石泉县项目可行性研究报告说明

石泉县建设项目可行性研究报告

规划设计/投资分析/实施方案

石泉县建设项目可行性研究报告

石泉县位于陕西省安康市的西部，北依秦岭、南枕巴山，地处秦巴腹地、汉水之滨，总面积1525平方公里，属国家秦巴连片扶贫开发重点县。

石泉建县于西魏废帝元年（公元525年），因“城南石隙多泉、径流不息”而得名。石泉县是国家卫生县城、省级园林县城；是秦巴汉水生态旅游重

要目的地，素有“秦巴山水、石泉十美”之称；是西部第一蚕桑产业大县，被誉为“丝路之源、金蚕之乡”；是国家南水北调重要的水源涵养地和西

部重要的电力能源基地；是先秦文化的重要发祥地，纵横学派鼻祖鬼谷子

在石泉县修炼授徒，又称鬼谷子故里。2020年2月27日，陕西省人民政府批复同意，石泉县正式退出贫困县序列。

该xx项目计划总投资17696.03万元，其中：固定资产投资15550.43

万元，占项目总投资的87.88%；流动资金2145.60万元，占项目总投资的12.12%。

达产年营业收入19533.00万元，总成本费用15076.20万元，税金及

附加305.91万元，利润总额4456.80万元，利税总额5377.44万元，税后

净利润3342.60万元，达产年纳税总额2034.84万元；达产年投资利润率25.19%，投资利税率30.39%，投资回报率18.89%，全部投资回收期6.79年，提供就业职位285个。

重视施工设计工作的原则。严格执行国家相关法律、法规、规范，做好节能、环境保护、卫生、消防、安全等设计工作。同时，认真贯彻“安全生产，预防为主”的方针，确保投资项目建成后符合国家职业安全卫生的要求，保障职工的安全和健康。

......

压缩机作为提供气源动力的工业现代化基础机械，具体作用主要包括提供空气动力、气体合成及聚合、气体输送、制冷和气体分离等类别，其中提供空气动力是其最为广泛的应用领域，涉及机械制造、石油化工、矿山冶金、服装纺织、电子电力、医药食品等国民经济各大重要行业，是仅次于电力的普及能源之一。

石泉县建设项目可行性研究报告目录

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

二、项目概况

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

二、产业政策分析

三、行业准入分析

第三章资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案。

二、资源利用方案

三、资源节约措施

第四章节能方案分析

一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析

三、节能措施和节能效果分析

第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析

一、项目选址及用地方案

二、土地利用合理性分析

三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析

一、环境和生态现状

二、生态环境影响分析

三、生态环境保护措施

四、地质灾害影响分析

五、特殊环境影响

第七章经济影响分析

一、经济费用效益或费用效果分析

二、行业影响分析

三、区域经济影响分析

四、宏观经济影响分析

第八章社会影响分析

一、社会影响效果分析

二、社会适应性分析

三、社会风险及对策分析

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

（一）项目单位名称

xxx公司

（二）法定代表人

秦xx

（三）项目单位简介

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。

公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。

产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。

（四）项目单位经营情况

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入16712.59万元，同比增长29.65%（3821.56万元）。其中，主营业业务xx生产及销售收入为14202.29万元，占营业总收入的84.98%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4647.98万元，较去年同期相比增长606.52万元，增长率15.01%；实现净利润3485.98万元，较去年同期相比增长451.43万元，增长率14.88%。

上年度营收情况一览表

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称及承办单位

1、项目名称：石泉县建设项目

2、承办单位：xxx公司

（二）项目建设地点

xx经济园区

石泉县位于陕西省安康市的西部，北依秦岭、南枕巴山，地处秦巴腹地、汉水之滨，总面积1525平方公里，属国家秦巴连片扶贫开发重点县。

石泉建县于西魏废帝元年（公元525年），因“城南石隙多泉、径流不息”而得名。石泉县是国家卫生县城、省级园林县城；是秦巴汉水生态旅游重

要目的地，素有“秦巴山水、石泉十美”之称；是西部第一蚕桑产业大县，被誉为“丝路之源、金蚕之乡”；是国家南水北调重要的水源涵养地和西

部重要的电力能源基地；是先秦文化的重要发祥地，纵横学派鼻祖鬼谷子

在石泉县修炼授徒，又称鬼谷子故里。2020年2月27日，陕西省人民政府批复同意，石泉县正式退出贫困县序列。

（三）项目提出的理由

空气压缩机用于压缩空气，是将电动机的机械能转化成压力能或动能

的一种设备，属于通用机械。空气压缩机有活塞式、膜片式、螺杆式、滑

片式、离心式、轴流式，常见的压缩机主要有活塞式压缩机、螺杆式压缩机、滑片式压缩机和离心式压缩机。活塞式压缩机历史悠久，是通过活塞

运动，靠活塞环来密封压缩气体，结构原理较为简单，效率也较高，但运

行不稳定、制造耗材多。螺杆式压缩机是通过螺杆转动使螺杆与机壳之间

容积减少从而压缩空气，结构简单紧凑，运转也较为平稳可靠，但技术含

量高、制造难度大。滑片式压缩机是通过偏心转子上的滑片沿径向移动将

空气挤压然后排出。离心式压缩机则是通过提高气体分子的运动速度，然

后通过扩压器将气体分子具有的动能转化为气体的压力能，最后提高压缩

空气的压力，离心式压缩机结构简单、运转平衡，可以做到完全无油，但

不适用压比过高的场合且效率较活塞式压缩机低。

（四）建设规模与产品方案

项目主要产品为xx，根据市场情况，预计年产值19533.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设

提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的

一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发

展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民

经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面

对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新

的分配格局。通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内

销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质

量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测

分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前

景非常看好。

（五）项目投资估算

项目预计总投资17696.03万元，其中：固定资产投资15550.43万元，占项目总投资的87.88%；流动资金2145.60万元，占项目总投资的12.12%。

（六）工艺技术

项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定

原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材

料降低采购成本。项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产

实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品

质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企

业节约使用原材料降低采购成本。投资项目的成品及包装材料分别贮存于

各分类仓库内；仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存

放安全；项目承办单位建立健全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验

手段，确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源

应稳定可靠，建成后应保证原料的质量和连续供应。

工艺技术节能环境保护与安全生产原则：项目建设中所采用的工艺技

术必须体现“以人为本”的原则，确保安全生产和清洁生产的需要；项目

产品生产工艺技术要有利于环境保护，不会对生产区域内外环境质量构成

危险性或威胁性影响；尽量采用节能、污染少的生产工艺和技术装备，从

源头上消除和控制污染源，严格贯彻“三同时”原则，搞好“三废”治理；项目承办单位要大力采用现代化的生态技术、节能技术、节水技术、循环

技术和信息技术，采纳国际上先进的生产过程管理和环境管理标准，要求

经济效益和环境效益实现最佳平衡。工艺技术经济合理性与可靠性相结合

的原则：在确保产品质量稳定可靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必

须针对生产规模、产品制造工艺特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产设备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷的物资流向。

（七）项目建设期限和进度

项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资16777.40万元，占计划投资的94.81%。其中：完成固定资产投资10750.44万元，占总投资的64.08%；完成流动资金投资6026.96，占总投资的35.92%。

项目建设进度一览表

（八）主要建设内容和规模

该项目总征地面积58035.67平方米（折合约87.01亩），其中：净用

地面积58035.67平方米（红线范围折合约87.01亩）。项目规划总建筑面

积62098.17平方米，其中：规划建设主体工程41215.95平方米，计容建

筑面积62098.17平方米；预计建筑工程投资4648.66万元。

项目计划购置设备共计126台（套），设备购置费4930.09万元。

（九）设备方案

工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格

比合理，使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生

产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平；

在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转

费用，以保证在生产相关行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。项

目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地

保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动

强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。投资项目的生

产设备及检测设备以工艺需要为依据，满足工艺要求为原则，并尽量体现

其技术先进性、生产安全性和经济合理性，以及达到或超过国家相关的节

能和环境保护要求；先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键，因此，工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品，并且在保证产品质量的前

提下，优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计126台（套），设备购置费4930.09万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

根据中国机经网统计，近年来，中国气体压缩机产量逐年增长，2018年我国气体压缩机累计产量为40590.88万台，同比增长4.30%；2018年，空气压缩机行业规模以上企业实现销售收入536.01亿元，同比增长2.53%，市场的需求主要来自老客户产能扩大增加设备，占

60.1%。

气体压缩机械制造指对气体进行压缩，使其压力提高到340kPa以

上的压缩机械的制造，其中大部分产品均为空气压缩机。空气压缩机（AirCompressor）是气源装置中的主体，它是将原动机（通常是电动机）的机械能转换成气体压力能的装置，是压缩空气的气压发生装置。

根据中国机经网统计，近年来，中国气体压缩机产量逐年增长，

除了2015年同比下滑3.33%外。2018年我国气体压缩机累计产量为40590.88万台，同比增长4.30%；2019年上半年，我国气体压缩机累

计产量为24299.45万台，同比增长11.52%。

根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017）》，中国把空气压缩机械制造归入“通用设备制造业（国统局

代码C34）”下的“泵、阀门、压缩机及类似机械的制造（国统局代码

C344）”中，“气体压缩机械制造”的统计四级码为C3442。

2012-2018年，中国空气压缩机行业市场规模呈逐年上升态势。2016年实现销售收入为491.65亿元，同比增长6.27%。2018年，空气压缩机行业规模以上企业实现销售收入536.01亿元，同比增长2.53%。

中国压缩机网调研显示，2018年压缩机市场的需求主要来自老客

户产能扩大增加设备，占60.1%；其次是技能节能改造替换，占52.3%；接下来才是新客户新添设备以及新增行业新的需求。

据海关数据显示，2018年我国空气压缩机行业进出口总额为

39.67亿美元，其中出口额为26.83亿美元，同比增长14.63%，进口

额为12.84亿美元，同比增长37.04%；实现贸易顺差13.99亿美元，

同比减少0.31%。

根据产业在线的统计，2012-2018年，我国螺杆式空气压缩机销量

保持区间波动，最小值为2016年的47.9万台，最大值为2014年的53.2万台。2018年我国螺杆式空气压缩机销量为52.3万台，同比下

降0.57%。

现阶段，随着国内产品性能不断提升，国内厂家采购国产螺杆主

机的意向已基本形成，为国产螺杆主机企业带来了巨大的市场需求和

发展空间。以无油螺杆空气压缩机为例，从无油螺杆空气压缩机国内

销量来看，2012年的CR4为84%，说明当时无油压缩机属于高度集中

状态，其中阿特拉斯?科普柯市场份额最大，达38%，其次是日立、神钢和复盛，分别为17%、15%、14%。而到了2018年，仅在上海压缩机

展会现场展出无油水润滑双螺杆空气压缩机的企业就超过10家，其以

国产民营企业为主。

由于螺杆空压机具有节能、高效、可靠性强、噪音低等明显优势，更能适应今后压缩机市场的发展需要，其市场需求将远远大于传统压

缩机的增长速度，甚至在许多领域开始逐步替代传统压缩机。尤其是

在“低碳环保”的节能发展趋势下，国内矿山、冶金、电力、电子、

机械制造、医药、食品、纺织轻工以及石油化工等行业的快速发展，

也将加快淘汰落后工艺、高耗能设备，推动压缩机设备从低附加值向

高附加值升级，从而为螺杆压缩机行业带来进一步的发展契机。

环保形势趋严，空气压缩机下游供给侧改革持续，压缩机销量增

长的主要因素在于节能机型置换。从广义来看，压缩机节能改造包含

的范围特别广：压缩机气源更换节能型压缩机、气体传输管路和末梢

优化节能、压缩机余热利用节能和压缩机附属干燥机节能等四大方面，而每一个方面又包含更多不同的节能改造类型，如气体传输管路和末

梢优化节能就分为：储气罐容量不足、管路直角弯头、管路走向不良、末梢储能不足（a、持续用气环节；b、小规模脉冲式用气环节；c、大

规模脉冲式用气环节；d、敞口用气环节）、分压供气和系统部件更换

和漏点侦测等。

2019-2024年，我国空气压缩机市场规模保持3%左右的增速，增

速放缓，需求主要来自于节能改造，2024年市场规模将达到640亿元。

总而言之，2019年压缩机市场需求或将继续放缓，竞争程度将日

趋激烈，因此在竞争手段日益精细的情况下，厂家与经销代理商应从

自身开始，调结构、补短板，将发展重心放在人才队伍建设、技术研

发能力培养、产品品质提升和增值服务加强等方面，做到“常规领域

保份额，细分领域有创新”，从而实现稳中求进，健康发展。

二、产业政策分析

围绕工业经济高质量发展，坚持“工业强市”主战略不动摇，牢牢把

握转型发展核心，以高端化、绿色化、智能化、融合化、标准化为目标，

聚焦重点产业转型升级，着力实施企业技术改造、智能化改造、绿色化改

造“三大改造”，着力以项目建设、平台服务、以企招商、企业家素质提升、经济运行监测为抓手，保持工业经济平稳增长，推进工业经济高质量

发展，为全面建成小康社会打下坚实基础。创新是引领发展的第一动力，

是建设现代化经济体系的战略支撑。面向未来，我国正以全球视野谋划和

推进创新，加强前沿科技布局，完善国家创新体系。创新，正在开启中国

经济永续发展的新未来。推动高质量发展，做好当前和今后一个时期的经

济工作，要坚定不移地用新时代中国特色社会主义经济思想指导经济实践，牢牢把握社会主要矛盾变化这个关系全局的历史性变化，牢牢把握高质量

发展这个根本要求，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，努力

实现“四个转变”。工业是实体经济的主体和建设现代化经济体系的主要

着力点，推动工业高质量发展是深入实施改革、扶贫、工业化、城镇化发

展“四大攻坚战”的必然要求，是加快实现工业提质增效和转型升级的内

在需要。

承载能力显著增强，到2020年，创建国家级经济开发区1个，省级经

济开发区2个，省级绿色生态示范基地1个，省级新型工业化产业示范基

地3个；初步建成特色专业园区7个，小微企业创新创业基地10个；工业

园区建成面积达到40平方公里，产业集中度达到70%以上。到2020年，培育国家高新技术企业30家，建立省级企业技术中心10家，“互联网+工业”示范企业30家，建设省市级工程技术研究中心（重点实验室）30家、科技企业孵化载体10家。新增工业专利授权100件以上。

投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规

模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地

经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办

单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断