煤化工产品项目合作方案
煤化工产品项目
合作方案
规划设计/投资分析/实施方案
报告说明—
该煤化工产品项目计划总投资12136.53万元，其中：固定资产投资8408.33万元，占项目总投资的69.28%；流动资金3728.20万元，占项目总投资的30.72%。
达产年营业收入28395.00万元，总成本费用21888.68万元，税金及附加232.63万元，利润总额6506.32万元，利税总额7636.37万元，税后净利润4879.74万元，达产年纳税总额2756.63万元；达产年投资利润率53.61%，投资利税率62.92%，投资回报率40.21%，全部投资回收期3.99年，提供就业职位454个。
煤炭是我国的主体能源和重要原料。在我国能源消费结构中，煤炭一直占据主导地位。根据英国石油公司（BP）发布的《世界能源统计年鉴2018》，截至2017年底，我国探明能源储量中，煤炭约1,388亿吨，石油约35亿吨，天然气约5.5万亿立方。其中，煤炭储量占世界总储量的13.4%，石油占1.5%，天然气约占2.8%。据国家统计局统计，2017年全国累计生产原煤35.20亿吨，排名世界第一。这种“缺油、富煤、少气”的资源赋存特征决定了必须把煤炭资源利用好。适度发展煤炭深加工产业，既是国家能源战略技术储备和产能储备的需要，也是推进煤炭清洁高效利用和保障国家能源安全的重要举措。
目录
第一章概论
第二章建设单位基本信息
第三章建设背景及必要性分析第四章投资方案
第五章项目选址方案
第六章项目工程设计研究
第七章工艺技术方案
第八章项目环保分析
第九章安全规范管理
第十章项目风险评估分析
第十一章项目节能评估
第十二章实施计划
第十三章投资估算
第十四章经济效益分析
第十五章项目总结
第十六章项目招投标方案
第一章概论
一、项目提出的理由
煤炭是我国的主体能源和重要原料。在我国能源消费结构中，煤炭一
直占据主导地位。根据英国石油公司（BP）发布的《世界能源统计年鉴2018》，截至2017年底，我国探明能源储量中，煤炭约1,388亿吨，石油
约35亿吨，天然气约5.5万亿立方。其中，煤炭储量占世界总储量的
13.4%，石油占1.5%，天然气约占2.8%。据国家统计局统计，2017年全国
累计生产原煤35.20亿吨，排名世界第一。这种“缺油、富煤、少气”的
资源赋存特征决定了必须把煤炭资源利用好。适度发展煤炭深加工产业，
既是国家能源战略技术储备和产能储备的需要，也是推进煤炭清洁高效利
用和保障国家能源安全的重要举措。
二、项目概况
（一）项目名称
煤化工产品项目
（二）项目选址
xx经济园区
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现
行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。
场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。
（三）项目用地规模
项目总用地面积31235.61平方米（折合约46.83亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数70.40%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率6.35%，固定资产投资强度179.55万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积31235.61平方米，建筑物基底占地面积21989.87平方米，总建筑面积32172.68平方米，其中：规划建设主体工程22603.22平方米，项目规划绿化面积2041.36平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计127台（套），设备购置费2440.61万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量437749.08千瓦时，折合53.80吨标准煤。
2、项目年总用水量15289.11立方米，折合1.31吨标准煤。
3、“煤化工产品项目投资建设项目”，年用电量437749.08千瓦时，
年总用水量15289.11立方米，项目年综合总耗能量（当量值）55.11吨标
准煤/年。达产年综合节能量18.37吨标准煤/年，项目总节能率20.84%，
能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xx经济园区发展规划，符合xx经济园区产业结构调整规划
和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产
生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资12136.53万元，其中：固定资产投资8408.33万元，
占项目总投资的69.28%；流动资金3728.20万元，占项目总投资的30.72%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入28395.00万元，总成本费用21888.68万元，税
金及附加232.63万元，利润总额6506.32万元，利税总额7636.37万元，
税后净利润4879.74万元，达产年纳税总额2756.63万元；达产年投资利
润率53.61%，投资利税率62.92%，投资回报率40.21%，全部投资回收期
3.99年，提供就业职位454个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济园区及xx经济园区煤化工产品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx经济园区煤化工产品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“煤化工产品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济园区经济发展，为社会提供就业职位454个，达产年纳税总额2756.63万元，可以促进xx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率53.61%，投资利税率62.92%，全部投资回报率40.21%，全部投资回收期3.99年，固定资产投资回收期3.99年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投
资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。
我市是中国工商业的发源地之一，经过百年的发展，制造业已经成为我市的城市名片，也是我市的核心竞争力。改革开放三十多年来，我市制造业发展取得了显著成就，基本形成了产业体系完善、产品门类齐全、技术基础较好，国有、民营和外资企业优势互补，新兴产业与传统产业协调共进的制造业发展格局。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设单位基本信息
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx投资公司
（二）公司简介
通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力
和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚
的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速
发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的
营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球
几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。公司全面推行“政府、
市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度
的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在
商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。
公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限公司实现营业收入19965.10万元，同比增长
21.31%（3507.17万元）。其中，主营业业务煤化工产品生产及销售收入为16756.00万元，占营业总收入的83.93%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额5466.60万元，较去年同期相比增长1143.05万元，增长率26.44%；实现净利润4099.95万元，较去年同期相比增长694.16万元，增长率20.38%。
上年度主要经济指标
第三章建设背景及必要性分析
我国煤化工行业发展现状
煤炭是我国的主体能源和重要原料。在我国能源消费结构中，煤炭一直占据主导地位。根据英国石油公司（BP）发布的《世界能源统计年鉴2018》，截至2017年底，我国探明能源储量中，煤炭约1,388
亿吨，石油约35亿吨，天然气约5.5万亿立方。其中，煤炭储量占世界总储量的13.4%，石油占1.5%，天然气约占2.8%。据国家统计局统计，2017年全国累计生产原煤35.20亿吨，排名世界第一。这种“缺油、富煤、少气”的资源赋存特征决定了必须把煤炭资源利用好。适度发展煤炭深加工产业，既是国家能源战略技术储备和产能储备的需要，也是推进煤炭清洁高效利用和保障国家能源安全的重要举措。
我国煤化工产业经过30多年的科技攻关和技术积累，无论在产业关键技术攻关、重大装备自主化研制，还是在产品品种开发和生产规模扩大等方面，都取得了突破性进展，我国已掌握了具有自主知识产权的煤直接液化、煤间接液化、甲醇制烯烃、煤制乙二醇、甲醇制芳烃、煤油共炼技术，关键技术水平已居世界领先地位，煤制油、煤制天然气、煤制烯烃、煤制乙二醇基本实现产业化，煤制芳烃工业试验取得进展，成功搭建了煤炭向石油化工产品转化的桥梁，煤化工技术创新水平的不断提高为实现石化原料多元化提供了重要的技术支撑。“十二五”期间，在石油需求快速攀升和国际油价高企的背景下，我国以石油替代产品为主要方向的现代煤化工得到快速发展。
我国煤化工项目主要集中在内蒙古、陕西、宁夏、山西、新疆等省区。目前，初具规模的煤化工基地主要有鄂尔多斯煤化工基地、宁
东能源化工基地、陕北煤化工基地及新疆的准东、伊犁等。这些基地
都建设在煤炭资源地，上下游产业延伸发展，部分实现与石化、电力
等行业多业联产发展，向园区化、基地化、大型化方向发展，产业集
聚优势得到充分发挥。根据2017年3月国家发改委和工信部发布的
《现代煤化工产业创新发展布局方案》，石化产品是国民经济发展的
重要基础原料，市场需求巨大，但受油气资源约束，对外依存度较高。2015年，原油、天然气对外依存度分别高达68.41%和38.43%。我国煤炭资源相对丰富，采用创新技术适度发展现代煤化工产业，对于保障
石化产业安全、促进石化原料多元化具有重要作用。
近年来，现代煤化工虽然受到低油价冲击和日趋严格的环保法规
影响，但随着技术进步和产业成熟度的提高，市场竞争力有所增强。
在国家政策的引导下，现代煤化工示范工程在提高中前进，2016年产
能利用率大幅提高。根据中国石油和化学工业联合会《2017年度石化
行业产能预警报告》，截至2016年底，我国煤制油年产能达到738万吨，年产量198万吨，产能利用率58.6%（不含新增产能）；煤制乙二醇年产能达到250万吨，年产量100万吨，产能利用率40%；煤制天然气年产能达到31亿立方米，年产量21.6亿立方米，产能利用率69.6%。根据《2018年度石化行业产能预警报告》，2017年，煤化工行业受市
场利好拉动，产能进一步增加，产量大幅提升。截至2017年底，煤制油新增产能228万吨/年，产量较上年增加167.9万吨；煤制乙二醇新增产能20万吨/年，产量较上年增加54.2万吨；煤制天然气新增产能20亿立方米/年，产量较上年增加5.21亿立方米。
第四章投资方案
一、产品规划
项目主要产品为煤化工产品，根据市场情况，预计年产值28395.00万元。
项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以
项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜
在市场。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积31235.61平方米（折合约46.83亩），其中：净用
地面积31235.61平方米（红线范围折合约46.83亩）。项目规划总建筑面
积32172.68平方米，其中：规划建设主体工程22603.22平方米，计容建
筑面积32172.68平方米；预计建筑工程投资2328.12万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计127台（套），设备购置费2440.61万元。
（三）产能规模
项目计划总投资12136.53万元；预计年实现营业收入28395.00万元。
第五章项目选址方案
一、项目选址
该项目选址位于xx经济园区。
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现
行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设
施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，
确保能源供应有可靠的保障。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综
合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约
土地资源”的目的。
项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的
资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。
二、用地控制指标
根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设
用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系
数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”
的具体要求。投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产
品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定
的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数70.40%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率6.35%，固定资产投资强度179.55万元/亩。
土建工程投资一览表
四、节约用地措施
土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。
五、总图布置方案
1、达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达
到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。
项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。道路均采用砼路面，道路
类型为城市型。
2、场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据
项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当
地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层
次感。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，
美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花
坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建
筑空间。
项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，
供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。给水系统由项
目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统
的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的
要求。投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区
不同污水管网。
3、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压
大于0.40Mpa可以满足项目用水需求；进厂总管径选用DN300?L，各车间分管选用DN50?L-DN100?L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各
单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防
用水的需要；室外给水主管道采用PP-R给水管，消防管道采用热镀锌钢管。投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消防用水
量按25.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消防栓用水量15.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。
配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电阻R≤4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不
带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。车间照明分为
普通照明、值班照明、事故照明和局部照明；普通照明是整个照明系统应
用最多的系统，根据不同厂房对照度的要求，对灯具按照“合理、美观、
有效、节能”的原则进行布置。高大空间的主体工程顶灯采用金属卤化物灯，车间沿生产线吊架上设置双管荧光灯，检测室采用荧光灯，车间局部