、物品管理制度

五、传菜员的岗位职责与奖罚制度

六、迎宾员岗位职责与奖罚制度

仪容仪表要求制度

一、上班必须按规定着工做服,工做鞋,佩戴工号牌,统一发型,只准穿肉色。(黑色袜男员工)

女服务员:上班要化淡妆,不准浓妆艳抹,长发要盘起,短发不过肩,留海不超过眼睛,头发不准染色,不准梳过于夸张的发型。

三、男服务员:头发不准染发,不留胡须,勤修面。

四、不准留长指甲,不得涂有色指甲油。不准用刺激性很强的香水。

五、上班时间不准戴手镯、耳环、项链等饰物。

六、工做服要整洁,无油渍、无皱痕。

七、上班前不准吃大蒜,大葱,槟榔等刺激性,带异味的食品,不能吃酒精含量过高的事物,饮料。

八、不能当着客人的面做不雅观的动做,如抓痒,抠鼻子,挖耳朵,梳头发,剔牙,大呵欠等,打喷涕应适当遮掩。

九、检查仪容,仪表应到卫生间或客人看不到的偏远处。

十、凡违反以上规定一次扣款5 元,再次扣半天休,三次扣一天休。

卫生工作制度

A、个人卫生

一、勤洗澡、勤换衣、勤洗头发、不能有头屑、身体不能有异味。

二、工做服要勤洗、勤换、不得有油渍、皱痕和异味。

三、大、小便后要洗净、擦干。

B、区域卫生

一、地面无杂物、桌椅按要求摆放整齐美妙。

二、桌面无油渍、无尘灰,餐具无破损、无油渍、无灰尘、无水滴、无茶渍,餐具必须消毒。

三、工做台要干净、整齐、物品按要求摆放一致,托盘、水壶要干净、无污渍。

四、不准乱扔果皮纸屑,不能随地吐痰。要随手捡拾地面杂物,讲究公共卫生。

五、门窗、墙壁要保持光亮,无灰尘、无油渍、无蜘蛛网。

六、卫生间要保持干净、整洁、无异味,卫生工具摆放整齐。

七、各班组卫生分片包干到人,每天派人轮番值班,保持卫生清洁。每周六搞大扫除。

八、违反以上规定者,视情节轻重罚5——20 元。

劳动纪律

一、提前十分钟到岗,换好工做服,检查好仪容、仪表。

二、上班时间站立规范,不得倚墙、靠椅,不准聚一起闲谈,上班按规定时间在本人区域站立规范,面带浅笑驱逐客人的到来。严禁以工做场地做为休息场所,违者一次罚款5—20 元。

三、遇到客人和上司,要主动问好点头致意,不能视而不见。违者一次罚款5 —20 元。

四、客人来了要说欢迎光临,拉椅让座。在服务过程中请使用礼貌用语,客人买单要致谢,客人离时要送客,请客人慢走,并诚心欢迎客人下次光临,使用礼貌用语(送客至门口),违者一次罚款5—20 元。

五、不准与客人争吵,要记住客人永久是对的,不准向客人索取物品与小费。若因态度问题导致客人不买单,给酒店形成的丧失由本人承担。视情节轻重罚款20—200 元。

六、拾到客人物品必须上交吧台或上一级领导保管,并尽快与客人取得联系,不准私自留藏,占为已有。一经发觉,罚款20 —200 元并后果自傲。

七、如遇客人较多时,不得私自离岗。离岗要上报领班(包括上洗手间),领

班安排人员顶岗后,才能离开。否则所形成的后果由本人承担,并罚款20 元/每次。

八、不准在餐厅内奔跑,不准在餐厅、包厢、公共场所大吼大叫、大声说话,违者视情节轻重罚1—5 元。

九、不得罢工,或三五聚集闹事,严禁向外界人员透露酒店的商业机密或抵毁酒店笼统,违者开除处理。

十、员工必须参加班前会及平常的业务培训,违者一次罚款5 元。

十一、在工做中随时服从,工做完后再提出见解,不得当众与领导争辩,否则视情节轻重,罚款50—100 元,并在班会上做书面检讨。

十二、上班时间不准吃东西,更不准私自吃、用酒店或客人的食物,违者罚款50 —200 元,情节严峻者开除。

十三、不准带包进入工做场所,违者罚款5—20 元。

十四、下班后不准在酒店逗留,违者罚款5 元。

十五、熟悉业务学问,了解每天供应的菜式及酒水、熟记菜单酒水单,如因业务不熟,形成客人不满情绪的,视情节轻重,初次罚款5—50 元,下岗培训三天(不计工资),所形成的丧失由本人承担。

十六、上班时间必须使用普通话,违者一次罚款1—5 元。

十七、不许利用职务之便少记客人所用食品,一经发觉罚款50 —100 元。

十八、不许向客人只推荐有开瓶费的酒以此误导客人,一经发觉视情节轻

重罚款10—50 元

中南集团企业管理制度大全(一)

中南集团企业管理制度大全(一) 前言 南通市中南建筑工程有限公司创建于1988年,短短15年时间公司从一个28人起家的小公司迅速发展成为固定资产超2.5亿元,职工人数达8000余名,年施工能力迭100万平方米,经营业务遍布北京、青岛、济南、上海、南京、深圳、海南、烟台、大连等地的大型企业。公司连续多年被评为“海门市明星企业”,1999年公司通过ISO9002质量体系认证,2002年又成功通过ISO900l:2000版质量体系认证。 经过十几年的发展,公司已经形成跨地区、跨行业、多元化的经营格局。公司为获得更大发展,在2001年组建江苏中南实业集团。2001年,南通市中南建筑工程有限公司与南通建筑工程总承包公司合并重组,成立南通市建筑总承包有限公司,2002年8月1日经建设部批准为国家房屋建筑工程总承包一级施工企业,同时被国家外经贸部批准为境外工程承包和派遣劳务输出的许可单位。在集团公司的统一领导下,各子公司自主经营、自负盈亏、自我发展、独立核算、自我承担民事责任,相互之间联合协作,充分发挥规模效应,初步形成抵御市场风险的能力。然而,企业在顺利发展的同时,我们应该清醒地认识到建筑市场竞争的残酷性,更要强化危机意识:第一,入世后国外管理先进、资金雄厚、装备精起的企业将大批涌进中国市场,给我们建筑业带来巨大的冲击;第二,国有大中型企业利用技术、装备、资质上的优势及国家保护政策占领了绝大部分总包市场;第三,河南、湖北、安徽、四川等省的建筑队伍,凭借低廉的劳务价格,从包清工逐步占领分包市场,给我们造成了强大的威胁;第四,目前国内建筑市场管理尚未完善和规范,各种不正当竞争层出不穷;第五,我们还存在着乡镇企业特有的家族式管理、文化素质较低、小农经济思想严重等问题;第六,企业产权结构还不舍理,产权制度改革还有待新的突破。 面对机遇与挑战,我们必须冷静应对,在十六大精神指导下,不断改革和创新,优化产业结构,实施科学管理,把企业做大做强。我们的总体思路是:紧紧抓住全面建设小康社会、继续扩大内需、经济全球化和西部大开发的大好机遇,深化产权改革,完善治理结构,健全企业制度,狠抓技术创新和现场管理,积极开展资本经营,在务实现有市场的基础上,有计划地开拓国际和西部两大市场,逐步发展成为国内知名的品牌企业集团。为实现上述宏伟目标,我们必须切实抓好以下工作: 一、建立健全现代企业制度,严格按照股份制的要求办事;完善法人治理结构,形成制衡、激励、约束机制。进一步深化企业产权改革。理顺政府与企业关系,建立经营层持大股、主要经营者持特大股的产权主体多元化的股份制企业。 二、优化组织机构。建立层次清楚、职责明确、无空白无重叠、集权与分权相结合、科学的组织机构,明确界定集团公司、子公司、分公司及项目部的权力与义务,实现集团公司对各子、分公司及项目部的有效控制,形成“统而不死、活而不乱”的组织体系。 三、健全和完善企业各项规章制度。按照先进性、适用性、系统性、可操作性、有效性的原则,全面实现公司管理的制度化和规范化。 四、加强人力资源管理。建立有效的激励和约束机制,建立培训制度、人才良性竞争制度、沟通体系,提高员工素质,逐步完善员工薪资福利制度,不断优化公司人才结构,以人员素质的提高提升公司竞争力。 五、坚持技术创新。随着市场经济的逐步健全,经营管理由“橄榄型”向“哑铃型”转变是企业保持生命力的必然趋势,即以技术创新和市场营销带动生产管理。要牢固树立技术创新理念,建立技术创新机制,以技术创新打遣企业核心竞争力。

食品和食品原材料采购管理制度汇编

食品和食品原料采购查验管理制度 一,求, 二适用于所需的原料采购 三 1、采购应及时收集填制供应商档案表,内容包括:供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料档案。供应商的档案 a.法人资料、资质、资信等 b.产品质量状况 c.价格与交货期 d.历史业绩等。 2、对合格供应商的控制 a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验 b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行如交货期 严重时发出暂撤消供应商关系的通知。 3对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划在《合格供应商名单》上选择供应商《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。 4原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有 QS 标志的产品 1 严格按照标准要求进行验收原辅材料验收从合格供应商采购的原辅材料厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。具体控制如下 a.采购产品验收、商需提供的证明材料清单》进行验收的同时并做好相关检验、验证内容的 记录。采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程卫生许可证、生产许可证如供应商未提供或证明内容与规定不符时独存放待证明材料重新提供后再进行核对符合要求的即可办理入库手续来自非合格供应商的货物拒收到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符直到提供资料齐全为止连续3 次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格运输车辆是否卫生外包装是否有破损、有油污等验证货证是否相符标识是否清楚、正确采购部每年对合格供应商进行一次复评。 b.原辅料的贮存原辅料应在专用库房中分类贮存。 5采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》改进的供应商

餐饮业采购管理办法

餐饮业采购管理办法 鲜货蔬菜水发货的采购数量,设慢流动表凡是库存超过天都要上黑名单上报部门负责人,签订供货合同供货合同一式三联一份供应商一份财务部一份仓管员,厨师长质检员不定时抽检质量。以下是小编整理的3篇最新餐饮采购管理制度范文,欢迎参阅! 餐饮业采购管理办法篇一 (一)、采购工作流程中须规范事项: 1、确定供货商,签订供货合同。供货商类别:米油类、冻货类、蔬菜类、鲜肉类、调味品。 签订供货合同:供货合同一式三联:一份供应商;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。 .制定采购计划,厨师长根据库存及所需量填写好菜品申购单,申购数量遵循“最小库存”原则。 ①采购申请单由厨师长根据酒店实际需求填写,采购申请必须填写一式三联,报采购部经理审批,采购部作出复查,无误后组织采购。②采购申请单一共三联:第一联作仓库收货用。第二联采购部存档并组织采购。第三联财务部成本会计存档核实。 (二)、货比三家工作流程:每类物品报价单需要最少三家作出比较,目的是防止有关人员从中徇私舞弊,保证采购

物品价格的合理性。酒店采取三方报价的方法进行采购工作,即在订货前,必须征询3个或3个以上供应商报价,然后确定选用那家供应商的物品。 (三)、采购项目的结算 1.采购人员零星的采购可以直接支付现金。但不得超过2000元,超过2000元的须办理转账结算或办理代收货款;办理现金结算的须 经酒店经理同意。 .办理结算时,必须按照报账程序填好报销单,经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算. . “食品原料申购单”壹式叁联,供货商、仓管员、财务部各一联。 . 仓库根据库存量,遵循“最小库存”原则,上报申购计划,经部门负责人签字,报总经理签字方可,申购计划单壹式叁联,采购员、仓管员、财务部各一联。 原材料货物验收制度 1.由仓管员、厨师长(质量检查)、采购员共同验收,除急用物品外,其余物品均需仓管员称量,厨师长负责质量,经仓管员、厨师长签字认可(验收单壹式三联)。厨师长(质检员)不定时抽检质量。 注:收货单没有仓管员、厨师长当天签字无效。供货商凭收货单结算。

公司员工管理制度

公司员工管理制度 _#公司员工管理制度#_ 1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生,确保地面、桌面及设备的整洁。公司员工管理制度范本 2、员工须自觉保持公共区域的卫生,发现不清洁的情况,应及时清理。 3、员工在公司内接待来访客人,事后需立即清理会客区。 4、办公区域内严禁吸烟。 5、正确使用公司内的水、电、空调等设施,最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。 6、要爱护办公区域的花木。 1、工作时间内不应无故离岗、串岗,不得闲聊、吃零食、大声喧哗,确保办公环境的安静有序。

2、新入职员工的试用期为三个月,员工在试用期内要按月进行考评。详见《员工试用期考核表》。 3、公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据,要求员工每天要认真、详尽的填写,作为公司考核员工工作量的标准。 4、职员间的工作交流应在规定的区域内进行(大厅、会议室),如需在个人工作区域内进行谈话的,时间一般不应超过三分钟(特殊情况除外)。 5、加强学习与工作相关的专业知识及技能,积极参加公司组织的各项培训(培训将施行签到制,出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分)。 6、经常总结工作中的得失,并参与部门的业务讨论,不断提高自身的业务水平。 7、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。 8、员工在工作时间必须全身心地投入,保持高效率地工作。

9、员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现,给予警告,情节严重者,公司将予以辞退。 10、员工须保管好个人的文件资料及办公用品,未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。 10、员工要保管好个人电脑,按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护,如发生故障应及时报告综合管理部,由公司安排修理。 1、员工须严守公司商业机密,妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。 2、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作,并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。 3、任何时间,员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。 4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的,如一发现,除接受罚款、辞退等内部处理外,情节严重的,公司将追究其法律责任。

中小企业采购管理规定

中小企业采购管理规定 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

XXXXX采购管理制度 一、目的: 为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批; 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核; 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则: 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则: 采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。 4、廉洁原则: (1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。 (2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。 (3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。 (4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

餐饮部部门管理制度

北京昆泰嘉华酒店餐饮部管理规章制度 正所谓“没有规矩不成方圆”,无论是治理一个国家亦或是管理一家酒店或者部门,严格合理的部门规章制度是约束员工日常工作的基础,也是体现一家星级酒店日常管理水平的核心。下面我们就分为几个方面将餐饮部各区域部门制度汇总如下。 一、宴会厅员工管理制度; 1.行为规范 1.1.见到客人或同事时应主动微笑,并有礼貌的问候,使客人感到亲切, 员工感到友善; 1.2.员工要具备强烈的责任感,对酒店的一切设备设施及物品应小心予以 保护,同时应保持环境卫生,了解酒店的经营状况与各部门经营项目 等,及时负责解答客人提出的问题,将日常工作做到尽善尽美; 1.3.服从并完成上级下达的各项工作任务,发扬合作精神,提高日常工作 速度和效率,做到“快”、“准”、“稳”的基本工作要求; 1.4.员工不得偷、拿或索要酒店所属区域物品及客人的任何物品,不得使 用客用设施,如电梯、电话、洗手间等。 2.仪容仪表 2.1.头发:经常洗发,头发梳理整洁,做到前不遮眉,侧不遮耳,后不遮 领; 2.2.胡须:男员工上班前应剃干净胡须,保持面部的清洁度; 2.3.化妆:女员工应着淡妆上岗,切忌勿浓妆艳抹、不涂抹艳丽色彩的指 甲油; 2.4.员工制服:员工上班应着酒店统一订制的工服,并佩戴员工本人名牌, 名牌佩戴在外装左胸前的位置;

2.5.工卡:员工上、下班均应打卡,杜绝迟到、早退或者委托他人代打卡。 3.员工考勤制度 3.1.员工上班时应至少提前10分钟刷卡,用餐后提前5分钟到岗; 3.2.严格按照排班表当班,如需调换班次应先征得部门经理/主管允许,擅 自调换班次将视为旷工; 3.3.员工在公休或休假期间如无特殊工作原因不得随意返回酒店; 3.4.不得代人打卡或者委托他人刷卡,否则双方均应受到违纪处分; 3.5.未按规定刷卡的按照旷工情况处理; 3.6.员工请病假需出示正规医院开具的病假证明,事假应提前申请经部门 经理批准后,填写酒店内部“请假条”,经批准后方可准许休假。 二、咖啡厅部门制度; 1.咖啡厅员工工作职责 1.1.员工应自觉遵守酒店内部各项规章管理制度,同时服从并完成领导交 予的各项工作安排; 1.2.员工当班时应仪表端庄,应着酒店统一工服,并保持仪容仪表规范; 1.3.员工当班时应按要求做好责任区域内的环境卫生清洁和整理工作; 1.4员工当班时应严格整理和补充所属区域内餐具的补充和替换工作; 1.5.当班时应严格遵守咖啡厅的各项对客服务程序; 1.6.提前熟知咖啡厅当天所提供的菜品种类和菜品价格,以及出品特点等 内容; 1.7.服务人员应提前做好收台、翻台的各项基本工作,以提高多台利用率; 1.8.客人用餐结束后服务人员应及时做好收尾工作,同时注意防火、防盗; 1.9.员工应积极参加酒店组织的各项培训活动,不断提高自身对客服务技 能。

公司辅料采购管理规定

公司辅料采购管理规定公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

公司辅料采购管理办法 1、目的 规范公司辅料采购计划的编制、申报、审批,提高辅料采购计划的准确率。以便有效的实施采购,确保生产的正常运行和公司的有效运转,规范领用程序,减少资金占用,特制定本办法。 2、适用范围 本办法适用于公司辅料的采购计划管理。 3、管理职责 使用部门 参与申购辅料的人员是计划工作的管理者,公司的各部门主管负责审核。 参与本部门的存量控制。 采购部门 执行辅料各类采购计划,负责价格资金控制。 负责辅料各类计划的仓储方式。(库存、零库存) 4、计划管理 计划分类 辅助材料:包材类、备品配件、五金工具、劳保用品、低值 易耗品、办公用品等 采购计划 按公司采购周期时间申报计划; 未申报的计划均为临时计划,采购周期为30天。

紧急采购:由于生产计划变更,突发性事故等,需要紧急采购物资,申购需加注‘紧急’,列入紧急事项。 计划的申报要求 计划的填报必须填写申购单,要求写清:物品名称、规格型号、技术要求、单位、数量、交货日期等,以上各项 都必须填写齐全。 所报计划,辅料与原材料计划严格分离。 辅料的申购周期为30天 在申报计划中,由于规格型号错误等造成的损失由申报部门负责。 计划的编制 需求申请计划采用统一申报,由本部门主管审核,报公司主管领导审批后送报采购部。 计划申报程序

采购计划执行 采购计划依据‘采购部管理办法’逐项落实执行。 采购计划的变更、修改 需要填写申购变更通知单,程序与申报程序相同。 采购部依变更通知,应立刻采取措施,材料未采购或合同未签订,给予变更;如果不能变更,由计划申报部门负责。附录:申购单 申购变更通知单

企业规章制度大全

企业规章制度大全 则 1、本手册是本公司全体员工的指导规范和行为准则。 2、本手册解释权属中心办公室。 3、本手册自200x年x月x日开始实施生效。 第二章员工守则 1、1本公司为健全管理制度和组织功能,特依据外商投资企业劳动人事法规和本公司人事政策制定本手册。 1、2 凡本公司所属员工,除法律法规另有规定者外,必须遵守本手册规定。 1、3 凡本手册所称员工,系指正式被聘于本公司并签订劳动合同或聘用合同者。 2、1 聘用关系 2, 1、1 本公司招聘的对象是资格最符合的个人,无性别、地域、户口等区别。 聘用员工在三个月试用期满后,凡符合录用条件的外地人员,本公司将按照广州市人才引进的有关规定,为中级职称以上符合引进条件的员工办理引进和户口转移手续。 2、1、2 新员工聘用设有三个月的试用期,销售人员的试用期为6个月。如果磨擦员工的工作表现不能令上司满意,被证明

不符合的录用条件,公司可以在试用期内终止聘用,或将试用期延长,以作进一步观察,但延长期最多不超过三个月。在试用期内,员工及公司任何一方都可提前五个工作日通知对方,终止聘用关系。公司为试用期员工签订3-6个月的试用合同。公司为工作关系和户口关系不能转入公司的人员及退休被聘用人员,签订聘用合同。 2、1、3有下列情形之一者,不得聘用为本公司员工: (1) 曾经被本公司开除或未经核准而擅自离职者; (2) 被剥夺公民权利者; (3) 通缉在案未撤销者; (4) 受有期徒刑之宣告,尚未结案者; (5) 经指定医院体检不合格者; (6) 患有精神病或传染病或吸用毒品者; (7) 未满16周岁者; (8)

政府法规定的其他情形者。 2、1、4 应聘人员面试及体检合格后,按照公司录取通知确定的日期、地点、亲自办理报到手续、并应缴验下列证件: (1) 本人最近一寸证件照片四张; (2) 本公司指定医院之合格体检表; (3) 学历、职称证件、身份证;(正本核对后发还,复印件留存) (4) 退工单、劳动手册等前服务单位离职证明。 经面试甄选合格之应聘之员,未于通知时间、地点办理报到手续者,视为拒绝接受本公司聘用,该通知则失其效力。 2、1、5 有下列情形之一者,本公司可以不经预先通知而终止聘用关系,并不级予当事人经济补偿费。 (1) 在欺骗公司的情况下与公司签订劳动合同,致本公司误信造成损失者; (2) 违反劳动合同或本手册规则经本公司认定情节重大者; (3) 营私舞弊,收受贿赂,严重失职,对公司造成损害者;

关于中小企业采购成本控制的探讨

关于中小企业采购成本控制的探讨 字数:2674 来源:中国市场 2014年44期  [摘 要]随着我国市场经济的深入发展,为中小企业的发展带来了崭新的契机,在短时间内涌现出了一大批的中小企业。但是面对市场竞争的残酷压力,中小企业想要和大型企业相竞争,在市场中谋一席之地,控制采购成本成为他们发展的重要手段。通过控制采购成本来降低生产成本,最大限度地增加企业的利润。本文就对目前中小企业在采购成本中存在的问题进行分析,并且针对问题提出解决的方案。 [关键词]中小企业;采购成本;控制;方案 [中图分类号]F275 [文献标识码]A [文章编号]1005-6432(2014)44-0110-02 中小企业是国民经济发展中一支重要的经济力量,在我国社会主义市场经济中发挥着举足轻重的作用,并且在国民经济中的地位逐渐提高。中小企业要想在激烈的市场竞争中生存下去,就要重视采购环节。中小企业规模较小,成本转嫁能力较弱,如何有效地控制采购成本,提升企业的盈利能力具有重要的现实意义。 1 采购成本控制的含义及其重要性 1.1 采购成本控制 采购成本控制作为成本控制的重要组成部分,是指对与采购原材料相关的活动和人员所产生的物流费用的控制。主要有:采购人员的管理费用、采购订单的费用等。通过采购成本的控制来实现成本控制管理的目标,从而达到增加收益的目的。 1.2 采购成本控制的重要性 据统计,目前中小企业的采购资金总额占销售收入的50%左右,并且中小企业人才缺失、资金浪费的现象严重,也没有制订长远的发展计划,只追求眼前利益,这些都造成中小企业的损失严重。研究表明,中小企业的采购成本每降低百分之一,相应的利润点会增加百分之八,所以采购成本控制对中小企业的意义不容忽视,因为它是抵抗市场竞争、增加收益的主要渠道。 2 中小企业采购成本控制中存在的问题 2.1 缺乏规范的采购制度 首先,中小企业的采购部门运作效率低,原材料的供应无法及时到

酒店餐饮管理制度

酒店餐饮管理制度 一、仪容仪表要求制度 二、卫生工作制度 三、劳动纪律 四、物品管理制度 五、传菜员的岗位职责与奖罚制度 六、迎宾员岗位职责与奖罚制度

仪容仪表要求制度 一、上班必须按规定着工做服,工做鞋,佩戴工号牌,统一发型,只准穿肉色。(黑色袜男员工) 女服务员:上班要化淡妆,不准浓妆艳抹,长发要盘起,短发不过肩,留海不超过眼睛,头发不准染色,不准梳过于夸张的发型。 三、男服务员:头发不准染发,不留胡须,勤修面。 四、不准留长指甲,不得涂有色指甲油。不准用刺激性很强的香水。 五、上班时间不准戴手镯、耳环、项链等饰物。 六、工做服要整洁,无油渍、无皱痕。 七、上班前不准吃大蒜,大葱,槟榔等刺激性,带异味的食品,不能吃酒精含量过高的事物,饮料。 八、不能当着客人的面做不雅观的动做,如抓痒,抠鼻子,挖耳朵,梳头发,剔牙,大呵欠等,打喷涕应适当遮掩。 九、检查仪容,仪表应到卫生间或客人看不到的偏远处。 十、凡违反以上规定一次扣款5元,再次扣半天休,三次扣一天休。

卫生工作制度 A、个人卫生 一、勤洗澡、勤换衣、勤洗头发、不能有头屑、身体不能有异味。 二、工做服要勤洗、勤换、不得有油渍、皱痕和异味。 三、大、小便后要洗净、擦干。 B、区域卫生 一、地面无杂物、桌椅按要求摆放整齐美妙。 二、桌面无油渍、无尘灰,餐具无破损、无油渍、无灰尘、无水滴、无茶渍,餐具必须消毒。 三、工做台要干净、整齐、物品按要求摆放一致,托盘、水壶要干净、无污渍。 四、不准乱扔果皮纸屑,不能随地吐痰。要随手捡拾地面杂物,讲究公共卫生。 五、门窗、墙壁要保持光亮,无灰尘、无油渍、无蜘蛛网。 六、卫生间要保持干净、整洁、无异味,卫生工具摆放整齐。 七、各班组卫生分片包干到人,每天派人轮番值班,保持卫生清洁。每周六搞大扫除。 八、违反以上规定者,视情节轻重罚5——20元。

原辅料采购管理制度

原辅材料采购管理制度 1、目的:应确保所采购的各种原材料和生产物资,能满足食品质量安全要求。 2、适用范围:企业产品生产加工所需要的全部原辅材料、包装物; 3、职责: 购销科负责对供方的调查评价控制和采购过程的控制。 储运科负责原辅材料入库、储存、运输的管理控制。 质检科负责采购的原辅材料的理化检验。 4、供方的选择与评价 4.1对提供原料、辅料及包装材料的供方,购销科长应通过必要的调查、考察以确定供方的能力,以控制采购风险,调查基本要求包括: a食品原辅料供方应具有企业营业执照、组织机构代码证、产品的合格检测报告等;进口产品应有出入境检验检疫局出具的合格检验报告。 b对实施生产许可证管理的产品,供方必须获得生产许可证及产品质量检验合格的证明。 c食品生产加工所用的原辅材料、添加剂等应无毒、无害,符合相应的强制性国家标准、行业标准及有关规定等。 根据调查结果编制《合格供方名单》,报总经理批准。 4.2合格供方的控制 a.购销科负责建立供方档案,保存供方的营业执照,生产许可证,产品检验报告等相关资料。 b.质检科对供方的每批进货物资进行感官验证,进行理化检验(验证)。 c.购销科根据进货检验报告、使用情况、供货服务及价格,每年对供方进行一次评价,根据评定结果确定是否继续保持合格供方关系。 4.3采购文件 4.3.1、采购前,购销科长应根据生产需求与库存状况,制订《采购计划》。4.3.2、《采购计划》应明确基本采购要求,包括品名、型号、规格、数量、到货日期、质量要求等。 4.3.3、《采购计划》应报总经理审批后实施。 4.3.4、必要时,对重要或大批物资的采购,购销科应依据《采购计划》与供方签订采购合同。 1

公司员工规章制度大全

入职指引 第一节入职与试用 一、用人原则:重选拔、重潜质、重品德。 二、招聘条件:合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件,同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。 三、入职 考勤管理 一、工作时间公司每周工作五天半,员工每日正常工作时间为8 小时。其中: 周一至周五: 上午:8 :30 - 12 :00 下午: 13 :30 - 18 :00 为工作时间 12 :00 - 13 :30 为午餐休息 实行轮班制的部门作息时间经人事部门审查后实施。 二、考勤 1 、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度,上下班亲自打卡(午休不打卡),不得代替他人打卡。 2、迟到、早退、旷工( 1 )迟到或早退10 分钟以内者,每次扣发薪金10 元。30 分钟以上1 小时以内者,每次扣发薪金100 元。超过 1 小时以上者必须提前办理请假手续,否则按旷工处理。( 2 ) 月迟到、早退累计达五次者,扣除相应薪金后,计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。 3 、请假( 1 )病假 a 、员工病假须于上班开始的前30 分钟内,即8 :30 - 9 :00 致电部门负责人,请假一天以上的,病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。 b 、员工因患传染病或其他重大疾病请假,病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明,经人事部门核定后,由公司给予工作安排。(2) 事假:紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准,其余请假均应填写《请假单》,经权责领导核准,报人事部门备案,方可离开工作岗位,否则按旷工论处。事假期间不计发工资。 4 、出差(1) 员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后,报人事部门备案,否则按事假进行考勤。 (2) 出差人员原则上须在规定时间内返回,如需延期应告知部门负责人,返回后在《出差申请单》上注明事由,经权责领导签字按出差考勤。 5 、请假出差批准权限:三天以内由直接上级审批,三天以上十天以内由隔级上级审批,十天以上员工由人力资源部审查、总经办审批,公司员工由所在公司人事主管部门审查、总经理审批。 6 、加班(1) 加班应填写《加班单》,经部门负责人批准后报人事部门备案,否则不计加班费。加班工时以考勤打卡时间为准,统一以《劳动合同》约定标准为基数,以天为单位计算。 (2) 加班工资按以下标准计算: 工作日加班费=加班天数×基数×150 % 休息日加班费=加班天数×基数×200 % 法定节日加班费=加班天数×基数×300 % ( 3 )人事部门负责审查加班的合理性及效率。 ( 4 )公司内临时工、兼职人员、部门主管(含)以上管理人员不计算加班费。 ( 5 )公司实行轮班制的员工及驾驶员加班费计算办法将另行规定。 7 、考勤记录及检查 ( 1 )考勤负责人需对公司员工出勤情况于每月五日前(遇节假日顺延)将上月考勤予以上报,经部门领导审核后,报人事部门汇总,并对考勤准确性负责。 ( 2 )人事部门对公司考勤行使检查权,各部门领导对本部门行使检查权。检查分例行检查(每月至少两次)和随机检查。

餐饮供应商管理制度

酒店餐饮供应商日常管理规定 为规范酒店供应商管理,理顺酒店与供应商之间的供求保障关系,降低酒店采购成本,保质保量达到利益上的双赢,酒店对供应商的管理将逐步完善。现规定如下: 一、供应商应按照酒店的要求,合理配备供应品种,为酒店提供质高价廉的、性价比高的产品; 二、供应商必须保证供应的货品符合国家各项质量(卫生、食品,包装)等规定指标,并按规定提供相关的检验检疫报告,配合各主管部门的检查,如有违规现象,须承担相关的法律责任和经济责任,并赔偿酒店的相关经济损失; 三、必须保证每日供应品种和数量,并按照酒店规定的时间送货做到无延迟,无擅自未到情况。对当天需要补货应该及时补货。如有因送货不及时而造成影响的相应给予扣罚。如果经常性缺少品种或者不按规定时间送货,酒店将对供应能力重新进行考核。 四、供应商必须按照酒店申购单的要求提供货品,不得随意更换品牌、规格、数量,没有订单的货品,验收负责人有权拒绝验收。 五、供应商应保证供应货物的数量(或重量),散装货物按照实际称量结算,包装物品的实际重量与标注的重量差异不得超出包装物注明的差异,否则按照短斤缺两视为违约一次; 六、酒店验收负责人如发现供应商的货品出现短斤缺两、以差充好、价格欺诈等不诚信的行为,一律拒收、重送或补足份量并进行相应处罚,如发现3次以上类似情况的,餐饮部负责人有权可对该供应商进行清退及更换供应商,并扣除当月全部货款的30%作为处罚; 七、供应商每个定价周期(每月)提供一次报价,在确定的价格

执行期间,如果价格变动幅度超过±5%,可书面通知酒店(采购负责人及财务部),酒店同意予以调价。如发现市场价格降低,而供应商没有调整,第一次扣罚该品种从定价之日至发现之日的全部差额款,第二次加倍,第三次扣除当月全部货款的5%作为处罚(如第三次金额低于第二次标准,则按差额三倍处罚)。 八、收货卫生管理,各供应商验收完原材料后,需保持地面卫生清洁,做到地面无菜叶、无纸皮箱、无明显杂物等,另各供应商在停车场卸货时,也应保持地面清洁。 九、餐饮类供应商均由餐饮部和采购负责人负责统一规范管理,供应商送货人员在进入酒店范围后,如同酒店员工,必须遵守酒店员工管理条例。在公共区域不得吸烟,爱护公共设施设备,如有违反者,将进行处罚。 十、关于对供应商的扣罚,由验收人员开单,采购负责人及餐饮部负责人签字交由财务部,在货款中进行体现;关于冻货等货品,财务部根据当月送货数量有权扣减部分金额。 十一、供应商具有申诉权。酒店对其进行处罚时,若有任何申诉,可先后报告至餐饮部副总监、财务部总监、酒店副总经理、酒店总经理处。 十二、供应商应在每月20日前提供上月供应货品对账单并开具国家规定的正规税务发票,酒店财务部收到上述资料并核对无误后,在7个工作日内支付货款。 十三、供应商愿意为酒店提供货品,视为同意酒店《供应商管理规定》,酒店保留修改上述规定的权力。

企业规章制度大全.doc

企业规章制度大全_14 企业规章制度大全 第一章总则 1、本手册是本公司全体员工的指导规范和行为准则。 2、本手册解释权属中心办公室。 3、本手册自200x年x月x日开始实施生效。 第二章员工守则 本公司为健全管理制度和组织功能,特依据外商投资企业劳动人事法规和本公司人事政策制定本手册。 凡本公司所属员工,除法律法规另有规定者外,必须遵守本手册规定。 凡本手册所称员工,系指正式被聘于本公司并签订劳动合同或聘用合同者。 聘用关系 2,本公司招聘的对象是资格最符合的个人,无性别、地域、户口等区别。 聘用员工在三个月试用期满后,凡符合录用条件的外地人员,本公司将按照广州市 人才引进的有关规定,为中级职称以上符合引进条件的员工

办理引进和户口转移手续。 新员工聘用设有三个月的试用期,销售人员的试用期为6个月。如果磨擦员工的工作表现不能令上司满意,被证明不符合的录用条件,公司可以在试用期内终止聘用,或将试用期延长,以作进一步观察,但延长期最多不超过三个月。在试用期内,员工及公司任何一方都可提前五个工作日通知对方,终止聘用关系。公司为试用期员工签订3-6个月的试用合同。公司为工作关系和户口关系不能转入公司的人员及退休被聘用人员,签订聘用合同。 有下列情形之一者,不得聘用为本公司员工: 曾经被本公司开除或未经核准而擅自 离职者; 被剥夺公民权利者; 通缉在案未撤销者; 受有期徒刑之宣告,尚未结案者; 经指定医院体检不合格者; 患有精神病或传染病或吸用毒品者; 未满16周岁者; 政府法规定的其他情形者。 应聘人员面试及体检合格后,按照公司录取通知确定的日

期、地点、亲自办理报到手续、并应缴验下列证件: 本人最近一寸证件照片四张; 本公司指定医院之合格体检表; 学历、职称证件、身份证; 退工单、劳动手册等前服务单位离职证明。 经面试甄选合格之应聘之员,未于通知时间、地点办理报到手续者,视为拒绝接受本公司聘用,该通知则失其效力。 有下列情形之一者,本公司可以不经预先通知而终止聘用关系,并不级予当事人经济补偿费。 在欺骗公司的情况下与公司签订劳动合同,致本公司误信造成损失者; 违反劳动合同或本手册规则经本公司认定情节重大者; 营私舞弊,收受贿赂,严重失职,对公司造成损害者; 对本公司各级管理者或其他同事实施 暴行或有重大侮辱之行为而使之受到伤害者; 故意损耗本公司物品,或故意泄露公司技术、经营机密者; 无故旷工3日以上,或一年内累计旷工6日以上者; 被判有期徒弄以上的刑事责任者;

中小企业采购管理制度-新

XXXXX采购管理制度 一、目的: 为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批; 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核; 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则: 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则: 采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。 4、廉洁原则: (1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。 (2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。 (3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。 (4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。

餐饮部管理制度

餐饮部管理制度 一、餐饮部经理岗位职责 1、负责酒店餐饮部的全面工作,对总经理负责; 2、认真执行总经理上达的各项工作任务和工作指标,对餐饮的经营好差负有重要的责任; 3、制订餐饮部的营业政策和经营计划; 4、拟定餐饮部每年预算方案和营业指标,审阅餐饮部各单位每天的营业报表,进行营业分析,并作出经营决策; 5、主持日常餐饮部的部务会议,协调部门内部各单位的工作,使工作能协调一致地顺利进行; 6、审阅和批示部属各单位和个人呈交的报告及各项申请; 7、与厨房负责人研究如何提高食品的质量,创制新的菜色品种;制定或修订年、季、月、周、日的餐牌,制定食品及饮料的成本标准; 8、参加总经理召开的各部经理全会及业务协调会议,与各界建立良好的公共关系; 9、对部属管理人员的工作进行督导,帮助他们不断提高业务能力; 10、负责督促部属员工的服务情况,使餐饮部的服务档次得以提高。 11、督导完成餐厅日常经营工作,编制员工出勤表,检查员工的出勤状况、仪表及个人卫生; 12、负责制定餐厅经理服务规范、程序和推销策略并组织实施,业务上要求精益求精,不断提高管理水平;

13、热情待客、态度谦和,妥善处理客人的投诉,不断提高服务质量; 14、加强现场管理,营业时间坚持在一线,及时发现和解决服务中出现的问题; 15、领导餐厅全面质量管理小组对餐厅服务质量进行严格检查,把好餐厅出品服务的每一关; 16、加强对餐厅财产的管理,掌握和控制好物品的使用情况,减少费用开支和物品损耗; 17、负责餐厅美化工作和餐厅的清洁卫生工作,抓好餐具、用具的清洁消毒工作; 18、及时检查餐厅设备的情况,建立物资管理制度,并做好维护保养工作,做好餐厅安全和防火工作; 19、根据季节差异、客人情况,与厨师商议、制定特别菜单; 20、主动与客人沟涌,采取正确方法处理客人投诉,必要时报告上级领导; 21、定期召开餐厅员工会议,检讨近期服务情况; 22、重视员工的培训工作,定期组织员工学习服务技巧技能,对员工进行酒店意识、推销意识的训练,定期检查并做好培训记录,并对员工进行考核; 23、参加餐饮部召开的各种会议,完成上级领导下达的其他各项任务。 二、餐厅领班岗位职责

食品公司采购管理制度及原辅材料采购计划

采购管理制度 ⒈采购原辅材料时,应向供应商了解采购物品的生产工艺、卫生质量状况,避免来自空气、土壤、水、饲料、肥料中的农药或者其它有害物质的污染;必要时,对产品生产商的生产场地和仓库进行审查;所有产品在初次采购前必须向供应商索取卫生许可证复印件和相关证明文件,并要求供应商提供的每批产品应附带产品检验报告; ⒉物资订货,必须按择优、价廉的原则和合理协作关系,选定供货单位,并签订供货合同; ⒊各项采购工作,必须在总经理的指导和同意下,按材料采购计划,由有关部门按先后慢急安排采购; ⒋仓库保管应及时上报各物料存量给总经理,由总经理安排采购计划; ⒌订货合同中,应对物资名称、型号规格、计量单位、质量要求、结算方式等提出明确要求,有特殊要求的应在合同中加注说明;合同签订时,要认真审核,防止错订、漏订、重订,确保采购顺利进行; ⒍各项订货执行中,如发现与合同内容不符时,应禁止使用,拒收,并及时与供应商联系,解决处理; ⒎建立物资采购台账,物资分类登记入台账,以便参考历次的单价,也便于登记合同交货情况,做到有据可查; ⒏对积压的物资,经总经理同意后方可进行处理; ⒐所有原辅材料入厂后必须在第一时间送品质部检验,合格后方可

进入仓库,办理进仓手续; ⒑所有未经检验验收或检验验收不合格的原辅材料不准进入仓库。

原辅材料采购计划 一、采购部负责选择供方,会同质检部、生产部门对供方进行评价。 二、采购部负责制定主要原辅材料的采购计划,并报厂长批准。 三、采购部根据批准的采购计划实施采购,采购的原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准及有关规定,不得采购非食用性原辅料生产食品。 四、采购物资的质量检验或验证 1.采购的原辅料及包装材料进厂后,仓管员填写申检单交质检部,采购的原辅料必须经有关部门检验合格。 2.质检部派人取样,组织质量检验或验证,并予以记录。 3.当需要在供方处验证时,质检部按合同或协议中规定的方法进行验证。 4.检验或验证合格后,质检部出具检验或验证报告,由供方送货人或采购部负责办理入库手续,检验合格的原辅料方可投入生产。 5.检验或验证不合格时,质检部出具检验或验证报告,在不影响食品生产质量的前提下,经厂长批准后,可经协商作降价处理,若协商不成的由采购部负责办理退货或索赔手续,不合格的原辅料要停止使用。

员工管理制度大全4完整篇.doc

员工管理制度大全4第2页 2、批准后,人事部门应提前以书面形式通知本人,并以人事变动发文通报。 3、普通员工须在三天之内,部门负责人在七天之内办理好工作交接手续。 4、员工本人应于指定日期履任新职,人事部门将相关文件存档备查。 5、人事部门将根据该员工于新工作岗位上的工作职责,对其进行人事考核,评价员工的异动结果。 二、辞职管理 1、公司员工因故辞职时,本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》,经批准后转送人事部门审核,部门经理以上管理人员辞职必须经总经理批准。 2、收到员工辞职申请报告后,人事部门负责了解员工辞职的真实原因,并将信息反馈给相关部门,以保证及时进行有针对性的工作改进。 3、员工填写《离职手续办理清单》,办理工作移交和财产清还手续。 4、人事部门统计辞职员工考勤,计算应领取的薪金,办理社会保险变动。 5、员工到财务部办理相关手续,领取薪金。

6、人事部门将《离职手续清单》等相关资料存档备查,并进行员工信息资料臵换。 三、辞退管理 1、部门辞退员工时,由直接上级向人事部门提交《辞职申请表》,经审查后报总经理批准。 2、人事部门提前一个月通知员工本人,并向员工下发《离职通知书》。 3、员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续;员工在约定日期到财务部办理相关手续,领取薪金。 4、员工无理取闹,纠缠领导,影响本公司正常经营、工作秩序的,本公司将提请公安部门按照《治安管理处罚法》的有关规定处理。 5、人事部门在辞退员工后,应及时将相关资料存档备查,并进行员工资料信息臵换。 第二章行为规范 第一节职业准则 一、基本原则 1、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德,要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。 2、员工的一切职务行为,必须以公司利益为重,对社会负

中小企业采购管理论文

南京财经大学 本科毕业论文(设计) 中文题目:中小企业采购管理中存在问题和策略 -----以江淮汽车商务车分公司为例 英文题目:Small and medium-sized enterprises purchasin gmanagementproblems existing i n and strategy ――Take jianhuai motorMPV branch for example 姓名: 学号: 院(系): 专业:采购与供应关系管理 指导教师: 2011年4月 目录 一、引言--------------------------------------------3(一)研究背景--------------------------------------5 (二)研究目的--------------------------------------5 二、中小企业的特征和采购管理模式--------------------6(一)中小企业的特征--------------------------------6(二)中小企业的采购管理模式------------------------9 1、采购规模有限------------------------------------9 2、价格敏感性强------------------------------------9

3、采购决定权力较为集中,流程简捷-------------------9 4、采购中体现出较强的个性化需求--------------------10 5、采购信息渠道多样--------------------------------10 三、中小企业的采购管理存在的问题--------------------10 1、盲目采购----------------------------------------10 2、缺乏采购控制------------------------------------103、采购人员的综合素质较低--------------------------11 4、缺乏稳定的供应商---------------------------------11 5、缺乏信息技术支撑导致采购效率偏低-----------------11 四、提升企业采购管理的对策--------------------------11 (一)认真选择适合企业的供应商------------------------11(二)加强采购物资质量控制,避免采购物资质量风险------12 (三)推行科学采购模式-------------------------------13 五、借鉴江淮汽车商务车分公司采购供应链管理案例------14 (一)研究背景---------------------------------------14 (二)需求分析---------------------------------------15 (三)协调采购---------------------------------------16(四)绩效评估与实施心得。---------------------------17 (五)实施效益---------------------------------------18 六、结束语------------------------------------------19 参考文献--------------------------------------------20 论中小企业营销管理中存在问题和策略 摘要:当前,我国中小企业表现出管理水平较低、缺乏竞争能力和抵

相关文档
最新文档