业务招待费管理规章制度
为了有效操纵公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营治理水平，特制定本制度。
一、业务招待费用支出范围
（一）招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。
（二）宴请客人、客户（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品等费用。
（三）赠送客人、客户的纪念品等费用。
二、业务招待费用分管规定
（一）用于接待客人的茶叶、水果、饮料、以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由人事行政治理中心通过采购评估后购买、订做、保管、发放。各部门需领用时，按有关规定填写《领用单》办理领用手续。
（二）公司举办的对外客户活动及职员活动的费用由市场治理中心、人事行政治理中心和财务治理中心集中治理，联合操纵。
（三）宴请客人、客户发生的相关费用，遵从下文“三、四、”中的具体规定执行。
三、业务招待费用、客户会、年会、家属会申请工作流程
（一）业务招待费用----申请工作流程
各部门确因工作需要，必须宴请的，按提倡勤俭节约，反对铺张白费的原则和方法办理。由主管部门实施招待，非相关人员一律不得参与，具体工作流程如下：
1、因正常业务需要招待外部来客时，应事前办理申请登记手续，并填写《业务招待申请表》（编号：JPT-QR-CG-012），经运营公司负责人、各职能中心负责人、顾问公司总经理批准后方可开支，具体审批权限如下：
①市场治理中心、人事行政治理中心和财务治理中心发生业务招待费用具体审批权限如下：
A业务招待费申请金额≤300元，职能中心负责人批准后方可实施招待。
B业务招待费申请金额>300元，职能中心负责人审核，顾问公司总经理批准后方可实施招待。
②各运营公司发生业务招待费用具体审批权限如下：
A业务招待费申请金额≤300元，经运营公司负责人批准后方可实施招待。
B业务招待费300元＜申请金额≤500元，经运营公司负责人及业务对应职能中心负责人同时批准后方可实施招待。
C业务招待费申请金额＞500元，经运营公司负责人、职能中心负责人、顾问公司总经理批准后方可实施招待。
2、因工作外出或无法填写申请表时，由招待申请人以电话或短信的方式向有关领导提出申请，经批准后方可实施招待，事后两个工作日内补办申请手续（即填写《业务招待申请表》（编号：JPT-QR-CG-012）），无补办手续的不得报销。
3、超出招待标准的费用，无专门情况由招待申请人负担（与顾问公司总经理同餐的情况除外）。如遇专门情况，必须通过“四、（二）7、”工作流程方可办理报销手续。
4、申请限额只准一事一用，不得互相套用。
5、结算时招待申请人必须刷卡结算，同时向用餐地索要水单（消费明细单）。
（二）客户会、年会、家属会----申请工作流程
1、公司召开客户会、年会、家属会，应事前办理申请登记手续，填报
《运营公司客户活动申请表》、《___ ___年家属会预算表》、《____ __年年会预算表》。如有专门情况需要延期报销的，需要在审批会议预算的同时审批《会议费用报销延期申请表》（编号：JPT-QR-CG-015），经运营公司负责人、职能中心负责人、顾问公司总经理批准后方可开支，具体审批权限按照各类治理审批权限一览表（编号：JPT-QC-XG-002）执行。
2、如遇专门情况，必须通过“四、（二）7、”工作流程方可办理报销。
3、客户会、年会、家属会一事一用，会议申请项目费用单项之间不得互相套用。
4、结算时经办人尽量刷卡结算，发生餐费：必须向用餐地索要水单（消费明细单）；发生礼品费用：必须取得购买地购物小票；其他费用：必须取得购买地的购物小票或消费证明。
四、业务招待费用、客户会、年会、家属会报销工作流程
（一）业务招待费用、年会、客户会议报销时刻要求
1、发生业务招待费用，招待申请人必须在费用发生后的五个工作日内办理报销手续。
2、发生客户会、年会、家属会费用，申请人必须在会议结束后的十五
个工作日内办理报销手续。
（二）业务招待费用报销手续
具体报销流程按照各类治理审批权限一览表（编号：JPT-QC-XG-002）办理相应报销审批手续。招待申请人报销时必须同时提供以下资料（若资料不齐，财务人员有权拒绝报销），方可办理报销手续。
1、经审批的《业务招待申请审批单》（编号：JPT-QR-CG-012）、《运营公司客户活动申请表》、《____ __年家属会预算表》、《____ __年年会预算表》、《会议费用报销延期申请表》（编号：JPT-QR-CG-015）；
2、银行卡消费单据，财务人员需核对是否与用餐地发票总金额一致；
3、用餐地提供的水单（消费明细单）；财务人员需核对用餐地水单（消费明细单）总金额是否与用餐地的发票总金额一致；
4、用餐地的发票，财务人员需核对申请用餐地点是否与发票上加盖的单位印章一致。
5、假如报销时刻超过规定时刻，不限金额必须经顾问公司总经理审批后方可报销。
6、客户会、年会、家属会依照《运营公司客户活动申请表》、《___ ___
业务招待费管理制度6583401
业务招待费管理制度 目的：为规范中心各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，特制定本制度。 第一章总则 第1条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。 第条接待计划（接待方案）的拟定与接待分工： （一）接待计划（接待方案）包括迎送、陪同人员、日程、交通工具、 食宿安排，以及领导会见、宴请等内容。 （二）上级领导及相关单位领导来中心的指导、考察等接待工作，由办 公室根据相关规定，经中心领导的批示拟定接待计划，报请领导审批后 由办公室和有关部门负责承办。 （三）其他业务部门人员的接待工作，经中心领导批准，履行相关手续 后，由业务相关部门负责接待，需要的物资（票务、宾馆及酒店预定、 会场需用物资等）可由办公室按接待部门交至的《业务招待费申请单》 的领导批示，配合接待部门提前做好统一安排。（讨论是否需要接待计 划） 第2条业务招待费用定义： 业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务 需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。 招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业务需要 接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等；因招待 领用的酒水及香烟等。 第3条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。（不包 含市场公关费） 3.1 上级主管部门领导来我司检查、指导、协调工作；
3.2 兄弟公司的领导、职工因公来我司考察、联系业务、洽谈工作； 3.3 外单位来公司或与相关单位联系业务、洽谈合作事项； 3.4 其他因公需要招待事项。 第4条使用原则： 4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发 生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。 4.2 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2。（原则 上不能多于需接待人员） 4.3 严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接 待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理 同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。 第二章费用发生具体规定 第5条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中控制，事后报销。 发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表” （附件一），注明接待原因、被接待对象及级别、接待地点等内容，并 根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，财务部审核，公司总 经理批准后执行。 第6条招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由办公室根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购 买申请表》（物资采购申请单）（附件二）与采购发票到财务报账。 6.1 招待物品的领用：由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的《业 务招待费申请表》填写《招待物品领用单》（附件三），并由物品保管 人和办公室主任签字，方能对领用的物品到财务办理核销手续。 6.2 各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经办 公室主任同意，可到物品管理员处签字领取。一次领用价值超过600 元的招待物品，需总经理批准。 6.3 上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由办公室根据会
费用报销管理制度 (1)
费用报销管理制度 一、目的 为完善财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制定本制度 二、适用范围 公司全体员工费用报销的申报、审批以及财务账务处理。 三、借款 （一）因公借款，必须填制借款单，写明借款事由；借款单书写要规范，必须写明用途，必须使用黑色签字笔填写，大小写金额要一致，不得涂改。 （二）填写借款单是要注明是现金借款还是支票借款，2000元以内的款项可以用现金支付，超过2000元的支出都要使用支票，借支票时必须提供收款人全称，没有收款人全称财务不予付款。 （三）经办人写完借款单后，先由该店店长或部门主管审核，审核完毕同意借款后，必须在借款单上签字，签字后交分管总监审核，总监审核完毕后交财务经理签字，出纳方可付款。 （四）借款数额在2000元（含2000元）以上，提前一天通知财务备款。 （五）严格执行“前账不清，后账不借”制度。 （六）员工借款必须在15天内归还，员工借款超过预计报销日期或跨月未报销的（除月末借款外），必须归还借款或出示已取得发票待报销；否则财务有权通知人事部从工资中扣除。 （七）员工长期请假、调动或离职时，如有欠款，必须还清借款。 （八）申请借款的员工，本着“公款公用”的原则，不准私借他人，公款私用。 四、报销 （一）员工报销时，必须取得真实合法、内容完整清晰的原始凭证； （二）员工报销时，将取得的原始凭证按规定分类好后，交给店长或部门主管审核，由店长或部门经理在企业动力系统中按费用类别或项目类别输入费用申请单，在规定时间交由出纳办理审核，经出纳审批后交给分管总监审核，总监审核完毕后，出纳核对付款。 输入费用申请单的原则：按系统规定的二级费用类别分别制成费用申请单，即一张费用申请单只能有一种费用类别，但经办人可以有多个。 （三）费用报销时先冲减报销人借款，借款如有余额，报销时交回财务，如超出借款部分报销时财务将差额补足； （四）差旅费借款必须在出差回来5个工作日内报销，报销期限按照返程票面时间计算，节假日顺延。 五、报销票据注意事项 （一）票据项目如抬头、公章、日期、内容、经办人等应齐全；并不得有涂改； （二）自制支付票据及附件应清晰准确，并不得涂改； （三）对于因污渍、残破而无法识别票面项目的一律不予报销； （四）无论金额大小，不准以任何理由以其他票据代替原始凭证入账；
业务员薪酬管理制度
业务员薪酬管理制度 第一条、为了全面评估员工工作绩效，提高公司工作效率，特定制本管理制度。 第二条、本制度确立业务员奖励，处罚的方式和标准。 第三条、凡公司业务员均适用本制度。 第四条、业务员薪酬由基本工资、全勤奖、提成和公司统一福利构成。实际月薪=基本工资+全勤奖+业务提成。 第五条、基本工资标准 业务员基本工资为1500元/月。 第六条、业务提成标准 业绩提成是销售额的12%点。注：不少于3万业绩目标基础内。 第七条、超额任务提成、未完成任务标准 1、业务员超额完成任务：超额部分提成为 15% 2、业务员未完成任务额：没有提成只有底薪，底薪只发放两个月，第三个月没有底薪。 3、一些特殊项目的奖励提成由总经理评定发放。 第八条、提成发放 业务提成每季度发放一次，以回款额计算，并在结算后一个月内与季度末月薪资合并发放。遇节假日或公休日提前至最近的工作日发
放。如：当累月业绩销售额10万=（3万12%）+（7万15%）=14100元整；当月发放60%，剩余40%在全款收回后全部发放。 第九条、业务员奖励办法 1、全勤奖（当月无不良记录）奖励100元。 2、业务员能每月超标完成业务量的奖励：话费补贴100元整。 3、确保公司年度销售目标，全年无客户不良反馈意见，奖励100元。 4、员工在工作中表现突出，能自觉遵守和维护公司制度，无任何不良记录，奖励50元。 5、积极检举违纪行为，敢于和歪风邪气作斗争，表现突出者或积极提供线索，协助公安人员查获破案者，奖励500元。 6、有效制止重大事故或案件的发生，方法处置得当，收到良好效果者，奖励500。 第十条、业务员薪酬处罚办法 1、业务员在当月没有完成业务指标的，给予减100元底薪的处罚，如连续三个月没完成指定指标，公司将书面通知业务员，将在7个工作日内退辞。 2、业务员上下班不打卡处罚标准：迟到一次处罚10元整（10分钟内），迟到30分钟处罚50元整，迟到半小时以上安矿工处理，矿工一天扣三天，忘打卡一次5元。 3、发现业务员有窜单、私单、卖单行为的，第一次严重警告，并罚款1000元整，如第二次再犯，公司直接退辞，并没收所有奖金
国际业务部管理规定
国际业务部管理规定 Prepared on 22 November 2020
国际业务部管理制度 一、行政管理制度 （一）办公会议制度 1、日计划与晚总结： 业务员每日需制作每日工作总结以及明日的工作计划递交给主管领导。 .早训：每天10分钟，结合递交的工作计划对一天的工作安排； .晚结：每天10分钟.结合自身的工作对一天的工作总结; 2、周例会： .时间：每周一9:30–10:00（或由公司周例会时间另行安排） .地点：会议室 .人员：国际业务部全体成员 .会议内容：1）回顾本周销售状况，及行为奖惩事件； 2）总结本周热销的型号，客户来源、区域等情况； 3)提出需要公司例会解决的问题； .会议纪律：1）不得迟到； 2）缺席须向经理申请； 3）会议期间将手机调成震动或无声； .会议记录： 3、月例会： .每月末的30日召开； .当月销售工作的全面总结分析，一边更有针对性的明确与调整下月的总体销售策略和实施方案； 4、销售信息会 5、销售经验交流会 6、公司会议 （二）重大事项报告制度 1、业务员在操作过程中发生的重大事项、重大失误、突发事件、重大安全事故、被诉讼案件 等，必须在第一时间向主管领导报告，并在事后提交书面报告。 2、部门拟在经营活动中采取重大措施、举行重大活动的，应事先向总经理汇报，同意进行的， 由办公会议拟定详细的实施方案后施行。 （三）工作时间 考虑到外贸工作的时差问题（有时晚上要与国外客户沟通），故早上上班时间可以适当延迟，但最迟不得超过上午9点，如有特殊情况必须向总经理申请；同时国际业务部成员应自觉在晚饭后处理一些国外客人的询盘事宜。 （四）工作纪律 上班时不浏览与工作无关的网页，不准上网闲聊、玩游戏、看电影。对工作态度恶劣，不服从管理，无理取闹或消极怠工的员工，公司将予以辞退。 （五）出差管理 部门人员出差一天以内的，应就出差时间及地点、主要目的、出差期间工作安排等事项报上级领导批准。出差一天以上的，还应报告总经理。 （六）合同管理制度
公司费用报销管理制度(完整版)
DWFC 员工报销管理制度 第一章总则 第一条：为了加强公司内部管理，完善财务制度，规范公司费用报销流程，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条：本制度适用公司各部门。 第二章费用报销制度及流程 第三条：原始凭证有效性的规定 1、报销人应取得真实合法的原始凭证 （1）有效发票至少需要印有两个章：国家或地方税务局专用章+发票专用章（如图所示）， 如缺少其中一个章，发票无效。 （2）财政机关批准并统一监制的行政事业性收据。 （3）邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单。 2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供 的查询网址进行核实，但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息，建议大家到正规的地
方消费索取发票，避免出现假票现象。 3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时（例如：紧急事件、地区偏远等），允许以其他发票代替（以下称为：替代发票），可用来作为替代发票的发票种类有：各类公共交通车票、火车票、机票行程单、住宿正规机打发票、汽车加油发票。 注：当月有替代发票或者没有替代发票将分2 种格式填列报销表。 4、替代发票必须是和真实报销内容相同类别的发票 比如：坐黑车无发票只能用其他汽车票、火车票替代，不可用除此以外其他任何发票替代5、所有税务机打发票必须开具我公司抬头----帝费自动化工程技术（上海）有限公司，方为有效 报销凭证。 增值税专用发票必须在票面完整填列公司名称、纳税人识别号、地址电话和开户行及账号 方为合法有效的票据。 6、原始凭证粘贴规范见附件“报销单据粘贴要求”，请严格按照附件所述规范在A4 纸上认真粘贴原始凭证，如粘贴不规范，财务部有权退回要求重做，并延发相关报销费用。 第四条：费用报销表填写及票据整理要求： 1、费用报销表（Reimbursement）填写应力求整洁美观，不得随意涂改（非电子档，需纸质 版本，需要电脑填写完毕后打印）。 2、每位员工需报销的发票、收据等需按顺序编号，与报销单所列附件编号一一对应； 3、员工出差住宿费用均需取得增值税专用机打发票，严禁普通机打发票和手撕定额发票。 4、员工报销单及原始单据每月月底由地区/项目负责人负责按个人收集（不要混淆在一起）， 经区域经理审批通过后，由地区/项目负责人收集完毕，在次月10 号前，一并寄到上海 办公室。 5、RM/PM 需在次月5 号前同时将上月审批完毕的报销单（电子文档）发送至办公室。 第五条：当月无替代发票情况下报销单填列要求 1、当月无替代发票情况下，需填列附件“Reimbursement（正式表）”，填列样张见SHEET2。 2、报销单椐各项目应填写完整，明细内容力求完整详细，报销单据不得涂改，填写完毕后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。
公司业务部管理规章制度.doc
公司业务部管理规章制度1 公司业务部管理规章制度 xxx有限责任公司 x年x月x日 一．订货、退货、收款、回款及费用报销管理 ××业务员订货需与客户签订合同，注明客户单位名称、地址、联系人、电话，补货可以不签合同，价格按首单执行；无合同者不予订货。成交额数目较少，经请示主管批准后可以不签定合同。订货必须预付30～×××（不得低于×××）的定金，否则不予定货，如因业务人员自行少收或不收订金而造成客户毁单或改单，所订货品一律由业务人员个人承担货款，货品自行处理。 2．为减少退货积压造成库存，减少公司损失，工程退货现规定如下： 退货为国内期货时，以销售金额的2倍从个人业绩中扣除；退货为进口期货时，以销售金额的3倍从个人业绩中扣除；退货为本公司库存产品，在售后一个月内可以退货，并以原销售金额从个人业绩中扣除。 ××除合同上盖有客户方公章款项外禁止业务员自行收款，公司由专人负责收款。严禁业务员截留现金货款，违者处以×××元～×××元罚款，情节严重者，辞退处理并追究法律责任。 4．原则上公司不允许欠款。签定合同发货后，三个月不回款者，工资、提成扣发；逾期回款者，根据实际情况扣除其提成。 5．如因工作需要发生业务招待或其它费用需提前请示，未经请示者费用自
理。费用报销严禁虚报，违者根据情况罚款×××元～×××元。 二．日常管理 1．业务部实行早、晚会议制度，由业务部主管负责主持，确因有紧急业务工作需处理不能参加者，需提前请示或打电话说明；无故缺席者，罚款×××元。会议其间，要求所有人手机关机或振动或静音，违者罚款×××元。 2．业务员每日必须填写工作联络表，并且注定所要拜访客户名称、地址、电话及预计到达时间，公司由专人负责抽查，如不属实，一次罚款×××元；第二次降薪，工资按×××发放；第三次予以辞退。 3．业务员每天需打十个业务电话并记录上交，与客户预约或联系后方可出门，确因紧急事务需处理未能打满者，下午返回后打满；未达到十个者，每缺少一个，罚款×××元。 4．业务员必须做到每日通讯畅通，禁止无故关机或失去联系。 5．业务员每周六填写业务周报，按项目详细填写并按时上交，无故不交者，罚款×××元。 6．业务员工作时间禁止办理私人事务，违者罚款×××元～×××元。 ××禁止业务员借工作之便，经营私人业务或代理其它公司、个人从事业务活动，一经发现予以辞退处理，并扣发当月工资及提成。 8．业务员每人每周必须有×××个以上半天时间留在公司，进行业务知识的学习或者约见客户上门，并整理学习报告或客户约见记录并上交。 9．客户上门拜访时礼貌周到，供应商、价格等资料收好，以免泄露公司机密；客户离开后，样本放归原位。
业务招待费管理制度
为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。 一、业务招待费用支出范围 （1）招待来访客人、客户的茶叶、饮料、水等费用。 （2）宴请客人、客户（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品等费用。 （3）赠送客人礼品及其他费用等。 二、业务招待费用分管规定 （1）用于接待客人的茶叶、水、饮料、礼品等统一由人事行政管理中心经过采购评估后购买、订做、保管、发放。各部门需领用时，按有关规定填写《领用单》办理领用手续。 （2）公司举办的对外客户活动及员工活动的费用由财务部、行政管理，联合控制。 （3）宴请客人、客户发生的相关费用，遵从下文“三、四、”中的具体规定执行。 三、业务招待费用等其他申请工作流程 （1）业务招待费用----申请工作流程 各部门确因工作需要，必须宴请的，按提倡勤俭节约，反对铺张浪费的原则和方法办理。由主管部门实施招待，非相关人员一律不得参与，具体工作流程如下： 1、因正常业务需要招待外部来客时，应事前办理申请登记手续，并填写《业务招待申请表》，经公司总经理、各部门负责人、总经理批准后方可开支，具体审批权限如下： ①行政和财务发生业务招待费用具体审批权限如下： A业务招待费申请金额≤500元，总经理负责人批准后方可实施招待。 B业务招待费申请金额>500元，总经理审核，董事长批准后方可实施招待。 2、因工作外出或无法填写申请表时，由招待申请人以电话或短信的方式向有关领导提出申请，经批准后方可实施招待，事后两个工作日内补办申请手续，即填写《业务招待申请表》，无补办手续的不得报销。 3、超出招待标准的费用，无特殊情况由招待申请人负担（与公司总经理，董事长同餐的情况除外）。如遇特殊情况，必须经过“四、（2）5、”工作流程方可办理报销手续。 4、申请限额只准一事一用，不得互相套用。 5、结算时招待申请人必须及时报销结算，并且向用餐地索要水单（消费明细单）。 6、如果没有发票的，2个工作日内书面写明原因，并请陪同人签字核实，总经理签字审核，方可报销，如超出申请费用金额，必须有董事长的批准，才可以报销。 三、业务招待费用、其他费用报销工作流程 （1）业务招待费用、其他费用报销时间要求 1、发生业务招待费用，招待申请人必须在费用发生后的5个工作日内办理报销手续。
公司日常费用报销管理制度
经办人填” 写报销单. 部门负贵人 审批签字2 4预算会计审査” *预算执行情况亠 公司負责 人审舲 公司日常费用报销管理制度 一、目的 为了规范公司费用的使用、报销、控制管理，本着合理使用，有效控制, 的原则，规范公司费用报销标准。特制本制度。 二、报销项目 日常报销费用主要包括：差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、 交通费用、培训费等。在一个预算期内，各项费用的支出原则上不超出预算 三、费用报销基本流程: 四、费用报销标准: 1、差旅费 注：出差到境外，住宿标准可上浮200%。原则上除经理级外，其他员工应乘坐公共交通工具。
2、通讯费 2.1 手机话费标准为月度话费上限金额，直接补助到工资中 2.2 享受公司通讯补助的手机必须保持24 小时开机。 3、办公费用 3.1 公司办公用品的购买统一由行政部负责。由各部门填制办公用品申购单，交至行政部，行政部将办公用品申领单报请公司总经理审批。公司总经理审批同意后，向财务借款统一购买。拿到正式发票的当天，由经手人、入库验收人、部门经理签字齐全后，报总经理审批，合格后，由经手人到财务报帐。 3.2行政部对公司办公用品建立领用台账管理，领导用人要签字确认，每个月末，行政部对办公用品进行盘点，财务部负责监盘。 4、招待费 4.1 一般工程费用在30000元以下的，业务招待费用不超过400元；30000元以上的，业务招待费用不超过800 元，特殊情况需经总经理批准。 4.2 公司招待费报销时凭餐饮、副食等发票报销，写明时间、地点、人数、事由等。 5、交通费 5.1 公司车辆产生费用：公司因工所配车辆，实行专人管理制，责任人负责该车的维护保养、保险费用交办、油费管理等工作，具体费用实报实销。 5.2 公司所配车辆加油，统一实行充值卡操作，一车一卡，随车携带。原则上不在采取现金加油。 5.3 因公产生的过路费、停车费，报销时须注明时间、地点，事件等。 5.4 其它岗位人员因公产生的交通费用，注明时间、地点、路线、事由后统一贴票报销。 6、培训费： 6.1 公司的培训费用统一由行政部门根据公司的发展需求，制定培训计划，报总经理批准后实施，具体费用实行实报实销。
业务员提成管理制度方案[1]
业务员提成管理制度方案 一、业务员薪资构成： 1、业务员的薪资由底薪、补贴、提成及年终奖金构成； 2、薪资发放：每月发放底薪+补贴 提成每个季度发放一次 年终奖金年底发放 二、业务员底薪及补贴设定： 1、业务员的任务底薪为1200元/月， 2、补贴： 1)交通补贴：按乘坐公共汽车为标准实报实销； 2)通讯补贴：150元/月，试用期内业务员不能享受通讯补贴。 三、提成制度 1、提成方案 新开发市场： 前3个月以开发新客户为主，每开发1个新客户（销量达2000元），提成奖金为50元，3个月后，实行任务底新+销量提成方案。 成熟市场： 实行任务底新+销量提成方案，业务员的销售任务额为每年48万，按淡旺季分摊到每个月，月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的50%计算任务额。 2、提成结算方式：按季度结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收； 3、提成考核：任务销量按销售额的2%提成，超额完成部分销量，按销售额的3%提成。 4、提成计算方法： 销售提成=净销售额×销售提成百分比 净销售额=当月发货金额-当月退货金额 年终奖金＝年销售净总额×0.5% 四、激励制度 为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋
陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法： 1、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予1000元奖励； 2、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予2000元奖 励； 3、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予3500元奖励； 4、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放； 5、未完成月销售任务的业务员不参与评奖； 6、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工 资中扣除。
业务部门奖金管理制度
业务部门奖金管理制度 为了激励公司业务部门（销售部、策划部、广告部）员工的工作积极性，加快完成各业务项目的销售任务，提高公司整体的销售效益。根据各业务项目的实际情况，对各业务项目的员工实行部门奖金管理制度。 一、本制度的实行对象 本制度的实行对象是各业务部门的全体员工，包括销售部、策划部、广告部。 二、奖金的来源 1、奖金设置的原则是：在公司给予各部门的总提成不变的前提下，抽出部分提成转化为奖金灵活运用。 2、根据公司的《业务部门绩效管理制度》规定，对于没有完成自身销售任务的销售人员、或业务考核达不到A级的策划广告人员，将会扣除个人当期一定数额的业务提成，这部分提成就作为奖金返还给该部门使用。 3、公司其它给予的奖金。 三、奖金的使用办法 1、销售部以各个售楼部为单位，每个售楼部的奖金都只会使用在本售楼部的销售人员身上。售楼部奖金将会先提取5～10%作为售
楼部“活动基金”移交给售楼部经理，再提取30～40%作为“精英奖金”奖励给前几名的销售精英，余下部分按各销售人员当期业绩按比例分配。 2、策划部以部门为单位，奖金只会使用在策划部的员工身上。策划部奖金将会先提取5～10%作为部门“活动基金”移交给策划部经理，余下部分由副总、行政人事部主管、策划部经理酌情分配。 3、广告部以部门为单位，奖金只会使用在广告部的员工身上。广告部奖金将会先提取5～10%作为部门“活动基金”移交给广告部经理，余下部分由副总、行政人事部主管、广告部经理酌情分配。 策划部绩效管理制度 一、部门岗位职称架构 A级B级C级D级E级F级高级策划师 策划师 助理策划师 见习策划师 说明： 1、每个岗位均设定A、B、C、D、E、F六个等级，根据个人绩效考核及专业水平评定后设定，每个岗位的晋升均需至少半年～一年以上考核时间。 2、新人，没经验或工作经验不足1年的策划人员均按“见习策划
业务招待费报销制度
业务招待费报销制度 为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高工作积极性，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。 （一）业务招待费用支出范围 第一条业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料以及赠送客户(特定对象)的纪念品等而发生的费用； 第二条招待费：只因工作需要招待有关人员发生的就餐费、娱乐费以及宴请客人、客户（包括工作餐）的酒水、烟及食品等费用。 （二）业务招待费的使用原则： 第三条业务招待费应坚决贯彻“态度热情，费用从简”的原则。 第四条业务招待费严格执行规定限额和招待标准，严格执行分档次接待原则，控制非业务性接待，严禁随意进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示分管领导同意后方可进行招待，否则财务部门不予报销。 第五条严禁发生随意招待现象，除公司领导外。业务招待发生前要向部门领导申请，包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等，隆重或重大的业务招待由部门领导请示公司分管领导同意后方可安排。紧急情况下需口头请示同意后，方可进行业务招待，但事后要履行审批手续，否则，财务部门不予报销。 第六条接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。原则上陪客人数不得超过对方人数。 （三）业务招待费的审批程序 第七条业务招待费的支出实行“预先申请，据实报销”的管理方式。 第八条业务招待费的审批权限 （1）业务费的审批权限：一律由对口部门或行政人事部填写《业务招待申请审批单》，其他部门和个人一律不得安排。 （2）招待费的审批权限：公司分管领导审批单次10000元（含酒水）以内
限额的招待费，公司总经理审批单次10000元以上限额的招待费。 第九条招待费又分为工作餐和客餐两种：工作餐即指平时员工加班的就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务临时就餐；客餐指除工作餐外，专门为宴请客人的就餐及酒水。 第十条工作餐及客餐招待的审批程序 （1）工作餐的审批程序：加班部门或对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，经分管领导签字批准后，由行政人事部安排用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐。 （2）客餐招待的审批程序：由对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，经公司分管领导签字同意后，由行政人事部确定用餐标准及膳食餐厅，并由行政人事部准备烟和酒水。 （3）若需在公司餐厅进行招待的，事先由对口部门将招待的事由、参加人员以及人数告知行政人事部，再由行政人事部通知食堂作好备餐工作。 （四）业务招待费的支出标准 第十一条业务费的支出标准：用于接待客人、客户的烟、茶叶、水果、饮料等赠送客人、客户的礼品原则上由行政人事部统一购买、保管、发放。 （1）单次接待购买水果、饮料标准为不超过500元，隆重或重大的招待可超过500元。 （2）日常接待及办理业务用烟标准为：公司领导无限制，行政人事部和工程部30盒∕月，其他部门20盒∕月，用烟的档次及购买由行政人事部统一决定购买。各部门负责人按月领取，超量不补。 （3）赠送客人及客户的礼品由公司分管领导审批，行政人事部统一购买办理。 （4）如果特殊情况需要单独购买的，向行政人事部填写《业务招待申请审批单》，并注明事由、购买的具体项目、赠送的具体对象、金额，由分管领导审批后，行政人事部购买。 第十二条招待费的支出标准 （1）工作餐的标准：员工加班的工作餐，每人30元；部门及部门经理招待的工作人员，每人50元； （2）客餐的标准：
费用报销管理制度及流程
1.目的： 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 2.适用范围： 本制度适用公司全体员工 3.分类 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 4.借支管理规定及借支流程： 4.1.借款管理规定 4.1.1.出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回 5个工作日内办理报销还款手续。 4.1.2.其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借 款原则上不允许跨月借支。 4.1.3.各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 4.1.4.借款销账规定：(1) 借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单 范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销账手续。 4.1. 5.借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 4.2.借款流程 4.2.1.借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致， 不得涂改）、支票或现金。 4.2.2.审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理（或总经理授权人） 审批。 4.2.3.财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 5.日常费用报销制度及流程：日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 5.1.费用报销的一般规定 5.1.1.报销人必须取得相应的合法票据。 5.1.2.填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写， 注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 5.1.3.按规定的审批程序报批。
公司业务部管理规章制度
姓名：XXX 部门： XX部YOUR LOGO Your company name 2 0 X X 公司业务部管理规章制度
公司业务部管理规章制度 一．订货、退货、收款、回款及费用报销管理 ××业务员订货需与客户签订合同，注明客户单位名称、地址、联系人、电话，补货可以不签合同，价格按首单执行；无合同者不予订货。成交额数目较少，经请示主管批准后可以不签定合同。订货必须预付30～×××（不得低于×××）的定金，否则不予定货，如因业务人员自行少收或不收订金而造成客户毁单或改单，所订货品一律由业务人员个人承担货款，货品自行处理。 2．为减少退货积压造成库存，减少公司损失，工程退货现规定如下： 退货为国内期货时，以销售金额的2倍从个人业绩中扣除；退货为进口期货时，以销售金额的3倍从个人业绩中扣除；退货为本公司库存产品，在售后一个月内可以退货，并以原销售金额从个人业绩中扣除。 ××除合同上盖有客户方公章款项外禁止业务员自行收款，公司由专人负责收款。严禁业务员截留现金货款，违者处以×××元～×××元罚款，情节严重者，辞退处理并追究法律责任。 4．原则上公司不允许欠款。签定合同发货后，三个月不回款者，工资、提成扣发；逾期回款者，根据实际情况扣除其提成。 5．如因工作需要发生业务招待或其它费用需提前请示，未经请示者费用自理。费用报销严禁虚报，违者根据情况罚款×××元～×××元。 第 2 页共 5 页
二．日常管理 1．业务部实行早、晚会议制度，由业务部主管负责主持，确因有紧急业务工作需处理不能参加者，需提前请示或打电话说明；无故缺席者，罚款×××元。会议其间，要求所有人手机关机或振动或静音，违者罚款×××元。 2．业务员每日必须填写工作联络表，并且注定所要拜访客户名称、地址、电话及预计到达时间，公司由专人负责抽查，如不属实，一次罚款×××元；第二次降薪，工资按×××发放；第三次予以辞退。 3．业务员每天需打十个业务电话并记录上交，与客户预约或联系后方可出门，确因紧急事务需处理未能打满者，下午返回后打满；未达到十个者，每缺少一个，罚款×××元。 4．业务员必须做到每日通讯畅通，禁止无故关机或失去联系。 5．业务员每周六填写业务周报，按项目详细填写并按时上交，无故不交者，罚款×××元。 6．业务员工作时间禁止办理私人事务，违者罚款×××元～×××元。 ××禁止业务员借工作之便，经营私人业务或代理其它公司、个人从事业务活动，一经发现予以辞退处理，并扣发当月工资及提成。 8．业务员每人每周必须有×××个以上半天时间留在公司，进行业务知识的学习或者约见客户上门，并整理学习报告或客户约见记录并上交。 第 3 页共 5 页
业务部规章管理制度
业务部规章管理制度 为了更好的配合公司的营销战略，顺利的展开国内销售部工作，明确国内销售部各员工的岗位职责，充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。 制度适用范围：本制度适用公司的一切营销活动与营销人员。 制度细则： 1：考勤与纪律制度 2：岗位职责 3：会议制度 4：工作报告制度 5：考核制度 6：差旅费用支出与报销管理 7：业务员每日工作内容 一：考勤与纪律制度 1：公司实行考勤签到制度 2：业务人员每天上班时间：上午：9.00-下午：6.00 3;:指纹打卡是作为公司考勤形式，出勤记载和核算薪资的重要依据，，没有打卡视为没有出勤。 4：因公事出差没有打卡签到者，可第二天补签到并注明事由 5：公司实行每月26天出勤，业务员每个礼拜天公休，平时不得无故迟到与早退。6：因私事需要请假者应提前书写请假条给上级领导审批，1-2天交由业务总监审批，3天或以上需由总经理审批并提前3天申请，如遇到特殊情况未能提前申请，应通过电话等其他通讯方式告知上级领导并在事后补写请假条。 7：业务员需要外出公干的需要提前告知上级领导。 8：上班期间禁止利用网络下载或浏览与工作无关的软件，游戏，影音文件和网站。 9：保持好办公室的环境整洁。
二：岗位职责： 业务员岗位职责： 1：认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身营销业务水平，产品知识水平，道德修养水平。 2掌握市场动态和趋势。根据市场变化规律，提出具体的营销计划方案以及个人的营销工作流程和细则。 3扩大销售网络，熟悉市场特点，营销特点，与客户建立长期稳定的合作关系，积极完成销售指标。 4做好市场调查与分析预测工作，开发新客户，为客户提供主动，热情，满意，周到服务。 负责与客户签订销售合同，督促合同正常履行，并催讨所欠应手销售款项。 5定期拜访客户，了解客户各种信息。 6对客户在销售和使用过程中出现的问题，须办理有关手续，帮助或联系有关部门妥善解决。 收集营销信息和客户意见，对公司营销策略，售后服务，产品改进，新产品开发等提出参考意见。 7填写有关销售表格，提交分析和总结报告，做好销售费用支出控制。完成销售经理临时交办的其他任务。 8做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，遵守国家法律，杜绝经济犯罪。 9外发的样品需一个月内返还，超出期限视为客户认同购买。外发样品如未收取押金的，且客户无意归还，业务员需承担外发样品的最低市场价的50%。 10不得将产品以及服务的订单外包给其他公司。 三：会议制度： 公司会议分临时会议和例会。 公司定于每周六下午3：00为公司例会，参加人员为全体业务部人员。、 会议内容主要宣告，公司的新产品，新计划，新政策；回顾上周内发生的事情，存在的问题点；新产品及业务知识培训和听取业务人员的的本周工作报告与总
公司业务招待费管理规定
公司业务招待费管理规 定 文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
公司业务招待费管理规定（试行） 为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。 一、业务招待费使用原则和范围 1．业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。 1.1要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。 1.2要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。 1.3通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。 2．业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。 3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。 4．用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。 二、就餐费使用规定和标准 1．内部食堂招待： 1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。 1.2一般性业务招待原则上在公司食堂（二楼）接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室根据实际情况确定招待标准。在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内，公司陪同人员不应超过2人。
出差费用报销管理制度
出差费用报销管理制度出差费用标准： 1交通：以最合理的方式选择交通方式。按实报销 2伙食：全天30元/每天的标准. 3住宿：不得超过100元/每夜的标准。同性以一个房间报销为标准。出差报销细则 1、公司所有人员出差，必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。 2、如有出差同行人，填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时，须注明同行人姓名、职别。 3、差旅费实行按次报销制度，出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时，可分开报销或合并报销，并注明同行人员姓名、职别。 4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》，否则财务管理部门有权拒收。 5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报销，另外注明报销；办公用品费用报销需提供详细的清单。 6、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销，超支自理。丢失发票须出示相关证明材料，由同行人或部门负责人签字证明后方可报销。 7、伙食补助：出差期间伙食补助按标准包干使用，参加会议等如提供食 宿，不得申请补助。伙食补助按早中晚分摊，比例分别：早餐20%中餐40% 晚餐40%财务管理部门在审核时按交通票实际日期计算。 8参加会议、学习、培训等活动时，由组织者统一支付费用（如住宿费、交通
费、伙食费）的项目，出差人不得重复报销。 9、出差人在出差期间住在其亲属、朋友家的，可按住宿标准的50%合予补助，但需要发票进行冲销。 10、采用驾驶车辆方式出差的，发生的汽油费、过路、过桥费、停车费等，填写“费用报销单”报销，并注明出差目的地。出差补助部分填写“差旅费报销单”。 11、凡不符合上述规定的特殊情况，需总经理或董事长批准。 出差报销细则 1、公司所有人员出差，必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。 2、如有出差同行人，填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时，须注明同行人姓名、职别。 3、差旅费实行按次报销制度，出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时，可分开报销或合并报销，并注明同行人员姓名、职别。 4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》，否则财务管理部门有权拒收。 5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报销，另外注明报销；办公用品费用报销需提供详细的清单。 6、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销，超支自理。丢失发票须出示相关证明材料，由同行人或部门负责人签字证明后方可报销。 7、伙食补助：出差期间伙食补助按标准包干使用，参加会议等如提供食 宿，不得申请补助。伙食补助按早中晚分摊，比例分别：早餐20%中餐40%
业务部门日常管理制度文件
业务部门日常管理制度 为了强化业务部门日常业务管理，规范业务部门经营活动，杜绝不利于公司利益的经营行为，合理规避风险，根据公司业务特点，特制定以下细则。 一、商品请购管理 1、各部门按需进行商品请购的申请，填明请购的时间、要求到货时间、请购产品的品牌、 规格、型号、数量、建议价格，其中商品的建议价格为必填项。由部门经办人、产品经理、部门经理、采购部经理签字确认后上传到经营财务部进行审签，单据生效后留存财务一份，由采购人员进行商品询价。 2、项目类产品在请购前需向采购部、经营财务部提交各部门签字确认后的开工报告方可申 请采购。 3、项目类产品在施工过程中如发生增项情况，需在请购单生成前对原开工报告进行变更， 经各部门经理签字确认后，方可申请采购。 4、请购单由业务部门经理签字后为生效确认，如需他人代签，需部门负责人签发“授权书” 同时经主管副总经理批准后方可代签，并于当日传于采购部及财务部。 5、请购生效后，如发生请购变更，需进行请购单变更，不得在原单据进行修改，审签流程 与第一条类同。 二、实物库存管理 1、出库管理： A.对入库手续齐全的到货商品，库房保管员应及时通知业务人员，办理出库手续； B.尚未办理入库手续的到货商品，库房保管员不具有处置权，业务人员不得擅自提货；
C.直达商品及物资的出库办理程序等同于实物商品，库房保管员应在出库单据上标注“直 达”字样，并注明直达单位； 2、商品责任划分： A.出库手续办理完毕后，商品直接责任转移至业务部门实物负责人。实物负责人应对所负 责的商品及商品包装妥善保管，保证其安全性、完好性，不得擅自将商品借于他人及其他部门，不得擅自开封损坏，出现非人为损坏及质量问题的商品应及时返还物流中心，并办理相关手续； B.如发生人为损坏，由行为人按价赔偿； C.出库手续办理后，库房保管员对库房内暂存商品仍负有监管职责，有义务与业务部门实 物负责人配合，保证商品存放安全； 3、其他业务管理 A.调拨：公司间各业务部门因业务需要，可进行商品调拨。由调出部门实物负责人填写调 拨单，调拨单上应写明商品名称、数量、成本价。双方实物负责人签字确认后，调拨单生效，实物责任转移至调入方； B.领用： 1、内部领用 由领用部门出具领用单，领用单注明商品名称、数量、进价。由领用人部门经理、办公室主任签字许可后，领用单生效；
业务部管理制度
广西家家装石材有限公司 业务部管理制度 业务部实行业务部经理负责制，下设业务员4名。总则： 一、销售管理 （一）业务员职责 （二）销售工作流程 二、销售工作制度 （一）业务员管理制度 （二）销售目标管理 （三）业务部年度销售目标制定的依据 （四）销售计划制定程序 （五）业务员销售预测方法 （六）业绩责任额 （七）销售例会管理 三、客户管理制度 （一）意义 （二）主要负责人 （三）主要内容 （五）客户档案管理 （六）客户档案的查询
四、客户信用评级及管理： （一）客户信用管理采取信用分级管理的办法 （二）客户信用管理工作主要包括 五、销售费用及薪酬管理制度： （一）销售人员 （二）销售费用 六、区域管理制度 （一）区域划分 （二）区域管理的优势 （三）实施方针 七.业务部办公室纪律 广西家家装石材有限公司行政部制定 2017年6月21日
业务部管理制度 总则： 1.为了更好的配合公司销售战略，顺利开展销售工作，充分调动员工的工作参与积极性和工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质， 制定本制度。 2.本制度适用于公司业务部的一切营销活动和业务人员。 3.业务部营销工作由业务经理的领导下组织展开，接受公司副总经理的统一指导，主要的销售人员有业务部经理和业务员。 4.公司鼓励全体员工为营销工作积极提供信息、牵线搭桥。 5.公司营销信息实行保密原则。客户档案、市场分析报告、客户情况分析报告都属于公司机密，任何人都不得越权查阅，知情者不得透露给无关人员，违者将追究当事人员的法律责任。 一、销售管理： （一）业务员职责： 1.负责产品市场渠道，开拓销售工作，并执行完成公司产量年度销售计划。 2.根据公司的营销战略，提升销售价值，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售指标，扩大产品市场占有率。 3.与客户保持良好沟通，把握客户需求，并为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。 4.根据公司产品、价格及市场策略，独立处置报价、合同条款的