采购乌龟图

乌龟图

过程分析工作表（乌龟图）输入② （要求是什么？） 1、有效版本之文件； 2、文件目录； 3、文件和资料发放记录表(YQE4-01/a)； 4、文件修改、废止申请表(YQE4-01/b)； 5、文件评审表（YQE4-01/c) 6、外来文件（变更文件）管理表(YQE4-01/d) 输出③ （将要交付的是什么？） 1、经过审查、批准且受控的合格正式文件、资料 2、文件资料最新有效版本修订状态目录 3、文件作废清单由谁进行？⑥ （能力/技能/知识/培训）使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置） 1、计算机； 2、扫描仪； 3、复印机； 4、ERP锐智系统； 5、文件资料修、废、补申请单等。文控人员（体系文件-品保；技术标准-研发）如何做？④ （作业指导书/方法/程序/技术） 1、文件控制规定（YQE4-01） 2、记录控制规定（YQE4-02）使用的关键准则是什么？⑦ （测量/评估） 1、文件新版发放达成率100% 2、文件旧版回收时效达成率100% 3、客户文件回签时效达成率100%

如何做？④ （作业指导书/方法/程序/技术） 1、标识和可追溯性控制规定（YQE7-07） 2、记录控制规定（YQE4-02） 3、不合格品/不符合的控制规定（YQE8-06）使用的关键准则是什么？⑦ （测量/评估） 1.混入或误用投诉或异常为“0” 2.所有物品有名称及状态标识 3.生产全过信息能追溯

输入② （要求是什么？） 1）技术标准、4M变动、合同评审、生产计划、顾客投诉、抱怨、退货信息 2）通知、邮件、会议、等输出③ （将要交付的是什么？） 1、联络文书 2、会议记录 3、沟通事项及时完成由谁进行？⑥ （能力/技能/知识/培训）使用什么方式进行⑤ （材料/设备/装置）邮件、会议、电话、传真等各部门如何做？④ （作业指导书/方法/程序/技术）信息控制规定使用的关键准则是什么？⑦ （测量/评估） 1、投诉月度推移表 2、4M变动申请表 3、环境投诉调查表 4、月度实绩表

《IATF16949全套过程乌龟图》

《IATF16949全套过程乌龟图》 IATF16949全套过程乌龟图输出 1、客户要求确认表； 2、客户特殊要求清单； 3、合同评审单； 4、销售合同/订单； 5、产品生产计划单； 6、产品交付计划；监视测量： 1、合同评审及时率； 2、订单准时交付率；设施设备：办公设备和耗材、电话、会议室、网络沟通工具等输入 1、法律法规要求； 2、客户来电/邮件技术协议； 3、客户特定要求； 4、客户订单； 5、图纸/产品相关资料信息； 6、生产相关能力评估；风险评估 1、客户要求识别不清晰造成产品成本增加； 2、生产能力没有评估，生产计划不能满足客户订单要求人力资源：主导部门：市场营销部相关部门：技术开发部 C1 顾客要求评审过程应对措施

1、准确全面的识别客户要求； 2、全面评估公司生产能力，对于突发订单需进行评审确认管理方法：输出 1、设备能力指数测算表； 2、产品制造流程图； 3、特性要素矩阵图； 4、过程能力分析报告； 5、PFMEA； 6、控制计划； 7、作业指导书； 8、试生产/样品根据计划； 9、PPAP生产件批准控制；10、产品量产转移单；监视测量：过程开发周期达成率设施设备：办公设备和耗材、电话、网络沟通工具、会议室、投影仪、设计软件等风险评估 1、潜在失效模式分析不全面，导致产品检验不彻底； 2、过程设计不合理，达不到线平衡； 3、作业指导书编写不详细，员工不理解；人力资源：主导部门：技术开发部相关部门：生产制造部品质保障部输入 1、客户要求/期望（产品接受准则）； 2、新产品特殊特性清单； 3、样品评审报告； 4、新产品过程流程图；

5、DFMEA 6、产品BOM； 7、新产品参数工艺说明； 8、新增设备清单； 9、新产品使用维护手册； C2 产品质量先期策划过程应对措施 1、多方论证，全面分析PFMEA； 2、过程设计需验证评审； 3、按照实际操作流程编写作业指导书，并对员工进行产前培训；管理方法：输出 1、符合客户要求的合格产品/半成品； 2、产品检验记录； 3、产品生产记录；监视测量： 1、计划达成率； 2、直通率；设施设备：办公设备、生产设备、测试设备、工装治具、生产厂所、电话、网络沟通工具等输入 1、生产计划/交货排期； 2、标准产能； 3、客供样件/图纸； 4、合格的生产材料； 5、设备操作维保规程； 6、作业指导书；

IATF16949所有过程乌龟图

IATF16949所有过程乌龟图过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训) 1、试验设备; 1、试验人员; 2、品质部; 3、设备保全部; 2、检测设备; 4、试验人员资格证明。输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、检查作业依赖书; 2、需试验材料; 3、质量证明书; 4、顾客要求(如:图1、试验报告;2、原始试验记录。 4 实验室管理纸、技术协议/技术资料)5、合同、评单;6、政府、安全、法规标准;7、委托单。如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (测量/评估) (作业指导书/方法/程序/技术) 1、试验准确率;2、试验异常之纠正/预防 1、试验标准;2、产品标识和可追溯性管理程序;、措施实施情况执行率; 3、文件和资料控制程序;4、记录控制程序;5、不合格品控制程序;6、持续改进程序;7、产品搬运、储存、包装和防护管理程序;8、人力资源管理程序;9、实验室管理程序10、监视和测量装置控制程序;11、控制计划。12、设备操作说明书过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训)

1、检测工具; 1、成品检验员; 2、检测/试验设备。 2、保管员。输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、制造/装配已完成的待检验产品; 2、产品图; 1、合格的产品; 3、控制计划; 3最终检验 4、检验/试验规程; 2、合格证明; 5、技术资料/技术协议; 3、检验/试验记录; 6、顾客特殊要求 7、QC工程表 4、标识清楚的物品。如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (作业指导书/方法/程序/技术) (测量/评估) 1、控制计划;2、检验/试验规程;3、文件 1、合格率;2、不良率; 3、与质量和交付和资料控制程序;4、记录控制程序;5、不问题有关的顾客通知及时率。合格品控制程序;6、持续改进程序;7、人力资源管理程序;8、实验室管理程序9、监视和测量装置控制程序。使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训) 1、现场各工序操作人员; 1、检测器具; 2、法兰盘组件检验员。 2、检测/试验设备; 输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、控制计划;2、作业指导书;3、产品 1、图纸;4、有合格证明的待检产品;5、1、合格的产品; 2过程检验标准工作单;6、检查要领;7、技术协2、标识清楚的物品; 议;8、顾客特殊要求; 3、检验和试验记录表。如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (作业指导书/方法/程序/技术) (测量/ 评估) 1、检验和试验控制程序; 2、不合格品控制程序; 3、监视和测量装置控制程序;4、持1、合格率;2、不良率; 3、过程能力(CPK、续改进程序;5、记录控制程序;6、文件和PPK、PPM、CMK)指标达成率;4、与质量问资料控制程序;7、人力资

标准生产过程乌龟图

为了保证过程有效运行和控制，组织应确定所需的准则及方法，这些准则和方法形成文件就是公司或企业的管理体系文件。在体系建设初期，公司必须建立管理文件体系，来保证公司达到所要求的（产品）质量和预期管理目标；而要建立这些管理文件，公司必须开展系统的过程分析活动，IATF(International Automotive Task Force)国际汽车工作组推荐了一种单一过程分析图，因形似乌龟而称为乌龟图· 乌龟图：是用来分析过程的一种工具，是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题(输入、输出、使用资源、负责人、活动的依据、评价活动的指标)的图示，该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。顾客导向过程：也叫与顾客的有关的过程，指的是那些通过输入和输出直接向外部顾客联系的过程，用COP表示。 COP清单：是描述各个COP过程输入和输出的文件。识别乌龟图的十步方法：识别过程和过程所有者（负责部门）识别基本的输入（顾客要求）识别基本的输出（需求满足）识别分过程，把输入转换成输出根据分过程完善输入据分过程完善输出根据分过程识别每一步需要的设备设施根据分过程识别每一步需要什么人执行识别方法，使过程控制标准化识别过程绩效指标，评估效果和效率绘制乌龟图的准备 1、要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训，使其了解乌龟图的内涵。 2、各级领导应能绘制并熟悉乌龟图的各部分内容。 3、要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件，（程序文件、相关法律法规或技术规范、指导文件） 4、各部门应明确接口关系，并确保过程已经监测/评估。 5、建立与接口的输入和输出，清楚输入有哪些，由谁向你提供，输出有哪些，输出给谁。