上汽通用五菱-TS16949交流培训-2——采购流程及供应商质量开发流程_[全文]

采购流程及供应商质量/开发流程

内容

此次培训的目的和意义

采购流程

零件开发和批准流程

新产品投放质量保证流程

供应商质量改进

对SGMW的采购流程和供应商质量/开发流程和要求有一个进一步的了解使供应商了解SGMW的零件开发和批准流程

帮助供应商的管理层认识和了解质量及相应策略

了解在质量开发和改进过程中的重要环节

使供应商了解SGMW对供应商体系的要求和期望

此次培训的目的和意义：

采购流程

确定供应商

入围

技术评审

主要相关方

会议

完善报价要求

(SOR)

目标设定

价格谈判

采购推荐

输出

意向书签订

潜在供应商的

确定

平衡报价内容

潜在供应商的评审

采购决定

供应商研讨会(如适用)

发放报价

要求书

报价

9>8

采购流程

确定供应商入围

技术评审

主要相关方会议

完善报价要求(SOR)

目标设定

价格谈判

采购推荐

输出

意向书签订潜在供应商的确定

平衡报价内容1

潜在供应商的

评审

采购决定

供应商研讨会

(如适用)

发放报价

要求书

报价

潜在供应商确定和评审

采购策略：

- 由SGMW采购委员会根据不同项目制定、在不同零件采购过程中予以遵循

确定潜在供应商的原则：

- 符合采购策略

- 除非特殊情况并经采购委员会批准不允许单一供应商采购

- 符合对现有供应商体系整合的策略

- 供应商必须在同行业具有优势并且对采购的QSTP有贡献

潜在供应商评审：

- 对供应商是否具有满足SGMW最低要求的能力的现场评审

- 对现有供应商可以不进行评审，供应商质量开发经理根据需要可要求进行PCPA - 对新供应商，或现有供应商新的生产设施或新技术、新工艺，如没有获得QS或TS16949的认证，则须进行PSA评审；否则应进行PCPA

SGMW采购小组由SGMW采购员、供应商质量工程师、产品工程师组成

上汽通用五菱采购流程

确定供应商

入围

技术评审

主要相关方

会议

完善报价要求

(SOR)

目标设定

价格谈判

采购推荐

输出

潜在供应商的

确定

平衡报价内容

潜在供应商的

评审

采购决定

供应商研讨会

(如适用)

发放报价

要求书

报价

供应商入围和报价

供应商表现记录：

- 对现有供应商的质量、价格、服务和技术表现的记录

供应商入围：

- 只有通过评审的供应商才能入围

- 对现有供应商，其表现记录为红色或黄色的不能入围，除非得到采购委员会的特殊批准

报价要求书：

- 只能向批准入围的供应商发放SGMW报价要求书

- 报价要求书包括工程SOR、质量SOR以及物流、包装等其它要求

*以往常见问题：

- 供应商的报价不能够反映出SGMW的全部的要求

采购流程

确定供应商

入围

技术评审

会议

完善报价要求

(SOR)

目标设定

价格谈判

采购推荐

输出

意向书签订

潜在供应商的

确定

平衡报价内容

潜在供应商的

评审

采购决定

供应商研讨会

(如适用)

发放报价

要求书

报价

技术评审

技术评审目的：

- 确认供应商具有完整的技术、质量、项目进度等的解决方案供应商在技术评审中应提供：

- 项目机构和时间进度计划- 质量计划

- 制造计划- 设施和设备计划

- 产品设计（SOR没有包括的部分） - 商务方案（如适用）技术评审的输出：

- 风险评估：由采购员、SQ工程师和PE工程师共同完成

- 根据技术能力和质量能力评估决定可以进行下一步采购活动的供应商名单对最初报价要求的修改：

- 发现有技术或商务问题

- SOR内容的更改

采购流程

确定供应商

入围

技术评审

主要相关方

会议

完善报价要求

(SOR)

目标设定

价格谈判

采购推荐

输出

意向书签订

潜在供应商的

确定

平衡报价内容

潜在供应商的

评审

采购决定

供应商研讨会

(如适用)

发放报价

要求书

报价

采购推荐和采购决定

采购推荐：

- 综合平衡项目在时间进度、质量、商务和技术方面的需要

采购决定：

- 确定在QSTP最具优势的供应商

- 采购委员会批准推荐的供应商

供应商质量工程师：

- 审阅和评估推荐名单

- 同意/否决推荐意见

- 批准整改措施（如需要）

- 会签采购决定文件

供应商质量/开发16步流程

生产计划

生产开始

持续改进

发运控制–一级

发运控制–二级

高级改进会议

全球采购

质量研讨会

问题解决(PR/R)

质量表现监控

潜在供应商评审

生产前会议

样件批准

按报价节拍生产

初期生产控制

生产件批准程序

先期产品质量策划

采购决定

全球采购供应商质量开发16步

质量策划

设计质量

质量管理/保持

持续改进

生产计划

生产开始

持续改进

发运控制–一级

发运控制–二级

高级改进会议

全球采购

质量研讨会

问题解决(PR/R)

质量表现监控

潜在供应商评审

生产前会议

样件批准

按报价节拍生产

初期生产控制

生产件批准程序

先期产品质量策划

采购决定

全球采购供应商质量开发16步SGMW采购流程

生产计划

生产开始

持续改进

发运控制–一级

发运控制–二级

高级改进会议

全球采购

质量研讨会

问题解决(PR/R)

质量表现监控

潜在供应商评审

生产前会议

样件批准

按报价节拍生产

初期生产控制

生产件批准程序

先期产品质量策划

采购决定

全球采购供应商质量开发16步SGMW零件开发和批准流程12

生产计划

生产开始

持续改进

发运控制–一级

发运控制–二级

高级改进会议

全球采购

质量研讨会

问题解决(PR/R)

质量表现监控

潜在供应商评审

生产前会议

样件批准

按报价节拍生产

初期生产控制

生产件批准程序

先期产品质量策划

采购决定

全球采购供应商质量开发16步

APQP先期产品质量策划

供应商在确认和建立如何为保证产品满足顾客要求而需采取步骤的具体方法新产品投放之前进行的策划，制定具体的要求和掌握必要的信息

识别早期更改，避免晚期更改，确保新产品的设计质量与制造质量

保证按时、按量交付满足质量要求的低成本的产品

要求应用于所有新零件、供应商负责实施

来自管理层的支持-供应商管理层的支持是APQP成功的关键

APQP先期产品质量策划

概念设计/批准

项目批准

样件

试生产

投放

规划

产品设计和开发1>.

过程设计和开发

产品和过程验证

生产

计划

反馈、评估和改进

计划和确定

项目

产品设计和

开发

产品和过程

验证

过程设计和

开发

反馈评估和

改进

产品质量先期策划（APQP）的五个阶段

1. 计划和确定项目

2. 产品设计和开发

3. 工艺过程设计和开发

4. 产品和工艺过程确认

5. 反馈、评估和改进

APQP先期产品质量策划

成立一个横向职能小组

- 工程、生产、质量、销售、成本核算、制造、营销、采购等

- 横向职能小组并不意味着由一个人来做所有的事情

项目管理

- 项目经理负责项目，并对项目的成功和失败承担责任

- 项目管理是为了满足或超越相关各方需求和期望，将各种知识、技巧、工具和技术在项目活动中应用的过程

APQP先期产品质量策划

项目管理

一般情况下越接近项目投放日期

人们才开始关注项目

QS9000要求建立和实施先期产品质量策划并运用APQP手册中

适当的技术

几何尺寸与公差(GD&T)

质量功能展开(QFD)

制造设计/装配设计(DFM/DFA)

价值工程(VE)

实验设计(DOE)

失效模式及后果分析－设计和过程FMEA

有限元方法(FEM)

实体建模

仿真技术

计算机辅助设计／工程(CAD/CAE)

可靠性工程计划

APQP先期产品质量策划

充分完整的理解顾客的要求

- 顾客完整的工程规范要求

- 顾客装配线的装配、配合和质量要求

- 不同阶段顾客不同的交样要求

- 与顾客充分的沟通

- 以往不同顾客反馈问题

产品特性和过程特性的识别

- 产品特性：是指工程文件上标明的零件的特征（比如尺寸、特性、功能、化学特性、外观或表面要求）

- 产品特性分为特殊或一般特性并且可以测量

- 关键产品特性：在公差范围内的合理的变差会严重影响顾客的满意

- 产品质量特性：只要变差在公差范围内，则不会造成顾客的不满意

但是一旦超出工程规范限则会引起顾客的不满意

- 一般产品特性：只要变差在公差范围内，则不会造成顾客的不满意

而超出工程规范限顾客的不满意也不是很明显

产品特性和过程特性的识别

- 过程特性指过程参数

- 影响KPC/PQC的过程特性

为关键过程特性KCC

PFD/PFMEA/PCP/作业指导书/操作者培训

APQP先期产品质量策划

过程流程图

PFD

关键特性识别

KCDS

过程失效模式

PFMEA

顾客要求

过程控制计划

PCP

历史经验教训

质量问题数据

作业指导书

操作者/检验员

培训

分级检查

经验教训

积累

质量数据/不断改进

FMEA的定义

是使用识别和帮助消除产品和过程的潜在失效模式的技术的分析工具

历史

最初源于二十世纪四十年代

在上世纪六十年代广泛应用于NASA APOLLO项目

由从事APOLLO项目的工程师带到其它行业

在上世纪八十年代由福特工程技术部门所使用

被美国汽车工业协会AIAG所使用

被通用汽车应用于整车开发流程和PPAP

失效模式和后果分析FMEA

风险优先顺序数(RPN)

简单的乘法

对三项因素风险的评估:

严重度X 频度数X 不易探测度= RPN

每个潜在的原因都有RPN

对每个问题的发生可能性进行风险评估立足于发现根本原因

失效模式和后果分析FMEA

零件开发和批准流程

供应商第二次

项目会议

生产设计发放

供应商选定会议

技术规范分析

(TSA)

供应商第三次

项目会议

生产件批准

生产试运行

GP12初期

生产控制

供应商第一次

项目会议

工装设计发放

GP9 按报价

节拍生产

供应商工装

设计和制造

实验室批准

工装样件

生产和提交

零件开发和批准流程

供应商第四次

项目会议

样件批准

零件开发和批准流程供应商第二次

项目会议

生产设计发放

供应商选定会议

技术规范分析(TSA)

供应商第三次

项目会议

生产件批准

生产试运行

GP12初期

生产控制

供应商第一次

项目会议

工装设计发放

GP9 按报价

节拍生产

供应商工装

设计和制造

实验室批准

工装样件

生产和提交

供应商第四次

项目会议

样件批准

供应商项目第一次会议

在供应商选定的2周内召开

SGMW的采购小组应进一步明确：- 时间进度的要求

- 非工装样件和工装样件的要求

- PPAP和GP9的要求

供应商在会议上应提供：

- 供应商APQP横向协调小组名单

- APQP时间进度表及未决问题清单

- 初始的PFD/PFMEA/PCP

- 分供方管理计划

- 售后质量问题降低计划

零件开发和批准流程

供应商第二次

项目会议

生产设计发放

供应商选定会议

技术规范分析

(TSA)

供应商第三次

项目会议

生产件批准

生产试运行

GP12初期

生产控制

供应商第一次

项目会议

工装设计发放

GP9 按报价

节拍生产

供应商工装

设计和制造

实验室批准

工装样件

生产和提交

供应商第四次

项目会议

样件批准

工装设计发放和设计/制造

工装：包括模具、夹具和检具

非正式工装样件

- 手工/简易/非完全工装/快速样件

- 用于验证外观、装配和配合尺寸

工装设计发放

- 用于开发工装的设计规范的确认

- T1/T2设计发放

工装的设计和制造

- 制定工装设计和制造的时间进度计划

- 明确OTS交样的要求和零件检测要求12

零件开发和批准流程

供应商第二次

项目会议

生产设计发放

供应商选定会议

技术规范分析

(TSA)

供应商第三次

项目会议

生产件批准

生产试运行

GP12初期

生产控制

供应商第一次

项目会议

工装设计发放

GP9 按报价

节拍生产

供应商工装

设计和制造

实验室批准

工装样件

生产和提交

供应商第四次

项目会议

样件批准

技术规范分析TSA

图纸的理解

工程规范和标准的确认和理解顾客要求的确认

特殊特性的确认

材料和分供方清单

零件试制和试验计划

零件开发和批准流程

供应商第二次

项目会议

生产设计发放

供应商选定会议

技术规范分析

(TSA)

供应商第三次

项目会议

生产件批准

生产试运行

GP12初期

生产控制

供应商第一次

项目会议

工装设计发放

GP9 按报价

节拍生产

供应商工装

设计和制造

实验室批准

工装样件

生产和提交

供应商第四次

项目会议

样件批准

生产计划

生产开始

持续改进

发运控制–一级发运控制–二级高级改进会议

全球采购

质量研讨会

问题解决(PR/R)

质量表现监控

潜在供应商评审

生产前会议

样件批准

按报价节拍生产

初期生产控制

生产件批准程序

先期产品质量策划

采购决定

生产前会议

项目时间进度计划的跟踪和问题的解决

OTS提交计划和要求

OTS尺寸测量和材料/性能试验计划的确认和批准- OTS零件尺寸检测方法的确认

- SGMW PE工程师批准

- SGMW SQ工程师和供应商签字确认

FE功能评估计划和要求

零件开发和批准流程

供应商第二次

项目会议

生产设计发放

供应商选定会议

技术规范分析

(TSA)

供应商第三次

项目会议

生产件批准

生产试运行

GP12初期

生产控制

供应商第一次

项目会议

工装设计发放

GP9 按报价

节拍生产

供应商工装

设计和制造

实验室批准

工装样件

生产和提交

供应商第四次

项目会议

样件批准

实验室批准和工装样件生产/提交

实验室批准

- 所有试验的地点和设施必须得到SGMW SQ工程师的批准

工装样件OTS生产

- 必须使用生产用模具和生产用夹具

- 检具按照OTS尺寸测量计划中确定的测量工具/方法

工装样件OTS提交

按照SGMW的OTS程序要求提交（数量、交付地点、时间、标签要求等）- 材料报告、试验报告、尺寸测量报告、

- 提交前供应商有责任确认满足SGMW的所有要求

- 零件提交以及检验/测量报告提交

- 提交前需得到SGMW PE工程师和SQ工程师的批准

工装样件定义

供应商第二次

项目会议

生产设计发放

供应商选定会议

技术规范分析

(TSA)

供应商第三次

项目会议

采购人员培训教材

采购人员培训资料第一章采购人员的标准一、才能方面： 1、价值分析能力。采购人员必须具有“成本价值”观念，精打细算，随时将投入与产出加以比较；此外，采购人员还必须能够对报价单的内容逐项进行剖析、评判。 2、预测能力。采购人员应能够依据各种资料，研究、推断资源是否充裕；从物品原材料价格的涨跌，能够推断采购成本受阻碍的幅度；能对物品以后的供应趋势作出预测。 3、表达能力。采购人员必须能正确、清晰地表达所欲采购物品的各种条件，如规格、数量、交货期等；具备“长话短讲、言简意赅”的表达能力，以免白费时刻；具有“晓之以理，动之以情”的争取优惠采购条件的表达技巧。

4、专业知识。采购人员必须具有原料来源、组合过程、差不多功能、品质、用途、成本等方面的专业知识，能主动开发新来源或替代品。二、品德方面： 1、公正与老实。采购人员必须以公平、公正、公开的方式来评价供应商，不可心存偏见，厚此薄彼；以实事求是的态度与供应商来往，不可又欺瞒行为，造成不道德的采购。 2、临财不苟。采购人员对供应商的威逼或利诱必须保持“平常心”，不能因贪图私利损害公司利益。 3、敬业精神。采购人员必须抱有“我主管、我负责”的态度，负责调度项目所需物料，绝不能使项目出现“停工断料”事件。 4、虚心与耐心。采购人员对供应商必须公平礼貌，不可傲慢无理，与供应商谈判过程中需有忍耐、等待的修养。第二章如何制定订货打算一、制定订货打算的步骤：制定订货打算应当综合考虑各方面的因素，如市场要货打算、生产加工打算、实际采购能力等。通常订货打算的制定，需要通过以下几个步骤：订货打算→分析市场需求→分析生产需求→确定订货需求→订货需求二、分析订货需求：市场需求和生产需求是分析订货需求的两个重要方面。生产需求的大小直接决定了订货需求的大小，同时，我们制定订货打算还

万科集团-工程采购管理程序--管理流程

Word 版房地产资料来自: https://www.360docs.net/doc/ea2453972.html,/dichanjiaoliu 工程采购管理程序编制王卫锋日期 2002-8-26 审核唐激扬日期 2002-8-26 批准刘荣先日期 2002-8-26 流程要素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位采购管理部流程涉及职位数目修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人 2002-10-15 A/1 5.1、4.5.1、5.3、5.4.2、5.4.8、 7 王卫锋唐激扬刘荣先 2003-3-3 A/2 4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、 5.2、 5.3.1、5.3.5、5.3.6、5.4、5.5、5.6、5.7、6、7 王卫锋唐激扬刘荣先 2003-9-23 A/3 4.4.3、 5.4.3、5.3.2、5.4.4、5. 6.2、6.5、 7.2 姜丽丽唐激扬刘荣先 2004-6-14 A/4 采购计划、招标要求杨津湘唐激扬刘荣先 2005-5-8 A/5 2、4.1、4.1.2、4.4.1、5.1.8、 5.2.1、5.3.1—5.3.6、5.5.2、5. 6.3、8（增）徐建方菲唐激扬

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1.目的确保采购的工程产品或服务符合规定的采购要求，并依据采购的工程产品或服务对工程建设及项目整体品质的影响进行控制。 2.适用范围 2.1.本公司用于工程的材料、设备，以及监理、施工服务的采购管理工作。 2.2.区域各公司差异按第8条款执行。 3.术语和定义 3.1.工程采购：用于工程的材料、设备，以及监理、施工服务的采购。 4.职责 4.1.采购管理部 4.1.1.负责工程供方管理。 4.1.2.依据项目开发作业计划编制、更新部门采购计划。 4.1.3.负责经办单笔金额超过五万元的工程采购实施以及合同签署。 4.2.成本管理部 4.2.1.负责编制经济标书报价要求、工程量清单。 4.2.2.负责目标成本的预测或编制标底参考造价。 4.2.3.负责评审采购要求。 4.3.万创公司 4.3.1.负责提供工程采购用图纸。 4.3.2.负责确定设备材料样板的建筑性能、效果。 4.4.项目经理部 4.4.1.负责组织编制、更新项目开发作业计划，其中包括项目工程采购计划。 4.4.2.负责组织确定工程采购的技术及质量要求。 4.4.3.负责汇总及填写《工程采购技术要求及质量要求》。 4.4.4.负责经办单笔金额小于等于五万元的工程采购以及合同签署。 4.4. 5.负责工程采购合同履行。 4.5.工程总监 4.5.1.负责批准工程供方资质预审结论； 4.5.2.负责批准工程供方履约评审结论。 4.6.工程采购/招标领导小组

采购部管理制度与工作流程04578

采购管理制度与工作流程一、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。二、适用范围：适用于本公司采购管理。三、内容： 1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算

采购流程图如下图所示： 1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。

2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图 1）销售部提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图根据供应商帐

采购员培训

采购员培训 1、了解采购的目的和采购作业流程。 2、了解采购工作的基本运作程序和规程，自己的工作职责内容与范围。 3、了解你自己整个采购组所采购的物料知识。 4、熟悉供应商的审查流程与评估流程。 5、订货合同条款的制订与供应商合同谈判。 6、熟悉如何支付货款。（预付款、货到检验合格后付款，现金付款、月付款、电汇与支票） 7、有关生产方面的管理知识掌握。（产品的生产流程，产品的质量标准、产品的相关特殊特性.） 8、材料市场行情的前期调查和市场行情的价格预测。 9、熟悉掌握所在行业的产品质量体系认证知识和相关标准。 10、供应商资格的前期审查：（相关文件证照是否一致、真实、是否过期、信誉情况、所服务的公司有那些）。 11、熟悉所采购物料的名称与特性及种类，相关信息的收集与汇总。 12、熟悉现有各种的供应商厂名及业务联系人。了解长期供货商及潜力发展供货商，对各家有一个基本了解。 13、熟悉各种商品的价格（现在的价格，前段时间的价格，或与去年、前年做比较的价格，最好能找到变化规律或影响因素。 14、学习采购谈判技巧的运用，询价、比价、议价、定价的实际操作，力求采购到价廉物美的商品及最终达到降低采购成本。 15、学会看采购的各种记录报表及熟练使用ERP与SAP系统软件，能从报表中看出现在需要什么货要订了，用了多少，用量如何，结合行情走势做出是否要订购的事宜。 16、学会灵活处理采购中的任何事情，关心订货的到货情况：何时到，到了检验合格没有，结论如何，是否合格，有无质量变化或差异、不合格或数量有问题与供应商如何沟通处理、学会与销售员工、顾客购通了解所促销商品的具体情况。 17、了解每种商品的源产地的价格及市场存货量情况，并且能学会从客户所反馈的信息中去发觉行情变化，有涨价信息要与各供应商联系证实信息，做出是否备货的决议。有降价的信息也要与各供应商联系探实是否真实，做出是否少购缓购的决议。 18、学会总结分析每一种商品的市场行情变化及其它信息，综合考虑并分析能整理成文字和书面报告，加入自己的认识和想法，以便做出正确的指导。 19、自己所负责采购的工作要做精做细，心中有数，能逐一产生联想，扩大思维。做到今日事今日毕，不能毕的首先做好记录。明白自己工作中的重点难点，虚心好学，同事间相互帮助及时提出问题，提高工作效率。 20、积极配合与自己有相关业务部门的工作，配合本部门其他同事的工作，发挥自己的团队合作精神，沟通协调处理自己职责内的工作，做到每件事情按月计划目标完成. 市场调查市场调查主要包括三方面内容：顾客消费需求调查、现有生鲜食品经营方式和采购渠道调查。

房地产工程招标采购管理全流程

房地产工程招标采购管理全流程房地产工程招标采购管理全流程，建议收藏！一、流程概况

二、工作程序 1、招标采购计划确定 1.1工程部根据《项目总体计划》要求，编制《工程承包商进场计划》和《材料/设备进场计划》提交造价采购部。

1.2造价材料部根据工程部提供的《工程承包商进场计划》和《材料/设备进场计划》，编制《招标总体计划》，根据招标总体计划编制具体操作《招标单项计划和跟踪》。 1.3城市公司分管副总、项目负责人对《招标总体计划》中的采购方式进行审核，由城市公司运营管理部审批： 1)招标采购：50万元以上工程采购、重大工程（包括土建、安装、煤气、智能化、装修、外水、外电、弱电、园林、消防、铝窗）、30万元以上材料和须招标的设备采购； 2)直接采购：50万以下工程采购、30万元以下材料； 2、供方信息收集 2.1发布招标信息：根据工程和材料采购计划，资格审查截止日期15天前，造价采购部安排在政府招标办、公司内网或以其他方式发布招标公告。招标公告应明确招标项目名称、招标范围、规模、资格审查截止日期、招标要求等信息。 2.2投标意向单位资料的收集：造价采购部组织相关部门通过招标公告、工程和材料信息库、市场查询等方式收集投标意向单位。应保证投标意向单位的数量不少于三家，收集渠道包括但不限于： 1) 集团内部工程承包商及材料/设备供应商信息库； 2) 网上搜寻； 3) 内部公告； 4) 招标小组及人员推荐； 5) 供方自行推荐；

6) 同行推荐。 2.3造价采购部应要求工程和材料供方提供以下资料的原件及复印件： 1) 公司简介； 2) 营业执照； 3) 资质证书； 4) 与招标业务相关的业绩资料； 5) 税务登记证； 6) 企业代码证； 7) 代理证明文件（可选）； 8) 项目经理证书（适用于工程招标）。 2.4由造价采购部要求供方填写和提交《供方资格审查表》。 3、资格审查 3.1工程承包商资格审查：由造价采购部组织招标小组对工程承包商进行资格审查；材料供应商资格审查：（针对需选型定板的材料）对材料供应商进行资格审查。 3.2资格审查分为资格预审和资格后审。资格预审指在开标前对潜在投标单位进行的资格审查；资格后审指开标后对投标单位进行的资格审查。进行资格预审的，一般不再进行资格后审。

零售业采购流程

1、开发新供应商/新商品流程责任部门/人说明门店/其他部门品类组采购部经理事业部总经理数据组 1. 本流程适用于开发新供应商的工作。 2. 采购部品类组负责新供应商分析、单据填写、初审、合同谈判及商品确定。 3. 采购部经理审核提案后报事业部总经理审批，总经理审批后交由数据组录入电脑并存档；品类组负责开发新供应商具体事宜。 4. 审核未尽需修正事宜由品类组负责。 5. 审批未通过即行终止。 6. 涉及的表格：《供应商资料表》、《新商品资料表》。分析供应商能力新增供应商/商品意向填写供应商申请表初审采购合同谈判商品确定并制单审批审核创建供应商/商品登记存档提供建议和信息

2、开发已经营供应商新商品流程责任部门/人说明门店/其他部门品类组采购部经理事业部总经理数据组 1. 本流程适用于开发已经营供应商新商品的工作。 2. 品类组采购员负责供应商选择和商品选择、与供应商谈判并拟定进价，填写新单报采购部经理审核，采购部经理签署审核意见并报总经理审批。 3. 事业部总经理审批后交由数据组录入系统；采购员负责落实具体事宜。 4. 审批未通过即行终止。 5. 涉及的表格：《新商品资料表》。供应商选择/商品选择洽谈商品价格事宜拟定商品进价并制单审核创建商品登记存档审批提供建议和信息

3、采购合同管理流程责任部门/人说明财务部品类组采购部经理事业部总经理数据组 1. 本流程适用于采购类合同管理工作。 2. 采购部在签订合同时需按照集团采购统一合同格式，如格式合同条款修改，需经集团法律审查通过后报批。 3. 品类组负责拟签订合同事宜，并报采购部经理审核，之后报总经理审批，审批通过由数据组存档；品类组和财务部执行采购合同事宜。 4. 合同未审批通过则即行终止，合同未获审批的修改事宜由品类组负责。采购合同提案审批采购合同执行审核登记存档

建筑工程采购管理制度流程79467

公司采购部流程管理制度采购制度严格按照公司的质量体系要求。采购过程简化，程序可循，做到有据可查，防范风险，降低成本。一，采购计划负责公司采购计划，接到采购计划报公司总经理批准后，确保各项采购任务完成，其中包括工程采购，物质采购和工具采购等。 1，采购申请单下达：工程项目采购申请单由项目经理签字确认，交于公司采购部，采购部核实仓库库存，递交公司总经理审查批复后统一下达采购部。采购计划单中应标明：工程名称、产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备（推）选厂家等。 2，采购计划单变更：非该项目项目经理下达的采购计划概不采购。采购计划变更（其中包括数量增减、型号更改、增减项目等）需由项目经理签字确认，采购部接到变更通知，需要和工程合同进行校核，内容和工程合同一致报总经理批复，不一致及时登记备案汇报总经理，以便日后追加工程款。 3，采购时效管理：所有采购计划根据工程具体情况，确定哪些材料先到位，

哪些材料订货周期长，力争做到材料不耽误工程进度的前提下，材料及时到位，不挤占、积压公司采购货款。所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定的时间完成任务，做到及时采购、及时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货情况以及材料使用情况。 4，建立工程采购档案：将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理，每一年的工程采购合同与工程清单统一管理：工程询价单、直接采购清单设备报价单统一管理。供应商合同根据具体工程统一管理，直接采购部分根据具体采购人直接管理。二，采购平时多熟悉和掌握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、单价、用途、产地等。浏览相关网站，按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，做到货比三家，控制降低采购成本。对于特殊产品采购，按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。采购活动具体实施分为询价、比价、议价、供应商管理等四个方面： 1，询价：询价可以通过多种方式，包括网络查询，直接寻找供应

采购管理制度及工作流程

采购管理制度与工作流程部门：采购部

目录第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (2) 第一节采购计划编制制度 (2) 第二节采购预算管理制度 (4) 第三节月度采购计划管理制度 (5) 第三章采购计划管理流程 (7) 一、采购计划工作流程 (7) 二、月度采购计划增补流程 (8) 第四章相关表格 (9) 一、购买申请单 (9) 二、紧急采购申请单 (10) 三、物资采购计划表 (10) 四、年度预算采购表 (11) 五、采购变更审批表 (11) 六、计划外采购申请表 (12)

XXXX化学建材有限公司采购管理办法第一章总则为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。

采购经理培训课程

采购经理培训课程【主办单位】百乔罗管理咨询（上海）有限公司【课程对象】采购人员/主管/经理、采购工程师。供应商质量管理(SQE)。质量工程师/经理、供货商辅导师、副总经理【培训费用】2800元（含资料费、午餐费、专家演讲费）；住宿统一安排，费用自理；【报名电话】闫老师【温馨提示】本课程可为企业提供内训，欢迎来电咨询！课程背景：最新零成本采购理念先进采购系统与模式—Sourcing/ Buyer 某著名先进企业采购组织机构/采购组织职能与采购流程设计/某著名企业采购组职责权限与业务流程实例分析课程提纲：第一坛:采购供应链询价/估价/比价/议价/定价/核价工程 1.询价/比价/议价/作业流程内容 1)某公司询价/比价/议价/作定价/核价流程实例分析----讲师/学员现场诊断某公司 2)招标采购流程-----比价//核价 3)询价前准备十项细节要求十一个项目/供应商通常依据哪些要素素进行报价/采购成本分析的方法及其要素-格式化成本分析／经验法 4)采购价格格式化分析/采购市场价格分析----两大类不同供应商报价分析 5)采购成本结构与采购成本分析---直接材料/直接人工/制造费用 2.采购成本分析三步骤和详细十九项措施 3.采购成本分解――全成本核算／变动成本核算法 4.新品开发变动成本核算法长沙博世新品开发报价表成本价格分析---变动成本核算法运用价格工具来分析供应商的报价――某企业报价表成本价格分析--全成本核算法比亚迪公司配套产品报价表成本价格分析/长虹供应商报价表成本价格分析--标准版 5.估价/比价---估价/比价七步骤四种比价方法/四条比价原则/五款比价方式--------三星电子比价分析案例 6.定价六种采购定价方法----科勒卫浴价格自行分析／历史价定价案例 7.核价------ 美的核价分析案例/ 某公司利用电脑比价功能系统界面实例展示第二坛: 全面降低成本采购技术/策略采购前降低成本---采购研发工程 1.早期采购介入EPI. (Early Purchasing Involvement) -----采购在新产品开发中的作用 1)1EPI五大核心内容分析---参与产品定义/市场分析/战略供应商/新技术跟踪/参与价值分析

大型超市采购流程

大型综合超市采购控制及管理流程 1、每月对单品进行检查，依据商品组织结构及商品销售排行榜，对滞销及质次商品进行终止，不断优化商品组织结构。 2、对供应商合作情况进行检查，对不能持续供货，促销不配合及采取不正当经营手段的供应商进行调整。 3、对促销商品进行检查，对促销商品断货及质量问题，及时予以协商解决。 4、对已签订的合同条款进行检查，不断改善谈判条件。 5、对谈判与营业合作进行检查，发现疏漏及时解决。 6、对商品价格毛利率进行检查，获取竞争性低价，为公司赢得最大毛利。采购部经理工作规范 1、审核谈判员所答合同是否符合要求；确认供应商及终止供应商。 2、审核新增单品是否适合当地消费者，以便进行单品确认。 3、审核单品是否调价（进/售价），并进行确认；促销单品是否合格；日期段内商品排行、费用收取是否合理。 4、每月分析一次销售情况，审核各部组滞销商品的淘汰以及畅销商品的调整和新商品的导入。 5、随时掌握商品的毛利率和费用率的比例，进行及时调整。 6、每周根据销售报表，分析各部组的销售及平均加价率是否合理，以便及时进行供应商的筛选、单品调整。 7、根据商品组织结构表中的平均加价率报表，掌握各部组大分类、中分类、小分类的加价率，进行店内毛利率的调整及商品组织结构表的调整。 8、每天对各部组工作安排完成情况进行监督和检查。 9、每周组织谈判员召开一次业务分析会，进行交流和培训。 10、加强与供应商的沟通，每季度召集一次供应商洽谈会，及时解决工作中存在的问题。 11、随时掌握店内排面调整后对销售额的影响，并及时反馈至营业部。 12、每周参加一次与营业部门的沟通会，及时解决谈判与营业存在的问题。 13、定期或不定期制定促销计划，并对每期促销进行评估、总结。采购部谈判员工作规范 1、引进供应商、引进单品，保证超市的单品供应。 2、向供应商宣传本公司的商务政策，争取得到供应商对本公司的最大支持；严格按照合同要求和规范，签订好供货合同。 3、每日巡店不少于一次，发现问题及时与营业部协商解决。 4、按计划要求收到供应商的各项费用。 5、每周市调不少于二次，并做出市调报告和工作计划。 6、对于营业部传送的各项报告，及时予以反馈。 7、及时向谈判经理反馈市场信息，以便制定营销策略。 8、根据市场消费需求，争取供应商促销支持，做好店内外的促销活动。

采购部员工培训计划

***公司采购部员工培训计划本次培训计划工作是紧密围绕战略目标，以大人才观，大培训格局为指导思想，以服务施工生产经营为中心，以全面提高员工素质为宗旨，以不断提升企业核心竞争力，确保企业生产经营持续发展为目的，扩宽培训渠道，全面启动培训工程。本着创建一只高素质，高技能的员工队伍，为公司今后的发展做好铺垫。一、员工培训计划的重点工作：（一）、认真做好该部门培训时间及场地安排，确定以（日、周、月、年）为单位的培训安排。（二）、强化采购部经理的继续培训：公司将大力强化对各部门经理的继续培训，培训面力争达到90%以上，重点是提高他们的政治素养和管理能力，人际沟通能力和个管理能力。同时要求采购部要选拔具有符合一切资格考试的员工进行强化培训，参加采购方面的社会资格考试，年上升人数力争达到3人以上。（三）：做好采购部新员工的岗前培训，通过培训考核，熟习公司所有章程及工作流程后方能上岗。对新招录的具备一定专业知识的新员工，重点进行职业道德素养和基本技能，企业概况和文化、经营理念、安全与事故预防、员工规范与行为守则等内容的培训。同时要注意个人价值取向的引导，实现个人与企业价值观的统一，培养率达到100%。（四）、鉴于采购部的特殊性，应结合企业的实际情况，因地植益，因材施教，外送与内训相结合，基地培训和现场培训相结合，采取技能演练，技术交流，鉴定考试等多种灵活方式。在培训方式上要把授课、角色扮演、案例、研讨、现场观摩等方法相互结合，选择最佳的方法和形式，组织开展培训。（五）、根据本公司领导的要求，在采取PPT培训方式的情况下还应根据采购部门内部及员工的需求有必要的采取教材或讲义的形式进行培训。在条件允许的情况下还要加强对采购部兼职员工的培训。对兼职员工灌输本公司的企业文化及今后的发展战略和发展思想，力求为公司招取更多的有用人才。二、对采购部员工培训的要求：（一）、每次培训的内容需要每个员工都做好课时笔记，课时完成后上级领导应对每位员工的笔记进行检查，查缺补漏。发现有重点的地方而员工又没有记住的应该提示将其补上。员工与员工之间、员工与领导之间应该互相监督，相互促进。人力资源- 企业的管家使培训效率达到90%以上。（二）、在每次培训结束后，公司内部都要进行全方位的考试。对考试不合格的员工应严格要求重修或补考。对优秀的员工采购部门应考虑给予一定的物质或晋

公司采购流程管理制度附表格-全

公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。一、请购及其规定 1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；

（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购副总审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；

公司采购管理制度及流程

公司采购管理制度及流程一、目前公司采购工作状况：因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行，多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施，大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20XX年，公司辛苦运作的个别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！二、目的：

统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保障企业经营活动的健康有序进行。三、适用范围：公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一由采购部门负责。四、采购部职责： 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报批。 6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的建议，但不受其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。

地产公司招标采购管理流程

招标采购管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录 1．流程图 2．流程概况

4．审批工程和材料/设备供方资格审查入围单位 5．审核招标文件 6．参加招标答疑、开标、评标 7．确定技术标入围单位 8．商务标和经济标的评议，得出初步定标意见，再进行经济谈判 9．给出定标意见城市公司运营管理部 1.审批工程和材料/设备招标计划项目负责人 1.审核工程和材料/设备招标计划 2.参加工程和材料/设备供方考察城市公司分管副总1.审核工程和材料/设备招标计划 2.参加工程和材料/设备供方考察 3.审核工程和材料/设备供方资格审查入围单 4.审核招标文件 5.审核直接采购工程、材料设备单位的确定 6.审核供方评价结果

2.相关工作 3.编制材料设备技术标 4.直接材料设备提供技术意见 5.参加供方评价 1.相关工作行政公共事务部 2.参加供方评价 1.参加供方评价客户服务部 3.工作程序 3.1招标采购计划确定 3.1.1工程部根据《项目总体计划》要求，编制《工程承包商进场计划》和《材料/设备进场计划》提交造价采购部。 3.1.2造价材料部根据工程部提供的《工程承包商进场计划》和《材料/设备进场计划》，编制《招标总体计划》，根据招标总体计划编制具体操作《招标单项计划和跟踪》。 3.1.3城市公司分管副总、项目负责人对《招标总体计划》中的采购方式进行审核，由城市公司运营管理部审批： 1)招标采购：50万元以上工程采购、重大工程（包括土建、安装、煤气、智能化、装修、外水、外电、弱电、园林、消防、铝窗）、30万元以上材料和须招标的设备采购；

纸箱厂跟单员采购员培训流程

纸箱厂跟单员采购员培训流程纸箱厂跟单员、采购员培训流程跟单、采购培训第一天：列数培训内容及时间安排，入门第一课。当天重点：纸板知识讲解，区分单坑、双坑、三坑、辨别纸质；尺寸、面积的单位换算。跟单、采购培训第二天： 1 / 66

纸箱厂跟单员采购员培训流程办公室接、打电话方式及礼仪、收、发传真，复印文件，办公工具分类，资料整理；辨别纸质。当天重点：办公室设备使用，文具及资料的分类整理；辨别纸质。跟单、采购培训第三天：纸箱报价，采购纸板；常规计算公式，以及非常规计算公式，辨别纸质。 2 / 66

纸箱厂跟单员采购员培训流程当天重点：纸箱报价。采购纸板涉及到一（单）片、双拼（两片）、开数、度数、长度等术语及计算公式，辨别纸质。跟单、采购培训第四天：正式进入实质培训模拟接收客人订单、报价；收到实办，测量尺寸，辨别纸质、报价； 3 / 66

纸箱厂跟单员采购员培训流程采购纸板；开出生产单；登记在册。当天重点：跟单采购的实际工作模拟。跟单、采购培训第五天：采购成本控制方法，控制库存，纸板交货跟进，生产的衔接，品质验收标准。当天重点：如何降低采购成本，控制库存，降低采购资金风险。 4 / 66

纸箱厂跟单员采购员培训流程跟单、采购培训第六天：纸板跟进，根据客人订单印刷要求，先用出示意图；扫描纸箱印刷内容，画图。打印出稿，传真给客户签字回传，排版转曲、发给制版单位制版。当天重点：的使用。跟单、采购培训第七天：校对印版、交付生产，计算成品方数，安排货车，开送货 5 / 66

纸箱厂跟单员采购员培训流程单，通知客户，资料回收存档。跟单、采购培训第一天：列数培训内容及时间安排，入门第一课。当天重点：纸板知识讲解，区分单坑、双坑、三坑、辨别纸质；尺寸、面积的单位换算。跟单、采购培训第二天： 6 / 66

采购人员采购管理技能培训

采购人员采购管理技能培训主办单位：上海普瑞思管理咨询有限公司日期：2010年11月6-7日上海培训费用：2800元/人（含培训费、资料费、午餐、培训证书等）一、培训目标在全球金融危机环境下,能源、原材料价格经短期大幅下调后，又大幅上涨，实体经济未走出低迷，市场需求依旧疲软，针对企业面临着部分强势供应商价格垄断、供货周期长、交货不及时，质量不稳定，供应不配套，导致缺货或积压，采购部门冲当救火队，忙于奔命等问题，通过培训、大量案例分析和模拟谈判，使学员理解战略采购的深刻涵义，掌握如何应用战略采购思想，优化采购渠道，充分整合外部资源，不断降低成本；采购如何前期参与工程开发，推产品进标准化，打破供应商垄断和降低采购成本从设计开始；如何吸取我国铁矿石国际无话语权的教训，整合内部需求资源，打破供应商垄断，实行统一采购，增加采购谈判筹码，提升采购谈判技能，以达到降低采购成本和提升企业核心竞争力之目的。二、培训大纲第一部分战略采购与采购功能定位一、目前生产企业采购业务面临的十大机遇问题和十大问题二、降低采购成本对企业利润贡献的杠杆效应案例分析：某公司采购成本降低二个百分点，利润增加十个百分点案例分析三、必须从战略上对采购功能进行定位 1、传统采购管理的4 大误区与4 大创新 2、如何构建高效的采购管理体系——采购管理体制发展的三个阶段案例分析：某企业从物资供应、采购管理向资源管理（Sourcing）功能转变历程分析 3、如何构建采购（Sourcing）与buyer 分离，强化采购的商务功能——解决采购充当灭火队问题案例分析：苏州百得电动工具采购部门同供应商签订框架协议，PMC 部门实施ERP 网上拉动供应商JIT 供货。四、采购部门如何搞好与其他部门的跨部门协作 1、采购与PMC、质保、技术工艺部门不协调的种种表现及原因分析案例分析：某公司采购供应商与质保部门在质量标准上存在分歧而影响生产的教训。 2、要搞好采购与PMC、质保、技术工艺协作关系应解决五的棘手问题。 3、Sourceing、SQE、物流部门合作参与供应商开发、选择的运作程序案例分析：美国西屋北京办事处项目采购运作的成功案例 4、Sourceing、SQE、物流部门在后期供应商供货中问题处理的合作案例分析：日本丰田汽车刹车踏板缺陷全球找回的教训案例分析第二部分询价、比价、供应商成本构成分析——采购谈判的基础一、询价技巧 1、如何在询价中使采购人员从外行变内行

工程项目材料(设备)采购管理制度及流程

工程项目材料采购流程和有关规定为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。二﹑项目部申请材料采购计划 1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。项目部及时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的

医院采购工作流程图

采购工作流程为了规范医院采购工作流程，更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展，使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、质量更优质、成本更低廉，特制定本流程：一、采购分类采购工作分为物资采购和固定资产采购。 1、物资包括：办公用品、卫生被服、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料等。具体分类如下：办公用品包括：行政办公用品（如：笔、纸、计算器及时电脑耗材等）、网络设备（如：电脑配件、打印机消耗材等网络办公耗材等）和医用表格（如处方单、化验单、检查单等）；卫生被服包括：员工制式服装（如：医生服、技师服、护士服、导医服等）和病床用品（卫生床单、卫生被、病号服）；药品包括：西药（包括针剂、片剂、大液体和中成药）和中药（指中草药）；医疗器械包括：医生用的医用工具（如：手术刀柄和刀片、体温计、血压计等）和治疗器械（如：超声雾化器等）；医用耗材包括：化验试剂、CT 胶片和植入人体内的并单独计费耗材（如：T型节育器等）；卫生材料是指需要消毒灭菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性输液器、各类手术包）。 2、固定资产包括：医疗设备、办公家具、一般设备、运输设备等。具体分类如下：医疗设备分为大型医疗设备(指单件价值或批量在50万元（含）以上的医疗设备，如CT机、胃肠镜、彩超等）、中型医疗设备（单件价值在2万元以上且单件在5万元以内的或者批量总价值10万元以上且批量总价值50万元以内的固定资产）、小型医疗设备（单件价值在2万元以内的或批量总价值5万元以内的固定资产，如心电图机、监护仪等）；办公家具是指办公使用的各种家具（如：办公桌、办公椅、文件柜等）；一般设备是指不直接用于临床服务的各种通用设备（如：电脑、打印机、显示器、空调、电视、网络专业设备等；运输设备是指各类汽车等运输工具（如：小轿车、救护车、体检车等）。二、各部门职责采购流程涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。 1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政人事部；医疗器械、医用耗材的主管部门是设备科；卫生材料的主管部门是护理部、药品的主管部门是药剂科。 2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。 3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，其中医疗设备的“三证”由设备科负责建立档案并保管，医疗器械、药品和卫生材料的“三证”由仓库集中保管。 4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、一般设备、运输设备、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政人事科；

采购人员培训资料

采购员培训资料一、采购员的基本素质要求目的：为明确规定公司的采购部工作人员的工作原则，特制定本管理规定。适用范围：本管理手册适用于公司采购部全体员工。职责： 1．操守廉洁 ●正直高尚的个人品质； ●良好的职业道德； ●不利用工作之便谋取私利，拒绝接受供应商的任何个人馈赠。 2．市场知识 ●对零售行业有深入的了解； ●对消费品市场有深入的了解； ●掌握对所负责部门商品的专业知识； ●对供应商的熟悉。 3．精打细算 ●把超市采购看成是自己的生意； ●良好的成本控制意识； ●尽最大努力创造最高的利润； ●时时处处维护公司的整体利益。 4．积极认真 ●敬业、爱业，热爱零售业； ●良好的心态，工作认真扎实； ●上进心强。 5．创新求进 ●不断寻求突破，提升业绩； ●善于学习，提高自我； ●不躺在原来的成就上沾沾自喜。 6．适应性强 ●良好的身体素质和心理素质；

●能适应超市快速扩张的需要和重复繁琐的工作； ●合理安排工作。 7．团结合作 ●良好的谈判能力，不断提高谈判技巧，善于与供应商合作； ●良好的人际关系处理能力，善于与各部门同事合作； ●尊重供应商、同事及店铺员工。二、采购概论采购原则：减少流通环节、互惠互利、长期合作、共同发展。采购方式：经销、代销、联营。决定采购因素： 1、商品知名度、质量优劣、价格优势、包装大小、失窃性； 2、供应商供货能力； 3、缩短流通环节，能否提供最低的进价，最佳的服务； 4、能多提供双方互利的促销方案； 5、多提多毛利或让利（含各种赞助广告费及折扣）的商品； 6、能提供增加营业额或毛利的替代性产品； 7、种类”比品牌更重要。采购程序： 1、选择商品； 2、选择供应商及让供应商了解本公司及操作流程； 3、供应商报价（增值税价）及商品相关证件； 4、洽谈供货交易条件（合作形式，结算方式）； 5、决定销售商品进价及促销事项及入场费等； 6、报备采购总监审阅（供应商及商品准入）； 7、签定购货合同； 8、建供应商档案，入电脑存档备案； 9、商品信息入电脑部存档备案； 10、合同入电脑部存档备案；

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采购员试题一、填空题：（每小题2分，共计20分） 1、采购流程体系包括：询价、比价、议价、下订单和跟踪货物。 2、采购订单的实施过程环节有：数量、单价、交期、质量、运费、是否包含税、售后服务。 3、物料的成本主要包括以下几个方面：材质、工艺、人工、是否包含税、损耗、是否包含运费 4、采购人员在选择供应商时，应以规模、售后服务、质量、价格以及交期等所有方面为基础，公平选择。 5、采购活动分以下过程：询价，比价，议价，签定合同，下订单，到货跟踪。 6、采购询价包括哪些要素：品牌，数量，价格，质量，是否包含税，是否包含运费。 7、物料的采购量过大会造成过高的库存成本与资金积压。 8、供应商分类：原材料供应商，辅助材料供应商 9、供应商管理：质量，交期，价格，售后服务。 10、增值税发票开出后，抵扣有效期为3个月。二、单项选择题（每小题2分，共计20分） 1. 对采购和供应管理的目标表述错误的是( B ) A. 保质保量提供不间断的原物料供应和相应的服务 B. 使库存率达到100%, 提高仓库利用 C. 以最低总成本获得所需的物资和服务

D. 当条件允许时, 实现采购标准化 2. 根据行使采购权限的不同，我公司的原物料采购可以分为（C ） A. 供应商本地化和非本地化 B. 内部供应和外部采购 C. 统购和分购 D. 核心供应商和非核心供应商 3. 采购价格确定的各种方法中，最复杂也是成本最高的一种方法是（ D ） A. 询比价 B. 议价 C. 招标 D. 成本核算/分析 4. 下面几种情况中不适合采用询比价的是（A ） A. 风味类原料 B. 采购量足够大 C. 有足够多的合格竞争者 D. 买方没有优先考虑的供应商 5. 采购手册的性质属于（B ） A. 公司政策 B. 作业步骤 C. 管理指令 D. 行政规定 6. 以下内容，与JIT 管理理论无关的是( B ) A. 彻底杜绝浪费 B. 发源于美国福特公司 C. 库存量达到最小的生产系统 D. 按需要的量生产 7. 下列不是供应商评估方法的是（D ） A. 现场查看法 B. 咨询法 C. 调查法 D. 协商法 8. 下列选项中对供应商合作伙伴关系理解错误的是（B ） A. 发展长期的、相互的依赖关系 B. 双方有共同的目标 C. 双方相互信任、共享信息 D. 双方共同开发、共担风险 9. 对全面质量管理理解错误的是（A ） A. 全面质量管理的核心内涵体现在" 质量" 两个字上