财务作业流程

仓库作业流程

仓库作业流程 Warehouse processes 1.收货 1. Receiving 1.1供应商送货到仓库，仓库接收。 1.1 Supplier delivery to the warehouse to receive. 1.2 根据送货单点数量，确认数量无误后签字。 1.2 Point according to delivery note number, the number of correct recognition after the signing. 1.3仓库管理人员在第一时间根据送货单填写检查入库票。 1.3 Warehouse manager fill in the first inspection under the delivery note storage ticket. 1.4 填好后将检查入库票和物品一起放到待检查品置场。 1.4 Will check the warehouse filled with tickets and items to be checking into the home goods market. 2. 发货 2. Shipping 2.1 部品发货 2.1 Parts Delivery 2.1.1 所有部品发货必须由计划出具的有签名的出库单方可发货。 2.1.1 All parts must be planned shipments have signed Chu Kudan issued before shipment. 2.2 成品出库 2.2 Finished the Library 2.2.1 根据销售部出具的有签字的出货单和送货单方可发货。 2.2.1 Sales were issued under the signature of the delivery receipt and delivery note before delivery. 3. 库存管理 3.Inventory Management 3.1 仓库库存为实际库存，计划库存为理论库存。 3.1 Warehouse inventory to actual inventory, the theory of planned inventory stock. 3.2 每个月底进行盘点，核对实际库存和理论库存。 3.2 The end of each inventory, check inventory and actual inventory theory.

完整的MC部门作业流程,生管、采购与仓库管理制度

PMC作业流程目录 1、生产计划作业管理办法 (2) 2、物料管控作业管理办法 (6) 3、采购作业管理办法 (11) 4、供应商管理办法 (15) 5、供应商合作协议书 (21) 6、廉政合约 (26) 7、廉洁保证书 (27) 8、进料作业管理办法 (21) 9、领（发）料作业管理办法 (27) 10、仓库管理制度 (28) 11、盘点管理制度 (34)

12、进料作业管理办法 (42) 13、领（发）料作业流程···································· 46 14、退料作业管理办法 (49) 15、补料作业管理办法 (52) 16、成品进仓作业管理办法 (55) 17、成品出仓作业管理办法 (58) 18、物控管理条例 (61) 19、呆废物料处理作业流程 (66) 20、各类表单 (72) 生产计划作业流程

生产计划作业管理办法 1.0目的为规范生产计划作业，确保生产计划有序、有效执行，产品得以顺利实现，制订本作业流程。 2.0范围适用于所有产成品、半成品等的厂内生产。 3.0职责 3.1业务部：负责编制、审核《生产通知单》； 3.2PMC部：负责对订单、产品进行产能、负荷分析，编制并组织实施生产计划，确保生产顺畅进行； 3.3生产部:负责执行生产计划，进行生产统计与生产控制工作。 4.0作业程序 4.1业务部业务员接到客户订单或公司备货指令后,立即注明收到的时间（精确到分钟），正常订单4小时内、紧急订单1小时内将客户订单转换成《生产通知单》，并报业务部副总进行审批； 4.2业务部副总于接到《生产通知单》的2小时内完成审批工作,并将《生产通知单》交还业务员，业务员及时将《生产通知单》交给PMC部主管；

仓库作业的流程

仓库作业的流程仓库管理是企业物流系统中的重要功能，是企业实现现代物流管理的切入点之一。因此，物流企业在研究和开发物流管理信息系统时，大都把仓库管理信息系统作为突破口。一般而言，仓库管理信息系统的功能主要包括入库管理、出库管理、库存管理等功能。作为一个仓库管理员，要充分了解商品入库、出库、以及库存的管理等功能。一、入库系统（1）、入库系统处理的范围入库系统处理的范围包括从接受入库开始确认存储位置，到更新库存的处理过程。一个典型的入库处理业务范围下图：入库处理由于是正确地掌握实物的移动，例如，处理从公司外部到货商品时，最好从入库处理的范围中排出记入到货、账目管理等会计系统的内容。入库信息事先登录等的信息管理属于订货业务的范围，要在入库处理中充分利用这些信息。订货业务的订货缺货信息作为预定入库信息，在入库时灵活运用这些信息，以提高入库处理的效率。与购买方进行联网处理，尽管考虑了到货信息的传送，这些到货信息作为订货缺货信息的到货预定信息，当然也属于订货业务的范围。商品入库更新了库存之后，对订单商品的分配处理就不属于入库处理的范围。但是，入库处理使库存数量发生变化，由于对订单所实行分配处理的契约，指示分配处理属于入库处理的范围。（2）入库系统的主要功能下图是一个入库处理信息系统的例子，它基本包括了入库系统的主要功能。

a.接受入库货车到达之后，为了顺利完成入库的接收作业，最好有计划地进行接收处理。因此，需要事先掌握入库的数据，用尽可能少的处理完成入库。例如，从供应商那里事先获得到预定信息并存储在计算机系统中。实际到货时，用条码表示到货单的到货编号，通过扫描读取该条码检索出到货单所对应的该商品信息，进过数量的确认后就可以完成接收货物的作业。还可以采用看板方式，订货信息在订货时间计算机系统中登录，到货时按照上面的方式同样处理将操作简单化。系统应该事先将到货预定信息输入到计算机系统中。 b.存放的指示为了遵守先进先出的原则，考虑出库作业的效率进行保管地点的指定，这就是商品的存放指示。因此，需要知道按照不同位置的保管状况，掌握不同货架和托盘的库存。这些细分的库存，在接受订货时的分配库存处理中没有起作用，但在出库时的指示作用中会发挥作用。存储的位置通过计算机系统自动进行分配，并输出存储位置的指示书，向作业人员进行指示。特别是在使用自动仓库的情况下，控制自动仓库的计算机会自动地检索出空的货架、空的托盘，并指示巷道机作业。需要明确货架、托盘的存储规则，在入库时对每个存储的位置进行指示。有大量货架的情况下，根据存放指示灯进行存储指示更加方便。在人工作业能够管理的情况下，也可以省略存放的指示。 c.存放库存的确认在自动仓库的情况下，由于自动仓库系统自动地进行存放确认，就没有必要进行人工的确认操作。在人工确认库位的情况下，根据取消指示灯的操作进行存放的确认。当自动仓库之外没有必要进行仓库内详细管理的情况下，不进行存放确认。存放确认是更新库存的前提。 d.更新库存在分散处理时，更新库存分为中央和分散两次更新库存。如果在入库的商品立即出库的系统中，在分散计算机中更新所掌握的不同保管位置的库存，然后联网更新在中心服务器中所掌握的不同仓库的库存。各入库的商品不需要立即出库的情况下，考虑计算机的负荷，在分散计算机系统中立立即进行更新处理，中央服务器系统的更新库存可以在夜间进行批处理。库存更新方式应根据适合业务运营的形态进行设计。 e.入库确认到了更新库存的步骤，就完成了入库处理业务的大部分内容，确认从接收入库开始到更新库存期间，是否进行正确的处理或出现了那些错误就是入库确认。从接收入库开始到存放指示阶段，如果出现错误的话，在接收入库的屏幕上表示出错误的状况，确定下一步的处理。存放确认后到库存更新发生错误的处理，要回到取消接收入库信心的状况，重新从接收入库开始进行修改。如果全部正常处理，根据入库确认输出实际入库的信息。 f.生成会计系统的传送信息作为入库处理的最后步骤，要生成接收累计的会计信息，用以反映会计系统的接收台账、

作业管理制度.doc

作业管理制度一、员工岗位职责 1、遵纪守法，服从客户和公司的双向管理； 2、良好心态：我们要有孝心、随喜心、赞美心、感恩心、信心和决心； 3、优良品德：互帮互助、礼貌用语、微笑服务、主动问好、拾金不昧； 4、接受培训：这是我们公司每个员工都必须遵守的硬性规定； 5、工作态度：简单、相信、听话、照做； 6、标准操作：保质保量，按工作流程安全操作，杜绝隐患； 7、汇报检查：自检自查、保证结果、主动汇报； 8、良好沟通：有话好好说，传播正能量； 9、工具物料：正确使用、好好保管； 10、超值服务：在需要时提供超值服务，是我们每个人的义务。二、班组管理职责 1、遵纪守法，服从客户和公司的双向管理； 2、良好心态：我们要有孝心、随喜心、赞美心、感恩心、信心和决心； 3、考评考勤：完善员工手续，做好员工考勤； 4、物料管理：负责物品申领、保管和发放，并做好记录； 5、巡视检查：巡检做好记录，督促整改，达到品质标准；

6、培训不断：主持班前班后会，组织员工定期培训会； 7、培养人才：招聘新员工，培养和储备管理人才； 8、拟定计划：拟订本班组周、月工作计划并监督执行； 9、岗位分划：合理优化各岗位员工保洁内容和范围； 10、协调配合：协调员工思想，收集员工意见，配合客户完成临时工作； 11、流程执行：优化并执行各岗位工作流程； 12、超值服务：在需要时提供超值服务，是我们的义务。三、片区管理职责 1、遵纪守法，服从客户和公司的双向管理； 2、良好心态：我们要有孝心、随喜心、赞美心、感恩心、信心和决心； 3、招聘培训：员工招聘及各项培训； 4、培养人才：培养、储备管理人才； 5、制定流程：制定分管项目的岗位工作流程； 6、成本管控：合理减少项目支出，开源节流，创造利润； 7、表格制作：对项目常用工作表的制定、填写和管理； 8、执行考核：严格执行项目保洁服务标准，对管理团队适度考核； 9、优化机制：不断优化团队建设机制，提升项目整体管理水平； 10、创新服务：创新服务方式，打造各具特色的服务亮点； 11、拓展沟通：把握客户需求，走进客户心中，延伸服务内容； 12、超值服务：创新思想，关怀客户，体现服务价值是我们的义

保洁作业操作流程

保洁作业操作流程 1、灯具的清洁：适用范围：社区内的路灯、草坪灯、围墙灯和各活动场所的灯具；工作程序：A、准备梯子、螺丝刀、干湿抹布、水桶等工具；B、关闭电源，架好梯子，人站在梯子上，一手托起灯罩，一手拿螺丝刀，拧松灯罩的固定螺丝，取下灯罩；、先用湿抹布擦灯罩内外的污迹和虫子，再用干抹布擦干水分；D、将擦干净的灯罩装上，并用螺丝刀拧紧固定螺丝；E、从上到下，将灯柱擦干净；标准：无积尘，无乱张贴，无污迹；注意事项：A、在梯子上作业时应注意安全，防止摔伤；B、在清洁前，应首先关闭灯具电源，防止触电；C、人在梯子上作业时，应注意防止灯具和工具掉下碰伤行人；D、用螺丝刀拧紧螺丝，固定灯罩时，应将螺丝固定到位，但不要用力过大，防止损坏灯罩。 2、公共场地和道路的清洁：适用范围：草地、道路和绿化带；工作程序：A、准备笤帚、簸箕、手套、抹布等工具；B、用笤帚仔细清扫草地、道路上的果皮、纸屑、石块、杂物、饮料罐等垃圾；C、对烟头、棉签、小石子、纸屑等用笤帚不能打扫起来的小杂物，弯腰用手捡入簸箕内；D、清扫草地的同时，仔细清理灌木等下面的枯枝落叶；标准：A、目视无枯枝落叶，无果皮，无饮料罐，无大石块等垃圾和杂物，烟头控制在每100平方米1个以内；注意事项：A、清洁道路的同时，注意观察垃圾桶内的垃圾，如果垃圾容量达到桶身的3/4，应立即清运至垃圾房内；B、清洁道路的同时应随时清洁户外的楼梯； 3、排水沟的清洁：适用范围：社区内的排水沟；

工作程序：A、准备笤帚、簸箕、铁钩、铲刀等工具；B、用笤帚清扫排水沟内的泥沙、纸屑等垃圾，清除排水沟内的杂草、落叶，保证排水沟的畅通；C、用铲刀将雨蓖上的杂物铲干净；标准：目视干净，无污迹，无垃圾和沙石。 4、游乐场、室外健身区的清洁：适用范围：社区内的游乐场所、室外健身区；工作程序：A、准备笤帚、簸箕、抹布、小桶、清洁剂等工具；B、用抹布擦干净活动器械上的灰尘；C、将少许清洁剂倒在污迹处，用抹布擦抹，然后用清水清洗干净；D、清洁场内的纸屑、果皮等杂物；标准：A、清洁后无灰尘，无污迹；B、目视游乐场、健身区周围清洁干净，无果皮，无纸屑杂物；注意事项：A、清洁游乐场、健身区时，注意检查设备有无损坏，如有损坏，立即摆放“暂停使用”指示牌，并报告上级；B、发现未按规定使用场地内设施时，应礼貌的予以制止、纠正。 5、停车场的清洁：适用范围：社区内的停车场；工作程序：A、准备笤帚、簸箕、抹布、刷子、清洁剂等工具；B、用笤帚将地面卫生清洁干净；C、将垃圾、杂物清洁到垃圾桶或垃圾车中；D、将少许清洁剂倒在污迹处，用刷子清洗，然后用清水清洗干净；E、清洁周围排水和下水口，保持排水畅通；标准：A、目视地面：无垃圾、果皮、纸屑，无积水，无污迹和杂物；B、每天清洁，每月用水冲洗地面一次；注意事项：A、发现机动车辆漏油，应通知上级，并及时用干抹布抹去油迹，用清洁剂清洗油污，以免发生火灾；B、清洁时应小心细致，垃圾车和工具不要碰坏客户车辆。 6、雕塑装饰物、宣传栏、标识宣传牌的清洁：适用范围：社区内内的各类雕塑、宣传栏、标识宣传牌；工作程序：A、雕塑装饰物的清洁：备长把笤帚、抹布、清洁剂、梯子等工具，用笤帚打扫装饰物上的灰尘，人站在梯子上，用湿抹布从上往下擦抹一遍，如有污迹用清洁剂涂在污迹处，用抹布擦抹，然后用水冲

(流程管理)某公司行政管理制度与作业流程

某公司行政管理制度和作业流程

第一章人事管理一、公司人力资源规划二、招聘和录用三、培训四、考勤五、假期（一）请休假（二）假期规划六、奖惩七、考核八、核薪九、保险（一）社会统筹（二）商业十、人员流动（一）调动（二）辞职、辞退十壹、关联企业

第二章行政管理一、礼仪纪律二、工作计划三、会议管理四、办公设备五、文书作业（一）打印（二）复印六、收发文七、用印八、文档（一）图书（二）专业资料（三）客户档案（四）办公文档九、访客接待十、办公用品十一、采购十二、固定资产十三、物业十四、公司福利十五、午餐

第三章业务支持一、Internet主页二、文件档案管理三、商业秘密保护四、公共关系（一）司外（二）司内（三）投诉五、广告宣传 ****公司行政管理制度总纲 ****公司行政管理制度是公司管理的重要文件，其管理依据是《****公司管理制度》和《****公司员工守则》。本制度由总经理、公司管理中心、行政部及各部门主管直线执行。司职机构为公司行政部。本制度的修改须经总经理核准；重大事项的更改须报执行董事或董事会核准。

第一章人事管理总则 1．人事管理是公司“人才为本”价值的直接体现； 2．人事管理以合法、平等为基准，以实绩导向、取优汰劣、赏罚分明为宗旨；3．人事管理以满足公司发展需要为核心目标。一人力资源规划 1．根据公司业务发展需要进行前瞻性人力资源计划； 2．建立明确的人才标准、工作分析体系； 3．短期人力资源计划由总经理核准，中长期人力资源计划报董事会核准；4．经核准后由总经理领导制定征用计划； 5．行政部依据招聘计划执行招聘流程； 6．建立公司人才库（全部应征人才简历），作为公司业务发展的储备。人力资源规划流程

中石化直接作业环节JSA模板

直接作业环节作业安全分析(JSA) 模板

为方便企业正确运用JSA分析方法，现编制直接作业环节JSA分析模板使用手册，供企业参考使用。直接作业环节作业安全分析主要包括作业步骤划分、各步骤存在危害因素描述、现有控制措施描述、补充措施描述等内容，具体分析步骤和内容详见直接作业环节JSA提示表，JSA分析表具体填写说明如下：一、直接作业环节JSA提示表说明 1．作业步骤/作业步骤细分栏作业步骤划分是直接作业环节JSA实施的基础，需要JSA人员将作业活动按实际作业程序件划分。为了便于各企业统一使用，将各作业内容规范为作业前安全措施确认、作业活动、完工验收三大步骤。企业应在上述大步骤的范畴下，结合实际作业，进行细化分列，划分出各项作业的具体步骤。作业步骤的细化和描述原则如下：（1）作业步骤划分不能太过笼统，也不宜太细。划分的步骤不能太笼统，否则会遗漏一些步骤以及与之相关的危害。另外，步骤划分也不宜太细，否则会极大增加JSA工作量，降低效率。一项作业活动的步骤一般为3-8步，如作业活动步骤实在过多，则可以将该作业活动分为两部分进行JSA。

（2）作业步骤划分务必保证各个步骤顺序正确。顺序改变后的步骤在危害分析时有些潜在的危害可能不会被发现，也可能增加一些实际并不存在的危害。（3）作业步骤描述要简练。只需说明做什么，而不必描述如何做。 2．危害因素辨识提示栏（注1）作业步骤划分完成后，需要全面辨识每一个步骤中存在的危害因素，了解、认知作业风险。危害因素辨识提示栏（注1）中给出了作业过程中“人、机、环、管”四个方面可能存在的危害因素，以帮助JSA人员全面思考所分析步骤中可能存在的危害。使用时，JSA人员可在注1栏内勾选该作业步骤可能存在的危害因素，然后结合作业实际，对危害因素加以细化，填入“危害因素描述”栏中。例如，在“用火作业”这一步骤中，可勾选提示栏的危害因素“无防护装置”，然后结合作业实际，具体描述危害因素为“未在管道处加设盲板”；或勾选提示栏中“缺乏监控设备”，然后结合实际，填写危害因素为“现场监控不足”。为了方便使用，本提示表中对于部分危害并未详述，例如“违章作业”一项，便可细分为：操作错误，忽视安全，忽视警告；人为造成安全装置失效；使用不安全设备；手代替工具操作；物体（成品、工具、切屑）存放不当；冒险进入

流程管理库房管理作业流程

（流程管理）库房管理作业流程

库房管理作业流程 2004年6月 1．目的3 2. 范围3 3.权责3 4.名词定义4 5. 关联文件4 6.流程内容4 6.1入库4 6.1 .1入库通知4 6.1.2 验收5 6.1.3零星物的入库5 6.1.4《入库单》填写要求6 6.2出库6 6.2.1出库依据6 6.2.2库房发货6 6.2..3《出库单》填写要求6 6.3派车配送7 6.3.1配送准备7 6.3.2运输7

6.3.3现场移交7 6.3库房借调7 6.3.1借调申请7 6.3.2借调执行8 6.3.3借调归仍8 6.4维修8 6.4.1维修申请8 6.4.2责任的明确9 6.4.3维修实施9 6.5 设备调换9 6.5.2 审核10 6.5.3 调换施实10 6.5 退库10 6.5.1设备退库10 6.5.2余料退库10 6.6库房日常管理11 6.6.1环境维护11 6.6.2物资堆放11 6.6.3库房帐目11 6.7 材料核算12 6.7.1材料信息的录入（速达软件）12 6.7.2材料信息的提供12

6.7.3 其他管理工作12 附件14 1．目的本文件用以规范XXXXXX（简称本公司）工程物资流动过程中的管理工作。确保供货的及时性，库存物质的完好性，核算统计工作的准确性，物资于流动过程中的安全性。 2.范围本文适用于本公司库房管理活动。 3.权责 ?工程项目经理按工程进度需要分段提交材料领用申请计划，负责直发工地货物的验收、及时办理出库手续，且做好所领用材料的现场管理。 ?商务部经理负责领用依据的审核，负责督促物资出、入库手续的及时办理，负责定期检查库房帐、物。 ?商务项目经理负责审核材料领用依据，负责编制《移交清单》，负责配送物资集货、配送时间，协助分货装箱、标注箱号，按排运输工具。 ?采购人员

线切割作业流程

线切割作业流程 Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022

线切割作业流程 1、目的：实现操作规范化，提升品质、效率。 2、范围：适用所有模具的线切割加工。 3、职责：负责各种模具零件的线切割加工。 4、定义：无 5、内容：由组长从钳工、铣床、磨床、CNC、火花机接收图纸和工件；从设计和CNC调线割图档。 5.1.1 核对模具图纸的零件名称与工件字码。 5.1.2 检查工件数量与图纸所要求的数量是否一致。 5.1.3 检查工件外观。 5.1.4 检查图档是否调入。组长负责审阅图纸： 5.2.1 查阅图纸所描述部位和标注的线型，分清楚需要线割的部位。 5.2.2 需线割部位要深入了解它的形状；例如： a．方孔； b圆孔 c.不规则形状；

d.直身； e.全周锥度； f.变锥； g.上下异形。 5.2.3 确认加工孔所要求的精度以及表面光洁度。组长整理线割图档： 5.3.1 对照图纸检查图档标注名称。 5.3.2 删除多余辅助线型与线段，转换线型和颜色，以防错误发生。 5.3.3 对照图纸检查图形尺寸是否正确。 5.3.4 将其图形存档，以免断电或者电脑死机等而造成数据丢失。组长编写程式： 5.4.1 认真检查图形，每一线段不得有重叠现象，每个交叉点不能有分叉线段，保证一个完美的闭合图形，以防刀路出错。 5.4.2 上下异形图首先要分清两个不同平面的图，以两种不同颜色来区分。做完后检查每个面的角度和方向是否正确。 5.4.3 定起割点，以穿孔位置作参考，进刀点一般性以直线边为入口，方便修理，同时考虑进刀距离远近，以最近为标准，减少加工时间。 5.4.4 生成ISO或3B程式，检查格式和G代码，确认无误后方可执行程序。 5.4.5 执行程式，检查路径是否异常。工件加工安排： 5.5.1 由组长按照图纸要求，将工件合理安排适当岗位加工。 5.5.2 加工范围分类；

现场作业及作业过程安全管理制度(标准版)

现场作业及作业过程安全管理制度(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0581

现场作业及作业过程安全管理制度(标准版) 1、目的为保证公司生产经营、业务活动中安全管理的需要，除正常生产操作外，在公司生产区域作业时的安全，将公司经营活动过程中的安全管理进行分析，减少或降低安全事故的发生，特制定本制度。 2、适应范围适用于本公司经营活动的安全生产管理相关的安全生产、消防安全、职业卫生管理活动。 3、引用文件、术语与定义 GB2894安全标志 GB30871-2014化学品生产单位特殊作业安全规范

危险作业是指作业过程中可能造成人身伤害事故或财产损失的、具有较大风险和需采取安全技术和管理措施才能进行的作业活动。主要包括1）危险区域动火作业；2）进入受限空间作业；3）能源介质作业；4）高处作业；5）大型吊装作业；6）交叉作业；7）其他危险作业。企业生产现场作业，只要不注意现场控制管理，就可能导致火灾、爆炸等事故的发生。企业应根据作业种类，以单个作业活动为单位进行危险辩识，并进行危险分级，将危险性较大的作业活动定为危险作业。 4、职责 4.1安全员（兼职）：负责公司作业活动过程的安全控制方案的审核、监督检查与考核。 4.2设备检维修：负责设备设施正常操作外的危险作业过程控制，施工方安全方案的编制实施与控制。 4.3生产车间：负责正常作业过程涉及的安全作业控制。

仓库管理作业流程

深圳广田装饰集团股份有限公司仓库管理作业流程一、目的为加强公司仓储管理工作，规范仓储管理规程，减少物料损耗，降低成本，根据《分公司（事业部）管理暂行办法》，特制定本作业流程。二、适用范围本规定适用于公司、分公司及事业部仓储管理工作。三、仓库规划 1、项目施工进场时根据项目合同及项目现场情况，项目经理沟通甲方确认好仓库位置，仓库主管会同项目安全员先规划好仓库布局，仓库材料必须确保有位置存放，每个项目仓库至少有二名仓管人员，仓库随时需留有一人，一名仓管员单独看管的仓库必须安装监控设施。 2、规划好位置后会同项目安全员进行仓库照明线管走向布置、危险品仓库防爆灯、仓库门窗、锁头、报警器等安全设施的安装及加固，供应商送货路线的规划及相应道路的修整，户外存放场地的修整规划。遮盖防护材料的设备的筹备。 3、会同项目安全员对仓库的标语、安全警示标识、材料区域标识牌进行制定、仓管员按照材料的类别特性进行规划区域，设置货架通道及消防安全设施、配备收料检测工具（磅秤、卡尺、卷尺等）。 4、会同项目安全员筹划防水防潮的铺垫设施及堆码的卡板防护膜、防护绳等防护设施。 5、通电通水通路。 6、安装电脑、打印机、网络、对讲机、手电筒、应急灯等办公通讯设施。四、收货流程（一）收货前 1、自购材料：大宗材料收货前先核对《材料合同》如果没有《材料合同》，必须要求采购人员提供公司已确认好的《比价表》，零星材料需核对《零星材料申请单》与送货单上品名、规格型号、材质、单价、数量、品牌以及包装无损后方可收货。 2、甲供材料：收货前需核对《甲供材料月度用料计划表》，如果没有，请联系项目资料员提供，如果资料员不受理，请联系项目经理，项目经理不受理，请及时上报。 3、根据采购合同中的材料标准要求运用卡尺、磅秤等收料工具对来料进行测量验收，

生产线清洗操作规程

生产线清洗操作规程 1.目的为控制生产过程中不同品类饲料间的交叉污染，保证产品质量，特制订本规程。 2.适用范围适用于职责 2.1品管部： 2.1.1品管主管：负责制定流程清洗标准。 2.1.2现场品管员：负责对流程清洗工作进行点检和复核；负责对《生产线清洗记录表》进行检查；流程不达标，不允许进行生产。 2.2生产部： 2.2.1中控员：负责下达流程清洗指令，清洗完后填写《生产线清洗记录表》。 2.2.2工艺员、制粒工、小料员：按中控指令和流程清洗原则进行流程清洗。 3.规定 3.1清理清洗原则： 3.1.1生产完含有药物饲料添加剂的中鸡料小料产品，后生产含有另一不同药物饲料添加剂的小料小鸡料需清洗流程 3.1.2排产时要先生产没有药物饲料添加剂的产品（鸭料），再生产含药物饲料添加剂少的产品（小鸡），最后生产含药物饲料添加剂多的产品(中鸡)。 3.1.3如有特殊原因需要先生产含有药物饲料添加剂的小料或产品后生产不含药物饲料添加剂的小料或产品需清洗流程。 3.1.4清洗路径：生产车间从小料投料口至成品包装口；预混车间从混合机投料口到小料包装口。 3.1.5生产线长时间未使用，经品管部鉴定有质量风险的，必须进行生产线清洗 3.2清理和清洗实施与效果评价 3.2.1配合生产工段清洗前先由中控员关闭相关设备电源（动力电和控制电）并挂上警示牌。按照先清后洗原则，先由工艺员、小料工、制粒工、包装工分别对混合机、配料提升机、小料投料口、制粒系统、冷却器、包装秤进行清理； 3.2.2清洗物料名称：统糠； 3.2.3清洗物料用量：生产车间混合机500kg，预混车间混合机200kg； 3.2.4生产车间清洗流程时将清洗物料从配料仓放入混合机，混合200秒，经过配料

ERP系统作业流程及管理制度

系统作业流程及管理制度系统作业流程及岗位责任管理制度第一章总则第一条为规范系统的管理，特制定本制度。第二条系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。第三条系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司目标考核体系。第四条系统分为系统系统基础管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定。第五条项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、系统主管及公司领导层组成，对整个项目的实施负总责。其中项目领导小组由生产副助理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。系统主管负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障，提供系统二次开发；第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络主管解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本

模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作手册和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统主管解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。第九条系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；第十条系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。第十一条系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点，同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。第十二条系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各

系统管理作业流程及岗位责任管理制度

系统管理作业流程及岗位责任管理制度第一章总则第一条为规范公司企业资源规划（以下简称/3ERP）系统的管理，特制定本制度。第二条/3ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。第三条/3ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司PI目标考核体系。我司ERP系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位：模块职能部门关键用户数据输入员数据审核员系统设置管理工程部工程部经理资料组文员资料组组长销售管理生管部生管部主管销售数据处理员生管部主管采购管理采购部采购部主管采购单据处理员采购部主管仓存管理物流部物流部主管仓库数据管理员物流部主

管车间管理生产部生产部经理生产流程控制员生产部经理计划管理生管部生管部主管计划管理员生管部主管任务管理员财务管理财务部财务部主管总账管理员财务部主管成本管理员存货核算员应收管理员应付管理员固定资产管理员系统维护IT部IT部经理/系统工程师第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP 项目的实施负总责。其中项目领导小组由副总经理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。ERP系统工程师（项目经理）负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障，提供系统二次开发；

项目施工作业流程图及说明模板

项目施工作业流程图及说明

项目施工流程图及说明

一、施工准备.............................................................. 错误!未定义书签。 1.1制定项目管理班子............................................. 错误!未定义书签。 1.2 熟悉合同............................................................. 错误!未定义书签。 1.3 确定施工队形式................................................. 错误!未定义书签。 1.4 筹划施工机具..................................................... 错误!未定义书签。二、前期进场.............................................................. 错误!未定义书签。 2.1 接触现场管理单位 ............................................ 错误!未定义书签。 2.2 图纸会审............................................................. 错误!未定义书签。 2.3 安排施工场地..................................................... 错误!未定义书签。 2.4 编制施工总进度................................................. 错误!未定义书签。 2.5 开工报告............................................................. 错误!未定义书签。三、全面施工.............................................................. 错误!未定义书签。 3.1 材料进场报验..................................................... 错误!未定义书签。 3.2 编制阶段性施工进度并报审 ............................ 错误!未定义书签。 3.3 技术交底............................................................. 错误!未定义书签。 3.4 按施工进度进行主体安装 ................................ 错误!未定义书签。 3.5 施工质量控制..................................................... 错误!未定义书签。 3.6 施工安全控制..................................................... 错误!未定义书签。 3.7 施工用料控制..................................................... 错误!未定义书签。四、调试...................................................................... 错误!未定义书签。 4.1 设备初调............................................................. 错误!未定义书签。

清换线管理办法A00

一、目的：为规范清换线作业流程，明确清换线中各部门各岗位责任，提高清换线效率及产品质量。二、适用范围：适用于运营中心生产部所有生产线清换线作业使用。三、职责： 1、计划部门负责生产计划的制定、采购物料进度的跟进以及最终上线生产安排； 2、工程部门负责待换线产品所需工程图纸的确认与打印工作； 3、生产车间负责快速清换线的组织与实施（负责待换线产品所需部品、物料的领用，并执行清换线工作）； 4、品质部门负责生产过程中产品质量的检验、控制。四、生产清换线作业程序： 1、由生产部门制定出清换线内容和时间，并跟进产品所需物料的采购进度，确保产品能够依生产计划如期上线生产； 2、各部门得到换线内容和时间后，确认产品生产所需的工程文件、生产设备和各部品是否已准备齐全。 3、生产部门物料员至少提前4H将待换线产品所需的物料发放到生产线； 4、生产主管至少提前2小时核对发放到生产线的物料实物(包括辅料)是否正确，并按照《生产车间清换线点检表》逐项进行确认。 4.1 、产线管理人员分段将流水线上当前正在生产的产品清理完，同时将当前产品的物料(包括辅料)清理干净、将作业指导书回收； 4.2、产线管理人员根据生产作业流程排定工位及作业人员，并将相应的作业指导书挂到各工位上，同时要求作业人员认真阅读各自工位的作业指导书，以了解其作业内容； 4.3、产线人员将各工位所需的物料(包括辅料)放到指定位置，并对所用物料(包括辅料)做好标示，然后开始换线生产； 4.4、 IPQC生产作业流程逐个工位核对各工位所用的物料实物(包括辅料)与生产文件所规定的是否相一致。

4.5、在第一个(或一小批)产品制作出来后，IPQC逐个工段对首件产品的外观、功能、包装等进行确认。在各个工段确认合格后，按工段逐步投入正常生产。 4.6、IPQC将首件确认结果填入《首件确认单》，并经相关责任人签名确认后由品质部归档。五，清换线流程图

仓库作业流程

物流仓库作业流程入库一．入库作业：卸货进库、入库验收、入库搬运等，二．在库作业：加工、储存、整理，包装，检测三．出库作业：货物捆扎、出库搬运、出库装载 2. 集装箱卸装载平台主要功能：集装箱货物拆/装箱、车辆集装箱装/卸四．物流仓库外围布局 1.转运仓库在整体上车辆与人行通道分离，车辆通行道均为单向双通道 2.卸货与收货搬运通道（搬运电梯）分离； 3集装箱拆装箱区域与送货提货区域分离 4.公司设置外围管理由专业物业管理公司负责；物流仓库管理运营流程物流仓库管理层物流仓库作业层物流仓库控制层原料储存成品储存产品加工整理包装出库装载进库卸载入库验收成品检测国际物流区域物流在库作业入库作业出库作业货物捆扎供货商/客户订单搬运堆垛出库搬运海运空运多式联运大陆桥运输订单配送门点运输分拨运输专业运输 TSY物流

作业指令计算机信息流入库作业流程入库流程基本分为：入库委托单输入、确认。选择收货平台，安排库位，验收，入库输入，入库确认，入库更正。依据客户要求和仓库设备要求流程可以灵活变更。 1.仓库业务主管接到调度的任务单，对任务的各项要求进行确认。 2.安排各项入库准备，比如入库作业班组，指定具体的入库仓库和库位。 3.司机进仓之后先到操作中心打单，司机提供送货工厂名，货物品名，司机联系方式，制单人员录入电脑。 4.司机凭拿到的打单进仓号排队卸货。 5. 卸货人员卸载货物，操作人员量货物尺寸，规格，品名，件数，货物破损情况，并填写卸货单。 6.司机将卸货单第二联交回操作中心，操作中心制单人员录入系统。录入人员按编号装订，归档，保存。接受入库作业单入库准备工作卸货、初检收货送入指定货位贴上货位标签执行情况跟踪做库存记录

换线作业流程

一、目的为提高生产效率和降低成本，减少不必要的工时浪费，使生产线有章可循，特制定此规范。二、适用范围适用于公司内部所有拉线的换线操作三、定义换线时间：指前一机种最后一个（台）产品流出到后一机种首件流出之间的时间间隔。节拍时间：指前工序流到后工序的时间间隔。标准时间：指一名操作熟练的员工，在正常的工作环境下，按照标准的作业方法及品质完成一个工序从开始到结束的周期时间。四、操作步骤 4.1 换线前准备 4.1.1 生产任何一款产品需严格按标准工时调整好流水线生产节拍； 4.1.2 生产线至少需提前4小时以书面形式通知PE做好样机及相关工治具； 4.1.3 提前2小时把将要生产的产品的所有物料备好，并将物料标识清楚； 4.1.4 拉长提前1小时准备好相关的SOP，及清点好工具是否足够，并确认人数是否和将生产产品的人数配制相同，并同时考虑人员如何调配； 4.1.5 拉长提前30分钟从拉头走到拉尾，通知员工将要转产的型号，并观察生产线上是否有堆积及不良品，如有须尽快处理并要求前后工序人员有效地配合以尽快完成上一款装配； 4.1.6 上料员提前5-10分钟准备好将转产型号的物料放于相关岗位附近处。 4.2 换线中 4.2.1 当拉头投完最后一台机时，中间间隔3-5分钟投入转产的产品，在此期间，要求员工迅速整理自己区域内的5S； 4.2.2 助拉同时将上一产品的SOP收好，并放上新的SOP，让员工能在此间隔内了解自己本工位的作业内容； 4.2.3 拉长按照产品流程图负责排拉，由上料员负责摆放好各工位的物料； 4.2.4 助拉负责上一款产品的清尾工作，同时统计好未清尾数量并做好相关记录。 4.3 换线后 4.3.1 换线完后由助拉负责上一款产品的不良品跟踪，统计好缺料数量，并尽快申请补料； 4.3.2 拉长将拉速调整与所生产产品相对应的节拍，再重新确认所排工位是否合理，并作相应调整。五、注意事项

财务作业流程

仓库作业流程

完整的MC部门作业流程,生管、采购与仓库管理制度

仓库作业的流程

作业管理制度.doc

保洁作业操作流程

(流程管理)某公司行政管理制度与作业流程

中石化直接作业环节JSA模板

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线切割作业流程

现场作业及作业过程安全管理制度(标准版)

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生产线清洗操作规程

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