无计划停风管理制度
无计划停风时的瓦斯管理
１、凡是事先未经批准，随意停止主、局部通风机或由于高低压供电系统突然停电、局部通风机本身电器事故以及机械事故而引起的停电停风，不论时间长短都属于无计划停风，均要进行登记和上报。必须编制局部通风机无计划停风处理预案及安全技术措施。
２、任何人不得随意停开局部通风机，如因检修等原因要停电停风时，必须提前办理报批手续，并制定相应的安全措施报矿总工程师批准，没有矿总工程师批准不得随意停止局部通风机运转。
３、使用局部通风机通风临时停工的地点，不得停风。否则必须在24h内封闭完毕，同时对封闭区域实行“四断”（断管、断道、断电、断网）管理。
４、局部通风机停电停风后，局部通风机管理工要立即向矿调度汇报处理，停风巷道必须停电撤人，由跟班队干安排专人进行警戒，防止人员进入停风区。当不能及时送风时，必须设置栅栏和警标。恢复通风前，必须检查停风区域内的瓦斯，只有当瓦斯浓度符合《规程》规定时，方可恢复通风。否则必须按排放瓦斯措施进行瓦斯排放。
5、主、局部通风机发生无计划停风后，安监处要组织有关单位迅速进行追查处理，并将追查处理结果通报有关领导和部门。通风科要及时统计局部通风机无计划停风次数，建立主、局部通风机无计划停风统计和追查记录台帐，并每月将无计划停风情况上报公司通风处。
6、对主要通风机、局部通风机运行实行在线监测，当发生停电、停风情况时，监控系统能发出声光报警，并及时上传公司调度。监测系统必须具有主要通风机、局部通风机开停统计功能。
7、双风机、双电源自动切换要每天试验，通风科随时进行抽查试验，每次切换要有记录可查。
8、调度室建立主扇停风应急预案和局扇停风应急预案，一旦发生无计划停风，能够迅速按应急预案处理。
通风科
2009年5月
风控部档案管理
档案管理 第一条为加强借贷业务档案管理，确保借贷资料的完整性，促进借贷业务经营的合法性和借贷资产的安全性，根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国担保法》、《商业银行法》、《贷款通则》等有关法律法规和借贷管理的相关规定，特制定本制度。 第二条借贷业务档案管理是综合档案管理体系的一部分，公司各部门应配合风险控制部，对借贷业务档案按照“集中统一”原则进行规范化管理。风险控制部负责借贷业务档案的整理、保管和日常维护工作，并对借贷业务档案后的安全管理、提供利用、销毁整理、保密等负责。 第三条借贷业务档案涉及各借款公司、企业、个人及出借人信息的秘密，档案管理人员、调阅人员和其他相关人员均需严格执行保密制度。 第四条借贷业务档案归档办法 （一）借贷业务档案按照借款客户建立，一户一档。 （二）借贷业务档案分为三类： 1、基本类：借款人的基本资料，办理借贷业务过程中产生的能够证明借贷业务的合法性、合规性的基本要件; 2、权证类：采用抵押、质押担保方式的借贷业务，能够证明对抵押物、质押物享有所有权和处置权的要件;。 3、综合类：资产风险管理的相关资料，出借人资料，风控文件收发记录等。 权证类主要是指抵(质)押物的清册和移交清单等，抵押物、质物享受所有权处置权的相关要件存放于档案库内的保险柜中保管。权证类必须存放原件，其他各类档案原则上存放原件，如有特殊情况，无法取得原件的，在不影响权益的前提下，可以存放复印件，风控专员将复印件与原件核实，在复印件上签署“经核对与原件一致”字样，核对日期并签名确认。 第五条借贷业务档案的基本内容 （一）基本类档案包括 1、基本资料：《企业法人营业执照》副本或复印件、《事业单位登记表》副
矿井无计划停风安全技术措施
云南新吉克矿业有限公司吉克煤矿矿井无计划停电停风安全技术措施 编制单位：通防部 编制日期：年月日
编制与审批 编制：201年月日 年月日审核： 201 调度室： 年月日 201 年月日生产技术部： 201 机电部： 年月日 201 年月日安监部： 201 总工程师： 年月日 201 总经理：201年月日审批意见：
矿井无计划停电停风安全技术措施 吉克煤矿为突出矿井，煤层瓦斯含量高，出现停电停风后，井下容易出 现瓦斯积聚、超限。为正确、有效和快速地处理全矿井停电停风事故，最 大限度地减少全矿井停电停风造成的影响和损失，避免停电停风时发生混乱，造成人员伤亡和事故扩大，能及时正确处理停电停风后的瓦斯超限等事故，依据相关规定，结合本矿实际编制矿井无计划停电停风安全技术措施。 一、无计划停电停风的安全危害 1、无计划停电现象严重影响我矿的正常生产，如无法掘进作业、排水系统无法正常工作、无法喷浆作业以及无法进行正常运输作业等，同时造成经济损失等。 2、无计划停电现象同时会影响通风系统正常运行，从而发生瓦斯事 故等。 3、无计划停风现象会造成掘进工作面瓦斯积聚等严重安全隐患，会 危及人身安全与财产损失等。 二、组织机构： （一）成立全矿无计划停电停风事故应急指挥领导小组 组长：矿长副组长：总工程师及各分管副矿长 成员：调度室安监部通防部生产技术部机电部 经营部防突队通修队综采队掘一队掘二队开拓队机电队运搬队及施工项目部负责人领导小组下设办公室，办公室地点在矿调度室。调度室主任任
办公室主任。 （二）职责及分工 1．组长：是处理紧急停电事故的全权指挥者，在矿总工程师的协助下，制定处理事故的应急计划。 2．总工程师：是矿长处理灾害事故的第一助手，在组长领导下（矿长有事出差和休假由矿总工程师代理组长职务），组织制订处理事故作战计划。 3．各分管副矿长：根据处理事故作战计划，负责组织为处理事故所必需的人员待命，及时调集救灾必需的设备材料，并由指定的副矿长严格控制入井人员，签发抢救事故用的入井特别许可证。 4．矿副总工程师协助总工程师处理灾变，并根据总工程师命令，负责指挥某一方面的抢救工作。 5．安监部部长：根据批准的处理事故作战计划，对抢险救灾工作的安全和入井人员的控制实行监督。对制定专项应急处理措施进行监督落实。 6．通防部长：按照组长的命令负责改善矿井通风状况，组织完成必须的通风工 程，保证矿井通风系统稳定，并执行与通风有关的瓦斯排放工 7.调度室主任：按照组长的命令负责协调应急人员、物资准备等工作，协助组长进行抢救和灾害处理。 8．生产技术部部长：负责准备相关图纸和资料。同时协调处理应急需要的技术管理工作。 9.经营部部长：及时准备好必需的抢救器材，并根据组长的命令，保证应急材料供应。 10 ．机电部部长：根据组长的命令，负责矿井内的送电工作，及时抢救或安装机电设备，保证送电及时，设备完好。 三、无计划停电停风安全技术措施
风控管理制度
风险控制制度 CWZD-BNC-201009008 出口退税作为我国的一项长期税收政策，它的实施对于促进对外贸易和国家经济增长起着十分重要的作用。出口退税涉及范围广部门多，存在的风险也大，为加强管理，保证公司的出口退税工作顺利开展，现针对可能存在的风险进行管理，制订本制度。 一、组织保证 （一）成立管理小组：组长：总经理，副组长：财务负责人，成员：财务部办税员、合同部单证员、合同部外汇核销员（二）明确责任： 责任主管领导：组长及副组长； 其他直接责任人员：各成员。 二、目前我公司的纳税信用等级为A级，A级指标具体分值为：税务登记情况纳税申报情况、账簿凭证管理情况、税款缴纳情况、违反税收法律、行政法规行为处理情况、出口退税的规范涉及全方面，若有违法行为，信用等级将会随时降级。 三、防范风险 （一）建立和完善出口退税管理的举措 1、建立和健全公司相关管理制度。 公司应制订出《国际业务商务管理流程》，明确公司财务部和合同执行单位相关岗位在执行国际业务时应履行的职责，
规定 节所必需的合规性文件及须办理的手续；制订出《出口退税业务管理流程》，具体说明办理出口退税过程中所涉及的岗位、职责、相关单证及提交时间等，明确出口退税业务操作流程规范，明确各个业务部门的岗位职责和权限。 2、明确规范和约束供应商和货运代理商在出口退税环节中的职责。在签订设备和材料采购合同时，明确约定供应商必须配合企业做好出口退税工作，约定有惩罚条款，确保供应商提交增值税发票时不出现遗漏和差错。选择有实力的货运代理商，以保障企业在货物出口后能够及时拿到合格的报关单。 （二）加强各部门间的交流与衔接工作 出口退税工作统合性比较强，时间性要求严格，涉及部门广泛，对外涉及国税、外汇局、海关、货代公司、报关行，对内涉及销售部、合同部、财务部、物流部，加强沟通和协调，理顺退税业务所涉及各个环节工作的衔接，以促进公司各相关业务部门和人员高度重视和办理出口退税工作。明确相关单证传递的流程、时间要求和操作规范，做好登记和保管单据交接记录，建立责任追究制度。明确分工，财务部应设专职办税员，负责具体的审单、申报和备案工作。各相关业务部门应设专人负责编制出口形式发票、收集和审核增值税专用发票及出口报关单、办理出口收汇核销单，退税业务单据
停工停风安全技术措施
华坪县焱光实业有限公司油米塘煤矿停工停风安全技术措施 编制： 审核： 矿长： 二0一八年
措施贯彻记录表
华坪县焱光实业责任停工停风安全技术措施 1、临时停工不得停风，停风时要立即切断巷道内的一切电源，并撤出人员，设置栅栏悬挂警戒牌，瓦斯员在栅栏附近随时检查瓦斯。如果瓦斯浓度超过3％，必须在24小时内封闭完毕。 2、井下停工停风的地点，如废弃的巷道、采空区、盲巷等地点，必须及时的密闭（24小时内）。 3、井下停工停风的地点，在密闭前，断开巷道密闭处的轨道，以防轨道导电，产生电火花，引爆瓦斯。 4、煤层永久性封闭,采用石砌筑,墙体厚度不小于0.8米,采用混凝土筑,墙体厚度不小于0.5米,密闭周边要掏槽(砌碹巷道要破碹后掏槽,掏槽深度煤帮不小于0.5米,岩帮不小于0.3米),见硬底、硬帮、硬顶,与煤岩接实,并抹不小于0.2米的裙边。墙面要平整(1平方米内凹凸不大于10mm,石勾除外)。无裂缝、重缝、空缝、灰浆饱满,保证封闭墙施工符合质量标准化要求,做到严密不漏风,必要时对墙面及墙前巷道进行喷浆,喷浆厚度不小于100mm。 5、矿井封闭墙必须留设四孔(观察孔,放水孔，监测孔),观察孔、监测孔距顶帮300-400mm处,放水孔距底帮300mm处或反水池,观察孔,放水孔伸出墙外不得小于0.3米,要采取防漏风措施,其他矿井封闭墙留设三孔。 6、封闭墙自砌筑好之日起,必须上台帐,墙外设栅栏、警标、说明牌板和检查箱,检查记录表,检查手册,台帐做到三对口，对复用的石门、溜斜等巷道,因受动压影响,裂缝增多,在实施封闭前,要对封闭墙位
置的前、后5m巷道进行喷浆堵漏,喷浆厚度不小于100mm,防止围岩裂隙漏风供氧造成采空区煤炭自燃。矿井必须定期对永久封闭墙进行检查,发现问题,及时采取措施处理。 7、启封停工停风地点密闭时，必须编制专项安全技术措施。在启封密闭前必须对启封密闭地点通风，根据现状及观察孔瓦斯检测情况，启封密闭位置不需安设风机，但为了保险起见，施工地点必须有备用风机。 8、瓦斯检查员必须在打开密闭巷道内检查瓦斯，瓦斯浓度不能超过0.5%，瓦斯超过0.5%必须采取通风措施才能施工。 9、准备临时风障，控制排放瓦斯时所需有效风量。 10、启封密闭： （1）、启封密闭顺序：从上到下，从外到里。 （2）、启封密闭时，必须先在密闭上部，测开一个小孔，然后检查瓦斯。 （3）、瓦斯检查员必须在现场检查瓦斯，发现异常情况，必须撤出人员，控制巷道通风量，待正常后方可作业。 （4）、按顺序把密闭全部测开。 11、排放局部聚积的瓦斯 （1）、密闭全部拆开后，当密闭口瓦斯浓度超过 1.5%，必须采取措施排放瓦斯。 （2）、排放局部聚积瓦斯时，必须从外到里，逐一排放，严禁“一风吹”。
矿井无计划停风停电应急预案2017
习水县庆华煤矿 无计划停电停风应急预案 编制日期：二零一七年二月二十日
会审意见
贯彻学习签字 贯彻人：贯彻时间：
目录 一、编制应急预案的目的 (5) 二、成立无计划停电停风应急救援小组 (5) 三、职责及分工 (6) 四、预案的启动程序 (7) 五、无计划停电停风处理预案 (9) 七、局部通风瓦斯排放规定 (11) 八、应急预案的学习与演练 (12) 九、避灾路线 (13)
庆华煤矿无计划停电停风应急预案 一、编制应急预案的目的 矿井因停电、设备故障等原因造成井上下无计划停电时，会造成工作面及其它地点瓦斯超限、积聚，严重影响矿井的安全生产和职工的人身安全，在矿井遇到无计划停电停风事故时避免发生混乱，造成人员伤亡和事故扩大。矿井发生无计划停电、停风事故时必须以最短的时间，最大限度降低危害影响程度，同时提高各级领导干部对矿井发生无计划停电停风事故时的应变和指挥能力，特制定矿井无计划停电停风处理应急预案。 矿井实现“双回路”供电，来自尚华变电站不同的母线段。在风井变电所安装两台S11-630/10/0.4kv变压器供主要供空气压缩机、通风机、瓦斯抽放泵、其它动力及照明。 主平硐工业广场变电所安装两台S11-630/10,10/0.4型变压器2台，供主平硐工业广场地面生产系统、取水泵、修理车间、坑木房、锅炉房、监控、其它动力及照明。 二、成立无计划停电停风应急救援小组 组长：卢天龙（矿长） 副组长：王传顺(总工程师)、赵年远（安全副矿长）、袁志中（机电副矿长）、车勇（生产副矿长）、陶长和（通防副总）、陈月高（地测副总）。 组员：袁远应（副矿长）胡宗辉（机修班长）、冯小兵（救护
风控部管理制度新版
风控部管理制度 一、接单初审制度 第一条为规范本部门接单、以及资料初审，控制和防范担保风险，推动公司融资担保业务的发展，加快本部门员工工作效率。 第二条接单 部门内勤接单当天必须给分支机构回复意见，交换企业的基本信息。完善接单台帐报表，让主办的融资专员履行签字手续，明确业务分配，以及审核人签字 第三条审核资料 部门内勤对照融资担保业务材料清单理清贷款企业尚缺资料。同时与分支机构相关负责人联系，交换贷款企业基本情况，并督促分支机构负责人收集贷款企业尚缺资料。 第四条企业准入标准 部门负责人应当在审核资料后初审以下内容： （一）、经法定程序批准设立的企业法人、社团法人或其他经济组织及自然人申请人，持有最近经审验合格的营业执照； （二）、企业实行独立核算，自主经营、自负盈亏。持续、正常生产经营一年以上（项目款除外），有固定经营场所及稳定的客户，能提供财务报表，贷款金额在200万元以上的提供审计报告； （三）、企业资信状况良好，无恶意欠款记录； （四）、企业最近未发生重大质量事故，无悬而未决诉讼案件缠身； （五）、企业经营稳健，未曾发生连续两年经营性亏损；
（六）、企业管理者具备丰富的管理经验和较高的管理水平、显著的历史经营业绩、良好的信用记录和社会声誉； （七）、企业有连续的盈利能力和偿债能力，经营活动净现金流量应为正，贷款到期时有能保证还款的现金流入； （八）、企业的资产负债结构合理，资产负债率不超过65%； （九）、企业具备一定生产、销售规模，年销售收入在500万元以上； 第五条部门负责人在确认贷款企业基本资料齐全，反担保措施较好的情况下，与贷款企业负责人和分支机构负责人联系，约定到企业调查的时间。让主办的融资专员履行签字手续，明确业务分配，以及审核人签字，去企业调查之前，在OA系统上填写外出单，并提交审批。 二、调查工作制度 二．一融资担保业务的调查工作尤其是现场调查工作是整个业务流程中非常重要的一个环节，为了规范融资调查专员的行为，从职业道德、业务技能、服务态度等方面提升融资调查专员的综合素质，有效的防范风险。 第一条融资调查专员必须在客户工作时间深入客户生产经营场所调查并拍照。生产经营场所包括：生产制作现场、施工现场、营业场所、种养殖基地、库房、办公场所等；拍照的内容包括：调查人员、客户名称、建筑物、机器设备、存货、生产制作情景等。 第二条融资调查专员在调查过程中不得与客户谈判担保费率
全矿井停风安全技术措施(201807)
山西襄垣七一集团善福煤业有限公司单回路供电安全技术措施 总工程师： 机电经理： 编制： 机电科 二〇一八年七月二十日
安全技术措施会审纪要措施名称：单回路供电安全技术措施
矿井停风及恢复通风安全技术措施 因矿井10KV供电线路改造，将造成2018年7月21日全矿井停电停风，为确保停电停风及恢复通风期间的安全，特制定全矿井停风及恢复通风安全技术措施。 一、成立停电停风指挥部 总指挥：栗宏文 副总指挥：王晓东 成员：牛成新、张克勤、李志伟、栗慰栋、刘河西 指挥部设在调度室，相关职能科室及各队负责人为指挥部成员。 具体分工： 1、总指挥负责停电、停风期间安全管理工作。 2、通风科负责停风及恢复通风期间“一通三防”工作，负责井下有害气体检测及瓦斯排放措施的落实；调度室负责对井下情况进行监测，并对井下人员位置进行核对；机电科负责井上下停送电制度和操作规程落实；安全科负责现场监督；机电机运队负责井上下停送电、主扇停开的正规操作；其它队组配合各自区域内的送电送风和瓦斯排放工作。 二、停电停风时间、范围及操作顺序： 停电停风时间：2018年7月21日10:00～14:00（4小时）。 停电范围：全矿井 停电顺序：由里向外（各工作面-采区配电点-中央变电所-主扇） 送电顺序：由外向里（主扇-中央变电所-采区配电点-各工作面） 三、停电停风前的准备工作 1、停电停风前由机电科和机电机运队负责组织对井下所有机电设备、
风机房和井上下电话进行一次全面检查，杜绝失爆，保证各排水点运转、备用设备正常，通讯畅通；各队组将责任区域内积水点的积水抽至最低水位，并垫高或上移低洼处的电气设备，以免水淹。 2、停电停风前由通风经理负责组织对井下所有通风设施进行全面检查，不合格的设施在停电停风前全部处理。 3、停电停风前由调度室负责对监测监控系统进行全面检查，确保停电停风后监测监控系统能够正常运行。 4、停电停风前，根据井下实际情况，打开井下部分主要风门，以利于自然通风。 5、停电停风前，风井井筒上、下均需安排专职瓦斯检查员持续检查瓦斯。 6、21日当天零点班人员升井后，八点班严禁安排人员入井。各单位零点班人员全部升井后，汇报矿调度室。 四、停电停风期间的安全措施 1、通风科安排人员打开风硐检修门、风井口安全门，利用自然风压保持通风。并由安全科安排专人在主斜井口、副井口、主扇风机房设警戒，清除烟火和切断电源，并严禁闲杂人员进入主扇风机房。 2、停电停风期间由安全科安排专人在主斜井口看守，没有调度室的同意，严禁任何人员入井。 五、恢复井下送电程序 1、待地面主扇开启，恢复矿井全风压正常通风，经检查瓦斯符合规定后，方可向井下中央变电所和采区配电点送电。
矿井无计划停电停风安全技术措施
盘县鸡场坪乡云脚煤矿 矿井无计划停电停风安全 技术措施 鸡场坪乡云脚煤矿技术科 2015年12月20日
云脚煤矿规程、措施会审表
矿井无计划停电停风安全技术措施 为了进一步加强我矿局部通风管理，严格局扇无计划停电停风的管理，特制定矿井无计划停电停风安全技术措施。 1、凡是事先未经批准随意停局扇或由于高低压供电系统突然停电和局扇本身电气故障以及机械故障而引起停风停电的，不论时间长短都属于无计划停电停风，均要登记和上报。 2、建立以总工程师为首的（生产、通风、机电、安全）四位一体的管理体系，做好局部通风管理工作。 3、每月召开专门会议，对局扇无计划停电停风事故原因进行分析，对存在的问题责令专人进行解决，并提出整改措施。 4、生产技术科、通防队、机电队等管理部门，应对所管辖范围的局部通风设施（局扇、风筒等）以及局部通风设施所在地点（巷道）的环境安全管理作为一项重要日常管理内容进行管理。 5、负责实施局部通风设施的队组和与局部通风设施所在地点（巷道）有关班组，也要作为一项重要日常工作按要求进行安装、使用、操作和维护。 6、井下机电班组必须建立局部通风的相关管理制度，对局扇的供电系统的安装、检修、维护全面负责，并不准随意停电、拆装，保证局扇连续运转，闭锁灵敏可靠。对局扇无计划停电停风的原因进行分析，采取措施加以解决。 7、通防队在做好通风瓦斯管理的同时，要监督技术、生产、机
电等部室的局部通风管理工作，并对局扇无计划停电停风的事故及时进行登记，并上报，负责向有关部门发出原因分析的通知。 8、安监科对上述工作要进行全面监督检查，并对事故进行追查，落实责任者，进行处理。 9、每台局扇都必须指定专人管理。通防队长是现场局扇管理的第一责任者，每班由安全员或瓦检员现场管理局扇，无人工作地点的局扇由瓦检员负责管理。局扇实行挂牌管理。 10、除瓦检员、放炮员和安全员以外，任何人员不得随意停开局扇，如需停开局扇时必须经矿总工程师批准，通防队同意。 11、因检修、检查等原因要停局扇时，须提前办理报批手续，并制定相应停电、停风、排放瓦斯措施，报矿总工程师批准。 12、局扇安装前必须测定安装地点风量，只有在全风压供给的风量大于局扇吸入风量时，方可安装。否则，不准开口送风。 13、加强风筒管理，风筒吊挂符合标准化要求，避免风筒接头脱节，风筒出口距工作面距离和风量严格执行作业规程的要求，严禁无风、微风和瓦斯超限作业，否则，以事故论处，由安监科负责追查处理。 14、局部通风机必须实现“三专两闭锁”，并实现安全监控。否则不许开工。 15、瓦斯检查员按规定检查瓦斯，不准空班漏检，同时对局扇无计划停电停风进行监督检查，对风筒损坏、脱节断开、风筒出口风量及出口距工作面的距离进行监督检查，检查结果及时汇报调度室和通
风控部门管理制度【可编辑版】
风控部门管理制度 风控部门管理制度 风控部门管理制度 风控部门管理制度 为公司的风险管理,建立规范、有效的风险控制体系,提高风险防范能力,保证公司安全、稳健运行,提高经营管理水平,根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的有关规定,结合公司的实际情况,制定本制度。 第一章销售及合同规定 第一条： 客户在购车以前业务员必须和客户说明需要提交的手续，如发生客户手续不全或无法提交手续的情况，将告知客户不能签订买卖合同。 第二条： 客户在提交手续后业务员要及时和公司风险控制部联系，提交客户相关手续，以便风险控制部及时为客户制作合同细则。 第三条： 风险控制部需在接到客户手续后第二日将合同制作完成，并到现场与客户本人签订合同。 第四条： 风险控制部在向客户交车时必须签订交车明细表，并且保证公司5方交车管理规定。 第五条：
风险控制部在与客户签订合同时要做到对合同格式文本的解释。同时要做到对违约责任及违约后果的特别说明，让客户在签订合同后知道合同文本的内容。 第六条： 风险控制部在签订合同后要将合同文本妥善保管，做到合同统一管理。 第七条： 在发生客户转卖车辆的情况时，公司所有人员不得参与客户私下的买卖交易活动，并不能为客户做任何的证明文件。 第八条： 公司所有员工在知道客户转卖车辆的情况后，要在第一时间通知风险控制部，以便风险控制部对原签订合同进行跟踪和催收。 第九条： 公司销售人员在对客户做出承诺前，必须先向公司做出请示。如发现销售人员私下承诺导致客户在购车过程中发生的损失，公司将严肃处理，并扣发销售人员所卖车辆的提成。 第十条： 严禁销售人员与客户串通提供虚假资料进行签订合同，如发现有类似情况，销售人员销售该车提成全部扣除并进行严肃处理。 第二章债权管理规定 第一条： 在客户出现预期情况时，风险控制管理部要及时与销售人员联系了解客户相关信息，并对客户情况进行了解从而进行催收。 第二条：
临时停风安全技术措施详细版
文件编号：GD/FS-8450 （解决方案范本系列） 临时停风安全技术措施详 细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑：_________________ 单位：_________________ 日期：_________________
临时停风安全技术措施详细版 提示语：本解决方案文件适合使用于对某一问题，或行业提出的一个解决问题的具体措施，过程包含确定问题对象和影响范围，分析问题，提出解决问题的办法和建议，成本规划和可行性分析，最后执行。，文档所展示内容即为所得，可在下载完成后直接进行编辑。 1、施工单位跟班队长等现场负责人要协助瓦斯检查员组织排放瓦斯工作，听从矿调度室、瓦斯检查员的安排，组织有经验的人员参与排放瓦斯工作。 排放瓦斯前，瓦斯检查员、施工单位跟班队长必须检查落实断电、警戒、撤人措施的实施情况，确认无误后，报矿调度室允许后，方可进行排放瓦斯作业。 2、恢复局扇运行前，必须事先检查局扇及其开关地点附近10m以内风流中瓦斯浓度，当瓦斯浓度不超过0.5%时，方可人工送电开启局部通风机。 3、安排专人负责风量调节，限量排放积聚的瓦斯，防止开启局扇时排出大量高浓度瓦斯，引起全风
压汇合处瓦斯和二氧化碳浓度超限。 4、排放过程中，瓦斯检查员应随时观察排放风流瓦斯浓度变化（如观察回风流甲烷传感器T2或用光学瓦斯检定器观测），及时发出调节风量指令，调控送入停风区内的风量大小，保证排出的瓦斯与全风压风流混合处瓦斯浓度不超过1.5%。 5、当独头巷道中排出风流瓦斯浓度小于1%时，施工单位跟班队长和瓦斯检查员可进入巷道进行检查。进入过程中，瓦斯检查员在前，另一人在后，保持不少于5-10 m距离，瓦斯检查员必须按照“边检查、边进入”的原则，禁止长驱直入，防止窒息事故发生。 6、排放过程中，全风压以外地段出现风筒脱节、风筒吹破情况，应及时停风处理。独头巷道以内出现风筒脱节、风筒吹破、冒顶等情况造成排放瓦斯
风控中心审核部岗位职责
风控中心审核部岗位职责 一、审核部经理岗位职责 1、根据公司发展战略要求，部门经理应根据实际工作情况，拟订部本工作计划，每月、季末进行部门工作总结，对当月、季审核的数量、通过率进行总结并拟定下月、季的工作计划。 2、针对部门的工作中的实际情况，负责调整部门审核流程、审核数量等标准并上报风控总监进行批准，带领本部门高效地完成工作目标。 3、负责及时收集工作中出现的问题，定期进行工作分析、总结经验、找出存在问题的原因，提出改进工作的意见和建议，为上层领导决策提供分析报告或综合分析资料； 4、及时汇总当天部门工作人员的审核客户数量，达到数据化管理，以有效提升工作效率； 5、严格遵守公司的各项管理制度，认真履行工作职责，行使公司给予的管理权利； 6、积极带领部门员工贯彻执行公司的各项规章制度，提高执行力度，完成上级交办的相关任务； 7、不定时抽查检验电话录音，确保电话的真实性及有效性； 8、敢于承担责任，项目及团队的成功与否，团队业绩（目标）的完成与否，部门员工的能力高低，均取决于部门经理，部门员工违规，部门经理负有连带责任；自身工作问题，双倍处罚。
9、权责分明，经理与员工各司其职，各尽其能。部门经理要以身作则，树立威信；带领团队团结协作，提升团队向心力，凝聚力，打造一支极富战斗力的精英审核团队。 二、审核部成员岗位职责 1、严格遵守公司的各项管理制度，认真履行工作职责，接受部门经理的管理，对自身负责； 2、严格执行公司规章制度，衣着整洁、精神饱满，做到不迟到不早退。 3、每日按量完成自身审核任务，做到当天工作当天完成。 4、及时反馈客户和发现自身发现的问题，工作中提出合理化的建议，以助于完善工作； 5、熟练掌握审核技巧，不断改进沟通话术，使之更加高效、更加快捷； 6、做好自身的工作总结，能够及时发现问题，及时改正，高效率的完成本职工作； 7、不断学习外部工作技巧，参与部门培训，提升自身素质与工作能力； 8、使用规范的、标准的语言开展审核工作，在毎日工作前要调整到最佳状态，在电话中进行交流必须做到如同面谈一样，要微笑服务、要用真诚、热情、周到、谦虚、尊重的口气； 9、审核人员需要树立良好的心态，以积极热情的态度坚定的信心去投入工作，要有良好的敬业精神；
风控管理制度-初稿
厦门恒兴集团有限公司 风控管理制度 一、风控管理部门及人员设置 （一）集团风险管理主管部门为集团风险管理部 1、集团风控部负责集团层面经营风险和法律事务的管理以及对子公司风控或者法务人员以及法律事务的垂直管理。 2、集团风控部工作范围：法律事务、合同管理、诉讼工作指导、项目投资风险评估的参与，领导交办的相关工作。 3、集团风控部的人员组成：集团风控部设总监一名，法务经理及法务专员若干。 4、集团风控部人员的分工情况见附件一。 （二）子公司必须配备相应机构或风控人员（如无相应的机构或者风控人员，各子公司需指定归口管理部门和相应的兼职人员） 1、子公司的风控部门或风控人员负责所在公司层面具体法律事务的管理以及负责与集团风控部对接并按要求报审、报送文件等相关法律事务。 2、子公司风控人员的管理 （1）风控人员的配备情况须报集团风控部备案。招聘风控人员，必须经集团风控部面试，专业合格，使用单位方能录用。 （2）风控人员的变动，须经集团风控领导同意，各子公司才能执行。 （3）风控人员的考核，按集团考核制度并依照垂直管理制度执行。 （4）各子公司变动分管领导，须通知集团风控部备案。 （5）各子公司于每半年向集团风控部报送风控人员/联系人的信息统计表。（具体格式详见附件二） 二、风控工作的相关管理制度（详见附件三）： （一）合同管理： 根据集团颁布的《权责手册》所规定权责事项，区分不同的合同审批流程，并按照集团所颁布的下列合同管理制度进行审批： 1、《厦门恒兴集团有限公司合同管理制度（试行）》（恒兴集团〔2008〕法务01号）；
2、《厦门恒兴集团有限公司风险控制指引——合同协议部分（试行）》（厦恒总〔2011〕12号）； 3、《<合同管理制度>解释说明及实施要求》； 4、《合同审查业务操作指引》（HX-FK-03）； （二）诉讼案件管理： 诉讼案件以涉案公司作为第一负责人，集团风控部作为案件管理部门协助并在业务上指导涉案公司处理相关事宜。目前诉讼案件管理方面的主要制度有： 1、《诉讼案件管理办法》（初稿，待发布）； 2、《劳动争议案件仲裁操作指引》（HX-FK-04）； （三）投资、贸易项目风险评估、尽职调查等其他法律事务： 投资、贸易部门或者公司出于业务开展需要，可邀请风控部门人员参与项目风险评估以及尽职调查。风控部门或者人员在从事项目风险评估、尽职调查等法律事务时，应遵守下列规定： 1、《法律审慎调查业务操作指引》（HX-FK-01）； 2、《法律意见书和工作报告制作规范》（HX-FK-02）； （四）重大风险事项报告制度 1、集团层面，业务部门具体从事业务的人员在业务或者项目开展过程中如产生对方违约、合同主要条款变更、合同履行所依赖的客观条件变化等重大风险事件（以下简称应报风险事件）、内部人员违纪违法，足以影响到公司的重大权益时，该人员或知情员工应在前述事件发生之日起一日内将情况通报所在部门领导，并依照《重大风险事项报告表》（格式见附件四）的要求层报集团风控部负责人员及集团其他相关职能部门，同时报集团分管领导。集团风控部负责人应在获悉风险事件之日起一日内提出意见和建议，在提出意见和建议之前，集团风控部负责人可组织业务部门和其他相关部门会商解决方案。集团任何员工都允许越级直至董事长举报重大违规违法的重大风险事件。 2、子公司层面，如发生应报风险事件，业务部门人员应在前述事件发生之日起一日内将情况通报所在部门领导，并呈报所在公司风控人员及其他相关职能部门，同时报所在公司分管领导。所属公司应在获悉风险事件之日起两个工作日内，须由风控人员按照《重大风险事项报告表》的要求报送集团风控部，并附上相应的书面材料。集团风控部相应的负责人接到所属公司呈报的《重大风险事项报告表》之日起一日内提出意见和建议，在提出意见和建议之前，集团风控部负责人可召集子公
局部通风机停风的安全技术措施详细版
文件编号：GD/FS-6019 （解决方案范本系列） 局部通风机停风的安全技 术措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑：_________________ 单位：_________________ 日期：_________________
局部通风机停风的安全技术措施详 细版 提示语：本解决方案文件适合使用于对某一问题，或行业提出的一个解决问题的具体措施，过程包含确定问题对象和影响范围，分析问题，提出解决问题的办法和建议，成本规划和可行性分析，最后执行。，文档所展示内容即为所得，可在下载完成后直接进行编辑。 一、施工概况: 停风原因 二、停风时间： 20xx年月日- 。 三、停风地点： 四、四、施工组织 安全负责人： 技术负责人： 跟班负责人： 专职电工（看情况）： 施工负责人：
施工班组： 五、停风前的准备工作 1、停风半小时前撤出工作面内的所有作业人员，由当班的电工负责对工作面内的所有电气设备断电，打到“零位”并悬挂停电警示牌。 2、当班瓦检员负责监督，在确定停风巷道内的各项工作完成后，在巷口向里3米处设置栅栏和悬挂“禁止入内”的警示牌。 六、停风停电期间 1、停风停电前，通风队在确定各项准备工作完成后，方可停风。 2、停风期间，严禁任何人进入停风区域。 3、停风停电期间，当班瓦检员和电工必须坚守岗位，同时做好恢复通风的准备工作，严禁脱岗。 七、停风后，必须将局部通风机专用开关操作手
无计划停风安全技术措施
编号：SM-ZD-43103 无计划停风安全技术措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
无计划停风安全技术措施 简介：该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，明确执行目标，工作内容，执行方式，执行进度，从而使整体计划目标统一，行动协调，过程有条不紊。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 为了更好地贯彻党和国家《煤矿安全规程》，更好地贯彻“安全第一，预防为主”的方针。防止在因打雷停电、检修及其他原因导致主要同风机停止运转时，保证井下作业人员人身安全，特编制此措施。 制定此措施的目的： 避免矿井灾害的发生，确保井下作业人员人身安全，保证矿井设备不受损坏。 制定此措施的重要性： 无计划停风措施是为了在主要通风机停止运转时，避免井下受停风影响的地点处于微风或无风而导致空气中的瓦斯和各种有害气体的浓度急剧上升而超限，酿成人员窒息或瓦斯然爆事故。 安全技术措施： 主要通风机在打雷、检修及其他原因停止运转时，井下
受停风影响的地点就会处于微风或无风状态，空气中的瓦斯及各种有害气体的浓度就会急剧上升而, 导超限极易酿成人员窒息或瓦斯燃爆事故，因此，主要通风机停止运转时，值班矿长必须立即停止工作、切断电源,工作人员先撤到主井车场，并决定是否停止生产、工作人员是否全部由主井撤出地面。 外线停电措施； （1）枧金线一回路停电： 如果是因打雷及其他原因导致一回路突然停电。当班调度员立即通知主扇房迅速打开防爆门，并通知井下作业人员必须停立即止工作、切电源，按照撤离路线先撤到主井车场（撤离路线另附），机电队马上进行双回路置换。 由值班矿长组织成临时机构进行协调（组织机构另附），命令当班主要通风机司机、安全员、瓦检员分别在风井口、煤仓绕道、管子道进口处载人，不许任何人进入警戒区。根据实际情况，值班矿长并立即下达命令井下所有人员是否撤出地面。 （2）枧金线及专线两回路同时停电：
风控部管理制度新
?风控部管理制度 一、接单初审制度 第一条为规范本部门接单、以及资料初审，控制和防范担保风险，推动公司融资担保业务的发展，加快本部门员工工作效率。 第二条接单 部门内勤接单当天必须给分支机构回复意见，交换企业的基本信息。完善接单台帐报表，让主办的融资专员履行签字手续，明确业务分配，以及审核人签字 第三条审核资料 部门内勤对照融资担保业务材料清单理清贷款企业尚缺资料。同时与分支机构相关负责人联系，交换贷款企业基本情况，并督促分支机构负责人收集贷款企业尚缺资料。 第四条企业准入标准 部门负责人应当在审核资料后初审以下内容： （一）、经法定程序批准设立的企业法人、社团法人或其他经济组织及自然人申请人，持有最近经审验合格的营业执照； （二）、企业实行独立核算，自主经营、自负盈亏。持续、正常生产经营一年以上（项目款除外），有固定经营场所及稳定的客户，
能提供财务报表，贷款金额在200万元以上的提供审计报告； （三）、企业资信状况良好，无恶意欠款记录； （四）、企业最近未发生重大质量事故，无悬而未决诉讼案件缠身； （五）、企业经营稳健，未曾发生连续两年经营性亏损； （六）、企业管理者具备丰富的管理经验和较高的管理水平、显著的历史经营业绩、良好的信用记录和社会声誉； （七）、企业有连续的盈利能力和偿债能力，经营活动净现金流量应为正，贷款到期时有能保证还款的现金流入； （八）、企业的资产负债结构合理，资产负债率不超过65%； （九）、企业具备一定生产、销售规模，年销售收入在500万元以上； 第五条部门负责人在确认贷款企业基本资料齐全，反担保措施较好的情况下，与贷款企业负责人和分支机构负责人联系，约定到企业调查的时间。让主办的融资专员履行签字手续，明确业务分配，以及审核人签字，去企业调查之前，在OA系统上填写外出单，并提交审批。 二、调查工作制度 二．一融资担保业务的调查工作尤其是现场调查工作是整个业务流
风机停风安全技术措施
山西长治郊区 三元吉祥煤业有限公司 风 机 停 风 安 全 技 术 措 施 二○一一年
山西长治郊区三元吉祥煤业有限公司 风机停风安全技术措施为加强矿井因停电、故障、检修等原因造成风机停风的应急响应管理，便于全矿井停风期间的调度、撤人，以及明确恢复主要通风机送风后入井操作程序，确保矿井通风安全，特编制本措施，各单位、部门务必遵照实施。 一、停电停风组织管理 1、矿成立专门的停电停风领导组，负责停电停风期间的组织领导工作。 组长：郭守印 副组长：孛树勋 成员：邓补明施建达王育林常欧阳郝向阳 徐毅伟苏永瑞谢义冯广 领导组下设指挥部，指挥部设在矿调度室，发生全矿性无计划停电停风时，领导组成员必须在10min内赶到调度室，指挥协调停电停风处理工作。 职责分工： 郭守印：负责全矿井停电停风期间的组织协调工作。 孛树勋：负责全矿井停电停风期间停、送电指挥协调工作。 施建达：负责全矿井停电停风期间“一通三防”工作指挥协调工作及局部通风机停风期间的组织协调工作。
邓补明：负责全矿性停电停风期间人员撤离组织协调工作。 王育林：负责全矿性停电停风期间全关管理工作及复电后入井操作督查工作。 常欧阳：负责停电停风期间“一通三防”工作落实督办及复电后独头开掘巷道的瓦斯排放工作。 郝向阳：负责全矿井停电停风期间安全监控运行指挥协调工作。 徐毅伟：负责停电停风期间安全管理工作及复电后入井操作督办工作。 冯广：负责核对升井、入井人员核对工作。 谢义：负责井上、下停送电制度和操作规程的落实工作，负责风机开停正规操作，现场指挥督办。 二、一般管理规定 （一）、职能部门职责分工 1、矿机电队必须加强对主要通风机的检查维护工作，确保一套正常运转，一套完好备用，备用风机能在10min内开动。若因检修需单机运行，机电队必须在对计划检修的主要通风机进行检修前单机运行的主要通风机及其附属设施进行全面检查，使主要通风机在良好状态下安全运行，同时，要充分组织好检修工序，尽可能缩短单机运行时间。 2、防爆门应靠主要通风机的负压保持关闭状态，安设并调整好平衡重物，以便防爆门易于开启（如因停电时间较长，10分钟以内不能启动主要通风机，风井井口房负责人必须及时打开防爆盖或有关
风机停风安全技术措施(标准版)
风机停风安全技术措施(标准 版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0005
风机停风安全技术措施(标准版) 为加强矿井因停电、故障、检修等原因造成风机停风的应急响应管理，便于全矿井停风期间的调度、撤人，以及明确恢复主要通风机送风后入井操作程序，确保矿井通风安全，特编制本措施，各单位、部门务必遵照实施。 一、停电停风组织管理 1、矿成立专门的停电停风领导组，负责停电停风期间的组织领导工作。 组长：郭守印 副组长：孛树勋 成员：邓补明施建达王育林常欧阳郝向阳 徐毅伟苏永瑞谢义冯广 领导组下设指挥部，指挥部设在矿调度室，发生全矿性无计划
停电停风时，领导组成员必须在10min内赶到调度室，指挥协调停电停风处理工作。 职责分工： 郭守印：负责全矿井停电停风期间的组织协调工作。 孛树勋：负责全矿井停电停风期间停、送电指挥协调工作。 施建达：负责全矿井停电停风期间“一通三防”工作指挥协调工作及局部通风机停风期间的组织协调工作。 邓补明：负责全矿性停电停风期间人员撤离组织协调工作。 王育林：负责全矿性停电停风期间全关管理工作及复电后入井操作督查工作。 常欧阳：负责停电停风期间“一通三防”工作落实督办及复电后独头开掘巷道的瓦斯排放工作。 郝向阳：负责全矿井停电停风期间安全监控运行指挥协调工作。 徐毅伟：负责停电停风期间安全管理工作及复电后入井操作督办工作。 冯广：负责核对升井、入井人员核对工作。
矿井无计划停电停风原因及预防处理措施
江西煤炭科技2007年第l期 JIANGXI COAL SCIENCE&TECHNOLOGY NO.l 2007矿井无计划停电停风原因及预防处理措施 李荣水 （江西煤矿安全监察局赣中监察分局，江西新余338000） 中图分类号：TD726 文献标识码：C 文章编号：l006-2572（2007）0l-0020-0l Causes and Prevention Countermeasure s of Stopping Ventilation and Electricity Planless ly in Collieries LI Rongshui （The CentraI Supervision Sub-bureau，Jiangxi CoaI Mine Safety Supervision Bureau，Xinyu，Jiangxi338000） 煤矿井下无计划停电停风主要发生在掘进工作面或采用局扇送风的回采工作面，常常导致采掘工作面瓦斯积聚，停电停风后未检查瓦斯浓度就随意恢复送风、送电或因排放瓦斯措施落实不到位酿成的煤矿瓦斯爆炸事故屡见不鲜。2006年山西同煤集团轩岗焦家寨煤矿“ll.5”死亡45人的瓦斯爆炸事故、黑龙江鸡西市恒山区远华煤矿“ll.25”死亡27人的瓦斯爆炸事故等，都是由于无计划停电停风引发的，因此可以说，煤矿井下无计划停电停风是影响煤矿安全的重大隐患。下面就煤矿造成无计划停电停风的原因及其预防处理措施谈点个人看法。 l 煤矿井下导致无计划停电停风的原因l）工人习惯性违章作业，出班时顺手关停局部通风机，造成采掘工作面停电停风，这种现象在乡镇煤矿较多。 2）机电设备发生故障，造成采掘工作面停电停风。如局部通风机开关、电机发生故障或供电电缆短路等。 3）地面变电站或井下变电所突然停电，造成采掘工作面停电停风。这种情况往往发生在灾害性天气时或少数没有备用电源的乡镇煤矿。 2 煤矿井下无计划停电停风的预防 l）制定严格的矿井局部通风管理制度和停、送电管理制度，加强对局扇的管理，井下局扇由!头瓦斯检查员专门负责管理，严禁其他人随意停开局扇。瓦斯检查员必须在井下现场交接班，不得擅自离岗；严格控制无计划停电停风，除负责本作业!头的电工外，其他任何人不得进行停、送电操作。 2）加强对作业工人的上岗培训和教育，提高从业人员的素质，培养他们养成自觉遵章守纪，不违章作业，不随意停开局扇的良好习惯。 3）加强机电设备管理、维护和检修工作，尽可能减少无计划停电停风。局扇安装必须符合《煤矿安全规程》第l28条的规定，实行挂牌管理，采用专用供电开关、电缆，确保局扇的供电稳定，局部通风机供风的地点必须实行风电闭锁，保证停风后切断停风区内全部非本质安全型电气设备的电源。 4）矿井必须有可靠的双回路供电电源。少数规模较小、无法实现双回路供电的矿井，必须要有能满足负荷的自备发电机，并能够在《煤矿安全规程》规定的时间内实现备用电源供电。 5）矿井应对无计划停电停风建立专门的管理台帐，对发生的无计划停电停风现象必须认真进行分析研究，划清责任，严肃处理，尽可能减少无计划停电停风事故的发生。 3 无计划停电停风后的处理措施 l）井下采掘进工作面发生无计划停电停风，当班瓦斯检查员应立即通知撤出作业!头及回风侧所有人员，切断电源，并在停风区巷口打上栏杆、揭示警标，严禁人员入内，并及时向矿调度值班人员汇报。 2）煤矿机电管理部门必须及时查明停电停风原因，尽快进行处理。 3）机电管理部门排除造成停电停风故障后，负责该采掘工作面的瓦斯检查员必须对停电停风区域的瓦斯浓度进行检查，在确认没有造成瓦斯积聚、局扇及其开关地点附近l0m以内风流中瓦斯浓度不超过0.5%时，方可人工启动局扇，恢复向采掘!头供风和送电。 4）如因停电停风造成采掘工作面瓦斯积聚，负责该采掘!头的瓦斯检查员必须立即向矿调度室汇报，矿井必须编制好专门的瓦斯排放安全措施，由专人负责按措施进行瓦斯排放，严禁随意送电、送风。 作者简介：李荣水（l964-），男，江西进贤人，毕业于山东矿业学院，高级工程师，现在江西煤矿安全监察局赣中监察分局工作，任副主任科员。 收稿日期：2006-ll-29 编辑：胡中祺 ? 2 ?