操作手册_采购部.

福建俪人鞋业有限公司用友 ERP 系统采购部岗位操作手册

一、部门职

责:. (3)

二、部门岗位划

分:. (3)

三、系统业务处理流

程:. (4)

四、部门日常业务系统处

理:. (4)

1、日常业务类型的界

定:. (4)

2、采购业务日常处

理:. (5)

1供应商档案维

护 . (5)

2采购计划生

成 . (5)

3采购订单下达:. (7)

4采购到货

单 . (9)

5采购发票:. ..............................................................................................................

6采购入库单:. ..........................................................................................................

7采购结算:. ..............................................................................................................

一、部门职责:

采购部门的日常工作在 ERP 系统处理中主要工作有:

1、开发新的供应商,进行供应商资料的维护和更改,加强供应商资源管理。

2、及时根据采购计划录入采购订单,为生产部安排采购和生产做依据。

3、根据供应商到货情况在采购系统中录入到货单,并通知质检部门验货。

4、收到采购发票后,在系统中录入采购发票,并通知财务部进行采购结算。

5、作好各种采购统计,为决策层提供分析数据。

二、部门岗位划分:

采购计划员:系统内供应商分类、供应商档案、采购计划的制定

采购部经理:对于采购管理工作完成情况审核,进行月末结帐处理。

采购业务员 :进行订单录入。

仓管人员 :采购入库单录入、材料出库单录入。

三、系统业务处理流程:

1、采购计划员根据销售订单,结合 BOM 、库存情况,选择销售订单进行SRP 运算,分解生成采购计划;

2、采购部经理对采购计划进行调整 \审核,安排采购业务员参照采购计划生成采购订单;

3、仓管员根据送货单办理入库手续;

4、采购发票到后,财务往来会计在采购系统中录入采购发票,并进行采购结算生成凭证到总账。

四、部门日常业务系统处理:

1、日常业务类型的界定:

供应商档案维护、采购计划、采购订单、采购入库单、采购发票(运费发票、采购结算、月末结帐

2、采购业务日常处理:

1 供应商档案维护 :原则:供应商分类 +四位流水号

操作路径:【设置】—【基础档案】—【往来单位】—【供应商档案】单击【增加】或【修改】可以看如下介面:

红色“ *” 的内容是必输项, 如图所示:供应商分类为“ 01” , 所以供应编码为“ 010001” , 供应商简称为“三明市汇丰金属材料有限公司” 若供应商名称不录则系统自动把简称回填到里面去,所属地区码原则要求录入,方便日后统计、分析。单击【联系】可维护专属部门与业务员。

2 采购计划生成 :SRP 采购计划:根据销售订单或市场预测,通过 SRP 运算,确定向供应商下达采购订单进行采购的产品及其数量,即 SRP 运算中“ 外购+MRP 件” 末级物料形成的需求。

操作路径:【业务】—【生产管理】—【 SRP 计划生产】—【 SRP 运算单】—【 MRP 采购计划】

【操作流程】

1. 进入 SRP 运算单 , 选择销售订单进行 SRP 运算 , 填写运算开始时间和结束时间 , 订单时间需都包括在内 , 操作步骤 :增加—选销售订单 --保存 --审核 --运算 --查看运算结果。

2. 运算结果分解成MRP采购计划、生产计划、委外计划。

3. 录入过滤条件, 按〖过滤〗 , 显示符合条件的 SRP 采购计划。 (可以按存货大类

4. 已审核的 SRP 采购计划可以弃审、调整。

在此可以看到采购计划列表:选择最后一条状态为未审核的记录 , 其余的状态为“过期”

的采购计划可直接删除,双击或点击【维护】跳出过滤介面:

3采购订单下达:

采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等,主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货,什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容, 也可以是一种订货的口头协议。参见采购订货通过采购订

单的管理,可以帮助企业实现采购业务的事前预测、事中控制、事后统计。

1. 根据《采购管理》的请购单、《生产管理》的 SRP 采购计划填制,也可以在《采购

管理》直接录入采购订单 , 在此特别要求采购订单必须参照采购计划生成。

2. 采购订单发送给供应商,企业根据供应商的反馈可对采购订单进行修改、审核。

3. 企业也可以在内部审核后发送给供应商,如需修改则弃审采购订单后再修改。

4. 货物到达企业后,填制采购到货单,或直接根据采购订单生成到货单。

5. 经过仓库的质检和验收,填写采购入库单。

6. 对于已执行完成的订单和不再执行的订单,可以关闭订单。已关闭订单打开后,仍

可使用。

7. 通过采购订单执行统计表,可以查询订单的货执行情况。

8. 可以查询临期或逾期的采购订单。

具体操作介面:单击〖增加〗 ,

右键〖拷贝采购计划〗,录入条件后,单击〖过滤〗

选择对应记录,单击〖确定〗返回到采购订单介面。

录入供货单位及其他项目,保存、审核、已审核的单据可以变更。

4采购到货单

采购到货是采购订货和采购入库的中间环节,一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写,确认对方所送货物、数量、价格等信息,以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。

【菜单路径】:业务-到货-到货单

单击【增加】在表体位置,点击右键【

拷贝采购订单】

过滤出已审核的采购订单,已执行完毕的采购订单不会再出现,选择对的记录, 生成采购到货单,返回。

生成的到货单,可修改,保存,退出。打印给质检部门

5采购发票:

采购发票是供应商开出的销售货物的凭证, 系统将根据采购发票确认采购成本, 并据以登记应付账款。

企业在收到供货单位的发票后, 如果没有收到供货单位的货物, 可以对发票压单处理, 待货物到达后, 再输入系统做报账结算处理; 也可以先将发票输入系统, 以便实时统计在途货物。

采购发票按业务性质分为:蓝字发票、红字发票。

采购发票按发票类型分为:

?增值税专用发票,增值税专用发票的单价为无税单价。

?普通发票:普通发票包括普通发票、废旧物资收购凭证、农副产品收购凭证、其他收据,这些发票的单价、金额都是含税的。普通发票的默认税率为 0,可修改。?运费发票, 运费主要是指向供货单位或提供劳务单位支付的代垫款项、运输装卸费、手续费、违约金(延期付款利息、包装费、包装物租金、储备费、进口关税等。运费发票的单价、金额都是含税的。运费发票的默认税率为 7,可修改。

【菜单路径】

采购管理-业务-发票-采购发票

1. 采购发票可以手工新增,也可以参照采购订单、采购入库单(普通采购填制;采购发票也可以拷贝其他采购发票填制。必有订单时,采购发票(专用、普通不可手工新增,只能参照生成。

2. 采购发票可以修改、删除。

3. 采购发票可以现付、弃付。

4. 采购发票与采购入库单可以进行采购结算。

5. 采购发票可以在《应付款管理》进行审核,同时回填采购发票的审核人。

【业务流程】

1. 填制采购发票,可手工填制,也可参照单据生成。

2. 财务部门通过《应付款管理》对采购发票审核并登记应付明细账,并回填采购发票

审核人。

3. 采购结算会计对采购入库单和采购发票进行采购结算处理。

4. 由于材料不合格或其他原因,企业如果发生退货业务,且发票已付款或对应的入库

单已记账,则应输入红字发票进行冲销。若发票未付款或对应的入库单未记账,则您可通过取消结算,修改发票即可。

5. 通过统计账表查询各采购发票的有关信息。

6采购入库单:

采购入库单是根据采购到货的实收数量填制的单据。 ; 《库存管理》启用后, 必须在《库存管理》录入入库单据,在《采购管理》可查询入库单据,可根据入库单生成发票。

【菜单路径】

采购管理—业务-入库-采购入库单

在此不可以增加新的采购入库单,但可以查询仓库的入库情况,点击【生成】,

是指根据采购入库单生成发票:

输入过滤条件, 单击【过滤】选择对应的记录, 录入发票类型, 税率后点【生单】便可生成发票 , ,采购发票介面可以查询到刚生成的发票。

7采购结算:

采购结算也称采购报账,是指采购核算人员根据采购入库单、采购发票核算采购入库成本;采购结算的结果是采购结算单,它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。采购结算从操作处理上分为自动结算、手工结算两种方式;另外运费发票可以单独进行费用折扣结算。

?菜单路径:采购管理—业务—采购结算—手工结算 /

自动结算

?入库单与发票结算

?蓝字入库单与红字入库单结算

?蓝字发票与红字发票结算

?运费发票与入库单结算,也可直接与存货结算

?参照入库单生成发票时可以进行结算

【业务规则】

?入库单的金额可以与发票金额不等,入库单金额可以为空。采购结算后,入库单上的单价都被自动修改为发票上的存货单价,即发票金额作为入库单的实际成本。?采购结算按照单据行记录进行结算,结算后生成结算单,分别记下入库单和发票的

相应信息,修改入库单的结算数量,在当前发票的左上角增加“已结算”红色标记。?如

果需要修改或删除入库单、采购发票等,必须先取消采购结算,即删除采购结算单。取消了结算的入库单、发票,其左上角的“已结算”红色标记消失。

?以下情况不能取消结算:

?已结算的采购入库单已被《存货核算》记账。

?先暂估再结算的入库单,已在《存货核算》作暂估处理。

?如果存在一次入库、多次结算时,入库单和发票上的项目(即项目档案的项目不要求一致,可以均为空,可以一方为空。结算单项目继承入库单项目;但如果入库单项目为空,发票项目非空,则继承发票项目。

?本月已做月末结账后,不能再做本月的采购结算,只能在下个月做。如果采购结算确实应核算在已结账的会计月内,那么可以先取消该月的月末结账后再做采购结算。?可以跨月结算,不限制业务发生的日期。

这里着重讲解手工结算的全过程:

1. 【菜单路径】采购管理—业务-采购结算-手工结算在手工结算界面按〖选单〗按

钮,进入结算选单界面。

岗位操作手册 2. 在结算选单界面，按〖过滤〗按钮，显示过滤条件界面，输入条件过滤、高级过滤条件。 3. 按〖确定〗返回结算选单界面。 4. 按〖刷票〗则将符合过滤条件的未结算完毕发票记录带入发票列表（屏幕上方）；按〖刷入〗则将符合过滤条件的未结算完毕的入库单记录带入入库单列表（屏幕下方）。 5. 选择要结算的入库单：点击选择栏，显示"Y"则选择当前行；再点击，则取消选择；可打勾“全选”，取消“全选”则取消所有选择。 6. 选择要结算的发票：点击选择栏，显示"Y"则选择当前行；再点击，则取消选择；可打勾“全选”，取消“全选”则取消所有选择。 7. 选择了入库单记录，可点击〖按入〗（按入库单匹配发票）、系统自动寻找所选入库单记录的匹配记录，提示“可以匹配的发票共有×条”，并将匹配的记录打勾，未匹配的记录取消选择。 8. 选择了发票记录，可点击〖按票〗（按发票匹配入库单），操作同上。 9. 按〖存储〗，可以保存用户修改的列宽设置，下次进入结算选单界面时显示上次的列宽设置。

岗位操作手册 10. 结算选单完毕，系统在列表尾部显示选择的记录数，按〖确定〗返回手工结算界面，当前选择的结果带入到手工结算界面。【操作流程】 1. 选单后返回结算选单界面，窗口上方带入发票记录、入库单记录，窗口下方带入费用折扣存货发票记录、运费发票记录。 2. 入库数量与发票数量不符时，可录入溢余短缺数量、金额，将两者数量调平。 3. 费用分摊：用户可以把某些运费、挑选整理费等费用按会计制度可以摊入采购成本，按〖选单〗时手工选择费用折扣存货的发票记录，或按〖选单〗时选择运费发票记录，所选记录显示在窗口下方的费用结算列表。 4. 选择分摊方式：按金额、按数量，然后按〖分摊〗则将费用折扣分摊到入库单记录。 5. 进行结算：入库单、发票选择完毕后，按〖结算〗按钮，系统自动将本次选择的数据进行结算。 6. 结算完成后，系统把已结算的单据数据从屏幕上清除，您可以继续 2－7 步骤进行其它采购结算。 7. 按〖关闭〗按钮，退出手工结算界面。 8. 结算的结果可以在【结算单列表】功能中查看，可以删除采购结算单。 5、月末结帐：

采购部经理工作手册

一、岗位要求丰富的只是结构与经验 1、丰富的知识结构与经验 2、熟悉影视行业相关设备 3、专注投入 4、良好的从业品德一、职责与权限 1、拟定年度工作方针与目标，编制年度新建影城项目采购计划与预算预算编制范围工程类：工程造价咨询、工程招投标、装饰设计、装饰工程监理、装饰工程施工、消防工程、装饰工程结算硬件类：放映机、服务器、音响系统、银幕及支架等配套设备、3D设备、4D设备、IT 设备、座椅、广告机及LED大屏、卖品设备、柜台等固定资产软件类：售票系统 2、撰写岗位周报及月报、及时提供有效的市场信息、参与各部门会议、协调沟通与各部门的各种关系 3、甄选那些需要集中采购的供应商，包括：卖品包材及原物料、3D眼镜、票纸、氙灯、设备延保服务 4、对于各部门所需的商品等，汇编所有要求，进行市场询价及购买 5、起草各项采购合同，报法务部进行审核备案二、工作内容 B、建立与供应商良好关系，及时了解市场最新动态 C、审核采购合约，跟进验收付款流程，分析所采购物料成本结构；审核供应商服务质量，处理交货延误损失索赔 D、采购进度跟踪、物料市场供应信息搜集掌握、进料不良品质问题督导改善、供应商物料供应制造能力掌握、紧急需求采购物料渠道建立维持、替代品信息掌握二、必备的素质与技能才能和品德兼备，知识和经验共存 A、分析能力：根据定位与需求不同，选择与制定不同的采购策略，如：标的物型号、规格、能接受的价格、如何运输与储存等。成本意识，精打细算，多番比较，具备成本效益观念，既投入与回报（使用状况，时效，损耗率，维修次数等比较），对报价单具有分析能力，除价格外的（原料、人工、交货时间、付款方式等剖析评断 B、预测能力：必须扩充视野，对物料将来的供应的趋势能进行预判。 C、表达能力：与供应商谈判中，语言和文字的表达清晰明了。贰、预则立，不预则废——制定采购计划根据项目建设及影城的需求、企业的生产能力等制订采购清单和采购日程表。以保证物料的正常供应，避免急单的发生，降低采购风险。

样例：《某某公司采购部工作指导手册》 (1)

（样例范本）采购部工作指导手册 (人员结构、岗位职责、规章制度、操作流程汇编) 2016 年8月11日

目录第一节部门工作职责 (1) 一、职责 (3) 二、职责 (3) 三、职责 (3) 第二节工作流程 (3) 一、职责 (3) 二、职责 (3) 三、职责 (3) 第三节组织架构 (4)

采购部工作指导手册一、部门工作职责（一）部门基本定位采购部是工程甲供材料设备采购及选择相应指定分供方的专职管理部门。根据公司组织架构精神，在公司领导的统一指导、检查、督促和协调下，履行其工作职责。采购是一项在完善的采购体系和整体成本控制思路下开展的工作，是采购策略、采购组织、采购流程几方面的统一策划。采购管理应统筹采购战略、采购策略、采购方法、技术和市场研究、加强与分供方的关系，实现从纯粹的采购到供应商管理的变化。应培育优化供应商资源，营造公平公正公开有序竞争的氛围，平等尊重，实现双方共赢。采购需平衡品质、效果、功能、成本、进度的关系，在不同的项目阶段，确定不同的优先原则。默认的优先考虑次序是：功能性、使用性、可靠性、安全性、舒适性、易维护性、外观效果、成本。（二）部门职责 1. 依据项目部《材料设备进场计划表》及成本管理部《目标成本》及总师室《材料设备设计标准确认表》《材料设备设计确认计划表》，在第一项招标分判工程招标工作开始前，编制项目《合约策划》。 2. 负责组织工程甲供材料设备及指定分包工程的选择、合同洽谈、签订的前期采购和后续跟踪管理工作。 3. 根据项目部提供的材料、设备技术性能要求，组织分供方与公司相关部门进行技术讨论；根据设计方案及材料、设备，及时分析经济指标以供公司决策。 4. 配合监督检查总包管理合同执行情况。 5. 负责采购供应过程跟踪及分供方管理工作。 6. 配合项目部、总包单位、监理单位对到场甲供材料、设备的验收。 7. 建立可靠最优的供应配套体系，充分利用分供方的专业优势，积极参与新产品开发。 8. 及时了解市场信息，协助成本管理部门审核乙供材料、设备报价，监督及检查乙供材料设备合同执行情况。 9. 按照项目进度计划，制定、实施采购计划，确保甲供材料、设备及时供应。 10. 负责组织建立对分供方评价体系。 11. 开展对应用材料设备、工艺方案的研究工作，编制、维护并更新《（甲供材料设备及分项工程）采购合同分类明细表》。

ERP采购部操作手册

北京威尔普能源技术有限公司（Intuitive ERP）操作手册（采购部）编制：北京威尔普能源技术有限公司版本：2012.2.14第一版

目录 1、新建供货商卡 (3) 2、建立物料与供货商之间的关联 (3) 3、投放采购单 (4) 4、采购单卡 (5) 5、采购单接收 (6) 6、项目费用的处理(运费) (6) 7、发票单价数据录入错误的处理 (6) 8、临时追加采购（计划外） (7)

1、新建供货商卡操作人：采购部操作菜单：采购—采购录入--供应商卡片操作步骤：见下图打开供应商卡片： 1：打开供应商卡片后点“新建供应商”； 2：输入供应商信息：其中显示蓝色圆点为必填项； 3：show vendor contacts：录入联系人地址； 2、建立物料与供货商之间的关联操作人：工程部操作步骤： 1：新建供应商完成后，提示工程部，新供应商需要在物料卡片的核准供应商添加关联；

3、投放采购单操作人：采购部操作菜单：采购－投放采购单操作步骤：见下图打开投放采购单卡片： 1：查询：左侧点“显示记录”（此为原材料或采购件）； 2：点左侧任务栏投放标准订购单； 3：如果有变化在未投放前可修改，也可回物料项目卡片设置最大最小需求量；4：如数量不通过，则需要采购部电话沟通重新回“计划”修改； 4、采购单卡操作人：采购部操作菜单：采购——采购单卡操作步骤：见下图

打开采购单卡选项： 1、确定采购类型； 1.1：行物料：采购件； 1.2：外发其他：制造件； 1.3：费用：运费等； 2、收到通知后，采购件直接做采购单卡；制造件由工程技术部下达，可自动生成也可由采购手动录入；外发其它需填写“工单代号”、“物料名称”、“需求数量”、“采购单单价（不含税价格）” 3、需求数量、需求日期、采购单单价、税率从下拉选项选择，直接录入采购含税单价。 5、采购单接收操作人：采购部操作菜单：采购——采购单接收操作步骤：见下图采购单接收： 1：接收全部则勾选“接收全部完成”； 2：如接收部分可直接输入数量；

(完整版)医院采购部工作流程

采购管理制度与工作流程一、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。二、适用范围：适用于本医院采购管理。三、内容： 1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算采购流程图如下图所示：

2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图

1）各部门提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报院长、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图 2）计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款； 3）采购部审批到期应付款 4）院长批准付款 5、商品到货验收流程 2）验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后方可审核入库，不一致需报采购审核，采购在当日给予答复 6、退货流程 12）采购部根据供应商合同和合作情况，审核退货申请 3）审核通过可退回仓库，仓库每周以供应商为单位做退货单 4）不能退回供应商的，做报损处理，报损比例不得超过0.5% 四、采购管理制度： 1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。 2) 建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。 3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。 4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。 5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。

采购部工作手册

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第四章采购部工作手册第一节概述及组织机构一、概述采购部是负责编制酒店各部门物品物料的采购预算、计划和采购等工作的重要后勤保障部门，对采购成本及采购资金进行严格控制，并保证酒店各部门物品物料的正常运行。结合本酒店实际，特制定此工作手册。二、组织机构第二节职位说明及岗位职责一、采购经理岗位名称：采购经理直接上司：总经理管理对象：采购员、司机具体职责： 1.根据酒店各营业部门物资要求及消耗情况，编制酒店全年度的采购预算和采购计划，报总经理批准以后组织实施，确保各项采购任务的完成。 2.建立完整的采购档案保存制度（包括供应商资料档案、供应商质量信誉档案、物品的价格资料档案） 3.负责与仓库联系，及时处理产品的质量问题，协调督促供应商及时送货。 4.协助上司比较供应商的报价和整理供应商资料。采购经理采购员司机

5.搜集各类采购物料的样板和安排供应商的示范工作。 6.配合仓库对物品进行验收，确保物品符合申购的要求。 7.对供应商的各种单据进行审核和整理。 8.负责部属人员的思想、业务知识培训，开展员工的职业道德、法制观念教育，完成上级分配的其它工作。素质要求： 1.基本素质：遵纪守法，有协调能力；有责任感，不以权谋私，保守业务机密。 2.自然条件：年龄25岁以上，品貌端正，待人和蔼、 3.文化程度：中专以上。 4.语言能力：国语流利。 5.工作经验：具备3年以上酒店工作经验，两年以上采购工作经验。 6.特殊要求：熟悉采购程序和采购内容。二、采购员岗位名称:采购员直接上司：采购经理管理对象：无具体职责： 1.了解各营业部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。 2.了解部门和仓库各类物品的消耗情况，根据采购计划，对各种物品进行价格调查。 3.搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作。 4.协助仓库作好物质的验收工作，对质量不合格价格不符的产品给予退货。 5.与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。 6.严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿，不受贿，在平等互利的下开展业务工作。 7.完成上级分配的其它工作任务。素质要求： 1.基本素质：遵纪守法，不以权谋私，不假公济私。

采购员员工手册精编合集

采购员员工手册精编合集欣赏一下吧。采购员手册1 第一章总则第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料(设备)质量，减少第二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有立法人资格的区域性公司。第三条：本制度中材料(设备)领导小组是指在材料(设备)采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。

第四条：分公司设有采购部的，材料(设备)采购工作由采购部门负责;分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料(设备)采购事宜。第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。采购实施细则》中予以明确。第七条：单宗采购总额预计300 万以上(含)或统一采购能够获得较优惠的材料(设备)由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额预计300 万以下(不含)由分公司实施采购工作。第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。第二章组织机构和职责第八条：材料(设备)采购组织架构：公司材料(设备)采购领导小组公司采购管理中心分公司材料(设备)采购领导小组分公司采购部(工程部)

专职采购人员第九条：公司材料(设备)采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。第十条：分公司材料(设备)采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成;分公司经理任组长，其它人员为组员。第十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。第十二条：公司材料(设备)采购领导小组职责： ⑴、对公司及分公司所有采购工作实施指导和管理; 合作伙伴; ⑶、负责对分公司权限之外的材料(设备)采购招标形式、招标主持人、正式投标人、招标文件的审批及中标人的确定; ⑷、对分公司权限之外的材料(设备)采购招标工作实施监督; ⑸负责对采购管理中心提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定;

用友ERP操作手册_采购部汇总

用友ERP系统采购部岗位操作手册

目录一、部门职责： (3) 二、部门岗位划分： (3) 三、系统业务处理流程： (3) 四、部门日常业务系统处理： (4) 1、日常业务类型的界定： (4) 2、采购业务日常处理： (4) 1）供应商档案维护 (4) 2）采购计划生成 (4) 3）采购订单下达： (6) 4）采购到货单 (8) 5）采购发票： (9) 6）采购入库单： (11) 7）采购结算： (12)

一、部门职责：采购部门的日常工作在ERP 系统处理中主要工作有： 1、开发新的供应商，进行供应商资料的维护和更改，加强供应商资源管理。 2、及时根据采购计划录入采购订单，为生产部安排采购和生产做依据。 3、根据供应商到货情况在采购系统中录入到货单，并通知质检部门验货。 4、收到采购发票后，在系统中录入采购发票，并通知财务部进行采购结算。 5、作好各种采购统计，为决策层提供分析数据。二、部门岗位划分：采购计划员：系统内供应商分类、供应商档案、采购计划的制定采购部经理：对于采购管理工作完成情况审核，进行月末结帐处理。采购业务员：进行订单录入、采购到货单录入、采购发票录入。仓管人员：采购入库单录入、材料出库单录入，调拨业务处理三、系统业务处理流程：产生任务单采购计划采购订单到货单采购入库单采购发票采购结算单分解质检审核 1、采购计划员根据生产任务，结合BOM 、库存情况，分解生成采购计划； 2、采购部部长对采购计划进行调整\审核，安排采购业务员参照采购计划生成采购订单； 3、采购业务员根据到货情况，在采购系统中参照采购订单生成到货单 4、业务员通知检验部门质检，仓管员根据到货到办理入库手续； 1 2 3 4 5

采购部经理工作流程

采购部经理工作流程【主办单位】百乔罗管理咨询（上海）有限公司【课程对象】采购人员/主管/经理、采购工程师。供应商质量管理(SQE)。质量工程师/经理、供货商辅导师、副总经理【培训费用】2800元（含资料费、午餐费、专家演讲费）；住宿统一安排，费用自理；【报名电话】闫老师【温馨提示】本课程可为企业提供内训，欢迎来电咨询！课程背景：最新零成本采购理念先进采购系统与模式—Sourcing/ Buyer 某著名先进企业采购组织机构/采购组织职能与采购流程设计/某著名企业采购组职责权限与业务流程实例分析课程提纲：第一坛:采购供应链询价/估价/比价/议价/定价/核价工程 1.询价/比价/议价/作业流程内容 1)某公司询价/比价/议价/作定价/核价流程实例分析----讲师/学员现场诊断某公司 2)招标采购流程-----比价//核价 3)询价前准备十项细节要求十一个项目/供应商通常依据哪些要素素进行报价/采购成本分析的方法及其要素-格式化成本分析／经验法 4)采购价格格式化分析/采购市场价格分析----两大类不同供应商报价分析 5)采购成本结构与采购成本分析---直接材料/直接人工/制造费用 2.采购成本分析三步骤和详细十九项措施 3.采购成本分解――全成本核算／变动成本核算法 4.新品开发变动成本核算法长沙博世新品开发报价表成本价格分析---变动成本核算法运用价格工具来分析供应商的报价――某企业报价表成本价格分析--全成本核算法比亚迪公司配套产品报价表成本价格分析/长虹供应商报价表成本价格分析--标准版 5.估价/比价---估价/比价七步骤四种比价方法/四条比价原则/五款比价方式--------三星电子比价分析案例 6.定价六种采购定价方法----科勒卫浴价格自行分析／历史价定价案例 7.核价------ 美的核价分析案例/ 某公司利用电脑比价功能系统界面实例展示第二坛: 全面降低成本采购技术/策略采购前降低成本---采购研发工程 1.早期采购介入EPI. (Early Purchasing Involvement) -----采购在新产品开发中的作用 1)1EPI五大核心内容分析---参与产品定义/市场分析/战略供应商/新技术跟踪/参与价值分析 2.设计过程对采购的影响-Design Process—QFD/DFM/Concurrent Engineering/DFL

采购部-采购管理手册

采购部-采购管理手册目录第一部分采购管理制度 (2) 第二部分采购付款流程 (9) 第三部分物料需求管理制度 (12) 第四部分低值易耗品管理流程 (14) 第五部分供应商管理制度 (16)

第一部分采购管理制度第一条目的为了使本公司的采购管理有章可循，围绕采购准时达成、采购成本下降、供应来料品质管理和供应商管理开发的目标开展工作，达到采购适时、适价、适质、适量，确保生产和销售需要，特制定本管理细则。第二条采购人员守则 1、适用范围：全体采购人员必须遵守诚信、诚实做人的道德规范，实行廉洁问题一票否决，不接受供方任何形式的商业贿赂。 2、严守公司的商业秘密，不向任何单位和个人泄露公司的技术、经营以及一切有可能对公司的利益造成侵害的信息和机密。 3、具备良好的团队合作精神，善于沟通、协调公司部门之间和部门内部的各项工作。 4、规范执行采购作业流程，有效防范公司采购运作的风险； 5、提高业务素质和与供应商谈判的技巧，使采购过程管理体现价值和效益，努力实现公司利益最大化目标。 6、倡导尽心尽责做事的工作作风，以选择和培育交期、品质、价格、服务、创新、管理能符合本公司发展需求的供应商为己任。 7、自觉服从工作纪律的约束和考核管理，对过错、过失造成公司的经济损失和名誉损害承担责任。第三条采购作业策略 1、根据各项采购物料的不同，划分请购部门。 1.1生产使用物料由采购部按订单需求实施采购。 1.2生产设施、设备及基建物料由公司统筹请购。 1.3耗材类物料由使用部门提出需求，定期由采购部门请购 2、根据采购材料品质要求、用量大小、采购频率、竞争态势、性价比及货款结算期限长短等因素，

采购部工作计划4篇

采购部工作计划4篇采购部工作计划篇1 回首即将过去的20xx年，采购部的工作在稳步提升。成本的降低，在总经理的大力支持和指导下，下半年采购成本较上半年相比整体下降了5%以上!对公司的供应商进行了整合和洗牌，使得供应商数量从几十家减少到正常的十几家，使得采购部能更好的管理供应商，也能更清楚的了解供应商的资讯，为公司更快的找到长期战略合作伙伴型供应商奠定了基础，这也减轻了财务部工作的力度!帐期的延长. 在上半年，因为种种原因使得大部分供应商都采取现款现结的方式供货，这给采购及财务工作带来很多不便，也增加了公司的现金流，经采购部与各供应商大力协商，此情况已大大改善，现除有个别单一物品供应商采取现结方式外，其他供应商都采取月结方式!采购工作专业化的展开，在下半年的工作中，采购部重点将工作进行了规范，在管理供应商方面采取了更严格合理的方式。在控制成本方面，严格依照采购四同四比之原则即：同样产品比质量，同等质量比价格，同等价格比服务，同等服务比结算，对供应商每次报价作到了细致的调查和分析。降低库房储货量，针对正常使用量，采购部对库房存货量进行调整，降低库存量，减少了费用支出额度。团队协作方面，下半年采购部依照合作务实的原则，严格审视各部门的请购单，起到了避免重复购买，尽量少买的作用，对工作中的一些问题也能很快的和相关部门进行及时沟通!虽然20xx年的工作成绩提升很快，成绩也很不错，但是在采购工作中也存在一些不足和有待改进加强之处，以下是采购部针对20xx年工作的情况和20xx年发展的目标之计划，有不足或需加强改进之处，请领导指出和更正! 20xx年年度计划一.降低成本主要有以下几方面： A.针对大客户，与其洽谈建立长期战略合作伙伴，以期降点。 B.针对单项大宗物品采购在原基础上视情况与其洽谈以下几点 a.单价降低 b.数量增加 c.增加服务 d.附加值提升

采购管理操作手册

K3ERP 系统标准作业手册 ——采购管理分册发行单位：江苏世洋数控设备有限公司文档名称：E R P 系统标准作业手册使用部门：采购部发行时间：2010年10月金蝶软件百年制造

目录一．使用对象 (3) 二．职责描述 (3) 三．部门业务处理流程 (3) 四．具体操作 (4) 4.1采购订单录入： (4) 4.2采购订单维护： (5) 4.3外购入库单的录入： (8) 4.4外购入库的维护： (10) 4.5采购发票的录入： (10) 4.6采购发票的查询和维护： (12)

感谢您使用金蝶K/3 ERP系统。本手册是采购管理系统业务的操作指导书。一．使用对象公司采购部负责采购的人员。二．职责描述采购录入人员主要负责采购订单的录入、维护、变更、查询、跟踪等。三．部门业务处理流程

四．具体操作 4.1采购订单录入进入K3【供应链→采购管理→订单处理→采购订单–录入】，由MRP自动生成的采购申请可以通过下推或选单来生成采购订单。采购订单的录入界面如下：表头：选择客户（按F7选择）和其他信息。表体：选择产品代码（按F7选择）录入数量、单价和交货时间。表尾：录入部门、业务员、主管。录入完成后点击保存，审核。注意：采购订单启用了三级审核，只有最后一级审核完成后才能审核成功。

由采购申请下推生成采购订单： 4.2采购订单维护订单查询对应的菜单位置如图：点击查询，会跳出过滤页面：

在名称列填入需要过滤的条件字段，填入条件类型在比较关系中，填入条件内容在数值中。若有多个条件，则在多个条件之间选择条件之间的关系，关系填在“逻辑”字段中，关系分为并且关系和或者关系，并且关系查询出来的结果是即符合前一个条件，又符合后一个条件的结果。或者关系查询出来的结果为符合前一个条件的结果或者符合后一个条件的结果。查询出来的结果同时满足下面的条件：即这些条件与表中的查询条件是“并且”的关系。若当过滤出来的结果与设想的结果不符，或查找不到相应的单据，请检查其中是否有某项与直接结果相矛盾，请扩大这些条件，比如把列示出来的全部选择“全部”查询看，是否有能查询到相应的结果。我们再看看过滤页面的第二个分册页：

采购部部门职责及工作流程说明

采购部部门职责及工作流程说明一、采购部部门职责 1．制度的拟订与执行贯彻执行公司各项规章制度；负责执行并优化采购管理制度和部门工作流程； 2．生产与采购控制根据公司季/月度销售计划，编制并执行季/月度采购计划与预算；导入新产品与新物料的供应商体系及价格体系，尽可能的减少流通环节，减少库存的单位保存时间和额外收入的发生；组织对供应商的供货比例进行设置和调整； 3．物料采购严格执行公司采购管理制度，使行询价、估价、比价、议价原则进行市场寻价，采购所需物资，努力降低采购成本；编制采购计划、采购合同；采购计划的执行及监控；采购物品质量问题的处理；采购物品应付款的审查工作； 4．供应商管理主要供应商的资信状况调查和评估；供应商开发、评审与培育, 按照最优性价比原则，综合评价备选供应商的质量、价格、服务等以确定优质供应商；供应商档案的管理；供应商售后的服务协调；供应商交期及采购成本的管理； 5．计划库存采购根据生产计划，制定物料供应计划并组织实施，减少库存保存时间，以提高库存周转率；会同仓库、生产部、销售部确定合理物料采购量，及时了解库存情况，进行合理采购；6．价格体系管理组织完善采购比价系统，核定采购物料的价格是否合理，并定期更新供应商档案及采购价格信息评审；组织掌握原材料市场行情和各类物料的供应贸易动态；组织工程部参与产品及物料的价格成本评估； 7．部门管理协助配合其他部门的相关工作；明确本部门人员岗位责任和岗位目标；编写工作计划和工作总结，及工作例会和工作协调；采购信息的记录以及采购基础数据的维护；二、采购部工作流程说明 1．内部流程： 1、○1．针对公司常规、常用物料的采购：仓库必需做到其库存报表准确无误，如涉及仓库所提供的数据与库存实物不相符，应严查其过失，并视情况

采购作业指导书

平湖佳源采购作业指导书通过对采购管理全过程进行规范，确保平湖市佳源旅游开发有限公司的材料设备的采购在质量符合施工要求的前提下做到低成本、高效率、高性价比。一、采购部工作权限 1、负责编制材料设备采购计划。 2、负责组织开展项目采购策划。 3、负责编制项目采购议标、招标文件。 4、负责议标采购供应商的初选。 5、负责组织与议标采购供应商进行价格谈判。 6、负责组织采购实施工作，组织评比并确定供应商。 7、负责签订职责范围内的采购合同。 8、负责采购合同的履约管理。 9、负责材料设备的样品封样及资料备案及现场验收。 10、负责供应商的考核管理。（组织实施市场调研、供方资质预审、供方考察） 11、负责采购合同付款计划制定及付款申请的提出。 12、对计划和规格、性质不清的物质有拒绝采购权。 13、对供应商、订购数量、订购时间、交货期等具有决定权。二、相关部门权限成本部 1、负责对采购部拟采购材料单价的审核。 2、负责参与采购合同的拟定与调整。 3、负责参与采购合同中经济条款的审核。 4、负责参与采购合同付款的审核。 5、负责工程部材料的成本统计工作。工程部 1、负责审定材料采购的计划编制及审核。 2、负责对采购材料的质量和到货的及时性进行监督； 3、负责材料设备样品与实物的确认及核对。

4、负责制定公司材料、施工管理制度，对材料、设备、物资采购工作进行检查和督促。设计部 1、负责审核并提供工程采购用图纸。 2、负责材料设备的选样定板；材料设备样品与实物的核查。财务部 1、负责组织资金计划的编制和执行监督管理。 2、负责付款事项的审批和款项支付。三、采购部责任（职责） 1、坚持政策法规学习，认真执行集团、本公司有关采购的规定。 2、坚持高性价比原则，货比三家择优、择价采购，确保建设进度。 3、在采购工作中，严禁以权谋私，严禁到自己或自己亲属所办实体中采购物资，严禁在工作中接受他人钱物。 4、执行采购有计划、有合同的机制。 5、严格执行有计划采购，不得擅自变更或增减采购数量。 6、建立重大问题汇报制度，在超越部门权限和不便部门操作时应及时请示汇报。 7、负责工程部材料出入库的监督、检查、管理工作。 8、负责督促相关部门编制项目工程的材料采购计划。调查研究各部门的材料需求及消耗情况，熟悉各种材料的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数，指导并监督下属开展业务，确保公司材料的正常采购量。四、工作内容 1、搜集信息（1）充分了解计划采购材料或设备的品名、规格。（2）调查当地及地区的市场行情。（3）搜集有关供应商的资料。（4）搜集有关替代品的资料。（5）搜集有关品质及其他方面的资料。（6）编制采购资金预算。 2、询价

采购人员操作手册

目录一、业务经办人 (2) （一）采购任务 (2) （二）、交易管理 (9) 1、综述 (9) 2、交易平台主要功能 (9) 3、进入采购过程（待审业务） (10) 4、采购过程 (12) 4．2、协议采购 (33) 4．3、询价采购 (38) （三）、合同管理 (47) 1、综述： (47) 2、生成采购合同 (47) 3、合同归档： (49) （四）供方管理 (52) 1、综述 (52) 2、供方新增 (52) 3、供方评估 (58) 4、供方类别维护（由股份公司授权维护） (60)

一、业务经办人（一）采购任务页面说明：采购任务是整个交易采购的起始环节，决定了交易过程流程和采购合同的类型。在采购任务包括采购任务名称、单位、经办人、采购方式等概要信息；包括概要信息、推荐合同供方和编辑采购任务的清单三个部分。操作说明：第一步、创建采购任务 ●登录页面后，点击【任务管理】，进入任务管理页面， ●点击【新增采购任务】

第二步、编辑采购任务要点 ●根据采购任务内容，填写相关信息。 ●信息填写完毕后点击【保存】按钮，新增任务成功。

重点字段说明：采购方式：标准流程分为招标采购、询价采购、协议采购、议标采购、零星采购、紧急采购，各个子平台可以根据企业实际情况选择配置。合同类型：分为框架合同和采购合同。说明：框架合同：是指缔约机构同一个或多个供方通过谈判达成的协议，规定特定时期内授予合同的标准的条款，一旦签订了该协议，供方就可据此条件供货，并且以后签订具体的采购合同。合同类型决定了合同管理环节生成采购合同的类型。招标模式：分为统招统定、统招分定说明：招是招标。定是指定标。统招统定是指集中采购时统一招标，统定是指，统一定标，当几个项目同时招标是，有统一招标的组织统一确定中标单位，分定是指，分别定标，当几个项目同时招标时，由各项目单独确定供方。招标方式：分为公开招标、邀请招标。说明：公开招标是指招标公告对所有中建体系内的供方发布，所有合格供方都可以参与报名。邀请招标是指，招标文件只发给指定的一家或几家供方，只有指定的供方才可以参与投标，

采购部流程图

采购部工作流程图目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。一、适用范围：适用于本公司采购管理。三、内容： 1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算

采购计划审批寻找供应商采销部王跃生采购部夏茂洲销售部庄俊峰总监寻价、比价、议价采购洽谈合同的签订交货验收验收合格下单建立供应商资料采购需求验收不合格退货报总监审批财务结算财务部确认付款条件及帐期计划对账入仓

一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图三、商品到货验收流程 1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算。采购部审批（有合同）采购部审批（无合同）总监审批各部门提出需求采购订购采购采购部长审批根据供应商帐期限总监审批成本会计审核入库单仓库凭入库单确认型号、数量、包装等合格进仓，不合格退回供应商仓管打入库单计划员对账

采购管理操作手册

目录一、进入系统 (3) 一、采购总体流程 (5) 二、采购请购单下达 (5) 四、采购订单下达 (9) 五、采购发票录入 (14)

一、进入系统 1．如图1 所示，单击Windows 窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友U8+13.0”，单击“企业应用平台”，或桌面图标图1 2．如下图，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器地址或者名称。【服务器地址：192.168.0.248】 3．输入操作员帐号以及密码。如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。

4．选择帐套，单击“确定”进入系统。

一、采购总体流程采购总体业务流程（流程编号：Naec-CG01）采购部库房部门品质部门财务部门对应U8程序机要室采购订单采购到货单来料报检单来料检验单是否合格不良品处理单采购入库单采购入库记账采购发票应付凭证应付制单请购单采购订单检验单报检单采购到货单采购拒收单采购入库单采购发票不良品处理单开始采购请购单否采购拒收是结束说明：流程中涉及到的质检业务会在质量管理操作手册中进行表述。二、请购单采购请购单下达 1) 采购请购单下达适用业务：当各部门人员有采购需求时，在系统中填制采购请购单，提交审核。

功能路径：“供应链”-“采购管理”-“请购”-“请购单” 功能界面及操作步骤： 2）界面功能说明本界面提供新增、修改、审核、弃审、删除、输出、打印等基本功能。 3)增加：打开界面后，单击“增加”按钮进行添加，如下图。填写请购部门、商品、数量、需求日期等内容，最后进行保存通知相关领导审核，如下：

采购部工作流程及岗位职责

精品word 文档值得下载值得拥有采购部工作流程说明申请人填写《物资申购单》并交部门领导批准，批准后交与张三，由张三交给李四。所有申购物品必须填写《申购单》。金额较小由李四直接进行核准，金额较大交与上级领导核准。核准后由李四交与王五进行询价。金额较大的物料或设备由王五、李四查询供应商并就价格、付款方式、合同签署等进行谈判，货比三家，由李四进行确定及合同签订。金额较大合同报上级领导签署。采购员拿询价员提供的货比三家的相关证明单据申请付款，由财务进行核准批复。采购员拿着申请人填写并经批准的《物资申购单》进行采购，采购时也遵循货比三家的原则，在保证质量的前提下节省成本。采购时务必索要发票及其它产品资质证明。所有物料、设备购回后必须入库，由仓管员填写《入库登记表》，米购员不得私自将物品直接交与申请人或其他人。如确有大的物料或无法入库的物料，采购员必须通知仓管员进行登记并经李四批准方可直接交与当事人。值申下载人值得拥管员处提货并填写《出库登记表》

注：（1）所有申购者必须向采购部递交经部门领导批准的《物资申购单》，否则采购部不予采购。（2）为了节约成本，在可预见的条件下，各部门请提前上报需申请物资，以便集中采购。（3 ）所有物品、设备购回后必须入库登记，采购员不得直接将去拼交与申请人。（4）所有物品领用人必须填写《物资出库登记表》，否则不予领取。（5 ）采购部每月对各部门物资申请、领用情况进行盘点，并对各部门物资领用情况进行监督，如发现重复领用、非法使用、领用超度，申请部门如无法提供正当理由，采购部有权拒绝其再次领用。（6）因时间、询价、路程、供货方等因素的影响，有些物品、设备实际购回日期可能会比预期要晚，请各部门尽量提前申报。

采购部经理的职责

采购部经理的职责【主办单位】百乔罗管理咨询（上海）有限公司【课程对象】采购人员/主管/经理、采购工程师。供应商质量管理(SQE)。质量工程师/经理、供货商辅导师、副总经理【培训费用】2800元（含资料费、午餐费、专家演讲费）；住宿统一安排，费用自理；【报名电话】闫老师【温馨提示】本课程可为企业提供内训，欢迎来电咨询！课程背景：最新零成本采购理念先进采购系统与模式—Sourcing/ Buyer 某著名先进企业采购组织机构/采购组织职能与采购流程设计/某著名企业采购组职责权限与业务流程实例分析课程提纲：第一坛:采购供应链询价/估价/比价/议价/定价/核价工程 1.询价/比价/议价/作业流程内容 1)某公司询价/比价/议价/作定价/核价流程实例分析----讲师/学员现场诊断某公司 2)招标采购流程-----比价//核价 3)询价前准备十项细节要求十一个项目/供应商通常依据哪些要素素进行报价/采购成本分析的方法及其要素-格式化成本分析／经验法 4)采购价格格式化分析/采购市场价格分析----两大类不同供应商报价分析 5)采购成本结构与采购成本分析---直接材料/直接人工/制造费用 2.采购成本分析三步骤和详细十九项措施 3.采购成本分解――全成本核算／变动成本核算法 4.新品开发变动成本核算法长沙博世新品开发报价表成本价格分析---变动成本核算法运用价格工具来分析供应商的报价――某企业报价表成本价格分析--全成本核算法比亚迪公司配套产品报价表成本价格分析/长虹供应商报价表成本价格分析--标准版 5.估价/比价---估价/比价七步骤四种比价方法/四条比价原则/五款比价方式--------三星电子比价分析案例 6.定价六种采购定价方法----科勒卫浴价格自行分析／历史价定价案例 7.核价------ 美的核价分析案例/ 某公司利用电脑比价功能系统界面实例展示第二坛: 全面降低成本采购技术/策略采购前降低成本---采购研发工程 1.早期采购介入EPI. (Early Purchasing Involvement) -----采购在新产品开发中的作用 1)1EPI五大核心内容分析---参与产品定义/市场分析/战略供应商/新技术跟踪/参与价值分析

采购部岗位职责及工作流程

采购部岗位职责及工作流程（一）采购部经理的岗位职责 1、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德. 2、对采购员的工作进行监督和检查,确保采购工作顺利开展. 3、选择、评审、管理供应商,建立供应商档案. 4、审核单品进价,并进行确认:定期进行市场价格调查,保证采购成本. 5、对各部门非常规物资申购单进行审核,有权拒绝末经董事长同意的采购定单. 6、配合财务部、仓库确定合理物资采购量,及时了解存货情况,进行合理采购. 7、组织供货合同评审,签订供货合同,实旌采购活动,并对合同执行情况进行监督. 8、监督采购过程中的退、换货工作、补偿事宜,确保我司利益. 9、发展新供货商,满足公司需求. 10、加强与供应商的沟通,及时解决工作中存在的问题. 11、加强与生产部门、营运部门的沟通,及时解决工作中存在的问题. 12、每月组织采购员召开一次业务分析会,进行交流与培训. 13、建立采购合同台帐,做好保密工作. 14、完成好董事长交办的其它工作

（二）采购员的岗位职责 l、做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德,做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识,提高业务工作能力的敬业精神. 2、服从分配,听从指挥,并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定. 3、负责公司物资的采购分单工作,对供应商进行询价、比价、议价,并上报相关信息:对所采购的物品全面负责. 4、有权拒绝末经领导同意批准的采购定单. 5、负责保存采购工作的必要原始记录,做好统计,定期上报. 6、对所采购的物资要有申购单,采购非常规物资上报采购经理. 7、不断进行市场行情的调查、动态资讯收集、整理,及时上报,以便及时调整采购策略. 8、跟催采购进度,确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库. 9、及时传递订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的信息,确保供方满足我公司的需求. lo、及时处理与供应商采购异常、退、换货、补偿事宣,确保我司利益. 11、加强与供应商的沟通与联络,确保货源充足,供货质量稳定,交货时间准确. 二、采购部工作流程

采购员岗位作业指导书

第一章职位说明书第一节岗位职责职位名称：采购部采购员直接隶属：采购部经理直接下属：无协调部门：财务部、品控部、生产部、储运部、人事行政部岗位描述：在采购部经理领导下，负责按照公司“四比原则”、“三个保证”、“四个了解”等规定，对需求部门提出的本市内各种物资，实施采购。岗位职责： 1、保证在采购各类物资时坚持“四比原则”，选择供方要先国营、后集体、再个体以及先厂价后批发、特殊情况买零售的原则。 2、对自己所分管采购的物资要做到“三个保证”、“四个了解”：即保证生产供应、保证货物质量、保证采购价格；了解物资日用量、月用量；了解物资品种、规格、质量要求；了解物资货源、产地；了解物资市场行情。 3、掌握物资采购标准，确保质量、确保生产供应。 4、根据自己所采购的物资情况，做到有合同的按合同规定付款方式适时付款结算，临时性采购物资，完成后三日内及时报帐。 5、负责外购物资到货的取货工作。 6、积极配合生产部、品控部、保管员工作。 7、对采购物资的质量及价格负责。第二节主要权利 1、3000元以内的购物资金周转留用权。 2、有权要求物资所需部门提供准确的采购计划，如计划不准确出现的错误采购，由计划部门负责。 3、有权对个别不合理的采购计划提出异议。第二章常规工作内容第一节采购实施 1、接到各部门提报的、已获得批准的《采购计划单》后，到市场进行询价后购买。

2、采购员应至少询问三家以上的供应商，在同等质量的前提下，选取符合公司质量标准、价格最低的供应商购买。 3、如购买专业器具及配件，应购买知名的名优产品，询价应在同厂、同规格、同型号的情况下，选取价格最低的供应商购买。 4、对高值物资的采购，采购员在市场上询价完毕后，回公司向采购部经理及价管员汇报。 5、待采购部经理与价管员询价或对采购员所询价格进行确认后，方可进行购买。第二节物资入库与报销手续的办理一、将采购回公司的物资交相应的保管员。二、低耗品由低耗保管员对接收到的实物的品名、规格、数量（重量）与购货发票明细进行仔细核对后，在购货发票上签字，同时填写《入库单》。三、辅料的购入由保管员对接收到的实物的品名、规格、数量（重量）进行核对。四、由辅料保管员填写《质检单》，并通知品控部检验员到场进行抽样检验，如需进行理化指标的检验,还应通知化验员抽样化验。五、经品控部检验合格，由保管员在购货发票上签字并填写《入库单》，并办理入库手续。六、如经品控部检验不合格，采购员应立即与供应商沟通，予以退货。七、购货单据的签批 1、低耗物资购货发票的签批：采购员→保管员→采购部经理→分公司总经理 2、辅料购货发票的签批：采购员→保管员→品控部经理→采购部经理→分公司总经理八、持购货发票与《入库单》到财务部出纳处办理报销手续。第三节提货一、铁路货物处 1、提货手续：由采购员持发货厂家以特快专递形式邮寄的包裹单或领货凭证及本单位开出的介绍信到包裹处或铁路货物处提货。 2、接到厂家发货通知后，随时打电话询问包裹处或货物处，货物是否到达。以免超过提货日期，而多支付保管费。 3、包裹处3日内提货，铁路货物处2日内提货，超期要支付保管费。二、配货站 1、配货站通知本公司到货时间、地点等。