采购订单记录表
采购订单记录表
中交第一公路工程局有限公司 合同履约管理办法 工字号 第一章总则 第一条为规范大宗材料采购管理，提高企业整合、利用、控制社会资源的能力，制订本办法。 第二条工贸业务管理部负责各公司大宗材料物资采购的合同履约督察，督察各公司、各项目合同履约管理，增强各公司合同履约执行力。 第二章合同履约督察细则 第三条督察对象：局属3亿以上的投资项目或局直属项目的物资采购。 第四条督察范围：钢材（重点螺纹钢、钢绞线）、水泥、沥青、柴油等涉及到集中采购的大宗材料 第五条督察分类： （一）凡大宗材料物资采购合同总金额在100万元以上的合同,每季度检查1次(抽查). （二）凡大宗材料物资采购合同总金额在50万元以上的合同,每半年检查1次(抽查). （三）凡大宗材料物资采购合同总金额在10万元以上的合同,每一年检查1次(抽查). 第六条督察内容： （一）合同执行管理:针对各公司、项目物资采购合同，督察其合同谈判记录（合同产生及过程）、合同执行台账（合同履行情况），合同条款约定内容（包括产品质量问题、到货及时性、服务质量、资金使用状况、款项收支及时性，结算的及时性、账务相符准确性等内容）是否规范明确并按合同确实履行。
（二）督察各公司、各项目物资部门各种档案、制度及台账等内业资料，主要包括物资管理组织机构、物资人员岗位责任制、物资管理工作流程、物资管理制度、OA系统使用情况(结算签认单)以及其他相关管理制度、组织结构是否明确清晰。 第七条合同履约督察结果评审： 工贸业务管理部综合局属各单位（项目）总体环境和条件，根据检查最终结果，适当予以工作总体评价，对于合同履约督察发现不合格或者出现问题的公司和项目，要求其限期整改并将整改情况限期汇报给工贸业务管理部，对于出现严重问题的公司、项目对其开具罚款单并通报批评；对于优秀的公司、项目发现先进经验，将各公司、项目工作亮点整理总结后在全局工贸板块范围内进行宣传，对于表现特别突出的公司、项目或个人将视具体情况予以适当奖励表扬。 第八条工贸业务管理部主管（办）负责跟踪所属各公司各季度合同履约督察情况，每两个季度将各公司合同履约督察结果向主管局长汇报。。 第九条根据各公司合同履约督察情况，及时组织召开开发工作专项会议，督导各公司、项目增强合同履约执行力。 第十条工贸业务管理主管（办）负责定期、不定期抽查各公司合同履约并进行反馈和跟踪督导。合同计划分为年度合同计划、季度合同计划，计划经本级单位相关部门会签后，由本级单位主管领导批准执行。 第三章附则 第十一条本办法由工贸业务管理部负责解释。 第十二条本办法自发布之日起施行。
年度采购计划表格(最新版) Through the work plan, you can make a plan for future work and work out a detailed plan; the work plan function greatly improves work efficiency. ( 工作计划) 部门：_______________________ 姓名：_______________________ 日期：_______________________ 本文档文字可以自由修改
年度采购计划表格(最新版) 导语：通过工作计划，可以对未来工作进行一个规划，制定出详细计划；这样能让工作更有条理性，还能对工作进行全局的管理，可以更好的应对工作中遇到的问题，工作计划功能对提升工作效率有很大提升。 年度采购计划篇一 采购的计划工作过程开始于从每年的销售预测、生产预测、总体经济预测中获得的信息。销售预测将提供关于材料需求、产品及采购后获得的服务的总的测量;生产预测将提供关于所需材料、产品、服务的信息;经济预测将提供用于预测价格、工资和其他成本总趋势的信息。 在许多公司中，不到20%的采购需要占用了超过80%的采购资金。将总的预测分解才特定的计划，然后为每一个重要的需求制定有效的价格和供应预测。 材料消耗量的估计分为月度和季度，将估计数据与库存控制数据进行核对，而库存控制数据的确定考虑了采购提前期及安全库存量。然后，将这些估计值与材料的价格趋势和有效的预测相
联系，制定出采购计划。然后预计材料供应充足，价格可能下降，那么采购政策就可能是将库存减少到经济合理的最低水平。相反，如果预测到材料供应少，价格有上升的趋势，明智的采购政策将是确保有足够的库存和合同，并且将会考虑购买期货的可能性。 这一步骤早期是用于原材料及零部件采购的，在预测影响零部件的价格和供应有效性的趋势时，要考虑到预测的零部件供应行业的生产周期。 主要需要可以分为相关产品组。对主要现吗预测的分析模式可应用于相关产品组。 在每个月/季末将每一个项目或相关产品组的数量及估计资金费用制成图表，并据此对采购计划进行修改，每个采购员对其负责的项目进行分析，他们建立了在计划期内指导其活动的目标，价格可能会因此被进一步修订。例如新设施的建设或以前没有生产过的新的主要产品的制造计划，当需要新的设备或产品时，就会产生时间上的不确定性，制定采购计划工作就会很困难。
XX大学单位自行采购实施细则 第一章总则 第一条为规范校内各使用单位自行采购活动，根据有关法律法规、相关政策和《XX大学招标采购管理办法》，制定本实施细则。 第二条学校各使用单位为完成教学、科研、管理及后勤保障等任务，使用财政性资金、贷款资金、捐赠资金、自筹资金以及科研经费等各类资金进行自行采购活动，均适用本实施细则。 第三条校内各使用单位是本单位自行采购的实施主体，对本单位自行采购活动的全过程负主体责任。自行采购工作遵循公开、公平、公正、诚实、择优原则。 第四条使用单位应认真执行采购工作规定，不得有意化整为零规避政府集中采购以及学校集中采购。 第二章适用范围 第五条预算金额为2万元以下的，除本条所列不允许自行采购的项目外，各使用单位可在经费预算范围内自行组织采购。 根据《安徽省2020-2021年政府集中采购目录及采购限额标准》，结合学校实际，以下项目原则上不允许自行采购： （一）纳入集采目录“网上商城”采购的通用办公设备及软件：台式计算机、便携式计算机、喷墨打印机、激
光打印机、针式打印机、液晶显示器、扫描仪、复印机、投影仪、多功能一体机、碎纸机、空调机、基础软件中的操作系统和办公软件、信息安全软件中的杀毒软件。 （二）纳入集采目录定点采购的4类服务项目：车辆及其他运输机械租租赁服务、车辆维修和保养服务、车辆加油服务、机动车保险服务。 （三）复印纸及办公耗材。 （四）办公家具。 （五）不符合学校财务报销规定的其他采购项目。 “通用办公设备”和“复印纸”每年学校统一安排集中采购；“办公耗材”实行定点采购，按学校有关通知要求执行。 第三章采购程序及成交原则 第六条自行采购活动由学校各使用单位负责实施。各使用单位对自行采购活动负主体责任，严禁将同一年度同一品目或同一属性的项目化整为零多次自行采购。各使用单位应加强自行采购内部控制机制建设，采取有效措施防控采购风险。 第七条自行采购成交原则上遵循“有效最低价”。“有效最低价”是指符合采购项目实质性需求的前提下，选择最低报价的供应商。 第八条自行采购的程序：
年度采购计划表格 为了在新的一年里能做好工作，采购员制定了怎样的工作计划下面是收集整理的年度采购计划。 年度采购计划篇一 采购的计划工作过程开始于从每年的销售预测、生产预测、总体经济预测中获得的信息。销售预测将提供关于材料需求、产品及采购后获得的服务的总的测量;生产预测将提供关于所需材料、产品、服务的信息;经济预测将提供用于预测价格、工资和其他成本总趋势的信息。 在许多公司中，不到20%的采购需要占用了超过80%的采购资金。将总的预测分解才特定的计划，然后为每一个重要的需求制定有效的价格和供应预测。 材料消耗量的估计分为月度和季度，将估计数据与库存控制数据进行核对，而库存控制数据的确定考虑了采购提前期及安全库存量。然后，将这些估计值与材料的价格趋势和有效的预测相联系，制定出采购计划。然后预计材料供应充足，价格可能下降，那么采购政策就可能是将库存减少到经济合理的最低水平。相反，如果预测到材料供应少，价格有上升的趋势，明智的采购政策将是确保有足够的库存和合同，并且将会考虑购买期货的可能性。 这一步骤早期是用于原材料及零部件采购的，在预测影
响零部件的价格和供应有效性的趋势时，要考虑到预测的零部件供应行业的生产周期。 主要需要可以分为相关产品组。对主要现吗预测的分析模式可应用于相关产品组。 在每个月/季末将每一个项目或相关产品组的数量及估计资金费用制成图表，并据此对采购计划进行修改，每个采购员对其负责的项目进行分析，他们建立了在计划期内指导其活动的目标，价格可能会因此被进一步修订。例如新设施的建设或以前没有生产过的新的主要产品的制造计划，当需要新的设备或产品时，就会产生时间上的不确定性，制定采购计划工作就会很困难。 年度采购计划篇二 一、根据20XX年酒店年度总计划，酒店将在淡季对酒店内部进行装修，为此我们采购部针对装修前的各项善后工作做出以下计划： 1、根据仓库所出具的库存单，要求各部门及西湖春天、盛世开元两店据此进行物品、食品及调料的申购，处理库存积压，力争装修前做到零库存。 2、装修期间合理进行工作安排，确保即使性物品的及时采购，装修期间配合各部门车辆使用。 二、货品采购渠道问题 1、定点供货商
编号：（）－（）－（）危险废物产生单位台账记录表 （内部自行利用/处置环节） 单位名称：（公章） 声明：我特此确认，本台账所填写的内容均为真实。本单位对本台账的真实性负责，并承担内容不实的后果。法人代表：（签字）
表2.3内部自行利用/处置情况记录表 记录表编号：废物编号及名称：废物内部利用/处置设施名称：
表2.3填表说明： 1、本单由废物内部利用处置部门保存。 2、废物编号及名称与表1.1中的废物编号及名称相一致。 3、废物接收日期、时间：为废物内部利用/处置部门接收废物的日期、时间，如11月5日，15：33。 4、废物来源：此危险废物的来源（如废物贮存部门名称）。 5、废物数量：以公斤或立方米作为此危险废物的计量单位。 6、容器材质及容量：盛装危险废物的容器材质和容器的最大容积。 7、容器个数：盛装危险废物的容器数量。 8、废物利用处置方式。如利用方式包括：R1作为燃料（直接燃烧除外）或以其他方式产生能量，R2溶剂回收/再生（如蒸馏、萃取等），R3再循环/再利用不是用作溶剂的有机物，R4再循环/再利用金属和金属化合物，R5再循环/再利用其他无机物，R6再生酸或碱，R7回收污染减除剂的组分，R8回收催化剂组分，R9废油再提炼或其他废油的再利用，R15其他；等。处置方式包括：D1填埋，D9物理化学处理（如蒸发、干燥、中和、沉淀等），不包括填埋或焚烧前的预处理，D10焚烧，D16其他；等。其他方式，C1水泥窑共处置，C2生产建筑材料，C3清洗（包装容器）。 9、废物利用处置完毕日期、时间：此危险废物内部利用/处置完毕日期、时间，如11月5日，17：35。 10、本表宜按月装订成册；不同编号废物可分别填写交接单，以利于汇总统计。
物资采购管理表格 1、采购计划表 2、用料计划表 3、采购数量计划表 4、采购预算表 5、采购申请单 6、采购变更审批表 7、请购单 8、临时采购申请单 9、预算表 10、采购订单 11、采购进度控制表
采购计划表 NO： 要求到 序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数备注 货日期 编制部门： _______________批准：_________________
用料计划表 三月底 四月五月六月七月材材材库存 料料料计计计计 已够总本月已够总本月已够总本月已够总本月 编名规仓验收划划划划 未入存底结未入存底结未入存底结未入存底结 号称格库前用用用用 量量存量量存量量存量量存 量量量量 注：（ 1）安全存量为半个月之计划用量。 （ 2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
表 -003 采购数量计划表 采购数量计划表 每日耗用数 量 : 本日存货I ／ L L／ C装船船到入 本日存货订购 供应商申请开出开船抵达库后总日期数量耗用期限日期吨 日期日期日期日期存量
采购预算表 制表部门：预算期间：单位：元 预计本 物品名本月末预计支预计支 生产需上月末预计采预计采期支付 称及规单位单价计划库付前欠付本期 用量库存量购量购金额采购资格存量货款货款 金 审批：制表人：
采购申请单 请购请购交货单据 部门日期地点号码 物料请购库存需求需求数技术协议项次品名规格单位编号数量数量日期量及要求 采购部门请购部门 会签 主管经办批准主管申请人说明 分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。
物资采购合同 （外购合同样本）合同编号： 签订地点：（删除） 需方（以下称甲方）： 供方（以下称乙方）： 依据《中华人民共和国合同法》，经甲乙双方平等协商就下表列物资购销事宜达成以下条款，签订本合同并共同遵守： 一、标的物、数量、价款 1、表中所列材料均需在年月日到达工地（可约定期限）。 2、合同单价为(含税)到甲方指定卸货地点价格。 3、本合同单价为固定单价（甲控物资以招标单价浮动计算公式为准）。 4、乙方按甲方书面计划供应，数量以甲方实际验收数量为准。 二、乙方对货物权利瑕疵的保证 乙方保证对所售卖的标的物拥有所有权和处分权，不存在法律纠纷及诉讼，并与国家现行法律法规没有抵触，对供应的标的物的出让是其合法有效的行为。乙方就交付的标的物负有保证第三方不得向甲方主张任何权利的义务。乙方保证因权利瑕疵给甲方造成损失的由乙方负责赔偿。 三、质量要求技术标准
乙方提供的产品必须符合国标及合同约定并提供相应产品质量证明书。 四、交货方式、地点及时间 交货时间、地点、规格、数量、收货人以甲方书面（传真）通知为准。 五、计量方式 按计件、检尺或称重计算。 六、包装标准、包装物的供应与回收 1、包装物随标的物转移给甲方。乙方包装物包装应适应运输、装卸、防潮、防雨、防震、防锈等需要，确保标的物安全无损运抵合同约定地点； 2、标的物的包装、标记和证件，须符合《产品质量法》及技术规格书规定的内容，严格遵守国家有关规定和买方的合理要求； 3、由于乙方标的物包装不当或采取防范措施不充分，致使标的物损坏或丢失时，乙方均应按照合同的约定负责更换或赔偿。如因乙方原因造成合同标的物的误运，乙方应承担由此发生的额外费用。 七、履约保证金的约定（作为选项，根据标的物的供应数量、时间、付款等情况是否需要约定履约保证金条款） 为保证履行本合同，乙方应在本合同生效后日内向甲方支付履约保证金，共计元整。如乙方未及时缴纳履约保证金，前期货款自动转为履约保证金。如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权没收履约保证金。履约保证金在乙方履行完供货义务且无违约时，履约保证金有效期为最后一批标的物交验个月后，若无质量问题半年后甲方一次性无息返还。 八、验收标准、方法及提出异议期限 1、检验标准：乙方提供的产品应符合本合同第三条约定，乙方应随货同发必要文件，如：发货物资清单、出厂质量检验合格证书、化验单、出厂证、钢厂原始检斤单等。
2015年采购课工作计划 2015年采购部工作主要围绕以下项度开展。 一、降低采购成本 1、2015年我们要协调好各供应商之间的关系,谈判延迟付款,缓解公司资金压力 2、2015年针对公司常用规格板材、原料物料辅料,要多家走访,市场询价,不单一采购,力争每次所采购的价格在市场上都比较有成本优势。坚持“同等质量比价格,同等价格比质量” 3、目前请购部门分散(请购人员太多,请购部门太多),后期公司是否可对这方面进行整合,所有请购信息由请购人先提交到仓库,由仓库根据现有库存情况再统一制作请购单,这样有利于集中归口请购,减少不必要的采购,减少重复采购,起到有效监督采购物资的机制。同时货品到公司,统一交到仓库,集中由仓库收货入库,没必要去找各部门助理收货,减少很多不必要的时间,大大提高工作效率,同时又能使物资进入仓库进行有效的入库和出库的数据管理;提前采购计划性:针对目前采购频繁、每月采购稳定的物资(同时是稳定的客户的产品),因目前客户的量在增加,从客户到业务,业务到生管,生管到采购,考虑提高安全库存量,建立更合适的备货数量,提前采购,计划集中采购,目标是能做到一月采购一次或者提前两月三月采购一次的计划性更强的采购,充分的确保了公司生产上的有序,更能满足客户的需求,同时批量采购,计划采购更有利益采购对供应商价格谈判的优势,合理降低采购成本; 4、多寻找直接供应商,减少贸易和中间商的周转;减少上门提货的情况,多让供应商直接送货到公司,合理降低采购成本;2015年度降价谈判,按照供应商年度供货情况,合理要求供应商做有比例的降价采购,有效降低采购成本 二、确保产品质量
质量是企业生存的根本,2015年我们要严把质量关,大到原物料,小到五金螺丝螺帽,都要认真负责对待。逐步建立一套有效的供应商管理制度对其进行管理;平时与供应商勤沟通,向供应商学习、多了解产品的使用性能 三、供货的及时性 目前公司的采购流程还在不断的完善中,但因生产计划变动无序、销售急单等原因,常出现采购物资延期交付,供应商供货不及时等现象。2015年采购工作要在供货及时性上下功夫,首先,结合公司实际采购情况,对供应商进行评审、考核,合格后纳入《合格供应商名录》。在合格供方中择优选取,保持及时供货渠道。其次,保持相对稳定的供应渠道,采取同时对应多家供应商办法,不仅质量比三家,供应商排产速度、发货速度也要比较,避免“一对一”供货,给企业造成损失。最后,督促生产部门提供相对准确的采购计划,且建立相对安全的库存数量 四、供应商管理 1. 开发新供应商,针对只有一家或者有两家但因种种原因不能满足我司需求的供应商,做调查后需开发备用供应商,以降低采购风险,同时让供应商的品质、交期、成本具有竞争优势; 2. 针对ts精神,对目前供应商进行季度和年度评核,到供方现场评估等方式,对于条件无法达到我司评审要求的,依据我司评审条件,要求其整改,经整改任不达标的供应商,进入公司淘汰机制; 3. 所有原物辅料和外加工以及模具供应商,全部纳入质量协议约束管控, 增强供应商供货及时性、提升供应商品质意识、规范供应商处罚机制; 4. 整合五金供应商,前期小五金耗材等比较零星,供应商、价格、交期、品质等比较杂乱,现在对相关供应商进行整合,采取“集中采购、就近采购;以多带少,量大拉小”的采
中交二公局大西铁路工程羌白构件预制厂 材料采购合同 （编号：EJDX-135CG02 ） 甲方：中交二公局大西铁路工程指挥部羌白构件预制厂乙方：赤峰隆昌钢构有限责任公司 见证方：中交二公局大西铁路项目工程指挥部 签订时间： 2010 年月日
预埋件采购合同 合同编号： EJDX-135CL02 甲方：中交二公局大西铁路羌白构件预制厂 乙方：赤峰隆昌钢构有限责任公司 见证方：中交二公局大西铁路项目工程指挥部 甲方将大西铁路13标段所需的遮板预埋件委托给制作加工。按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方协商同意，签订以下合同以资共同遵守： 合同预订的数量：大西铁路13标段所需的遮板预埋件制作加工及防腐处理。数量暂定90000套，如有增加具体数量以甲方书面通知为准。 一、数量确认标准： 1.根据甲方签字的有效设计图纸明示的单套重量； 2.经甲方验收的合格产品套数； 3.验收数量经甲方指定的物设部签字确认有效单据为结算依 据。 二、质量标准和要求： 1.乙方必须按甲方签发的施工图纸加工，质量验收标准按甲 方提供的的图纸所示要求验收。 三、合同工期： 按甲方要求乙方应在 2011 年 5 月 7 日前将10000 套预埋件成套运送至甲方构件预制厂，其余部分甲方以电话或书面形式通知发货。 四、单价及预计数量：
此单价为固定综合单价。（此单价包括税金、运费、到厂价）合同履行期间乙方不得已材料价格上涨、加工量变动，调整价格。 五、结算方式： 1.货到现场经甲方验收合格后无质量问题，甲方按实际数量支付前次实收数量的合同价款的95%。剩下5%为质量保证金。（注：货款按前、后批付95%） 2.支付方式:银行转账方式支付货款，收款单位的银行账户信息（如下）与合同提供的相符，否则甲方有权拒绝付款。 开户银行：内蒙古包商银行赤峰分行新华支行 账号：000830921300020 收款单位：赤峰隆昌钢构有限责任公司 地址：内蒙古包商银行赤峰市 六、双方责任、权利： 1.甲方负责提供图纸并签字确认。 2.甲方负责按期为乙方支付货款。 3.乙方提供成品预埋件时必须提供出厂质量证明书。 七、见证方权利： 1.监督甲乙双方合同执行。 2.协调甲乙双方的合作关系。 3.有权会同甲方对乙方的供货能力等综合信誉进行评定。 4.根据乙方的供应能力，有权对乙方的供应数量进行调查。 2.有权对货款的支付情况进行监督。 八、争议解决 1.合同执行起价发生争议，三方协商友好解决。 2.协商不果，可提请西安仲裁机构或人民法院裁决。 九、其他 1.笨合同壹式肆份，甲方贰份，乙方壹份，见证方壹份。本合同自签订之日起有效，在甲乙双方履行各自义务、结清材料款后合同自动失效。 2.合同执行期间订立的不纯协议与本合同具有同等的法律效力。
编号：YB-JH-0623 ( 工作计划) 部门：_____________________ 姓名：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 采购部主任2020年年度工作 计划(标准版) Frequently formulating work plans can make people’s life, work and study more regular, and develop good habits, which is a habit necessary for success in doing things
采购部主任2020年年度工作计划 (标准版) 摘要：经常制订工作计划，可以使人的生活、工作和学习比较有规律性，养成良好的习惯，因为习惯了制订 工作计划，于是让人变得不拖拉、不懒惰、不推诿、不依赖，养成一种做事成功必须具备的习惯。本内容可 以放心修改调整或直接使用。 一、组织实施“阳光采购策略”—公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。 20XX年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。 1、完善制度，职责明确，按章办事。 20XX年通过组织学习《采购管理战略》和公司ISO9000质量
自行采购会议纪要范文 采购是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。下文是自行采购会议纪要，欢迎阅读! 地点：市公司前二楼小会议室 会议内容：市公司电脑、打印机等办公设备集中采购招标会议根据市公司总经理办公室《物资设备采购招标申请表》，*经理和*经 理作了批示：同意，按招标有关规定办理。依据《中华人民共和国 招投标法》、集团公司及市公司招投标的有关规定，市公司基建部 组织对该项目进行了招标，会议内容如下： 1、由三家投标单位分别介绍了自己单位的资质及主要业绩，在 会人员查看其相关资质证件。**市**计算机有限公司，注册资本： 人民币五十万元整，一般经营项目：计算机软硬件产品、建材、矿 山机电、通信产品、办公自动化设备经销、维修;安防工程设计、施 工(三级);曾经多次参与市、县、区政府采购中心招投标活动; 经过三家的唱标，对其价格、所含配件、售后服务及耗材进行比较，经过议定，决定晋城市多元计算机有限公司为此次采购的供应商。 3、总经办申报的预算金额为193400元，通过集中采购，对3家投标单位进行综合比较，议定中标价格为159070元，比预定价格低 了34330元。采购明细详见附表。 4、随后针对办公设备售后服务和耗材进行比较，在会议上决定 由总经办自行选定日后耗材维护单位。 5、会议上议定的供货期为一周，供货合同、售后服务具体内容、质量保证等由总经办和供货商具体签订。
6、货到安装调试后，由总经办组织企管部计算机中心的专业人 员和设备具体使用人员进行验收，签字验收合格后依据合同，支付 款项。 参会人员签字： 会议时间：20xx年x月x日 会议地点：公司X楼会议室 会议主持：XXX(XX有限责任公司总经理) 参会人员：会议记录： 会议议题：议定XX采购分装流程制度 为进一步完善公司XX采购分类装袋制度，提高产品质量，严格 操作流程，xxxx年XX月XX日，公司副总经理XXX召集公司销售、 财务、库管等部门负责人，就统购分装具体流程进行了细致科学的 安排，现将会议内容纪要如下： 一、采购： 由公司采购部门上门与大枣种植农户商洽，以赊购的方式，与农户签订大枣采购合同，采购过程确保合理、公开、透明。购进的大 枣由公司库管统一过磅入库，然后送至生产车间。 二、分选： 1、经过生产车间的分选，由XXX负责，按照相应的品相标准将 大枣分为八个等级，其中特、一、二级经过简单分装进入晾晒场， 待达到标准，送入车间进行清洗烘干，然后打包装袋。 2、品相等级三级及以下的由XXX负责，全部直接进行清洗烘干，按照相应的供货农户名单，由XXX登记造册完成后，办理入库。 三、装袋： 经过生产车间的分选，按照相应的等级，在晾晒、清洗、烘干程序完成后，由XXX负责进行标注分类，然后统一装袋。
原料进厂检验记录表 年月日编号物料名称料号数量 采购单号 供应商 检验项目抽样数不良数验收单号 备 及格 注 不及格 □全批 说 □分批交货 明 结 果□接受□退货□扣款□检验不良品退回 格式编呈：主管：检验员 原材料检验记录表 原料名称：多样性生物活性肽 序号抽样过程 批次号抽样日期标准要求应抽组数实抽组数实测结果试验结 论
有效物质含量 YCL2016011601 2016.01.16 2 2≥98% 有效物质含量 ≥98% 2YCL20160626012016.06.2211 有效物质含量 ≥98% 3YCL20161011012016.10.1133有效物质含量 =99.27% 合格 有效物质含量 =98.65% 合格 有效物质含量 =99.14% 合格 最终结论：合格 检验员：李强 原材料检验记录表02 原料名称：枯草芽孢杆菌 序号抽样过程试验结 论
有效活菌数 ≥ 200 亿 /g （ % ）； 有效活菌数 = 水分 ≤8% 8（ 250.24 亿/g （% ）； 1 YCL2016012201 2016.01.22 2 2 水分 =6.83% 8（% ） 有效活菌数 ≥ 有效活菌数 = 2 YCL2016111501 200 亿 /g （ % ）； 3 278.36 亿/g （% ）； 2016.11.15 3 水分 ≤8% 水分 =6.98% 8（ 合格 合格 最终结论： 合格 检验员：李强 原材料检验记录表 03 原料名称： 生物酶制剂 序号 抽样过程 试验结 论
1YCL20160214012016.02.14酶活力≥ 5万33酶活力=6.82万 2YCL20160715012016.07.15酶活力≥ 5万22酶活力=5.97万YCL20161220012016.12.20酶活力≥ 5万33酶活力=6.64万合格 合格合格 最终结论：合格 检验员：李强 原材料检验记录表04 原料名称：氨基酸
三门峡市商务中心区建设指挥部办公室 自行组织采购管理办法 第一章总则 第一条为加强我单位对自行组织采购工作的统一领导，规范自行组织采购工作，完善监督制约机制，提高资金使用效益，促进单位廉政建设，根据三门峡市政府采购限额标准和政府采购相关规定，结合我单位实际，制定本办法。 第二条本办法适用于商务中心区建设指挥部办公室各工作组（室）、社会事业管理办公室（以下简称采购单位）采购三门峡市集中采购目录以外、政府采购限额标准0.5万元以上20万元（含20万元）以下的货物类、工程类和服务类项目。采购人根据情况选择网上商城进行采购，不在网上商城品目目录内的采购类别，可自行组织采购 第三条本办法所称自行组织采购，是指采购单位有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。 本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括材料、燃料、设备、产品等。 本办法所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。 本办法所称服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象。 第四条日常行政办公费支出以及综合办公类零星采购事
项不属于自行组织采购，日常行政办公费支出以及综合办公类零星采购事项包括：差旅费、办公费、低值易耗品摊销、水电费、邮寄运杂费、资料（包括会议材料、条幅、展板等）印制费、非集中采购的会议费等各种日常行政办公费支出以及综合办公类零星采购事项。 第五条自行组织采购工作应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 第二章职责与分工 第六条成立自行组织采购领导小组，负责领导和协调自行组织采购工作。领导小组由主要领导任组长，分管领导任副组长，成员为工作组（室）、社会事业管理办公室主要负责人。主要职责是：审定自行组织采购管理办法及相关规章制度；对自行组织采购中遇到的重大问题进行决策和协调。 第七条自行组织采购领导小组下设办公室，办公室设在财务科，采购办公室主任由财务科科长兼任。主要职责是：研究拟制自行组织采购管理办法及相关制度；牵头组织采购工作；审核采购资金；核定采购方式；参与采购项目评审活动；协调解决采购过程中需要解决的其它事宜。 第八条采购单位主要职责是：提出和拟定采购需求、编制采购文件；答复供应商针对采购项目提出的咨询和质疑；审查备选供应商的资质、资信证明文件；负责拟制、签订采购项目合同；督促供应商按进度和质量等要求履约，承担项目验收具体工作；
项目物资采购合同书(doc 5页)
中国水利水电第三工程局分局项目物资采购 合同文件 [材料名称或类别] 合同编号：[区域]-[项目][四位数年度][类别]-[顺序号] [区域：以汉语拼音简拼字母表示。如：西北分局：XB；云南分局：YN；四川分局：SC；陕西分局：SX；铁路分局：TL；路桥分局：LQ；基础工程分局：JC；制造安装分局：ZZ；勘测设计研究院：KC；机电设备公司：JD；物资贸易公司：WZ] [项目：以汉语拼音简拼字母表示。如：鸭嘴河项目部用YZH 表示] [类别：以W表示采购物资] [例：四川分局鸭嘴河项目部2008年签订的第12份材料采购合同标记为：SC-YZH2008W-012] 买方：[全称] 卖方：[全称] 合同签订地点：
合同签订时间： [材料名称或类别]购销合同 合同编号： 合同签订时间：合同签订地： 甲方(需方)：乙方(供方)： 地址：地址： 邮编：邮编： 电话：电话： 传真：传真： 甲方根据本单位项目施工需要，向乙方购置本合同约定之产品，乙方愿意出售。为了保护甲乙双方各自的合法权益，确保实现各自的经济目的，根据《中华人民共和国合同法》，双方经充分协商达成一致意见，本着平等互利的原则，签订以下合同。 第一条甲方向乙方订货材料合同总价值为人民币（大写）元。其产品名称、规格、质量标准(技术指标)、单价、总价等如表所列： 序号材 料名称 型 号 规格 质量标 准 （技术指标） 计 量单 位 数 量 单 价（元） 总 价（元） 生产 厂家第二条产品包装规格及包装费用： [乙方应为货物提供适宜运输的包装方式，产品采用密封性形式，包装上应注明防潮,防湿,防震,防锈,耐粗暴搬运,对于由于包装不良所发生的损失及由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何锈损、丢失,乙方应承担由此而产生的一切费用或损失。] 第三条验收方法 第四条货款及费用等付款及结算办法
( 采购工作计划) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-JH-027863 年度采购计划表格Annual purchase plan form
年度采购计划表格 年度采购计划篇一 采购的计划工作过程开始于从每年的销售预测、生产预测、总体经济预测中获得的信息。销售预测将提供关于材料需求、产品及采购后获得的服务的总的测量;生产预测将提供关于所需材料、产品、服务的信息;经济预测将提供用于预测价格、工资和其他成本总趋势的信息。 在许多公司中，不到20%的采购需要占用了超过80%的采购资金。将总的预测分解才特定的计划，然后为每一个重要的需求制定有效的价格和供应预测。 材料消耗量的估计分为月度和季度，将估计数据与库存控制数据进行核对，而库存控制数据的确定考虑了采购提前期及安全库存量。然后，将这些估计值与材料的价格趋势和有效的预测相联系，制定出采购计划。然后预计材料供应充足，价格可能下降，那么采购政策就可能是将库存减少到经济合理的最低水平。相反，如果预测到材料供应少，价格有上升的趋势，明智的采购政策将是确保有足够的库存和合同，并且将会考虑购买期货的可能性。 这一步骤早期是用于原材料及零部件采购的，在预测影响零部件的价格和供应有效性的趋势时，要考虑到预测的零部件供应行业的生产周期。
主要需要可以分为相关产品组。对主要现吗预测的分析模式可应用于相关产品组。 在每个月/季末将每一个项目或相关产品组的数量及估计资金费用制成图表，并据此对采购计划进行修改，每个采购员对其负责的项目进行分析，他们建立了在计划期内指导其活动的目标，价格可能会因此被进一步修订。例如新设施的建设或以前没有生产过的新的主要产品的制造计划，当需要新的设备或产品时，就会产生时间上的不确定性，制定采购计划工作就会很困难。 年度采购计划篇二 一、根据20XX年酒店年度总计划，酒店将在淡季对酒店内部进行装修，为此我们采购部针对装修前的各项善后工作做出以下计划： 1、根据仓库所出具的库存单，要求各部门及西湖春天、盛世开元两店据此进行物品、食品及调料的申购，处理库存积压，力争装修前做到零库存。 2、装修期间合理进行工作安排，确保即使性物品的及时采购，装修期间配合各部门车辆使用。 二、货品采购渠道问题 1、定点供货商 加强对定点供应商货品、价格、质量的监督，提高供货商所供货物品的品质，加强食品卫生、保质期等方面的检查，确保食品卫生安全。 2、零售店采购 所有零点采购食品均要求商家出具质量检疫证明，其他采购物品均索要保修卡和发票。积极配合财务部健全台帐、保证随时能通过工商防疫、动检等部门的检查。
合同编号：YT-FS-1544-40 物资采购合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
物资采购合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： (以下称甲方) 合同编号： 乙方： (以下简称乙方) 合同履行地：长沙岳麓区 为确保双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 一、产品名称、规格、数量、金额、交货日期 大写(含增值税)：整(￥ ) 二、产品技术标准和质量要求 必须符合国家或行业技术标准要求，没有国家或行业技术标准的，要符合通常标准或合同目的。 三、产品包装 1.厂商原厂包装，包装具备确保货物不损伤。因包装不良造成的全部损失由乙方承担。包装费由乙方
支付。 2.随货应附有：送货单及产品质量合格证书。 四、产品运输 运输方式：乙方委托第三方货运公司承运。交货地点：甲方仓库;运费由方承担。 五、产品验收 按本合同规定验收。卖方交货时，应将产品合格证、说明书、交买方据以验收。甲方验收后，乙方确保所提供产品一年的保质期。 六、结算付款 甲方自本合同签定之日起日内按照货款总金额的% 向乙方支付预付款，第二批货款应自乙方所交货物验收合格之日起日内按照货款总金额的 % 向乙方支付，剩余货款应自乙方所交货物验收合格之日起日内向乙方支付;甲方在支付货款之前，乙方应提供相应的增值税专用发票，否则，甲方有权拒付相应货款。 七、违约责任 产品规格、质量不符合合同规定的，由卖方包换、
****金属制品有限公司2013年采购部年度工作计划 编制： 目 录 2013年12月 （内部使用，请勿外传） 审核：批准： 部门目标和任务 一、工作目标 1、供货及时性：到货及时率达100%。 2、采购成本控制：平均单台采购成本降价率9.6%，争取12%。 3、合同签订率：年度供货合同签订率98%。 4、健全配套网络：配套厂家环保、性能件100%通过iso9000体系认证，其他件 60%以上通过iso9000认证，确保11年配套厂家达200家以上。 5、队伍建设：培育一支廉洁奉公，专业精通，积极向上、忠于企业、具体凝聚 力、战斗力的采购队伍。 二、主要工作任务 1、配套网络建设：配合项目部做好供方考评工作，达到有效控制降低采购成本、提高产品质量的目的。 2、采购内部管理：进一步完善采购管理程序，加强工作流程的执行力度，明确岗位职责，促进采购各环节间的互相监督作用，确保整个采购过程得以正常 有效运行。 1）采购计划管理：严格按月度评审的生产计划，结合安全库存量编制月度采购需求计划（包括临时增加计划、售后服务配件计划）。 2）订单管理：月度采购订单由各采购经办人审核，经采购部经理批准后发放各供应商，并由各采购员做好到货跟踪记录工作，月底由帐务核算科内务员统一整理采购订单并装订归档。 3）帐务管理：严格按财务管理制度做好入库入帐的监督审核管理工作，做到帐务处理有据可依，票据管理规范有序，杜绝管理混乱，数量重复现象的发生，避免公司资金流失。 1)根据集团hr考核体系严格实行工作绩效考核，结合采购岗位的特殊性，调整考核制度，细化考核内容，采用公平、公正、透明的考核原则，充分调动发挥各岗位人员的工作能动性。 2)坚持“以人为本”的原则，采用“内训外聘”的方式提高采购队伍整体素质。3、成本控制管理：成立核价小组，严格实行核价制度，树立“人人抓成本”的观念，采用报价、比价、核价等方式，确保采购成本控制在资金范围内
××工程建设有限公司 合同管理制度 第一章总则 第一条为了规范××工程建设有限公司（以下简称“公司”）合同管理，防范企业经营风险，减少经济纠纷，根据《中华人民共和国合同法》（以下简称“合同法”）等相关法律、法规、中交一公局集团有限公司（以下简称集团公司），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条本制度适用于公司所有项目部（以下简称“项目”）。 第二章管理机构与职责 第三条按照“统一领导、业务归口，分级分类管理；一个平台、各负其责，数据资源共享”原则，建立公司、项目部的合同管理体系。 第四条公司职责 （一）负责贯彻、落实中交一公局集团有限公司（简称集团公司）和各事业部的合同管理制度及办法。根据公司实际情况，负责公司合同实施细则的制定、推广和完善。 （二）负责对所属项目订立的对外经济合同的审批、建帐、检查、考核和备案。 （三）负责协调所属项目签订的合同纠纷处理。 （四）负责所属项目签订的合同资料档案管理。
（五）负责协作单位、物资设备、技术咨询、信息化管理、金融、行政办公及法律服务等资源的评价、考核等工作。 （六）负责所属项目合同管理人员的培训。 第五条项目职责 （一）负责贯彻、落实、执行上级单位相关合同管理的制度，规范合同基础管理工作。 （二）负责在上级单位书面授权范围内签订合同（依据国家法律规定须由上级单位签订的除外），书面合同是对外合同的唯一表现形式。 （三）负责本项目合同的策划、文本起草、部门会签、上报审核、按批准意见修订、签订、交底、履约、结算、支付、变更或解除、终止及归档等全过程管理，过程中应做好过程服务与监控。 （四）负责本项目合同纠纷的协调、处理，以及发生诉讼（仲裁）案件的上报和处理。 （五）负责协作单位、物资设备、技术咨询、信息化管理、金融、行政办公及法律服务等供应商的资格审核、选择确定、监督管理、履约考核、信誉评价等工作。 第六条公司、项目各部门分工： （一）工程类合同（包含专业工程分包、劳务分包），管理类别编号[FB]。集团公司由合同管理与结算中心负责管理，事业部由经营归口部门负责管理，公司及项目由经营管理部负责管理。 （二）物资类合同，包括物资采购合同和物资租赁合同。物资采购合同，管理类别编号[WZ]；物资租赁合同，管理类别编号[WL]。集
关于采购工作的会议记录 关于采购工作的会议记录怎么写呢?这一方面的记录，一起看看下面的采购会议记录范文吧! 关于采购工作的会议记录[1] 一、会议时间：20xx年2月6日14：30 二、会议地点: xx项目会议室 三、会议内容：xx5月20日开业前物质采购协调会 四、与会单位和人员：(详见本次会议签到表) 五、会议主持：xx 六、纪要整理: xx 会议内容： 5月25日酒店开业在即，为确保材料、物资供应能满足酒店开业要求，并解决酒店物质采购及各专业单位在施工过程中产生的关于甲指
甲供材料采购及三方合同方面的问题，项目部邀请采购部、酒店筹建办、装修设计院、绿化部、集团家居中心、物业管理公司及相关施工单位召开本次酒店开业前物质采购协调会议。 一、本次协调会议对采购流程做了深入的讨论，以下为会议明确的流程： 1.室内家私、饰品、台灯：装修设计院下单(抄送项目部) 采购部采购设计指导厂家布置 2.酒店客户消耗品、办公设备、广告、铭牌等：酒店筹建办下单采购部采购厂家安装。 3.蒸气锅炉、餐具、小五金：酒店筹建办下单采购部采购厂家安装。 4.室内园林绿化类：绿化部下单采购部采购绿化部现场布置。 5.室外园林构件类：绿化部提供清单项目部下单采购部采购厂家现场安装。
6.机电设备、吊灯、壁灯：机电下单采购部采购机电安装。 7.营销方面需要的物品由营销部门直接下单给采购部。 8.物业是单独的系统，需要的物品直接由物业下单给采购。 二、采购部明确了各类物资下单时间、到货时间相关要求。 由于集团采购部采购量大，针对酒店5月20日开业的物资采购，采购部制定了物质下单到货时间表，各部门应根据物资所需的生产周期提前一定的时间下单，并提前书面通知到场时间，以便采购部安排物流配送。 附：《酒店物品下单到货时间表》 三、各部门、施工单位提出的问题 1.机电：空调、水泵、配电箱、洁具、灯具、开关面板、筒灯、射灯采购单已经发到了采购部，希望采购部要求厂家及时生产，多催促厂家的生产进度及到货时间。