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附件4.4
“双随机、一公开”隐患整改台账
填报单位：安监局 序号 检查对象 涉及项目名称 隐患情况 整改措施 进展完成 情况
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山东友爱洗涤日 安全检查 化有限公司
1、领导干部带班记录不全；2、缺少2018年演练计划；3、安全生产责任制无双体系建设相 关职责；4、隐患排查记录不全、无隐患治理台账；5、无2018年安全费用计划；6、法律法 规标准清单未定期更新；7、职业卫生档案不健全；8、特殊作业安全操作规程未根据 GB30871编制；9、安全管理制度汇编中安全费用管理制度、隐患排查治理制度、风险分级管 控制度未修订；10、操作规程不符合《化工企业工艺安全管理实施导则》要求；11、双体系 资料缺少管控措施的评审记录、考核级奖惩内容；12、成品库成品堆垛不规范、堵塞安全通 按照安监局指 已完成 道；13、现场职业危害告知牌未填写检测数值；14、包装车间设备表面积尘严重；15、包装 导，按期整改 车间操作人员佩戴口罩不符合要求；16、包装车间移动洗眼器未放在指定位置；17、包装车 间未设置应急照明灯；18、车间疏散门为电动卷帘门且处于关闭状态，不符合消防要求；19 、厂区无限速标识；20、车间管道泵联轴器防护罩脱落；21、配电室未设置挡鼠板；22、配 电室内有杂物并且挂有衣服；23、磺酸罐区防护堤有孔洞；24、磺酸罐区防护堤排水阀处于 敞开状态；25、磺酸罐区未设置淋洗设施；26、预混罐未设置防护堤；27、吨桶装物料存放 区未采取防流散措施。 1、未定期进行职业危害因素检测；2、2018年检维修计划不符合“五定”措施要求；3、缺 少风险管控措施评审记录；4、职业卫生风险分级管控记录中分级不符合职业卫生风险分级 管控建设细则要求；5、氯气气化吸收装置液碱管道泵有漏料现象；6、生产车间部分压力表 按照安监局指 已完成 检验期超期；7、干燥车间一料管有漏料现象；8、锅炉房未张贴天然气泄漏现场处置卡；9 导，按期整改 、总配电室配电柜内电气开关未标注名称标识；10、制冷站液氨储罐上方一氮气管线阀门操 作手轮缺失；11、液氨卸车万向鹤管安全色涂刷不准确。
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德州凯密迪化工 安全检查 有限公司
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夏津县振华化学 安全检查 科技有限公司
1、领导干部带班记录不全；2、缺少2018年培训计划、演练计划、无2018年开车前培训和 开车方案；3、防雷检测报告过期；4、隐患排查记录不全、隐患治理台账不符合规范要求； 5、企业未制订2018年安全费用计划；6、安全生产责任制不符合要求；7、职业卫生档案不 健全；8、企业未提供2018年安全目标责任书；9、安全管理制度汇编中安全费用管理制度、 隐患排查治理制度、风险分级管控制度未修订；10、厂区未设置限速标识；11、消防水管道 安全色不符合要求；增白剂车间设备标识不全；12、增白剂车间部分气瓶未采取防倾倒措 施；13、增白剂车间控制开关固定在木板上不符合要求；14、增白剂车间电机外壳未接地； 15、增白剂车间移动式洗眼器无水；16、增白剂车间电动葫芦区域下方未设置“当心起重伤 按照安监局指 已完成 害”警示标志；17、增白剂车间二层平台有一钢斜梯无扶手；18、增白剂车间应急照明数量 导，按期整改 不足；19、增白剂车间一管道泵联轴器防护罩未固定；20、增白剂车间存在跑冒滴漏现象， 部分电源线泡在水中；21、增白剂车间部分安全出口设置位置不合理；22、液碱罐区危害告 知牌，风险点告知牌等安全警示标志设置位置不合理；23、液碱罐区洗眼器无水；24、盐酸 罐区防护堤未做防腐处理；25、盐酸罐区防护堤有孔洞、裂缝；26、废弃的消防站为泡沫板 房，并且有大量烟头；27、跨道管廊无限高标识；28、配电室挡鼠板高度不够；29、配电室 应急照明灯不备用；30、配电室有孔洞；31、配电室配电柜无名称标识；32、成品储罐区防 护堤有孔洞；33、包装车间无进行职业危害因素检测结果告知。 1、未提供应急演练制度、从业人员管理制度；管理制度、操作规程不完善，需重新修订； 安全生产责任制需根据311号令修订；2、应急演练记录缺少参加人员签字；3、安全设施检 查只有截止到2017年7月份之前的记录；未提供季节、节假日安全检查记录；未wenku.baidu.com供2018年 度检查记录及隐患整改台账；4、未提供2018年度进货记录、产品流向台账、产品出入库记 按照安监局指 已完成 录；5、未提供2018年度人员培训记录；6、2名运输人员未提供证件；运输车辆手续过期；7 导，按期整改 、未提供领导带班制度及记录；8、未提供应急器材台账；9、库房内温湿度检查记录缺少检 查人员签字；10、库房窗户遮阳膜脱落；11、库房内部分产品倒置存放；12、库区缺少“严 禁烟火”、“严禁拨打手机”等安全警示标识。 1、未提供领导带班管理制度、从业人员管理制度、危险作业管理制度；2、未提供2018年度 培训计划；培训内容单一、重复，建议增加应急、消防、风险源辨识等知识的培训；3、进 出车辆、物品出入库信息填写不完整，缺少车辆、人员等信息，不利于产品追溯；4、应急 演练记录不全，缺少演练方案、培训记录及参加人员签名；5、未提供与临时人员签订的安 全协议及培训记录；6、未提供监控设施台账、应急器材台账、消防设施台账及监控值班记 按照安监局指 已完成 录；7、安全领导小组会议记录存在代签现象，未留存影像资料；8、未提供2018年度隐患排 导，按期整改 查计划、方案及隐患排查记录；9、消防沙池未设置防雨设施；10、库房内部分货物与墙体 间距不足；11、部分代存烟花爆竹缺少生产日期信息，建议加强管理，杜绝过期产品；12、 库区消火栓箱未设置明显的标识标志。13、安全责人之缺少安全管理人员、保管员、押运员 等岗位职责；安全生产责任制需根据311号令修订。
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夏津飞彩烟花爆 安全检查 竹销售有限公司
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夏津县鲁鸣烟花 爆 竹 销 售 有 限 公 安全检查 司
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夏津县烟花爆竹 安全检查 专营公司
1、烟花爆竹箱签张贴不全；2、仓库产品存在混放现象；3、仓库产品堆垛有倾斜现象；4、 仓库个别产品堆垛不规范，与墙体距离不足；5、仓库房顶有漏雨现象；6、仓库地面未画出 按照安监局指 已完成 堆垛线及通道线；7、未制定2018年安全教育培训计划，且无安全培训资料；8、未制定 导，按期整改 2018年应急演练计划；9、未对应急物资进行排查。 1、未按培训计划进行安全培训；2、特种设备台账不够规范；3、未提供设备日常维护保养 记录；4、公司安全检查内容与制度不一致，缺少综合性。季节性专项检查内容；5、公司未 按照安监局指 已完成 制定隐患排查治理台账；6、液氨重大危险源未进行备案；7、劳动防护用品定期维护保养记 导，按期整改 录不全；8、锅炉房内分汽包未张贴当心烫伤的安全警示标志。
“双随机、一公开”隐患整改台账
填报单位：安监局 序号 检查对象 涉及项目名称 隐患情况 整改措施 进展完成 情况
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山东友爱洗涤日 安全检查 化有限公司
1、领导干部带班记录不全；2、缺少2018年演练计划；3、安全生产责任制无双体系建设相 关职责；4、隐患排查记录不全、无隐患治理台账；5、无2018年安全费用计划；6、法律法 规标准清单未定期更新；7、职业卫生档案不健全；8、特殊作业安全操作规程未根据 GB30871编制；9、安全管理制度汇编中安全费用管理制度、隐患排查治理制度、风险分级管 控制度未修订；10、操作规程不符合《化工企业工艺安全管理实施导则》要求；11、双体系 资料缺少管控措施的评审记录、考核级奖惩内容；12、成品库成品堆垛不规范、堵塞安全通 按照安监局指 已完成 道；13、现场职业危害告知牌未填写检测数值；14、包装车间设备表面积尘严重；15、包装 导，按期整改 车间操作人员佩戴口罩不符合要求；16、包装车间移动洗眼器未放在指定位置；17、包装车 间未设置应急照明灯；18、车间疏散门为电动卷帘门且处于关闭状态，不符合消防要求；19 、厂区无限速标识；20、车间管道泵联轴器防护罩脱落；21、配电室未设置挡鼠板；22、配 电室内有杂物并且挂有衣服；23、磺酸罐区防护堤有孔洞；24、磺酸罐区防护堤排水阀处于 敞开状态；25、磺酸罐区未设置淋洗设施；26、预混罐未设置防护堤；27、吨桶装物料存放 区未采取防流散措施。 1、未定期进行职业危害因素检测；2、2018年检维修计划不符合“五定”措施要求；3、缺 少风险管控措施评审记录；4、职业卫生风险分级管控记录中分级不符合职业卫生风险分级 管控建设细则要求；5、氯气气化吸收装置液碱管道泵有漏料现象；6、生产车间部分压力表 按照安监局指 已完成 检验期超期；7、干燥车间一料管有漏料现象；8、锅炉房未张贴天然气泄漏现场处置卡；9 导，按期整改 、总配电室配电柜内电气开关未标注名称标识；10、制冷站液氨储罐上方一氮气管线阀门操 作手轮缺失；11、液氨卸车万向鹤管安全色涂刷不准确。
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德州凯密迪化工 安全检查 有限公司
3
夏津县振华化学 安全检查 科技有限公司
1、领导干部带班记录不全；2、缺少2018年培训计划、演练计划、无2018年开车前培训和 开车方案；3、防雷检测报告过期；4、隐患排查记录不全、隐患治理台账不符合规范要求； 5、企业未制订2018年安全费用计划；6、安全生产责任制不符合要求；7、职业卫生档案不 健全；8、企业未提供2018年安全目标责任书；9、安全管理制度汇编中安全费用管理制度、 隐患排查治理制度、风险分级管控制度未修订；10、厂区未设置限速标识；11、消防水管道 安全色不符合要求；增白剂车间设备标识不全；12、增白剂车间部分气瓶未采取防倾倒措 施；13、增白剂车间控制开关固定在木板上不符合要求；14、增白剂车间电机外壳未接地； 15、增白剂车间移动式洗眼器无水；16、增白剂车间电动葫芦区域下方未设置“当心起重伤 按照安监局指 已完成 害”警示标志；17、增白剂车间二层平台有一钢斜梯无扶手；18、增白剂车间应急照明数量 导，按期整改 不足；19、增白剂车间一管道泵联轴器防护罩未固定；20、增白剂车间存在跑冒滴漏现象， 部分电源线泡在水中；21、增白剂车间部分安全出口设置位置不合理；22、液碱罐区危害告 知牌，风险点告知牌等安全警示标志设置位置不合理；23、液碱罐区洗眼器无水；24、盐酸 罐区防护堤未做防腐处理；25、盐酸罐区防护堤有孔洞、裂缝；26、废弃的消防站为泡沫板 房，并且有大量烟头；27、跨道管廊无限高标识；28、配电室挡鼠板高度不够；29、配电室 应急照明灯不备用；30、配电室有孔洞；31、配电室配电柜无名称标识；32、成品储罐区防 护堤有孔洞；33、包装车间无进行职业危害因素检测结果告知。 1、未提供应急演练制度、从业人员管理制度；管理制度、操作规程不完善，需重新修订； 安全生产责任制需根据311号令修订；2、应急演练记录缺少参加人员签字；3、安全设施检 查只有截止到2017年7月份之前的记录；未提供季节、节假日安全检查记录；未wenku.baidu.com供2018年 度检查记录及隐患整改台账；4、未提供2018年度进货记录、产品流向台账、产品出入库记 按照安监局指 已完成 录；5、未提供2018年度人员培训记录；6、2名运输人员未提供证件；运输车辆手续过期；7 导，按期整改 、未提供领导带班制度及记录；8、未提供应急器材台账；9、库房内温湿度检查记录缺少检 查人员签字；10、库房窗户遮阳膜脱落；11、库房内部分产品倒置存放；12、库区缺少“严 禁烟火”、“严禁拨打手机”等安全警示标识。 1、未提供领导带班管理制度、从业人员管理制度、危险作业管理制度；2、未提供2018年度 培训计划；培训内容单一、重复，建议增加应急、消防、风险源辨识等知识的培训；3、进 出车辆、物品出入库信息填写不完整，缺少车辆、人员等信息，不利于产品追溯；4、应急 演练记录不全，缺少演练方案、培训记录及参加人员签名；5、未提供与临时人员签订的安 全协议及培训记录；6、未提供监控设施台账、应急器材台账、消防设施台账及监控值班记 按照安监局指 已完成 录；7、安全领导小组会议记录存在代签现象，未留存影像资料；8、未提供2018年度隐患排 导，按期整改 查计划、方案及隐患排查记录；9、消防沙池未设置防雨设施；10、库房内部分货物与墙体 间距不足；11、部分代存烟花爆竹缺少生产日期信息，建议加强管理，杜绝过期产品；12、 库区消火栓箱未设置明显的标识标志。13、安全责人之缺少安全管理人员、保管员、押运员 等岗位职责；安全生产责任制需根据311号令修订。
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夏津飞彩烟花爆 安全检查 竹销售有限公司
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夏津县鲁鸣烟花 爆 竹 销 售 有 限 公 安全检查 司
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夏津县烟花爆竹 安全检查 专营公司
1、烟花爆竹箱签张贴不全；2、仓库产品存在混放现象；3、仓库产品堆垛有倾斜现象；4、 仓库个别产品堆垛不规范，与墙体距离不足；5、仓库房顶有漏雨现象；6、仓库地面未画出 按照安监局指 已完成 堆垛线及通道线；7、未制定2018年安全教育培训计划，且无安全培训资料；8、未制定 导，按期整改 2018年应急演练计划；9、未对应急物资进行排查。 1、未按培训计划进行安全培训；2、特种设备台账不够规范；3、未提供设备日常维护保养 记录；4、公司安全检查内容与制度不一致，缺少综合性。季节性专项检查内容；5、公司未 按照安监局指 已完成 制定隐患排查治理台账；6、液氨重大危险源未进行备案；7、劳动防护用品定期维护保养记 导，按期整改 录不全；8、锅炉房内分汽包未张贴当心烫伤的安全警示标志。