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可行性研究报告

目录

一、项目摘要.............................................................

二、项目的意义和必要性....................................................

项目意义 .........................................................

项目必要性 .......................................................

三、现有工作基础..........................................................

人才队伍建设 .....................................................

研发和生产场地 ...................................................

研发和生产设备 ...................................................

获得的专利 .......................................................

公司发展思路 .....................................................

公司基本情况 .....................................................

公司近三年财务状况 ...............................................

企业主要管理者 ...................................................

四、项目总体目标，实施年限，年度计划安排与阶段目标，具体考核指标。........

项目实施计划 .....................................................

考核指标 .........................................................

五、项目的研究内容，项目设置方案，项目考核指标及承担单位选择方式。........

项目研究内容 .....................................................

系统方案 .........................................................

六、项目涉及的行业共性技术、关键技术、公益技术分析，技术难点和创新点，技术路线。......................................................................

关键技术 .........................................................

项目技术创新点 ...................................................

产品实现的技术路线 ...............................................

七、知识产权和技术标准现状和预期分析（详细分析该领域国内外知识产权和技术标准

状况，预期获得知识产权和技术标准的种类、数量与可行性）。...................

公司现有的知识产权情况 ...........................................

本项目人员组成表 .................................................

八、项目总投资预算，资金筹措方案，配套资金落实措施。......................

九、项目预期成果的经济、社会、环境效益，与国内外同类产品或技术的竞争分析，成果应用和产业化前景。......................................................

项目产品的竞争优势 ...............................................

项目产品生产成本分析 .............................................

项目产品定价 .....................................................

基础财务数据 .....................................................

财务分析 .........................................................

社会效益分析 .....................................................

十、管理机制：项目实施管理措施，企业参与程度、产学研联合机制（重点阐述产学研联合模式、具体参与的企业及企业参与方式和投入方式），项目、人才、基地统筹计划，其他必要的支撑和配套条件落实情况。........................................

营销策略 .........................................................

产品制造 .........................................................

生产方式及实施 ...................................................

公司产品研究开发的组织管理 .......................................

成本控制方面 .....................................................

企业管理 .........................................................

人力资源规划 .....................................................

管理规划 .........................................................

知识产权管理 ..................................................... 十一、风险评估............................................................ 十二、其他需要说明的事项..................................................

一、项目摘要

二、项目的意义和必要性

项目意义

项目必要性

三、现有工作基础

人才队伍建设

现有主要研发人员名，平均年龄岁，具有专业的理论知识和丰富的实践经验，管理、生产人员配备齐全，可满足中试生产的需要。项目开发完成，进入投入批量生产后，凭借与高校合作，及与多家公司的良好合作关系，公司有能力将新技术拓宽用途，打开市场，长期稳定销售渠道；进而拓展国外市场，提高产品在市场上的竞争力。

研发和生产场地

研发和生产设备

公司现有设备，基本可以满足公司产品的研发需求，不过随着项目完成后产业化的进程，公司还需要增加一批设备，以满足研发及生产需要。

获得的专利

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公司发展思路

公司基本情况

公司近三年财务状况

收入情况表单位：万元

管理者

董事长：

总经理：

技术负责人：

四、项目总体目标，实施年限，年度计划安排与阶段目标，具体考核指标。

项目实施计划

本项目开发周期2年（2018年1月-2019年12月）具体如下

2018年1月----2018年6月

2018年7月----2018年12月

2019年1月---2019年6月

2019年7月---2019年12月

考核指标

五、项目的研究内容，项目设置方案，项目考核指标及承担单位选择方式。

项目研究内容

系统方案

六、项目涉及的行业共性技术、关键技术、公益技术分析，技术难点和创新点，技术路线。

关键技术

项目技术创新点

产品实现的技术路线

七、知识产权和技术标准现状和预期分析（详细分析该领域国内外知识产权和技术标准状况，预期获得知识产权和技术标准的种类、数量与可行性）。

公司现有的知识产权情况

本项目人员组成表

八、项目总投资预算，资金筹措方案，配套资金落实措施。

本项目总投资500万元，目前已完成投资150万元，还需新增资金350万元，其中固定资产220万元，流动资金130万元，申请陕西省科技计划专项资金100万元，具体情况如下：

表1：设备需求表

流动资金明细表：

申请陕西省科技计划专项资金使用计划：

九、项目预期成果的经济、社会、环境效益，与国内外同类产品或技术的竞争分析，成果应用和产业化前景。

项目产品的竞争优势

(1)技术优势

（2）企业管理优势

公司通过制定一系列研发管理制度，激励研发人员大胆创新，研发更多的新技术产品，如在项目立项时制定的《项目研发立项报告》、《研发人员管理制度》、《研发费用投入核算体系制度》、《研发人员绩效考核及奖励制度》。这一些制定的制定有效的激励研发人员研发新产品，提高了公司经济效益。

社会效益分析

十、管理机制：项目实施管理措施，企业参与程度、产学研联合机制（重点阐述产学研联合模式、具体参与的企业及企业参与方式和投入方式），项目、人才、基地统筹计划，其他必要的支撑和配套条件落实情况。

营销策略

（1）项目产品的市场营销策略主要有以下方面：

自主销售：依据我们其他产品的现有市场，提高销售和服务效率，保证产品良好使用；同时开拓新的应用领域。

行业销售：在行业内通过树立典型、参加行业会议等形式，在行业内形成以点带面的效果；

代理销售：在局部市场通过有实力的代理商进行销售，利用代理商的资源优势，互惠互利占领市场（已有一定的尝试）；

会议宣传：通过行业和区域的展会，加强产品的宣传力度；

（2）销售人员激励机制

建立有效的销售奖励制度，将销售人员的激励，分成三个层次：短期激励，中期激励，长期激励。

1）短期激励——公司的主要战略是加大力度拓展市场，因此“低底薪、高提成”为吸引合适的人才、降低运营风险的一种有效选择。

2）中期激励——销售人员的待遇与绩效挂钩。要求销售人员要每日撰写销售拜访日志；整理商户资料；写销售心得等，促使销售人员快速成长和进步，工作更有效率和章法。对业绩优秀的颁发突出贡献奖。颁发给带领同事共同进步，并对销售工作有卓越贡献者；设立年度优秀奖。其他福利：包括销售培训、生日蛋糕、户外拓展、月度聚餐等。

3）长期激励——自我价值实现。构建销售人员的职业发展计划。实行优秀员工期权计划；分配比例根据标准执行。公司会提供商学院学习机会，培养未来担任高级管理者

的各项能力。

产品制造

公司研发部门已完成动中通产品的技术改进和完善工作，生产部门也已完成工艺流程和工艺装备改进，产品的质量稳步提高，这些条件为本项目产品的研制改进创造了条件。现在，主要工作是完善质量控制，使其成为性能稳定、质量可靠的产品。公司在本项目的研制中优先投入人力、财力和物力予以充分保证，通过实施项目管理有效提高工作效率，在公司设备方面和外协加工条件上给予优先支持，确保工作计划的按期完成。

企业管理

人力资源规划

公司的发展离不开良好的用人机制和奖励机制。为了保证项目技术人员的切实利益和权益，所有与项目技术成果相关的技术人员都会依其贡献大小而享有一定的技术权益，并通过成果的转让、产业化体现为个人的经济利益，使公司的技术人员可以安心稳定地投入工作。

公司目前有正式员工15人，随着本项目的实施，今后两年内，公司人员会超过25人，首先有待增强的是公司技术研发部，计划新增专业技术人员5至8名；生产人员根据计划的生产量作出增员计划；新产品的推出，使销售、技术服务人员的扩编成为必需重点考虑的要素，计划新增15人。

公司按照规定与员工签订劳动合同，维护双方的合法权益。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，按照现代企业制度的要求，形成由生产部、技术研发部、销售部、财务部和综合办公室组成的内部管理和外部经营系统。公司自成立起，即着手制定了公司各项基本管理制度，来规范公司的管理秩序和员工的行为准则，已制定了各部门岗位、职责、生产管理制度、劳动工资制度、财务管理制度、营销管理办法、安全管理及保密制度、职工守则、设备管理制度等企业管理制度以促进公司生产经营和研发工作的快速发展。

公司实行“统一核算，分级管理”的严格财务管理制度，在有效的监督下展开运行。坚持“以人为本”原则的人事管理制度，充分开发和应用人力资源，广招贤才，凝聚了

一支强有力的研发和管理队伍，使公司产品的创新能力获得不断的加强，收入逐年增加，企业进入良性循环，公司每年用于新产品开发的费用超过了销售收入的10%以上。

技术创新是科技企业的生命力，因此知识产权管理是企业的重要工作。建立完善的知识产权管理制度，是企业生存和发展的有力保证。我们已经建立了企业的知识产权管理制度，对企业的知识产权的管理进行了规范。

十一、风险评估

项目的实施无疑会给企业带来巨大的商机和发展的空间，但随着项目的实施，也会存在一些潜在的风险因素，可能会对公司的整体运作产生不良的影响，这点已经得到企业的密切关注。

技术风险

技术风险是随技术的使用和发展而带来的风险。在本项目中，主要将表现在2个方面：

a、技术成熟度

因为该项目产品所涉及的关键技术已经准备申请发明专利，该公司具有本项目完整的知识产权，所以技术成熟度方面已经不存在风险。

b、效仿者的出现

针对效仿者，有两条应对措施。第一种措施是知识产权保护。针对国内的效仿者，该项目着手申请多项相关的专利而构成专利保护群；对国际上的效仿者，在国内现有的专利的基础上申请新的国际专利，将在国内专利中尚未公开的、容易被别人抄袭的技术方案公开，以及最新的研发成果申请国际范围的知识产权保护。同时，做好自有技术秘密的保密工作。

陕西乾亨生物科技有限公司已有几年的生产经验，有实力强大的技术研发团队，相关产品已批量生产的并已经进入市场。经过前期工作，该公司已经掌握了的关键技术，因此，技术方面的风险很小。

资金风险：项目目前已基本完成了前期的设计开发工作，经过仿真，达到了预期的功能与性能指标，目前正在进行模拟试验数据的进一步收集处理，以便改进与定型设计，随着项目的进一步深入，生产准备工作的投入会给公司带来资金的压力，以公司目前现有的资产状况及资金的筹集状况，项目的后续生产不会对公司整体产生较大的影响。项

目的资金的风险不会成为主要矛盾。

政策风险：本项目产品主要应用于应急通信及卫星通信，是国家支持开发的产业，政策的影响不大。现阶段因为国内经济发展和部队建设的需要，本项目产品由于特有的技术优势，符合国家的产业发展方向和政策，将呈现产销两旺的局面。因此，本项目的政策风险很小。

市场风险：本项目产品的技术先进性，加上本地化的技术服务，替代进口产品完全可能，并且能够出口到国外市场。本公司在这行业拥有稳定的用户。随着本项目的实施，丰富了公司的产品线，自然会对增加公司的顾客群体，由此带来的利益会抵消销售成本的增加。所以说本项目市场方面的风险很小。

十二、其他需要说明的事项

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