物资采购验收管理办法

山西保利合盛煤业有限公司水峪矿

物

资

采

购

验

收

管

2012年7月1日

保利合盛煤业有限公司水峪矿

物资采购验收管理办法（试行）

为认真贯彻能源公司关于物质采购、验收会议精神，实现煤矿健康、稳定的发展。根据矿委的统一安排部署，为强化水峪矿材料物资采购、验收管理，进一步规范物资管理制度，有效降低生产成本，降低库存物资和资金，提高我矿的经济效益，实现节约型矿井。针对我公司实际情况，特制定以下物质采购、验收管理办法。

第一部分采购管理办法

第1条目的

为了使我矿物资采购制度化，科学化，根据矿委要求，结合本矿实际情况，制定了物资采购办法。

第二条范围

物资的采购，包括固定资产与非固定资产的采购均依本办法执行

第三条管理部门

供应科专人负责有关物资的采购工作，凡物资的采购、验收、保管及发放，不管资金来源和供应渠道，也不管使用部门，均应经供应科统一计划、统一订购和统一管理。

第四条物资米购计划的编制

物资采购计划的编制由各个生产单位根据月、年度生产工作计划，维修检修计划，按材料消耗定额制定出本单位的材料需求计划，由供应科汇总后编制出年度物资采购计划（初稿）报分管领导，由分管领导召集有关人员开会进行审查，报总经理批准后有供应科负责编制物质采购计划。根据采购目录进行划分，一级采购能源公司，二级采购（分公司），三级采购（矿供应科）。

第五条物资采购合同的签订与履行

长期、批量订货实行招标采购，货比三家，使用单位应对所需物资提出详细技术要求，并参与同供货方进行的技术谈判。采购人员指定专人询价，并根据收集到的报价资料，由分管领导负责召集有关部门组成招投标小组，小组成员集体讨论，确定中标厂商。物资采购合同统一由供应科签订，设备采购入库手续归口由供应科组织办理。经济合同的执行应做到谁经办谁负责，设备到货后经办人应及时组织有关人员按合同内容进行验收，使用单位确认，供应科办理入库手续。

第六条物资的验收

物资的正常验收由供应科牵头、企管科、使用单位派技术人员配合。物资到货后，应按照合同及有关规定验收。验收后发现有问题，涉及到违反合同或不满足合同要求时，需要进行合同的更改或索赔等有关事项，由供应科牵头，相关部门协助。有关索赔事项，应在诉讼时效期间内处理质量和其他有关问题，避免经济上不应有的损失。物资验收后应由记帐员填写“物资验收单”，供应科签字后归档。物资仓库保管员验收后应及时填写“入仓单”，作为入帐依据。

第七条物资（设备及材料）发放及发放前的保管

物资仓库实行凭单发料，使用部门领用物资（设备及材料）时必须在“出

仓单”上签字才能生效，记帐员据此销帐。物资实行分类、分库保管。物资摆放整齐，标识齐全。物资保管员和记帐员坚持每季度对帐一次，年终进行清仓盘点，做到帐、物、资金三相符。

第八条固定资产的报废

固定资产报废按照规定的年限执行，财务科根据相关规定确认固定资产的报废。报废后的固定资产统一由分公司负责处理

第九条罚则

违反本办法规定，未造成损失的，由企管科提出整改意见，限期整改；造成损失的，报经理办公会议作出纪律处分和处罚决定。

第二部物资验收管理制度

第一条总则

一、本制度规定了公司物资验收的依据、时限、组织方式、程序及不合格物资的处理方法

二、本制度适用于水峪矿的物资验收管理工作。

第二条职责

一、供应科：除零星办公用品外，公司所有的设备、消耗材料等物资，负责协调各部门，组织、实施物资全过程验收。

二、库房管理员：负责核对物资的数量、规格、种类、生产厂家、生产日期、标签、外包装等进行核对验收。

三、使用部门（单位）：按照验收规范、订货协议和质量要求，进行检验

或试验，并填写检验报告单。

四、企管部门：根据矿审批的物质采购计划，进行核对验收，由于地质条件或其它因素造成，计划外采购物质，必须由矿主管领导签字审批补充计划方可验收。

五、矿调度室：参与木料验收，在整个过程当中，调度负责对木材丈量和木料的堆放及木料场的管理。

六、机电部门：主要负责和参与机电材料和设备的验收，负责设备的运行（是否运行完好）、煤安标志，开箱验收证书等相关证件

（是否证件齐全）。

第三条管理内容与要求

一、物资验收的依据

（一）物资采购计划。

（二）订货合同、技术协议。

（三）供货单位的装箱单、发票、货运单、图纸、随机资料、合格证等。

（四）物资验收规范：使用部门应根据待验物资的重要性及特性等，制定相关物资的验收规范作为验收的依据。

二、物资到库验收的时限（按工作日计算）

（一）大型、新型设备和专用备品、低值易耗品及主要辅机备

品配件，一般机电产品、消耗材料到货后1-2天内验收完毕；

（二）物资到货后，采购员立刻电话或书面通知使用部门，和企管部门在验收规定时限内，对物资进行验收，未经验收部门验收的物资一律不准入

库，进行使用。

三、验收的分级及参加人员

（一）设备类：大型（价值10万元以上）及专用设备，小型通用设备（10万元以下）。

（二）备品配件：

1、主机、主要辅机备品配件、零星件。

2、一般备品配件

（三）低值易耗品、消耗材料：

以上设备及物质材料均由使用部门技术人员，采购员、保管员，企管部门人员参加验收方可入库。

四、物资验收的程序和要求

（一）验收程序：

1、检查供货方的《送货单》是否已注明物资的编码、名称、数量、规格和订单编号等内容。

2、检查供货方提供的质量证明文件其是否已提供，文件是否齐全。

3、核对采购入库物资是否与《采购合同》的数量、规格和种类相符，有

无超订单或无订单的现象。

4、检查其外包装上是否已按要求贴上物资标签，标签上是否已标明物资编码、名称、数量、规格、生产厂商和生产日期等内容。

5、抽查其包装内的数量、规格、种类是否与所贴的标签一致。

6、使用部门质量检验人员，按订货协议和质量要求，进行检验和试验，检验后应做检验记录，并填写物资验收单。

（二）实物验收：对实物验收，包括数量和质量两个方面

1、物资数量验收：数量验收是保证物资数量准确不可缺少的措施，由供应部门和企管部门负责进行，数量验收的具体要求是：

（1）计重物资的数量验收要求（如油品、钢材等）：

①计重物资一律按净重计算。

②国产金属材料以理论换算交货的，按理论换算验收。

③定尺和按件标明重量的物资，可以抽查验收。抽查比例根据货

物厂家的信誉运输情况的和包装来决定，一般可抽查10% —20%

④不能换算或抽查的物资，一律全部过磅计量。

⑤凡计重物资验收时均应注意按层次分割，标明重量，力求入库一次过磅清楚，以便复查和出库，减少重复劳动。

（2）计件物资的数量验收要求（如轴承、阀门、专用备件等）：

①计件物资应全部清查件数（带有附件和成套的机电设备须清查主件、部件、零件和工具等）。

②固定包装的小件物资，如内包装完整，可抽验内包装5%—15%

无差错或其他问题时，可不再拆验内包装。

③用其他方法计量的物资（木材、水泥、沙子、石子、料石、胶带、玻璃等）按规定的计量方法进行检查。

（一）木材数量、质量验收程序要求：

a、首先供应部门根据材料使用情况，及时采购木料，防止使用短缺

或过度积压。

b、木料到矿后，供货方及时与供应采购人员联系，同时供应人员通

知企管部门和调度室验收人员到场。

c、验收人员到齐后，供货方按照验收人员要求在规定场地对木料按规定进行有序码放，对不符合验收标准的木料，禁止卸车。

d、供应科人员进行组织监督，企管负责记录、调度负责丈

量。

e、验收人员对码放整齐，标准合格的材料进行逐一标记验收登记，清点数目，核算准确无误后，填材料验收单，验收部门人员签字，供货方人员全程参与，签字后方可生效。

（二）水泥数质量验收程序要求

a、水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查，并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验，其质量必须符合现行国家标准。

b、检查数量：按同一生产厂家、同一等级、同一品种、

同一批号且连续进场的水泥，抽样检验。

C、检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

d、水泥袋上应清楚标明：工厂名称、生产许可证编号、品种、名称、代号、强度等级、包装年、月、日和编号。

e、验收人员对码放整齐，标准合格的水泥进行验收登记，清点数目，核算准确无误后，填材料验收单，验收部门人员签字，供货方人员全程参与，签字后方可生效。

（三）沙子数质量验收程序要求

a、沙子到矿后，验收人员按沙子的种类分类验收，

b、对沙子进行丈量，计算立方。

c、验收人员对沙子，进行验收登记，清点车数，核算准确无误

后，填材料验收单，验收部门人员签字，供货方人员全程参与，签字后方可生效。

2、物资的质量检查：包括规格、尺寸、光洁度、色彩、保养状况、气味等。一般情况下，供应科只负责对物资的外观形态和一般质量进行检验。

3、对于订货合同或技术协议中规定需经试用若干时间或需安装调试再进行结算的物资，除了具备以上检验程序外，还必须有使用部门出具的使用报告或安装调试验收情况报告。

五、验收人员职责：

（一）验收时，所有参加人员都要树立高度的责任心，认真负

责、一丝不苟。按计划、合同中的型号参数、材质、技术要求、配套范围、数量严格检查，查数量有无短少、查外观有无损坏、查参数有无差错、查质量是否符合要求、配套是否齐全。对验收中存在的问题，做好详细记录，分清责任范围，并由经办人及时联系解决。

（二）验收中的随机资料图纸使用说明等原件必须交机电科档案管理员统一管理，任何部门和个人不得据为己有。

（三）所有参加验收人员必须本着公平、公正的原则，以科学的手段，严格按技术标准进行验收，任何人不得私自隐瞒验收中存在的技术、质量问

题，更不得将存在的问题无原则扩大化，造成不必要的纠纷。

（四）对验收中存在的具体问题，由供应科按照验收人员的意见向供货厂商提出退换、索赔等解决办法，任何人不得以“私了”的方式。

（五）验收人员应各负其责，提出各自的观点和意见，得出科学的结论，并如实填写由供应科出具的物资验收记录单，并签字确认。对验收完不履行签字手续者，按拒绝参加验收条款承担责任。

六、不合格物资的处理方法

（一）不合格物资处理方法：经验收后不合格的物资，不管由于谁的过错，采购员都应积极的与供货厂商联系，解决问题，办理索赔，退货等，尽力满足生产需要，减少损失。

第四条检查与评价

一、物资到货后，仓库保管员未按时在到货登记本上填写所列项

目的。

二、物资未在规定的时间内验收完毕的。

三、物资到货后应参与配合验收或检验部门，接到通知后未及时参加验收或配合检验，贻误了工作进度的。

四、物资验收后验收人员应及时在验收单（入库单）上签字，验收不合格须注明不合格原因，验收人员验收后不签字或不注明原因者或因验收人员技术水平或责任心问题，把合格品验收为不合格品或把不合格品验收为合格品的。

五、对于一些需要做物理试验和化学成分试验的物资，供应科未及时通知相关部门的。

六、物资在库内装卸过程中，由于搬运、起吊人员技术、责任问题造成损

坏者的。

对有以上情节之一的，根据造成后果轻重对责任单位及责任人由矿考核部门作出相应处罚。

山西保利合盛煤业有限公司水峪矿

2012年7月1日

物资验收管理制度记录单

附录

1《水峪矿物资验收记录单》

水峪矿设备开箱验收记录单

主管领导: 供应科:

技术鉴定部门: 供货商:

机组编号: 验收日期：2012年月日验收单编号

工程物资采购管理办法

云南中旭建设工程有限公司宜良县惠泽楼建设项目工程物资采购管理办法 Yunnan ZhongXu construction work,ICL.

工程物资采购管理办法 1、总则项目部工程物资管理采用“统一归口、一级管理”，归口管理单位为经营采购部。 2、目的规范工程物资采购从计划到结算等环节的工作；明确职责和工作流程；有效控制项目材料采购成本。 3、适用范围本办法适用于分公司下设各项目部的工程物资的采购和监督管理（固定资产、办公物品采购除外）。 4、职责分工 4.1、项目部项目经理为工程物资采购管理第一责任人。经营采购部所有采购合同、评审及供应商的选定必须经过项目部项目经理审核、签字确认。 4.2、经营采购部是工程物资采购管理的归口管理部门。负责工程物资采购管理的具体工作。 4.3、分公司所属项目部是工程物资的使用单位，负责提出采购计划、工程物资的验收检验、试用期间的管理、工程物资入、出库管理。 5、材料采购方式经营采购部对大宗材料（包括原材料如钢材、水泥、商品砼、沥青砼、钢绞线、雨污水管材、路边石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，电缆、桥架，管材、门窗，桩材，装饰材料等）采购实行竞价招标。二、三类材料的采购，由经营采购部统一定价，专职工程师提出材料预算经项目经理审批，由各项目部自行采购。 6、材料现场管理方式材料到达施工现场，由现场材料员到场进行实物验收和交接，需复检的材料，做好待检标识工作，项目部取样员负责取样、送检，检验合格后按程序文件要求进行材料标识管理，并做好入库登记手续，并建立现场材料台帐。商品混凝土由现场专职工程师签收小票，根据图纸计算混凝土体积对小票总用

某公司物资设备集中采购管理办法

中国建筑股份公司物资（设备）集中采购管理办法 1总则 1.1目的为贯彻股份公司集中采购管理方针，规范股份公司集中采购行为，完善集中采购管理机制，促进企业管理提升，特制订《中国建筑股份公司物资（设备）集中采购管理办法》，（以下简称《办法》），本《办法》是各级企业物资（设备）集中采购管理指导性文件。1.2适用范围 1.2.1本《办法》适用于中国建筑股份有限公司（简称为中国建筑或股份公司）范围内所属各分子企业。海外企业可按所在地区的特点，在执行本《办法》时适当修改。 1.2.2股份公司所属企业需制订相应的细则、办法、程序、规定等可控性文件作为执行本办法的配套文件。 1.3管理原则 1.3.1理念：价值发现，合作共赢，阳光透明； 1.3.2管理方针；总体部署，过程把控；规范运作，标准统一；信息引领，高效协同；战略互惠，整体提升。方针内涵解释： ?总体部署，过程把控：由股份公司统一对集团采购管理进行设计和规划，做好服务、引领和监督工作。 ?规范运作，标准统一：按照股份公司要求的“统一的机构，限定的模式，规范的流程”实现采购。

?信息引领，高效协同：以应用网络交易平台为核心举措，统一采购体系，实现资源高度共享，适时收集基础数据，高效分析实施结果，指导采购管理持续改进。 ?战略互惠，整体提升：不断引进和发展高端资源，推行战略互惠合作，实现股份公司总体采购管理水平的提升。 1.3.3公平、公正、公开原则: 集中采购管理须做到机会公平、过程公正、结果公开。 1.3.4诚信履约原则: 股份公司各分子企业必须遵守国家法律、法规及企业规章制度，恰当的行使权利，诚信履约，重视和维护中建企业品牌及合法权益。 1.3.5因企制宜，分类指导原则: 股份公司各分子企业应根据《办法》的相关规定，结合自身情况制定实施细则。 1.4主要对应的风险本办法所对应的“风险”是指： 1.4.1供方风险供方资源不足，选择不当，可能导致企业遭受损失，对其监控不严，质量低劣，可能导致质次价高，损害公司利益。 1.4.2制度风险制度不完善，没有分级授权管理，不相容职责分离不适当，易导致舞弊情况发生侵损公司利益。 1.4.3计划风险缺乏科学合理的计划，市场变化趋势预测不准确，可能导致项目施工进度受阻或窝工或浪费等不利局面。 1.4.4合同风险在合同中对供方的业务范围、安全、质量、进度、付款条件、验收、保密、赔付、监控等方面约束不严，不利于合同履约。 1.4.5管理风险

公司物资采购管理规定

公司物资采购管理规定文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]

公司物资采购管理制度第一章总则第一条、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营秩序规范，结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条、公司固定资产的购置适用本制度。第二章物资采购管理规定第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请，经批准后方可采购，并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长（总经理）审批，办公用品采购单笔金额200元及以下，其他物资采购单笔金额500元及以下，分管领导审批即可，超过须由董事长（总经理）审批。第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保所采购物资质优价廉。第八条、推行合同管理制度，大宗物资采购（指万元以上物资）原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

第九条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长（总经理）审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的，直接填制转账汇款申请，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。第三章附则第十四条、本制度从批准下发之日起执行，由公司行政办、财务部负责解释。第十五条、本制度从年月日起下发执行。

工程材料采购管理办法.doc

工程材料采购管理办法一、总则： 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。二、采购原则： 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。三、采购程序： 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要

进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。四、资金申请计划： 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。

工程物资采购管理办法

工程物资采购管理办法第一章总则第一条为提升物资采购标准管理水平，细化《物资采购标准管理办法》的管理和操作要求，制定本细则。第二条本细则适用于公司总（分）部、各单位及所属各级单位（含全资、控股、代管单位）物资采购标准的制修订和应用管理工作，采购规范范本的管理可参照执行，管理流程见附件：物资采购标准管理流程图。第三条本细则所称物资采购标准是对技术成熟、标准化程度较高的设备、材料等统一制定的，规定产品性能和服务质量要求的规范性文件（采购规范性文本）。第四条技术创新类设备材料，或产品序列尚未定型的情况下，可参照物资采购标准编制采购规范范本。第五条物资采购标准包括通用部分和专用部分。通用部分可规定产品技术性能、使用寿命、技术接口、质量检验检测方法、包装运输等技术条件；专用部分规定主要技术参数和工程环境使用条件。第六条物资采购标准在电子商务平台中以数据模板的形式应用于技术规范书编制与审查、招投标和合同签订等各业务环节。第七条本细则职责分工按照《物资采购标准管理办法》

执行。第二章标准制修订第八条物资采购标准制修订的依据为现行国家标准、行业标准、企业标准，以及通用设计、通用设备，反事故措施、差异化选型要求等标准化成果。第九条物资采购标准编制工作遵循“五统一”原则，即统一分类编码、统一型号种类、统一技术参数、统一技术规范、统一技术接口。第十条物资采购标准审查通过并经物资集约化领导小组审定后，按照公司技术标准管理流程批准发布。第十一条物资采购标准的编制，按照“统一组织、分步实施、专业编制、意见征询、专家评审、审定实施”的工作要求开展。物资集约化领导小组办公室按物资类别分别组成标准编写组（以下简称“编写组”），确定牵头编制单位，下达物资采购标准编写任务；按照《技术标准管理办法》要求，开展标准起草、征求意见、送审，送物资集约化领导小组审定，按公司技术标准管理流程报批。采购规范范本的编制、评审流程同物资采购标准，由物资集约化领导小组办公室负责审定。第十二条物资采购标准结构化模板根据已经发布的物资采购标准文本内容编制，按照公司电子商务平台系统功能要求完成结构化和测试工作后部署应用。

项目材料物资及设备管理办法

项目物资设备管理制度为加强项目物资管理，根据前海光伏电站并网发电示范项目的实际情况，在保证正常施工的前提下做到节约材料、降低成本，减少不必要的浪费及损失，本办法特从物资计划、物资采购、验收、保管及现场管理、出库四个方面对物资管理进行规范，请项目部各部门及人员参照执行。一、物资采购 1、工程所需主要材料、大型设备或金额在1万元以上的材料采购必须要有书面合同，在签订合同之前项目部负责人必须进行询价，并提供三个以上供应商备选，所有合同在签订之前必须经过技术部门评审。如果上述材料采购没有遵循以上要求，材料验收人员不得验收，财务部门不得支付材料款项。 2、零星材料的采购原则上采用固定地点方式，通过比较后在几个固定的供应商那里处采购，在采购之前必须进行充分的市场调查并提供调查报告，内容应包含材料名称、型号、生产厂家、价格，特别是不同厂家同类产品质量及价格的对比分析，要做质优价廉，通过接触建立信誉后应采用按月或固定金额结算方式，财务部门应直接将材料款支付到定点供应商，尽量做到材料采购人员少接触钱款。 3、材料采购之前必须有采购计划。各工区或材料需求部门提前2到3天将计划报到物资部门，物资部门汇总后报物资主管审核签字，然后报项目经理批准。材料采购人员拿到物资采购计划

后进行市场采购，如发现市场与先前调查价格有出入的，应及时向项目经理汇报，待项目经理确认后才能予以采购。尽量减少没有事先进行市场调查的材料采购情况发生，如确属急需或临时材料，也应在项目责任人确认的情况下进行。坚决禁止无组织、无计划、无市场调查的擅自采购行为。 4、建设方提供材料。材料计划汇总后直接由建设方项目经理签字，再报我方项目经理审核批准，最后我方技术部门检验合格后由材料员验收入场，质量不合要求的坚决不予进场，数量不符的要做出书面收据，材料员与送货司机双方签字并要求建设方下次补上货物。二、验收 1、项目材料验收人员应根据物资采购计划、物资采购合同内容对进入施工现场的材料及设备的数量、质量、标识及技术证明文件进行验证，并保存验证记录；对不不符合合同要求及无采购计划的物资设备拒绝验收；对于物资设备已到但对帐单未到的应予以预验收。验收时应会同现场施工人员及保管（保卫人员）一同，验收后并要求他们在验收单上签字确认。 2、现场收料员负责物资入库前的数量和外观、质量验收。物资数量内容应包含：核对帐单与实物数量是否相符（计重物资按标准计量方法复核无差异、计件物资按件清查有无差异、其他物资按规定计量方法进行数量复核），物资外观质量验收内容应包

公司物资采购管理制度

格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长（总经理）审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的，直接填制转账汇款申请，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。第三章附则第十四条、本制度从批准下发之日起执行，由公司行政办、财务部负责解释。第十五条、本制度从年月日起下发执行。

工程材料采购管理制度

工程采购管理办法一、 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。三、 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要

进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。

中铁四局集团工程项目常用物资网络竞价采购管理办法(20200809100316)

中铁四局集团工程项目常用物资网络竞价采购管理办法第一章总则第一条为解决工程项目常用物资传统采购方式中市场信息获取不足、采购透明度低、采购渠道窄等问题，同时进一步降低采购成本，局决定开展工程常用物资网络竞价采购。为有效开展此项工作，特制订本办法。第二条网络竞价采购定义是指将物资需求信息投放到大型电子商务平台上，由潜在供应商在线进行报价、提交相应技术标准等，采购单位根据提交信息选择供应商的采购模式。第三条平台建设局选择阿里巴巴作为常用物资网络竞价采购的电商平台，在阿里巴巴平台开辟采购专区，建立包含在线发布物资需求信息、在线生成订单、在线支付等功能的电子商务系统，供各单位使用。第四条网络竞价采购物资种类包括各类钢材、五金电料、紧固件、焊接材料、小型机具、周转材料、消防器材、管通阀门、橡塑制品、安全防护用品等。第二章职责分工第五条局工管中心负责全局常用物资网络竞价采购的管理工作。主要职责包括： 1．负责制定和完善网络竞价采购管理制度和办法； 2．负责设计和完善电商平台采购业务流程，与阿里巴巴共同建立网

络竞价规则，维护网络竞价交易秩序； 3，负责建立优势资源渠道，发布合格电商企业名录。4．指导、监督和检查各子分公司开展网络竞价采购工作。第六条局物资工贸公司管理部门（以下简称物资公司）主要职责包括： 1．负责对接阿里巴巴采购运营部门，协调解决系统存在的问题，维护平台各项功能正常使用； 2．配合工管中心做好物资人员网购培训工作； 3 ．建立采购台账，定期与采购单位核对签认，并统计分析、上报相关资料与数据； 4．负责统一办理与成交供应商的料款结算。第七条子分公司物资管理部门主要职责包括： 1．制定完善公司网络竞价采购实施细则，并督促落实。 2．负责审核物资申请计划，发布物资需求信息； 3．负责甄选报价，选定供应商，联系发货，确认收货； 4．负责协调解决收货验收过程中存在的问题； 5．负责统一办理与物资公司的料款与服务费结算。第八条项目经理部物资部门负责提交物资申请计划、现场收货验收与签认及信息反馈等工作。第三章业务流程管理第九条设置账号

公司物资采购管理办法(试行)

公司物资采购管理办法（试行）第一章总则第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。第三条市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。第二章职责分工第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。第三章供应商的控制第九条供应商档案的建立（一）市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。

评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。（二）评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料（包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等）。第十条供应商的审批（一）由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。（二）市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。第四章采购行为的审批及实施第十一条采购物品资料的控制采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。第十二条采购行为的审批（一）物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续；如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”，报部门经理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续。

工程物资采购管理规定

工程物资采购管理规定 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

宜良县惠泽楼建设项目工程物资采购管理办法云南中旭建设工程有限公司?Yunnan ZhongXu construction work,ICL.

工程物资采购管理办法 1、总则项目部工程物资管理采用“统一归口、一级管理”，归口管理单位为经营采购部。 2、目的规范工程物资采购从计划到结算等环节的工作；明确职责和工作流程；有效控制项目材料采购成本。 3、适用范围本办法适用于分公司下设各项目部的工程物资的采购和监督管理（固定资产、办公物品采购除外）。 4、职责分工、项目部项目经理为工程物资采购管理第一责任人。经营采购部所有采购合同、评审及供应商的选定必须经过项目部项目经理审核、签字确认。、经营采购部是工程物资采购管理的归口管理部门。负责工程物资采购管理的具体工作。、分公司所属项目部是工程物资的使用单位，负责提出采购计划、工程物资的验收检验、试用期间的管理、工程物资入、出库管理。 5、材料采购方式经营采购部对大宗材料（包括原材料如钢材、水泥、商品砼、沥青砼、钢绞线、雨污水管材、路边石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，电缆、桥架，管材、门窗，桩材，装饰材料等）采购实行竞价招标。二、三类材料的采购，由经营采购部统一定价，专职工程师提出材料预算经项目经理审批，由各项目部自行采购。 6、材料现场管理方式材料到达施工现场，由现场材料员到场进行实物验收和交接，需复检的材料，做好待检标识工作，项目部取样员负责取样、送检，检验合格后按程序文件要求进行材料标识管理，并做好入库登记手续，并建立现场材料台帐。商品混凝土由现场专职工程师签收小票，根据图纸计算混凝土体积对小票总

公司物品采购管理办法

公司物品采购管理办法第一章总则第一条为了加强公司物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保障有效供给，本着勤俭节约的原则,根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本办法。第二条本办法适用于厚朴金融各分、子公司、直属各部门，驻外地办事处。第三条采购应当根据市场信息做到比质、比价采购，大宗物品采购时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。第二章采购管理职能第四条行政部负责物资采购的联络工作，履行以下主要职责：（一）组织制订公司物资采购管理制度，负责物资供应商推荐和考核；（二）组织编制公司物品采购业务计划，负责建立和维护公司物品采购管理信息平台；（三）协调联络在京各分子公司、直属部门，综合掌握物品信息。第五条行政部参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责：（一）依据授权，组织有关物品采购工作，协助大宗物品等重要工程项目所需物资的采购；（二）负责物品质检、仓储、配送管理和物品统计工作。第六条稽核部在大宗物品采购时，负责召集主持招标，并主持价格评审，价格核准。第七条遇大宗物品采购或重要工程项目物资采购时，应组成招标小组，由稽核部牵头进行公开招标，根据相关法律规定拟定招标文件。第八条招标小组一般由稽核部、行政部、财务部、总经办（或主办部门负责人）组成。第九条物品采购的分级管理，按以下流程完成：（一）一次性采购物品不满一千元的,由主办部门提出申请报行政部统计，经总经理审批后统一采购；（二）一次性采购物品一千元以上不满一万元的，由主办部门提出书面报告报厚朴金融总经理审批后由行政部联络采购；（三）一次性采购物品在一万元以上不满十万元的，由主办部门提出书面报告,经厚朴金融董事长、总经理同意后，召开总经理办公会议讨论通过，由稽核部会同行政部进行招标评选供应商,签订采购合同，由主办部门派专人负责采购；

工程物资采购控制管理办法

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工程物资采购控制管理办法 1．目的保证所采购的工程物资符合合同规定的要求，使工程物资采购活动处于受控状态。 2．适用范围本程序适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系建筑安装工程中工程物资的采购、外加工订货工作的控制和管理。 3 4 4.4物资供应中心负责工程的物资采购工作。负责组织A类工程物资供方的初选、调查工作。负责组织B类组织工程物资供方的选定工作；根据《工程物资需用、采购计划表》进行采购，对所采购的工程物资质量、数量、交货期等问题及所有涉外问题的纠纷负全责。配合项目部做好外购工程物资的认价工作。及时会同项目部对物资进场的质量与数量进行验收，并提供相应的全部资料。负责及时收集、传递主要物资的市场价格，采购物资的技术质量标准，并上报项目经营管理部。 5．工作程序

5.1工程物资供方评审 1）企业概况和资质等级； 2）生产产品的检测和试验手段； 3）产品价格； 4）产品的规格和生产能力， 5）业绩和社会信誉。 1）具有法人资格； 2）具有企业生产、经营许可证； 3C B 发布A类《工程物资合格供方名录》，建立工程物资合格供方档案。 1）每年初由项目经营管理部组织工程物资供应中心和项目部的有关人员对上年工程物资供方进行评价，对评价不合格的工程物资供方，由工程项目经营管理部填写《工程物资供方评价表》取消其合格工程物资供方资格，变更《工程物资合格供方名录》。 2）工程物资供方不能达到采购合同中规定的有关质量、环境等要求时，项目部提供验证资料，报项目经营管理部确认后，取消其合格工程物资供方资格，变更《工程物资合格供方名录》。

物资采购管理办法

物资采购管理办法（暂行） G/00/ZD-2-001-A.0-2012 1.0 目的为了规范公司物资设备采购管理工作，实现物资集中采购管理，完善物资设备采购管理监督机制，保证物资设备采购管理工作规范、廉洁、高效运作，依据公司实际情况，特制定本办法。 2.0 采购原则 2.1 当个人存在利益冲突时，则该个人不得参与任何采购决策。利益冲突包括与供应商存在亲属关系，大量持有供应商公司的股份，或由于个人与供应商的关系而可能带来个人利益的其他情形。 2.2 参与采购活动的工作人员都要以对公司利益高度负责的精神，力求节约、反对浪费、廉洁、高效履行职责。在采购询价、合同技术谈判及商务谈判过程中，必须有两人及以上人员参加。 2.3 采购活动必须遵守国家有关法律、法规，各部门都要自律规范，各尽其职、主动配合、协调支持、努力提高工作效能。 2.4 集中采购和管理的原则，各项采购活动都要遵循“公开、公平、公正”和“集中采购、货比三家、择优选购”的原则，选定符合使用要求，性价比较高的物资设备。 3.0 适用范围 3.1本办法所规定的日常办公、生活和生产用物料、备品备件、工器具等低及简易维修耗材是指办公场所使用的、与工作相关的物品。 3.2 土建、设备安装工程的实施及工程监理、装修，维修，检查，设计、咨询，评估，审计，代理，技术开发/支持，生产设备设施软件购买，设备系统培训等服务的采购按公司其他相关管理制度执行。 3.3办公用品分类：

3.3.1 低值易耗类物品：各种纸张、饮用水、笔、回形针、（空白）票据、饮用水杯、笔记本、纸篓、垃圾袋、档案袋、文件夹、装订夹、长尾夹、打孔机、订书机（针）、直尺、胶水、铁夹、铅笔刀、即时贴、记事贴、不干胶、封箱胶、透明胶、光盘、图钉、办公刀具、计算器、电脑耗材（墨盒、碳粉等）、电话机、印刷品（含财务部用账本、票据及各类表格和账页等）、书籍报刊杂志等。 3.3.2固定资产类物品： 3.3.2.1 固定资产的采购（指使用期限超过1年的房屋，建筑物，机器，机械，运输工具及其他与生产，经营有关的设备，器具，工具等的采购。 3.3.2.2 不属于生产经营主要设备（如文件柜、办公家具、传真机、打印机、笔记本电脑、台式电脑、网络硬件设备、复印机、移动硬盘、U盘、摄像机、照相机、刻录机、保险柜、投影仪等），但单位价值在 2，000元人民币以上，且使用年限超过2年的货物的采购。 3.4 生活用品其他非办公场所使用而员工必须用品类：床、椅子、衣柜、洗衣粉、洗发水、香皂、洗洁精、扫把、拖把、消毒液、杀虫剂、垃圾袋、洗手液、纸巾（员工宿舍、办公室、厨房用）等可视为生活用品管理，个人使用时视为向公司借用或租用；其他纯属个人生活使用的物品，如不能作为公司生活用品，但可作为劳保用品，按劳保用品购买、管理、发放之规定执行。 3.5生产用物料、工器具类：各类价值较低、使用期限较短、不能作为固定资产核算的各类生产（维修）用工具、量具、生产消耗物料、备品和备件等。 3.6 劳保用品生产工作岗位使用的物资用品类：防静电工作服、安全帽、帆布手套、工作鞋、电工工作鞋、电工手套、防护手套、防护面罩、防目镜、防尘口罩、防毒面具、防静电雨衣及雨鞋、防护面罩、线手套等防护用品。

中国石油天然气集团公司物资采购管理办法规定

中国石油天然气集团公司物资采购管理办法第一章总则第一条为了加强中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位（以下简称所属企业）物资采购管理。集团公司直接或间接投资的控股公司参照本办法执行。第三条本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。第四条集团公司物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。第五条集团公司物资采购管理遵循以下原则：（一）服务生产经营，保障物资供给；（二）坚持集中采购，发挥规模优势； — 3 —

（三）规范采购行为，实行阳光采购；（四）统一信息平台，推行网上采购。第二章机构与职责第六条集团公司物资采购管理部（以下简称总部物采部）统一管理集团公司物资采购工作，履行以下主要职责：（一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度；（二）组织编制集团公司物资采购发展战略、规划和业务计划；（三）组织制订集团公司一级采购物资目录，并监督实施；（四）负责归口管理集团公司物资供应商；（五）负责归口集团公司物资仓储管理和统计工作；（六）负责归口集团公司物资采购质量管理工作；（七）负责集团公司机电产品进出口业务管理；（八）负责集团公司物资采购管理信息平台的应用及运行管理；（九）指导、监督所属企业物资采购管理工作。集团公司相关部门按职能分工负责物资采购相应工作。第七条专业分公司按照管理权限，参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责：（一）参与编制集团公司一级采购物资年度计划； — 4 —

(完整版)工程材料采购管理办法

工程采购管理办法一、1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、工程部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相应责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备采购以公司联合办公会议决定为准。三、 1、制定材料采购计划①成本预算部编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总体采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。④项目部要提前3天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供

应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。六、材料入库程序： 1、采购人员组织材料进场需首先办理入库手续，库管根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。 2、由质检员（相应工程管理人员），按照采购计划质量要求对入库进行质量验收，并对供应商提供的合格证，检测报告，等资料统一审核。 3、经库管、质检员检查核实无误后填写入库单并需2人共同签字方为有效结算凭证，其中一联交财务、一联回单、一联留存。 4、不合格材料，严禁办理入库手续,一经发现严肃处理 5、库管要保证仓库帐物相符，帐帐相符，一月一盘点。六、 1、采购人员对进场不合格材料，达不到采购计划质量的或发错货的，应及时与供应商联系，组织退货，查明原因，对供应商故意行为，要停止其后一切经营往来，列入黑名单。

设备和物资采购质量控制管理办法

设备和物资采购质量控制管理办法 1、目的规范公司设备和物资采购质量控制流程，加强公司设备和物资采购的质量管理。 2、适用范围本办法适用于公司生产设备（含备品备件，以下同）和生产用原辅料采购的质量控制管理，覆盖计划、采购、验收三大流程。 3、管理办法 3.1设备、二类机电物资采购的计划申报公司各有关单位根据生产需要提出新增、更换、维修加工及储存设备和备件计划时必须附技术质量要求，具体内容如下： a成台设备（含车辆等）和成品备件：型号、规格和技术参数，为保证互换性还须提供生产厂家。 b标准件：型号、规格和技术参数。 c加工或定制备件：设计或测绘图纸。设计或测绘图纸必须注明材质、交货状态（如热处理要求等）。 d考虑到有些单位为非专业性，有些备件可提供照片、样品或到专业部门查阅相关手册。 e凡是特种设备（如行车、车辆、起重设备、空压机、储气罐等）均必须通过生产安全部门审核申报。 f凡是替代设备和备件或更换生产厂家，均必须通过设备部门审核申报。 g凡是新上项目的设备和备件，均必须通过项目设计单位审核申报。 3.2原辅料采购的计划申报原辅料一般为生产消耗性材料，如生产原料矿渣、钢渣尾料等；生产辅料煤、柴油、机油等。各有关单位根据生产需要提出原辅料采购计划时必须附技术质量要求，具体内容如下： a生产原料矿渣、钢渣尾料等技术指标必须达到公司生产工艺技术规程要求； b生产辅料煤、柴油、机油、钢棒等必须严格按设备使用说明书提出的要求提出采购技术质量要求。 d其它辅料采购计划质量要求按使用要求提交。 3.3设备和物资采购的合同质量控制 a供应部收到采购计划后要对提交的技术质量要求进行采购咨询，采购招标时原则上必须附签技术协议书，技术协议书必须由申报单位或审核部门起草并参

(完整版)建筑工程物资采购管理制度

物资采购管理制度一、类别 1、本制度所指采购物资分类三类： A类：建筑钢材、黑色金属等。 B类：设备（塔吊、施工升降机等大型设备等）及设备的配件等。除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定，或总经理直接指示。 2、与采购物资管理相关联的项目部及承包人分类 2.1需求使用单位及承包人 2.2主管部门 3、物资需求（采购）计划的分类 3.1月度物资需求计划 3.2紧急物资需求计划 4、采购的方式分类 4.1固定厂商、长期报价采购 4.2即时询价采购 5、采购物资付款方式分为： 5.1延期付款。 5.2货到后分期付款。 5.3货到凭发票报销付款。 6、总经理、副总经理负责 6.1、采购合同、计划的批准、签订。

6.2采购付款的批准。二、职责 1、公司供应领导小组负责 1.1审议批准《采购物资询议价报告表》 1.2审议决定采取公开招标方式的采购事项。 2、总经理负责 2.1采购合同的批准、签订。 2.2采购付款的批准。三、程序 1、物资需求计划及发放程序 1.1需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求（采购）计划》。对于确实急需不能列入《月度物资需求（采购）计划》的物资，物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。 1.2《月度物资需求（采购）计划》和《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主官部门审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。 2、物资采购审批程序材设部根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求（采购）计划》或《物资紧急需求计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式，填写《物资采购审批表》，经材设部经理审查，分管副总经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。 3、物资采购实施程序

设备物资采购和设备租赁管理制度

设备物资采购和设备租赁管理制度 1 目的及适用围对采购产品的采购过程、采购信息进行控制，对采购产品及顾客提供的产品的验收和管理进行控制，确保采购产品质量符合要求。适用于工程局各项目采购产品及顾客提供产品的控制。 2 职责 2.1 局工程管理部是本程序的责任部门，负责监督、检查本程序的有效运行,负责建立并管理局的《合格物资供台账》。 2.2分公司（项目部）负责组织对供资信、产品质量、产品供货能力、售后服务、价格等进行评价，确定合格供，建立本公司（项目部）的《合格物资供台账》；负责物资供的重新评价；负责编制采购信息，签订采购合同并进行采购；负责采购产品及顾客提供产品的验证和管理。 3 程序 3.1 采购产品的容包括：项目所需材料、半成品、工程设备。 3.2 供评价和选择 3.2.1 物资供评价和选择 1）对于重要物资、大批量物资、新型材料以及对工程最终质量有重要影响的物资，由项目经理部选择多个供，根据下列原则进行评价并确定合格供，填写《物资供评价表》，评价合格的供登录项目部

《合格物资供台账》。 a)企业社会信誉好，证照齐全；b)产品质量符合规定的要求；c)交货期可满足施工生产需要；d)售后服务可靠；e)价格合理； f）可满足供货合同中提出的其他要求。 2）对于工程项目中的水泥、钢筋等主材，重要工程设备，以及混凝土拌和机、门机等贵重机械设备的供评价还应考虑以下面：a)供能否提供生产可证、检验记录、生产合格证；b)供获得的名优产品称号；c)对重要、复杂的工程设备售后服务和评价；d)如供为销售单位时，还应评价其生产单位。 3）不属于重要物资，可由采购人员参照上述评选供的原则直接选择供货单位。 3.2.2 物资供重新评价 1) 评价时间现有物资供在供货之后，项目部应按下列时间重新评价其履约情况及供货持续保证能力，填写《物资供重新评价表》,评价结果报局工程管理部，局工程管理部根据评价情况决定是否入选局《合格物资供台账》提供各公司（项目部）选用。a)项目工期超过一年的，应每年评价一次；b)项目工期少于等于一年的，应在供货完成后评价一次。 2) 评价容供货是否按时、售后服务水平、质量状况、其它面等，各项目部可根据采购产品的重要程度不同而有所侧重评价某面。 3) 重新评价后的处置评价结果正常的供继续选用，如出现问题时按以下式跟踪：a)