沃尔玛 审核表P2

WALPMART STORES ,INC.

INTERNATIONAL FOOD YENDOR

QUALITY ASSURANCE EV ALUATION

沃尔玛公司全球食品供应商质量保证评估

WENDOR NAME供应商 PRODUCT产

品

ADRESS地址

供应商请注意：根据目前您工厂地食品质量保证情况选择

YES或NO，要检查后面所附地细节，若有必要，可以附加描

述，这份报告签字回传至沃尔玛，谢谢!

食品安全

1.是否有文件程序得到实施以避免原材料和产品的微生物、

物理、化学污染？yes no

2.公司目前是否有过政府部门的现场检查？yes no

3.1有哪些政府部门？

3.2是否有检查报告给沃尔玛受权的代表审查？yes no

4.是否有政府部门例行检查和报告的文件至少存档量两

年？ Yes no

5.公司是否有并实施危害分析和控制计划？Yes

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no

5.1有完整的危害预防文件

5.2有标注了危害控制点的生产流程

5.3是否建立并实施内部员工危害分析和预防的内部培训计划？yes no

6.是否每个产品包装上都标注产地、生产日期？yes no

6.1打码系统可使代码最多24小时必须更换(首选1小时)

7.是否有并实施产品追溯/回收程序？

7.1组建危机处理小组(包括法律部、攻关部、制造部、质量保证部、技术部、财务部经理)

7.2建立原材料追溯程序，能在4小时内查到任何原材料的供应商。

7.3建立库存追溯程序，能在4小时内查到任何成品的去向。

7.4阶段性模拟追溯系统、优化系统并保留记录。

7.5最近5年内有进行过产品召回或自我回收行动？

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8．是否有并实施对自己供应商审核的文件程序？yes no 8.1对于农产品只能使用国家批准的农药和化肥。

8.2进口原料在使用前要确定是否符合其说明书上的标准。

9.3所有的包装和原材料都必须具有说明规格的书面材料。清洁卫生项目

1.是否有生产前的卫生检查并有记录？

1.1每天或？

1.2周期

2.公司是否有一个在执行的清洁卫生项目的程序文件？

2.1员工是否接受过正规的化学品清洁化学品使用、贮存和处理。

2.2是否有书面程序规定每个区域的清洁消毒程序及频率，包括厂方和设备。

2.3所有清洁化学品的使用要有供应商或服务公司提供的安全使用操作指南。

各人卫生

1.公司是否有制定并实施防止产品污染的程序，如：戴帽子、

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不佩带首饰等？

2.是否有文件和程序确保每个操作者健康并接受过良好个

人卫生和清洁知识培训内？

2.1公司执行国家、地方地法律法规，良好操作规范，清洁和个人卫生等规定。

2.2公司要求所有应聘者提供健康证明和其它医疗记录。2.3所有食品操作员工熟悉食品操作和个人卫生地知识。2.4有传染病地员工不得处理未包装得食品。

质量保证

1.政府部门例行检查和纠正记录是否存档？

2.有质量保证部经理吗？

2.1质量保证部经理向谁报告？

3.向沃尔玛供应的产品是否都有产品标准规格的说明书？

4.是否有程序隔离不合格品？(产品扣留程序)

5.是否有质量控制手册

5.1包括产品规格、检验程序和检验频率。

6.是否有顾客投诉记录并可供沃尔玛指定人员审查？

虫害控制管理

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1.公司是否有并实施虫害控制文件？

6.1毒性诱饵不允许放在加工区域(粘板或机械捕捉器可以) 6.2在加工区域内不能洒杀虫剂，除非有关政府部门特定允许。

6.3所有的入口处都封闭好，纱窗或其它防护窗、门帘、风帘都安装好。

维护和维修

1.是否所有食品和原辅料接触的金属器具无绣、清洁？

2.必要的地方是否使用金属探测器。？

3.加工区域地照明装置是否安装保护装置以防爆炸？

4.是否有实施地文件化地预防维护程序？

4.1食品安全问题应列为首要处理。

5.2是否在可能造成交叉污染地位置只使用食品级润滑油？

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审查权力

沃尔玛拥有确保供应商符合沃尔玛标准和国家标准地权利，通过执行标准化地审查来确定，例如：沃尔玛自己进行地现场审核或委托第三方进行地审核。对任何不符合或拒绝执行这些标准地供应商沃尔玛将立即停止与他现存地定单，沃尔玛并将停止与他地生意关系。

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