采购食品应注意事项

采购食品应注意事项
采购食品应注意事项

采购食品应注意事

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稷山县餐饮服务单位专项治理通报会之四

为了确保人民群众饮食安全,进一步规范餐饮服务单位采购食品、食品添加剂及食品相关产品进货查验、台账登记等行为,特制定以下管理制度。

一、禁止采购的食品:

1、用非食品原料生产的食品或者添加食品添加剂以外的化学物质和其它可能危害人体健康物质的食品,或者用回收食品作为原料生产的食品。

2、致病性微生物,农药残留、兽药残留、重金属污染物质以及其它危害人体健康的物质,含量超过食品安全标准限量的食品。

3、营养成分不符合食品安全标准的专供婴幼儿和其它特定人群的主辅食品。

4、腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品。

5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类及其制品。

6、未经动物卫生监督机构检疫或者检疫不合格的肉类或者

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未经检验或者检验不合格的肉类制品。

7、被包装材料、容器、运输工具等污染的食品。

8、超过保质期的食品。

9、无标签的预包装食品。

10、国家为防病等特殊需要明令禁止生产经营的食品。

11、其它不符合食品安全标准或者要求的食品。

12、果蔬类:发芽土豆、严重腐烂的水果、野蘑菇、鲜黄花菜等。

13、粮油类:”地沟油”、酸败的食用油、霉变的粮食、生虫的干货等。

14、畜禽类:不能提供有关证明的畜禽肉类、感官不符合要求的畜禽肉类等。

二、采购食品九注意:

1、看标识是否齐全,外包装是否标明商品名称等内容。

2、看色泽不要被外观过于鲜艳,好看的食品所迷惑。、

3、看经营者是否有营业执照,其主体资格是否合法。

4、看产品标签,注意区分认证标志。

5、看同类同种食品的市场比价理化购买”底价”食品

6、看生产日期或有效期,是否超过保质期。

7、保管好购物凭据及相关依据,这是维权依据。

8、看散装食品经营者的卫生状况,有无卫生合格证等。

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9、买肉制品,腌腊制品最好到规范的市场”放心店”购买。

三、查验有关票据。

1、索取购物凭证:为便于溯源采购时应索取并保留购物发票或凭证备查,送货上门的必须确认供货方相关资质,并留存对方的联系方式以便万一发生问题时能够追溯。

2、查验有关证明:

3、供应商的食品流通许可证,生产单位的生产许可证(未经加工的农产品除外)。

4、加工产品查验检验机构或生产企业出具的<应有企业签章>该批次产品的检验合格证。

5、豆制品非定型包装熟食卤味查验生产企业出具的豆制品送货单,熟食送货单。

四、餐饮业采购食品索证萦票八项管理制度:

1、加强食品采购索证管理,并设专人负责食品采购索证,进货验收和台账记录工作。

2、不采购没有检疫合格证明的肉类以及来自非定点屠宰企业的生猪肉。

3、不采购不能提供检验报告或者检验报告复印件的食品。

4、采购食品必须查验或索取销售市场管理者营业执照,食品流通许可证等资质证明,并留存购物凭证。从固定供货商采购食品必须签订采购供货合同,并留存供货商资质证明和每笔供货清单。

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5、采购食品入库或使用前要核验所购食品与购物凭证是否相符,并进行台账记录。

6、台账要按规定格式如实记录进货时间,食品名称、规格、数量、供货商及其联系形式,食品生产批号,保质期限、保存条件、验收情况、验收人签名等。

7、采购食品索取的有关资质应按产品品种,进货时间、先后次序有序整理,妥善保存备查,保存期限不得少于二年。

8、购物凭证是指能够进行食品溯源的有效凭证,包括发票、收据、供货清单、信誉卡等。

五、食品添加剂的采购:

食品添加剂是当今食品工业的”秘密武器”传统手工烹饪,在过去却使用较少,为满足消费者的口味需求,食品添加剂在餐饮业得到了广泛的使用。食品添加剂的定义是指改进食品品质和色、香、味以及防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质。

餐饮业常见的食品添加剂包括:

1、面食、糕点制作中使用的膨松剂、泡打粉、乳化油。

2、肉类食品加工中使用的嫩肉粉、小苏打。

3、食品着色用的色素。

食品添加剂采购应注意事项:

根据卫生部<食品添加剂卫生管理办法>的要求,食品添加剂标

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签上除应标注与食品标签相同的内容外,还应标注”食品添加剂”字样及明确的可使用的食品范围,使用限量和使用方法。采购食品添加剂时,可查阅<食品添加剂使用卫生标准>确定是否为允许使用的品种。

近些年来,中国各地陆续引发多起重大食品安全事件,严重威胁着广大老百姓的身体健康。如从”毒奶粉”到”地沟油”从”瘦肉精”到毒牛肉膏,从”毒大米””毒豆芽”到彩色馒头等等层出不穷的食品安全事件,都是来自各种食品添加剂被不良商贩使用不当,过量、超标或者是使用非食品添加剂造成的,因此为了营造一个放心,健康的饮食环境,大家必须提高对食品添加剂的正确认识,正确使用。

餐饮食品添加剂五专监管:

1、专店采购2、专柜存放3、专人负责4、专用工具5、专用台账

食品添加剂的使用与管理制度

1、采购食品添加剂必须按规定进行严格的索证和验收制度。

2、领料必须由专管人员批准后,方可到库房按量进行领取。

3、食品添加剂入库后要专人管理,设立专柜(防盗锁柜)出入库要做好严格的登记。

4、各添加剂使用单位必须做好使用登记。特殊用品使用必

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须由两名工作人员在场的情况下使用。

5、食品添加剂的使用必须符合<食品添加剂使用卫生标准>或卫生部门公告名单规定的品种及其使用范围使用品。

6、未使用完的添加剂及时退回库房。

7、禁止使用和保存过期的食品添加剂,过期的食品添加剂,交有关部门按特殊垃圾处理。

七、餐具、饮具和盛放直接入口食品的容器,使用前应当洗净、消毒、饮具、用具用后应当洗净保持清洁。

1、在操作中严格做到生熟食品盛器分开使用。

2、清洁后的生、熟食品盛器分开放置。

3、盛装食品的盛器,使用前应进行严格的消毒。亦应清洁,元毒无害。

八、健全各项卫生制度:

1、食(用)具洗涤消毒,保管制度。

2、烹调加工管理制度。

3、食品安全管理制度。

4、卫生管理制度。

5、餐饮业食品采购索证索票管理制度。

6、食品添加剂的使用与管理制度。

7、消费者投诉管理制度。

8、个人卫生制度。

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餐饮供应商管理规章制度

酒店餐饮供应商日常管理规定 为规范酒店供应商管理,理顺酒店与供应商之间的供求保障关系,降低酒店采购成本,保质保量达到利益上的双赢,酒店对供应商的管理将逐步完善。现规定如下: 一、供应商应按照酒店的要求,合理配备供应品种,为酒店提供质高价廉的、性价比高的产品; 二、供应商必须保证供应的货品符合国家各项质量(卫生、食品,包装)等规定指标,并按规定提供相关的检验检疫报告,配合各主管部门的检查,如有违规现象,须承担相关的法律责任和经济责任,并赔偿酒店的相关经济损失; 三、必须保证每日供应品种和数量,并按照酒店规定的时间送货做到无延迟,无擅自未到情况。对当天需要补货应该及时补货。如有因送货不及时而造成影响的相应给予扣罚。如果经常性缺少品种或者不按规定时间送货,酒店将对供应能力重新进行考核。 四、供应商必须按照酒店申购单的要求提供货品,不得随意更换品牌、规格、数量,没有订单的货品,验收负责人有权拒绝验收。 五、供应商应保证供应货物的数量(或重量),散装货物按照实际称量结算,包装物品的实际重量与标注的重量差异不得超出包装物注明的差异,否则按照短斤缺两视为违约一次; 六、酒店验收负责人如发现供应商的货品出现短斤缺两、以差充好、价格欺诈等不诚信的行为,一律拒收、重送或补足份量并进行相应处罚,如发现3次以上类似情况的,餐饮部负责人有权可对该供应商进行清退及更换供应商,并扣除当月全部货款的30%作为处罚; 七、供应商每个定价周期(每月)提供一次报价,在确定的价格执行期间,如果价格变动幅度超过±5%,可书面通知酒店(采购负责人及财务部),酒店同意予以调价。如发现市场价格降低,而供应商没有调整,第一次扣罚该品种从定价之日至发现之日的全部差额款,第二次加倍,第三次扣除当月全部货款的5%作为处罚(如第三次金额低于第二次标准,则按差额三倍处罚)。 八、收货卫生管理,各供应商验收完原材料后,需保持地面卫生清洁,做到地面无菜叶、无纸皮箱、无明显杂物等,另各供应商在停车场卸货时,也应保持地面清洁。 九、餐饮类供应商均由餐饮部和采购负责人负责统一规范管理,供应商送货人员

食品和食品原材料采购管理制度汇编

食品和食品原料采购查验管理制度 一,求, 二适用于所需的原料采购 三 1、采购应及时收集填制供应商档案表,内容包括:供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料档案。供应商的档案 a.法人资料、资质、资信等 b.产品质量状况 c.价格与交货期 d.历史业绩等。 2、对合格供应商的控制 a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验 b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行如交货期 严重时发出暂撤消供应商关系的通知。 3对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划在《合格供应商名单》上选择供应商《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。 4原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有 QS 标志的产品 1 严格按照标准要求进行验收原辅材料验收从合格供应商采购的原辅材料厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。具体控制如下 a.采购产品验收、商需提供的证明材料清单》进行验收的同时并做好相关检验、验证内容的 记录。采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程卫生许可证、生产许可证如供应商未提供或证明内容与规定不符时独存放待证明材料重新提供后再进行核对符合要求的即可办理入库手续来自非合格供应商的货物拒收到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符直到提供资料齐全为止连续3 次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格运输车辆是否卫生外包装是否有破损、有油污等验证货证是否相符标识是否清楚、正确采购部每年对合格供应商进行一次复评。 b.原辅料的贮存原辅料应在专用库房中分类贮存。 5采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》改进的供应商

电容器检验标准

电容器检验标准 一:电容器的主要参数: 1:标称容量:是指标注在电容器上的电容量(其单位为微法/UF和皮法/PF)。 2:允许误差:是指电容器的标称容量与实际容量之间的允许最大误差。(电解电容的误差较大,大于±10%) 3:额定电压:是指电容器在规定的条件下,能够长时间工作所受的最高工作电压(额定电压通常标注在电容器上)。 4:绝缘电阻:绝缘电阻越大,表明此电容的质量越好。 二:电容器的参数标注方法: 1直标法:电将电容器的主要参数(标称容量、额定电压和误差)直接标注在电容器上,常用于电解电容或是体积较大的无极性电容上。 2:文字符号标注法:是采用数字或是字母与数字混合的方法来标注电容器的主要参数。 ①:数字标注法:常用3位有效数字表示电容器的容量,其中前二位数字表示为有效数字,第三位表示有多少个0(104表示10X10000PF). ②: 字母与数字混合标注法: 如(4P7表示4.7P F、G1表示100UF、M1表示 0.1UF) 三: 电容器的检测: 测试工具: 指针式万用表 1: 电解电容器的检测: ①: 正负极性的确定: 有极性的铝电解电容器外壳上通常都标有+(正极) 或-(负极),末剪脚的电容器,长脚为正极,短引脚为负极. ②: 1 uF与2.2uF的电解电容器用RX10K档,4.7- 22uF的电解电容器用RX1K档, 47- 220uF的电解电容器用RX100档.

3:测试方法: 1: 电解电容器的检测: ①:根据电解电容器上所标示的容量,将万用表置于合适的量程,将二表短接后调零.黑表接电解电容的正极,红表接其负极,电容器开始充电, 万用表指针缓慢向摆动,摆动到一定的角度后,(充电结束后)又会慢慢向左摆动(表针在向左摆动时不能摆动到无穷大的地方)指针向左摆动后所指示的电阻会大于500K,若电阻值小于100K,则此电容器不合格. ②: 将二表对调后测量,正常时表针应立即向右摆动后向左摆动(摆动的大小应大于第一次的大小),且反向电阻应大于正向电阻.若测量电容时表针不动或第二次测量时表针的摆动大小小于第一次测量时的大小,则此电容器不合格. ③: 若测量电解电容器的正反向电阻时阻值都为0,则此电容器不合格. 2: 小容量电容器的检测: ①:用万用表RX10K档测量其二端的电阻值应为无穷大,若测得一定的 电阻值或阻值接近0,则此电容器不合格。

食品长期供货合同范本

编号:________ 食品长期供货合同范本 甲方:______________________ 乙方:______________________ 签订日期:_____年____月____日 第1 页共14 页

食品长期供货合同范本 食品长期供货合同范本1 甲方(需方)___乙方(供货商) 本学期由___为甲方食堂供应___。为了保护供需双方的合法权益,并让甲方用上安全卫生的放心食品,确保甲方全体师生员工的身心健康,经甲、乙双方共同协商后,特签定供货合同如下: 1、乙方必须将本公司(或本商店)合法有效的营业执照、卫生许可证原件送交甲方查验,并向甲方提供本公司(或商店)的营业执照复印件、卫生许可证复印件以及公司(或商店)经营负责人身份证复印件(供甲方备案) 2、乙方必须按甲方指定的食品(原料、调料)品名、规格、数量等要求及时进行供货。乙方供货不符合要求的,甲方有权立即退货。 3、乙方所供食品(原料、调料)的卫生、质量及包装等必须符合《中华人民共和国食品卫生法》的要求,如因食品(原料、调料)本身质量问题而引起甲方出现食物中毒等食品安全事故,由乙方承担一切法律责任及经济责任。 4、乙方有义务向甲方提供甲方所需要的有关食品资料:食品生产厂家的营业执照复印件、卫生许可证复印件以及食品检测报告等。 5、乙方向甲方供应的食品(原料、调料)价格按照批发价或优惠价确定。 第 2 页共 14 页

6、货款按月结清。 7、本合同未尽事宜由甲乙双方协商并进行补充。 8、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。本合同执行时间为一学期:自20 年月日起至20 年月日止,合同期满另行续订。 甲方(盖章) 乙方(盖章) 法定代表或代理人签名:经营负责人签名: 电话:电话: 地址:地址: 食品长期供货合同范本2 甲方:__________ 乙方:_________ 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,本着互惠互利、共同发展原则,在平等自愿的基础上,为建立起长期友好的合作关系,特签订本合同,就供货的有关事宜达成如下协议。 一、供货的品种名称:__________ 二、质量标准: 1、符合国家食品卫生标准或国家相应的标准要求。 第 3 页共 14 页

食堂采购管理制度

食堂采购管理制度 为加强对食堂食品原料辅料采购的管理,合理控制费用支出,降低采购成本,以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故,特制定本制度。 一、食堂采购员由食堂管理员兼任,负责食品采购,职责如下: 1、必须讲原则,责任心强,正直诚实,不谋私利。 2、负责食堂所需食品原料辅料的采购,保障食品的卫生、安全、 质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他 物资的采购,此类采购,必须遵循公司采购部的相关规定,同 时提请采购部审批。 3、根据经营情况,及时提出采购申请并负责采购。分析食品原料 辅料的品种、数量、质量、价格,提出改进意见和建议。 4、负责供应商的筛选,确定合格供应商,并经常对供应商进行考 核评价。 5、协同验收员,对供应商所配送的食品进行验收,必须严格把关。 6、调研市场价格,定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行 情。 7、保管进货单据,根据进货统计和约定时间,对单据进行审核后, 申请付款。

8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况,提出改进意见和建 议。 二、采购原则: 1、应遵循“货比三家”的原则,同等质量比价格,同等价格比质量,同等价格质量比服务,追求质优价廉。 2、实行“定点采购”,坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为,以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则,再结合供应商的规模、诚信等因素,综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商,以备急需。 三、供应商管理规定,合格供应商必须具备的条件: 1、具备合法从事经营活动的相关证照:营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证,其复印件必须提交本公司备案。 2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商,还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书:卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。 3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商,如蔬菜类供应商,仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购,以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。

副食品采购合同(合同示范文本)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YB-HT-024892 副食品采购合同(合同示范文

副食品采购合同(合同示范文本) 供货方:(以下简称甲方) 购买方:(以下简称乙方) 甲方与乙方进行商品交易的任何相关程序为达到双方平等、互利、合法、公平的交易原则,经双方友好协商,签署如下协议: 一、合作关系 甲、乙双方自协议签订之日起形成供需合作伙伴关系: 1. 甲方所供产品,必须符合产品质量标准,如出现产品质量问题,甲方无条件退货或换货; 2.甲方按乙方所需产品规格、数量及时送达乙方,响应时间不超过12小时; 4.乙方月均计划消化甲方产品件,全年消化甲方产品件; 5.甲方根据乙方全年实际消化金额及货款结算方式的不同给予乙方下列奖励: 二、供货品种及价格 品种规格单价(元) 在本合作协议书有效期内,如甲方调整产品价格,应及时通知乙方,双方均按调整之日起的新价格执行,若甲方降价则由甲方补偿乙方当日锁定库存(甲乙双

方各派代表清点当日库存)之进货金额与以新价格计算之金额的差价(下次发货中以货抵款补足)。 三、货款结算方式 甲、乙双方根据实际情况及奖励的不同采用如下货款结算方式之一: 1.现款现货结算(□是;□不是); 2.期结(□是;□不是),甲乙双方按30天为一货款结算期,乙方应予当期的最后一天无条件支付甲方当期所供产品全部价款。 乙方必须按时结算货款,不得延迟。本协议结束之日,乙方应结清所欠甲方所有货款。 四、违约责任 甲方违反以上协议,应向乙方支付违约金10000元;乙方违反以上协议,除结清所欠货款外,并向甲方支付违约金10000元。 五、协议期限 本合作期限自年月日至年月日止有效,有效期届满,双方本着真诚合作的态度及供需平衡的情况,在本协议结束前,再行签定新协议书。 六、其它 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份备查,如有未尽事宜,协商解决。 甲方: 乙方: 日期年月日 XX网络科技有限公司 YumBo Network Technology Co., Ltd.

员工餐厅采购管理制度

汇丰兴业集团太原办事处 员工餐厅采购管理制度 一、员工餐厅在太原办事处主任领导下,由厨师长负责日常管理工作,日常接待用餐和每周员工用餐的菜谱所需的配菜材料必须由厨师长安排购买及签名确认。 二、员工餐厅采购应遵循“货比三家”的原则,同等质量比价格,同等价格比质量,同等价格质量比服务,根据供应商的规模、诚信、服务等因素,综合评价后确定定点采购的合格供应商,以确保食材的质量、卫生、安全。 三、每周星期六由办事处管理员和员工餐厅厨师长拟定下周员工用餐的菜谱,厨师长根据菜谱和员工厨房配菜材料的库存情况,列出买货计划清单并安排采购所需配菜材料,报送办事处主任审阅同意后,安排下周自购或请求供应商送货。来宾接待用餐由办事处主任确定用餐标准,根据标准菜谱自购食材或请求供应商送货。 四、建立健全餐厅食材采购台账,员工餐厅自购或由供应商送货到达时,或者是根据厨师长的要求采购配菜材料回来后,员工餐厅根据采购订单计划核对品种和质量,由餐厅第三人共同过称核对重量和种类,然后在餐厅食材采购登记

台账上验收签名确认,厨师长最后在购买时的发票(收据)上和采购登记上同时签名确认。 五、物品采购需要入库保管时,要安排仓库管理人员清点验收、过称核对,确认无误后填写入库单。物品需要出库时要填写出库单,经办事处主任审批后方可出库。仓库保管员每月要清点一次仓储物品,做到“账、物、卡”相符。 六、对于采购的食材进行验收时,除有独立商品标签单独包装标示重量的材料可直接交助理厨师或厨工过称核对重量和种类,然后签名确认外,凡是需要过称核对时必须使用公司日常使用的计量工具,严禁使用送货单位自带的计量工具(例如:重量称)。 七、厨师长对员工餐厅采购回来送入厨房的一切材料的品质负责,如发现材料品质有异议时,可要求供应商或采购员退(换)货。 八、所有食材采购的原始票据必须完整据实。采购人员每月25日前将票据和采购明细汇总单一并报给办事处主任签批后进行报销,不得跨月报销。办事处主任每月不定期对餐厅采购台账、票据和采购食材进行数次稽查核对,发现问题及时整改。 九、采购人员在采购材料时,如果有以次充优、虚报高价位材料价格,私自或伙同公司其他人员向供应商暗示、接受、索要好处的,一经发现,除赔偿员工餐厅直接经济损失

食品采购管理制度

食品采购管理制度 1、餐饮服务提供者应当建立食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品(一次性餐用具等食品容器、包装材料和食品用工具、设备、洗涤剂、消毒剂等)的采购查验和索证索票制度,确保所购原料符合食品安全标准,并便于溯源。 2、采购须到许可证照齐全有效、有相对固定场所的食品生产经营单位,订购学生集体用餐(含学生饮用奶)须到具备相应资质的单位。向固定供货商采购食品的,宜签订采购供货合同。 3、餐饮服务提供者从食品生产单位、批发市场采购的,须查验留存供货商资质证明(许可证、营业执照)和产品检验合格证明(生肉禽类应有检验合格证明);从固定供货商(含个体经营户)采购的,应查验留存供货商的资质证明、每笔供货清单等;从合法超市、农贸市场采购的,须留存购物清单;使用集中消毒式餐饮具的,应索取供货厂家营业执照及消毒合格证明。证明资料为复印件者,宜有供应者盖章或签字确认。 以上各种来源的采购,均须索取留存有效购物凭证(发票、收据、进货清单、信誉卡等)。 4、应当建立台账(采购记录),按格式如实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容,登记台账。 5、实行统一配送经营方式的餐饮服务提供者,可以由企业总部统一查验供货者的许可证和产品合格的证明文件等,建立食品进货查验记录,企业各门店应当建立总部统一配送单据台账。门店自行采购的产品,应当遵照以上规定执行查验索证索票制度。 6、应当按照产品品种、进货时间先后次序有序整理、保存采购记录及相关资料,记录、票据的保存期限不得少于2年。 7、采购食品时应进行感观检查,不得采购腐败变质、掺杂掺假、霉变生虫、污染不洁、有毒有害、有异味、超过保质期限的食品及原料,以及外观不洁、破损、包装标签不符合要求或不清楚、来源不明、病死或死因不明的畜禽、水产及其制品加工食品。 8、预包装食品及食品添加剂标签要求应符合《中华人民共和国食品安全法》第42条、47、48和66条的规定。

电解电容试验标准修订稿

电解电容试验标准 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

Q/WJBZ 电解电容试验标准 宁波伟吉电力科技有限公司发布

前言 本试验标准由宁波伟吉电力科技有限公司质量部提出本试验标准由宁波伟吉电力科技有限公司质量部归口本试验标准起草部门:质量部、研发部、办公室 本试验标准主要起草人:

电解电容试验标准 1 范围 本试验标准规定了宁波伟吉电力有限公司对电解电容(包括铝电解电容、钽电解电容)的使用条件、电气性能、机械性能及环境性能等方面的技术要求和试验项目,规定了电解电容的验收标准。 本试验标准适用于本公司用电解电容的验收、定期确认、全性能检验。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 电工电子产品环境试验第2部分:试验试验Kb:盐雾,交变(氯化钠溶液) GB/T 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验T:锡焊 GB/T 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ta 润湿称量法可焊性 GB/T 2471-1995 电阻器和电容器优先数系 GB/T 2693-2001 电子设备用固定电容器第1部分:总规范 GB/T 5993-2003 电子设备用固定电容器第4部分:固体和非固体电解质铝电容器 GB/T 交流电测量设备通用要求、试验和试验条件第11部分:测量设备GB/ 计数抽样检验程序第1部分按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划 3 检验工具 高低温交变湿热试验箱 盐雾试验箱 游标卡尺 LCR测试仪 漏电流测试仪 万用表 4 技术要求 包装要求

食品采购合同(标准版)范本

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 食品采购合同

编号:FS-DY-20874 食品采购合同 采购合同范本1 甲方:_____ 乙方:_____ 为了促进生猪、鲜蛋、菜牛、菜羊、家禽的商品生产,满足城乡人民生活对肉、蛋、禽商品的需要,根据商业部颁发的《生猪、鲜蛋、菜牛、菜羊、家禽购销合同实施办法》的规定,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。 第一条 产品的名称、品种和数量 1.产品的名称和品种:_____。 2.产品的数量:_____。 (必须明确规定产品的计量单位和计量方法) 第二条

产品的等级、质量和检疫办法 1.产品的等级和质量:_____。 (产品的等级和质量,国家有关部门有明确规定的,按规定标准确定产品的等级和质量;国家有关部门无明文规定的,由双方当事人协商确定。) 2.产品的检疫办法:_____。 (国家或地方主管部门有卫生检疫规定的,按国家或地方主管部门规定进行检疫;国家或地方主管部门无检疫规定的,由双方当事人协商检疫办法。) 第三条 产品的价格、货款结算与奖售办法 1.产品的价格按下列第(_____)项执行: (1)派购任务或派购基数内的产品,执行国家规定的收购牌价。在合同执行期内遇有价格调整时,按新价格执行。 (2)不属派购任务或派购基数的产品,收购价格由当事人协商议定。 2.货款结算办法按下列第(_____)项执行: (1)对村民、专业户、个体经营户一般采取现金结算,钱

餐饮公司采购管理制度四篇.doc

餐饮公司采购管理制度四篇 第1条 餐饮公司采购管理系统目录第一章总则.1第二章采购组织.2第三章采购计划3第四章采购执行5第五章采购结算9第六章采购成本控制.11第七章供应商管理.13第八章采购招标管理.16第九章补充规定.XXXX年度手册修订,由采购部签署发布。 采购部有权解释该手册。 办公厅负责人工发放、更换和回收的管理,并做好人工收集记录。 保密要求注意手册的保密性。 应根据适用范围进行分配,采购部、中央厨房、财务部、综合办公室、主管、商店经理可以接收完整的手册,而其他人员只能接收与其操作相关的部分。 应与接收方签署保密协议。 在手册更新年度,内容调整以补充文件的形式发布,要求编号管理。分发范围以及分发和恢复管理与手动管理相同。 手册应每年更新一次,当年的补充文件应分类并合并到手册的各章节中。 第二章采购组织公司的采购管理实行集中统一采购。除了从单店零星采购外,任何部门或人员不得单独采购。 各部门的主要职责应根据重新定义的组织结构进行调整。需求单位负责根据业务需求填写需求计划或采购申请及相应的价格建

议。参与供应商的选择;负责不合格采购品和外协产品的评审并提出处理方案,负责及时向采购部反馈采购品和外协产品使用中出现的其他问题及相关信息。 第二门店管理部负责根据各门店需求计划、库存情况等填写采购申请。负责采购货物和外协产品的验收、存储和分发;负责采购货物和外协产品的质量检验,供应商生产过程和产品质量的评价,供应商质量保证体系的评估,参与采购货物和外协产品使用过程中质量问题的质量监督和处理;参与供应商的选择; 参与采购价格的审核。 采购部负责制定采购计划和实施采购活动。跟踪调查采购货物和外协产品、供应商的市场情况,建立采购货物和外协产品价格信息库;建立采购货物和外包产品的质量记录;负责供应商的管理;负责采购货物和外包产品的交付和协调;负责解决采购货物和外包产品的质量问题、退货和索赔;负责采购资金的结算和支付。 第四监察室负责对采购全过程的监督检查,包括对采购过程中每一个环节的监控,如采购计划、采购合同签订、质量验收和结算支付。 财务部负责审核采购计划和采购预算;审查采购货物和外包产品的付款凭证。 采购计划 文章 第一条采购计划应基于业务计划、门店管理部门汇总的各门

(完整版)食品和食品原材料采购的管理制度全

食品和食品原料采购查验管理制度 一为了使公司对原料的质量实施有效控制,确保采购物资的质量符合规定要求,价格合理、交货及时特制定本制度。 二适用范围适用于所需的原料采购 三工作程序 1、采购应及时收集填制供应商档案表,内容包括:供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料由主管人员汇总分门别类建立档案。供应商的档案包括 a.法人资料、资质、资信等 b.产品质量状况 c.价格与交货期 d.历史业绩等。 2、对合格供应商的控制 a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验 b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行如交货期交货数量等没按合同进行时可由采购员对供应商提出警告严重时发出暂撤消供应商关系的通知。 3采购资料对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划注明品名、规格、数量、采购依据等报总经理批准。在《合格供应商名单》上选择供应商并与之取得联系拟制采购合同《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。 4采购产品的验证原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有 QS 标志的产品质量检验科 1 严格按照标准要求进行验收不合格的拒收合格的办理手续入库。原辅材料验收从合格供应商采购的原辅材料供应商应提供有关证明材料采购产品进厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。具体控制如下 a.采购产品验收在按照《原辅料标准及检验和试验方法》《各种原辅料供应、商需提供的证明材料清单》进行验收的同时还要按照下述规定进行严格控制并做好相关检验、验证内容的记录。采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程供应商必须提供其营业执照、卫生许可证、生产许可证如在发证范围和出厂检验合格证明如供应商未提供或证明内容与规定不符时应视情况对其采购产品拒收或单独存放待证明材料重新提供后再进行核对符合要求的即可办理入库手续来自非合格供应商的货物拒收到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符应停止其合格供应商资格直到提供资料齐全为止连续3 次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格运输车辆是否卫生外包装是否有破损、有油污等验证货证是否相符货证不符的拒收或单独存放并做好标识标识是否清楚、正确标识不清楚的单独存放采购部每年对合格供应商进行一次复评。 b.原辅料的贮存原辅料应在专用库房中分类贮存。 5采购产品的质量跟踪采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》对质量下降的供应商由采购部门及时反映给供应商并限期整改。到期无改进的供应商报总经理批准取消其供货资格。

最新电子元器件来料检验规范标准

IQC 来料检验指导书

检验说明: 一、目的: 对本公司的进货原材料按规定进行核对总和试验,确保产品的最终品质。 二、围: 1、适用于IQC 对通用产品的来料检验。 2、适用对元件检验方法和围的指导。 3、适用于IPQC、QA 对产品在制程和终检时,对元件进行覆核查证。 三、责任: 1、IQC 在检验过程中按照检验指导书所示检验专案,参照供应商器件确认书对来料进行检验。 2、检验标准参照我司制定的IQC《进料检验规》执行。 3、本检验指导书由品管部QE 负责编制和维护,品管部主管负责审核批准执行。 四、检验 4.1 检验方式:抽样检验 4.2 抽样方案:元器件类:按照GB 2828-87 正常检查一次抽样方案,一般检查水准Ⅱ进行。非元器 件类:按照GN 2828-87 正常检查一次抽样方案,特殊检查水准Ⅲ进行。盘带包装物料 按每盘取3 只进行测试替代法检验的物料其替代数量根据本公司产品用量的2~3 倍进 行替代测试 4.3 合格品质水准:AQL 为acceptable quality level 验收合格标准的缩写。A 类不合格AQL=0.4 B 类不合格 AQL=1.5 替代法测试的物料必须全部满足指标要求 4.4 定义: A 类不合格:指对本公司产品性能、安全、利益有严重影响不合格项目 B 类不合格:指对本公司产品性能影响轻微可限度接受的不合格项目 4.5 检验仪器、仪表、量具的要求所有的检验仪器、仪表、量具必须在校正计量器 4.6 检验结果记录在“IQC来料检验报告”中

目录

检验指导书机型适用于通用产品 工序时间无 工序名称晶振检验工序编号无 测试工具/仪器:频率计、万用表检验员IQC 图示:频率计频率计PPM 值的计算:如27MHZ晶振,+/-30PPM 检验步骤及容 转化为百分比为百万分之: 1、对单、抽样: 30 =30/10 X(27X10 ) . 根据货仓开出的IQC 品检报告单或上料单,核对上料供方是否为合格供方,再查找相应订单和产品 =0.00081MHZ=810MHZ 制造标准书,核实相应机型和数量。 晶振即27MHZ+/-30PPM . 取待检物料准备检验工具/仪器,对照相应产品制造标准书,参照样板或规格承认书,以IQC 检验 晶振测试示意图=26.99919/27.00081 MHZ 标准为依据,按AQL:0.4/1.0 均匀抽样。 2、包装/外观检查: 检查包装应合理,有无按常规或指定材料包装(以不伤物料本体为原则),标示容是否与确认书 一致,本体有无破损、外壳、引脚有无氧化发黑、中振极性标识位置与样板是否相同等。 3、规格测量: 试装观察各部位大小形状与样板(或确认书)有无不同,封装形式有无不同(如:U 和S 封装)用 相应测量工具再进行测量,需要试装才能确认的应进行相应试装。 4、材质验证: 参照样板对来料材质进行相关验证是否与样板不符,如:外壳分铜质金属外壳和瓷等。注意事项 5、性能测试: 1、物料送检时要及时检验。 按正确方式连接频率计和晶振测试架(如右图所示),打开电源开关按被测晶振所配负载电容大小, 将晶振引脚插入相应的插座位置,根据测试点电压、频率围不同将频率计进行正确设置:2、测试架第一次测试前由领班或技术员校正后才能进行测试。 . 试点电压在3~42V 围将VOLTAGE 键按入。3、所照参样板必须为合格样板。 . 测试点电压在50mV~5V 围将VOLTAGE 键按出。4、晶振应根据所用机型的负载电容和等效电阻的大小对应插座孔插入进行. 测试点在80MHZ~1.3GHZ 频率围时将F UNC 设置键设置到F REQ B 位LED 灯亮.测试。 . 测试点在1HZ ~`100MHZ 频率围时将FUNC 设置键设置到FREQ A 位 LED 灯5、当引脚表面有氧化发黑时需做耐温/可焊性试验进行进一步确认。 亮.(10MHZ100MHZ 频率围时将PRESCALE 键按入, 1HZ~`10MHZ 频率围时将PRESCALE 键6、测试前应将晶振由50-70CM 高处自由跌落木版上面,在进行电性能测试。 按出. . 为了读出精确的测试频率将GATE 键按入进行倍数设置,可分别设置为XI、X10、X1000。设置正 修订记录 确后,LED 将显示频率计所测试到的正确频率(如须长时间保留测试资料,将HOLD 键按入)。 6、判定/标识将: 修改次数日期容参考文件不良品标识清楚并及时隔离,以物料检验报告单的形式交由上级处理。将 PASS 好的物料做好标 识放入指定区域,并做好相关记录。供应商器件确认书、检验规 文件编号编制:日期: 版本审核:日期: 页脚

副食品供货合同范本(完整版)

合同编号:YT-FS-5514-13 副食品供货合同范本(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

副食品供货合同范本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 副食品供货合同范本 供货方(以下简称甲方): 购买方(以下简称乙方): 根据《合同法》、《消费者权益保护法》等法律法规,为使甲方与乙方进行商品交易的任何相关程序达到双方平等、互利、合法、公平的交易原则,经双方友好协商,签署如下协议: 一、商品质量: 1.甲方所供全部商品,应保证其合法销售权,符合相关法规条例,同时,应将商品合格证(或质量保证书)和必要的资料及证件等交至乙方。 2、甲方应对其提供的商品包装符合相关标示的说明、生产日期、保持同期等有关规定,否则乙方有权拒收,甲方对提供的商品标明的保质期限及保质条件

下的商品质量全面负责。甲方不得提供假冒伪劣商品或临期商品给乙方。 3、若因甲方提供的商品因质量问题而引起的客诉或索赔或罚款而导致乙方经济及荣誉受损失由甲方承担,乙方可在货款中直接扣除。 4、甲方须对向乙方提供的商品承担售后服务责任,直至商品的质量保质期届满为止。 二、产品名称及价格 协议到期如续期,双方均按续期后调整之日起的新价格执行。 三、商品订货与交付 1、乙方以传真或电话形式向甲方订货,甲方应按订单收到2日内给乙方供货。 2、乙方有权拒收与订单不符的商品或质量、包装不合格的商品。 四、货款结算方式 1、甲方须凭乙方指定部门或验货人员签字的有效凭证和销售单据为准向乙方结算货款,乙方在确认收

食堂物资采购、出入库管理制度

食堂物资采购、出入库管理制度

食堂物资采购与出入库管理制度 1. 目的 为规范食堂食品原料、日耗品的采购、出入库管理,节约成本,优化食堂环境,提高管理水平,特制定本制度。 2. 管理范围 包含以下物资的采购与管理: 1)食品原材料 食品原材料分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其它。 2)食堂日用品、餐饮用具 食堂日用品、餐饮用具,包括清洁消毒品、一次性用品、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。 3)临时物品 临时物品包括厨房设备的维护与维修配件等。 3. 基本原则 3.1合理采购、严格检查、科学管理,确保食品原材料的安全。

3.2加强采购事前管理,大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料和一些经常性采购物品,必须集中采购,最大限度的降低成本。 3.3经过评审确定采购供应商后,要求必须在指定供应商处采购,特殊情况向主管采购领导书面汇报,书面批准后方可采购;更改供应商须经供应商评审小组评审后确定。 4. 采购管理制度 4.1供应商的选择 4.1.1 由采购管理部组织成立食堂采购合 格供应商评审小组,由采购管理部部长、行政部经理、运营管理部人员、采购人员等组成。 4.1.2大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料及经常性采购的食品原料选择五家有代 表性的供应商进行考察,了解供应商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等,重点从质量、价格、服务三方面进行比较,评审确定两家合格的供应商,比较价格采购。 4.1.3合格供应商必须具备的条件 具备合法从事经营活动的相关证照:营业执照、税务登记证、负责人身份证等,将复印件交采购管理部备案。

特别是大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品的供应商,还必须同时具备国家规定的卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等证照。 合格供应商必须能够提供正规发票、送货清单、收据等凭证。 4.1.4长期合作的供应商,应与公司签订长期合作协议。其中应约定食品原材料、辅料的质量,采购物品的配送方式、货款支付方式、食品卫生安全责任、退换货、供货质保金等。合同的期限不得超过一年。 4.1.5供货商的续用与更换。 在合同期满前,由食堂采购评审小组集中讨论决定是否更换、续用。在合作的过程中,如发现供货商有不履行合同约定等的行为时,应立即停止该供应商的供货资格。 4.2采购数量的确定 4.2.1 为减少资金的占用,降低成本,坚持按单进行采购的原则; 4.2.2 针对大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品,由行政部统一采购、配送(按配送物品采购金额分别开发票)。

食品采购管理规定

食品采购管理规定 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

食品采购管理制度 一、采购食品,应当查验供货者的许可证和食品合格的证明文件。应当建立食品进货查验记录制度,如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品进货查验记录应当真实,保存期限不得少于二年。 实行统一配送经营方式的食品经营企业,可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格的证明文件,进行食品进货查验记录。 二、采购各类食品应注意生产日期或保存期等食品标识,不应采购快到期或超期食品。 三、采购时应向销售方索取该批产品有效许可证和食品合格的证明文件。 四、禁止采购腐败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异常、可能对人体健康造成危害的食品。 五、禁止采购病死、毒死、死因不明或有明显致病寄生虫的禽、畜、水产品及其制品、酸败油脂、变质乳及乳制品、包装严重污秽不洁、严重破损或者运输工具不洁而造成污染的食品。 六、禁止采购掺假、掺杂、伪造、冒牌、超期或用非食原料加工的食品。 七、采购人员应记录采购食品的来源及保管好相关的资料,注意个人卫生并随时接受片区检查。

从业人员健康管理制度 一、对食堂从业人员应该建立健康管理制度。患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员,以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员,不得从事接触直接入口食品的工作。 二、食堂从业人员每年进行健康检查,取得健康证明后参加工作。 三、建立健全食堂食品安全管理制度,加强对从业人员的食品安全知识培训。 四、从业人员体检合格证明复印件应上墙,以备检查。 五、从业人员健康检查合格证不得涂改,过期、笔迹不清无效。 夏云小学

电子元器件检验标准

《电子元器件进货检验标准》 一、芯片 1)目视检查,来料包装应完好无破损,标识清晰。 2)封装正确,引脚完整,无断裂,无明显歪斜。 3)表面不可有油污,水渍及其它脏物。由运输材料引起而且能够被空气吹走的灰尘是可被接收的。 4)抽取该批次的2到3块芯片使用,确保功能正常。 二、电阻 1)目视检查,来料包装应完好无破损,标识清晰; 2)色环颜色清晰易于辨认,色环颜色与标称阻值相符,引脚无氧化、发黑;数字标注正确。 3)阻值与色环标识一致。 4)电阻无断裂,涂覆层脱落; 5)表面不可有油污、水渍及其它脏物。由运输材料引起而且能够被空气吹走的灰尘是可被接收的。 6)用万用表测量阻值。 7)用30W 或40W 的电烙铁对电阻器的引脚加锡,焊锡应能完全包裹住引脚为合格。 三、电容 1)目视检查,来料包装应完好无破损,标识清晰; 2)印字清晰,容量标识与标称容值相符短引脚端的PVC 封膜上应有“-” 标记,为电容负极,长引脚为正极;引脚无氧化、发黑; 3)电容无断裂无破裂,无涂覆层脱落,(电解电容)电解液无漏出。 4)表面不可有油污、水渍及其它脏物。由运输材料引起而且能够被空气吹走的灰尘是可被接收的。 5)用万用表测量容值。 6)用30W或40W 的电烙铁对电容的引脚加锡,焊锡应能完全包裹住引脚为合格。 四、电感 1) 目视检查,来料包装应完好无破损,标识清晰; 2) 电感无断裂,涂覆层脱落; 3) 表面不可有油污、水渍及其它脏物。由运输材料引起而且能够被空气吹走的 灰尘是可被接收的。 4) 抽取该批次的2 到3 块芯片使用,确保功能正常。 五、电桥 1) 目视检查,来料包装应完好无破损,标识清晰; 2) 封装要光洁,无缺陷,无批锋;引脚无氧化,无机械损伤等现象。 3) 表面不可有油污、水渍及其它脏物。由运输材料引起而且能够被空气吹走的 灰尘是可被接收的。 4) 抽取该批次的2到3块芯片使用,确保功能正常。 六、二极管 1) 目视检查,来料包装应完好无破损,标识清晰; 2) 印字清晰,引脚无氧化、发黑;

餐饮采购管理制度汇编(doc 10页)

餐饮采购管理制度 为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节,针对各餐饮企业的实际情况,具体切实做好采购工作。 第一条基本原则 1.廉洁自律,严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量,处理好与供应商的关系,不接受供应商礼金、礼品和宴请; 2.严格遵守采购规范流程,按流程办事,能及时按质按量地采购到所需物品,在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;

3.加强采购的事前管理,建立完善的设备价格信息档案,做好采购相关文档的存档、备份工作,以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量; 4.所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准,除急购外不得采购,急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购; 5.凡具有共同特性的物品,尽最大可能以集中办理采购,可以核定物品项目,通知各申购部门提出请购,然后集中办理采购; 6.采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买,不得随意变更供应商; 7.科学、客观、认真地进行收货质量检查; 第二条供货商的确定原则 1.初选供货商:要深入细致的进行市场考察,要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商,进行综合考察,在考察中要重点了解供货商的实力,专业化程度,货物来源,价格、质量极其目前的供货状况。 2.试用供货商:对于同类商品找出两家同时供货,重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。 3.确定供货商:在使用两个月的基础上、由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组,以民主表决的方式集中投票表决来确定。

食材采购管理制度

职工食堂食材采购管理制度 第一章总则 第一条为规范食堂食品原料、日耗品的采购管理,降低成本,确保质量,特制定本制度。 第二条职工食堂食材采购包括食品原材料和食堂日 用品、餐饮用具的采购。食品原材料分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其它;食堂日用品、餐饮用具包括清洁消毒品、一次性用品、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。 第三条职工食堂食材要做到合理采购、严格检查、科学管 理,确保食品原材料的食品安全。 第二章采购管理 第四条成立食堂采购供应商评审小组 由中心综合办公室组织成立食堂采购合格供应商评审小组,由中心主管领导、综合办公室人员、食堂班长、采购人员等组成。 第五条食堂食用大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料和一些经常性采购物品,实行集中定点采购,最大限度的降低成本。 第六条经过评审确定采购供应商后,要求必须在指定供应

商处采购,特殊情况向中心主管采购领导书面汇报,书面批准后方可采购;更改供应商须经供应商评审小组评审后确定。第七条供应商的选择。大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料及经常性采购的食品原料选择五家有代表性的供应. 商进行考察,了解供应商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等,重点从质量、价格、服务三方面进行比较,评审确定两家合格的供应商,比较价格采购。 第八条合格供应商必须具备的条件。具备合法从事经营活动的相关证照:营业执照、税务登记证、负责人身份证等,将复印件交中心综合办公室备案。 第九条大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品的供应商,还必须同时具备国家规定的卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等证照。合格供应商必须能够提供正规发票、送货清单、收据等凭证。 第十条长期合作的供应商,应与公司签订合同。其中应 约定食品原材料、辅料的质量,采购物品的配送方式、货款支付方式、食品卫生安全责任、退换货、供货质保金等。合同的期限不得超过一年。 第十一条供货商的续用与更换。在合同期满前,由食堂 采购供应商评审小组集中讨论决定是否更换、续用。在合作的过程中,如发现供货商有不履行合同约定等行为时,应立

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