资产管理者岗位职责说明书(成捷)
岳阳富尔酒店管理制度
工作问责 资产管理者 岗位职责说明书
本
人
填
写
姓名 本人、人事共同填写 学历 大专 出生 入职时间 2018.4 所在部门 公司董事会 员工编号 所在岗位 股东代表 岗位定员 1人 直接上级 公司董事长 薪酬类型 固定月薪 直接下级 总经理、部门经理 工资等级 总经理级别
所辖人员 四人 分析日期 2019.1
工作摘要 1.维护团队凝聚力，推动企业文化建设和经营可持续发展
2.组织主管级以上人员月度工作报告会、季度经营工作分析会
3.审核各部门工作计划，负责考核经理级人员工作执行情况
4.负责财务部管理工作
5.帮助总经理协调部门间工作关系，推进重大事项的进展与落实
6.协调与政府各职能部门的工作关系
工作权限 1.在董事长授权下开展公司全面管理工作并在公司内行使董事长权力
2.行使财务最后审批权
3.行使经理级人员晋升与奖处权
4.突发事件处置最终决定权
5.重大经营调整决定权
6.制度制定最终审批权
关 系 工作协作 协助总经理、经理完成重要工作
内部协调 协调公司内财务部、房务部、综合部关系
外部协调 协调各政府职能部门的工作关系
职责描述
1.对授权董事长负责
2.负责带领班子成员努力实现公司各项经济指标
3.以身作责做好管理制度的践行者、监督者、领导者
4.不断推行各项管理制度的落实与执行，逐渐完善与强化各考核机制
5.推行薪酬与绩效挂钩机制，实现员工报酬与企业效益同步增长
6.统筹协调人力资源，有计划培养、提升核心管理人员
7.负责提升企业营销能力，广开营销渠道
8.负责组织公司月度工作报告会
9负责公司绩效考核制度的建立与实施
10.协调员工与企业的利益关系，化解劳资纠纷
11.负责组织编制、完善公司各项管理制度
12.谋划企业创效机制，打造使企业可持续发展的优秀团队
内控部门岗位职责工作流程
内控岗位职责及流程 公司名称：东营光伏太阳能有限公司 制作时间：2011-12-08
内控部门岗位职责及工作流程 一、岗位职责 （一）内控总监 1.在CEO的领导下，主持内控部的日常工作； 2.建立健全的内控工作规章制度、内控工作流程； 3.拟定年度内控工作计划，确定各类内控事项，报CEO和董事会审 批后组织实施； 4.组织协调内控过程中和公司下属公司、部门的关系，实施内部各 类内控事项，下达内控工作任务，制定经办人和具体实施时间； 5.审核内控工作方案，并对内控方案提出指导性意见； 6.指导下属的日常工作，督促下属的工作进度，并对下属工作中遇 到的关键性问题提出指导性解决意见； 7.复核内控工作底稿，最终确定内控工作报告，提出最终内控意见； 8.复核本部门费用，并负责提出本部门的采购计划； 9.制定部门发展计划并对本部门员工培训、晋级、奖惩、人事调整 等方面提出建议； 10.负责向公司领导汇报本部门工作，完成公司领导交办的其他工作 任务。 （二）内控经理 1.根据公司的财务管理制度及其他内部管理制度、公司的具体情况， 起草内控规章制度、制定具体的内控工作方案；
2.对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估； 3.对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估，以确保 成果与既定目标一致； 4.对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进 行审查和评估； 5.对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估； 6.了解和评估公司经营过程中出现重大风险的可能性，改进风险防 范的管理工作； 7.必要时，对属于内部控制任务规定范围内的涉及被指控的任何措 施行为和渎职的案件进行调查，查明薄弱环节和原因所在； 8.按照内控工作计划及内控项目的特点，制定具体的内控工作方案； 9.按照已批准的内控计划和内控工作方案，负责具体内控项目的实 施； ( 三) 内控助理 1.取得内控工作证据，编制内控工作底稿；并对取得的内控证据的 真实性、完整性负责； 2.负责起草内控报告，客观的反映被审计单位或部门的情况，客观 公正的给予评价，并提出建设性的建议和处理意见； 3.确保内部控制、调查和检查报告的完整性、及时性、客观性和准 确性； 4.负责内控资料的立卷、收集、整理归档工作； 5.制定个人工作目标和计划，并向部门经理提出改进内部控制工作
内控管理部岗位职责
内控管理部岗位职责 一、部门职责 部门概述： 流、标目控内、识意控内、障保织组控内从理管业企化强，系体控内立建面方等进改核稽、制控程 全健效落实公司各部门专业系统风险管有，展发康健和作运范规司公进促，制机束约我自 在公司的日常保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，理和流程控制， 经营运作中防范和化解各类风险，对员工渎职和贪污受贿行为进行调查和审议， 保障公司经营战略目标的促进现代企业制度的建设和完善，保护公司合法权益， 实现。 部门职责： 、建立健全企业内控制度，强化企业内部业务和费用预算等的事前审核（预1 防）、事中控制、事后审计工作，把企业风险降低最低程度； 、制定《内部控制制度》，明确公司内部控制体系职责分工和监督机制；2 、负责内部稽核管理制度的制定及风险控制；3 、组织对公司各部门开展内部控制的审计和评估工作，审核公司内控制度4
及其执行情况，监督检查公司的内部审计制度及其实施； 、持续完善内部控制机制，积极推进《内部控制制度》的实施；5 、明确公司内部控制的审计和评估流程；6 岗岗位职责二、分公司特殊案件的调查及审议。对公司及其所有子公司、、 直接下级：直接上司：总经办所在部门：内控管理部位名称：内控部总经理 组织和领导内岗位概述：名 1岗位定员：法务主管、稽查主管、审计主管 控部的部门整体工作，协调内控部与公司各部门、子公司及分公司的工作关系， 、 1岗位职责促进现代企业制度的建设和完善。确保公司各项制度的顺利实施， 基于公司内控框架，依据公司业务流程需要并结合行业发展设计内控管理框架、 、整体营造公司良好 2政策，建立和完善流程、方法和工具，构建内控体系； 提供公司内控的知识共享与咨正确地传递内控的高层基调，及时、的内控环境， 3询培训，提升公司整体内控管理能力；、负责各部门、子公司及分公司的内 控管理，与业务部门沟通，跟进内控问题改进建议的落实；收敛内外风险，为企
内控部岗位职责
控管理部岗位职责 一、部门职责 部门概述：从控组织保障、控意识、控目标、流程控制、稽核改进等方而建立控体系，强化企业管理健全自我约束机制，促进公司规运作和健康发展，有效落实信息系统集成、电子与智能化工程、软件开发过程风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全性和信息系统建设开发的可靠性，防和化解建设项目各类风险，保护公司合法权益，促进现代企业制度的建设和完善，保障公司经营战略目标的实现。 部门职责： 1＞建立健全企业控制度，强化建设开发项目企业部业务和费用预算等的事前审核（预防）、事中控制、事后审计工作，把企业风险降低最低程度； 2、制定《部控制制度》，明确公司部控制体系职责分工和监督机制； 3、负责建设项目、软件开发部稽核管理制度的制定及风险控制； 4、组织对建设项目、软件开发开展部控制及评估工作，审核项目过程及其执行情况，监督检查项目管理及其实施； 5、持续完善部控制机制，积极推进《部控制制度》的实施； 6、明确公司部控制的审计和评估流程； 二、岗位职责 岗位名称：控部经理 所在部门：控管理部
直接上司：总经理 直接下级：审计稽查管理岗、控员（建设项目方向）、控员（软件开 发方向） 岗位定员：2名 岗位概述：组织和领导控部的部门整体工作，协调控部与公司各部门的工作关系，确保公司各项制度的顺利实施，促进现代企业制度的建设和完善。 岗位职责 1、基于公司控框架，依据公司业务流程需要并结合行业发展设计控管理框架、政策，建立和完善流程、方法和工具，构建控体系； 2、整体营造公司良好的控环境，及时、正确地传递控的高层基调，提供公司控的知识共享与咨询培训，提升公司整体控管理能力； 3、负责公司的控管理，与业务部门沟通，跟进控问题改进建议的落实；收敛外风险，为企业级风险的识别和管理提供方案； 4、负责监督、报告控工作执行情况，报告公司整体控状况。 5、负责根据公司总体发展规划起草控审计发展规划和年度计划，包括部控制体系建设规划（年度计划）、能力发展规划（年度计划）、团 队发展规划（年度计划）等，提交总经理审批；执行经审批的各项规 划和年度计划。 任职资格：2、本科及以上学历，法律、财会、审计、经济管理、计算机等相关专业； 2、2-5年控、审计、或法务工作经验，有上市公司或事务所经验优先；
信息部岗位职责
信息部岗位职责 信息部门工作流程贯穿于公司各个部门，是公司各部门信息连接的中心，也是公司各部门有序高效运行的重要后勤保障部门，部门担负着提供公司各部门运营及决策所需数据汇集、整理、分发等重要工作，同时也是保障公司各部门信息设备的主要职能部门，肩负着设备维护、异常数据监察、信息安全监管等管理工作，为确保信息部能安全、高效、有序、稳定工作特制定如下岗位职责： 一、岗位设定： 为更好明确管理及信息沟通，信息部门分设如下岗位： 1、部门经理一名 2、部门主管一名 3、信息系统维护员两名 4、文员一名 二、岗位职责： 部门经理岗位职责： 主要职责描述：信息部主要负责人，是公司信息系统安全、高效、有序运行的第一负责人，主要工作是对公司信息系统的规划、实施、管理制度的制定。指导各部门信息系统使用及信息系统相关考核指标制定。对信息系统部门进行有序管理，具体职责如下： 1.全面负责信息系统的安全、稳定、可靠、有效运行： （1）管理正在开发或已实施的信息建设项目，建立和实施企业内信息系统使用的指南和制度； （2）监督公司IT管理制度的执行，参与公司会议并就系统的改进提供专业意见； （3）设计和实施恰当的安全控制措施，以达到公司安全标准； （4）评估信息安全状况，预测未来需求，提出安全计划的改进建议。 2.负责信息系统的建设、安装、维护和扩展工作： （1）对企业信息系统 (ERP、CRM、OA等)的建设提出规划与优化方案，收集、分析来自公司各部门的需求，提出信息化实现的方案； （2）对相关软、硬件的选型、采购提出建议，并负责检查硬件维护人员所做维护和管理工作情况报表和数据； （3）依据网络管理员定期对公司网络进行优化和安全性测试报告对网络优化提交相应方案和措施；
企业财务人员岗位职责与内部控制
企业财务会计人员岗位职责 会计岗位职责 一、依法按章工作。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和有关财务会计工作的各项制度。 二、会计核算工作。按规定设置总帐、明细账及辅助账，做好收入、支出、费用、债权债务等业务的会计凭证填制、会计帐簿登记工作，做到判断准确，科目使用无误；每月按时结帐，定期与出纳核对现金日记帐和银行存款日记帐，及时清理往来帐目；及时、完整编制财务报告，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。 三、会计监督工作。定期进行财产清查，做到账账相符、账实相符、账表相符；定期检查财会制度的执行情况，发现问题及时向领导报告、提出建议；对单位制定的预算、财务计划、业务计划的执行情况进行监督；积极宣传、维护国家财经制度和纪律，预防违法违纪行为发生。 四、资金管理工作。严格按规定会同出纳到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，妥善保管银行存款预留印鉴卡片、定期存款凭据和有价证券，确保资金安全；定期核对银行帐户及存款余额，及时、准确地做好结息工作。 五、票据管理工作。严格执行发票（收据）管理使用规定，做好发票（收据）登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。
六、档案管理工作。严格执行《会计档案管理办法》，妥善保管会计凭证、帐簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。 出纳岗位职责 一、依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和有关财务会计工作的各项制度。 二、现金管理工作。按规定设置现金日记帐，收付现金须及时逐笔登记，做到账款相符；现金开支需符合规定范围，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转帐结算；严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行。 三、存款管理工作。按规定设置银行存款日记账，做好银行存款、取款和结算工作，并及时逐笔登记；熟悉银行各种付款方式和凭证填制，严格按照银行存款管理规定办理银行结算业务；按月核对银行帐户及存款余额，编制银行存款余额调节表，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。 四、票据管理工作。按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作；借用转帐票据要在借款单上注明票据编号，每月终了前，认真清理催办借出银行结算票据，防止丢失或长期不办理报账手续。 五、印章管理工作。严格按规定管理财务印章，妥善保管本基金
业务部具体岗位职责说明
业务部岗位职责 一、业务部职责 1.主管 1.1 管理权限：行使对公司产品的销售和市场开拓管理的权限，承担执行公司规章制度、规 程及工作指令的义务； 1.2 管理职责：合理地组织公司产品销售、开拓市场及承接工程； 1.3 主要职责：1．严格遵守公司的各项管理制度，认真行使公司给予的管理权力； 2．负责公司产品销售、市场开拓工作的总结管理工作； 3．负责客户档案资料的建立与运用； 4．负责拟编和控制本部门的月季年度预算； 5．负责销售管理办法的研究，并提出改进建议； 6．负责产品市场潜力调查和市场情况分析； （一）关于市场调查部分 ①市场调查原则： A、资料的汇整（对销售人员所汇集的市场情报进行整理，对购买现成的专业调查报告进行搜集整理。） B、定期调查（每季针对市场状态定期完成全盘调查，以供公司做出决策、修正各机械产品的各个机能，达到与市场同步。） C、必要时可对某种产品进行专案调查。 ②调查围： A、对消费市场的调查（囊括了消费动机或原因，对产品使用过后的反应与意见，对产品品质的期望与改进建议，与竞争对手产品差异的调查等） B、对流通市场的调查（包括对销售量及其占有率的调查，竞争对手动态及其行销策略的调查，对品质服务的意见调查。） C、对竞争对手的调查（从会计方面把握情报，分析其资产状况获取情报，从经营者方面把握情报，从营业状况中把握情报，其中囊括了交易关系往来的客户的情报，裁决支付的情况分析，与交易往来银行的关系与评价，业绩状况及其营业状况的分析。）（二）关于市场情况分析部分 市场分析应由下列几个方向来进行： ①目前植保机械市场的规模； ②目前的植保市场占有率； ③市场未来的潜力； ④机械销售渠道情况； ⑤各竞争品牌情况。
信息部职能及各岗位职责
信息部职能及各岗位职责 第一节信息部职能 一、确保公司收银设备、POS系统及MIS服务器正常运行； 二、维护保养商场POS系统和收款机，提供技术支持； 三、分配、记录、管理商场收银网络系统IP地址； 四、备份系统服务器数据，检测电脑病毒； 五、保存及整理好服务器相关文档资料并做好保密工作； 六、监控收银网络安全，定期检测维护收银网络系统； 七、检查服务器有无错误日志，记录系统的运行日志发生异常时的现象、时间、处理等内容；发生技术事故及时处理并上报领导； 八、合理协调部门各工作任务，与相关部门保持良好沟通； 九、依据董事长指令研发公司需要各类信息系统； 十、解决一般性、突发性系统故障和设备故障； 十一、建立和维护数据仓库，提供公司决策所需要的各种统计分析报表。对数据仓库进行信息挖掘，提供更深入的中长期决策事务的相关性分析报告； 十二、在建立、健全商场POS/ERP信息系统的基础上，建设和发展公司网站及电子商务系统，建立网上B2C商务系统，拓宽商场的业务渠道及信息渠道，提高公司综合竞争力； 十三、根据公司客户管理需求，设计、应用相关管理系统；协助相关部门对管理需求的挖掘、提升和应用。 页脚内容0
第二节信息部各岗位职责 一、信息部经理岗位职责 1、负责制定公司信息化系统建设发展规划和实施方案； 2、负责制定信息数据中心和公司信息化系统的运作制度并保障其执行； 3、负责主管数据处理中心的日常工作、确保公司信息化系统的正常运行； 4、负责根据公司运作需要组织项目开发； 5、负责数据处理中心员工日常培训和考核工作； 6、负责公司信息化系统培训的有关工作； 7、负责与软件供应商和其他外单位的联系和业务交流； 8、负责定期向总经理呈交数据处理中心综合分析报告； 9、负责控制信息化建设的经费总量，监督各建设项目经费的执行情况；提出因不可见因素增加经费的建议； 10、负责组织制定并实施信息化建设中原有系统的改造或数据迁移工作； 11、负责做好信息安全保密工作； 12、负责部门内部临时安排的工作及其他部门工作的协调与配合； 二、信息主管岗位职责 1、负责制定公司信息化系统建设发展规划和实施方案。 2、负责制定信息数据中心和公司信息化系统的运作制度并保障其执行。 3、负责主管数据处理中心的日常工作、确保公司信息化系统的正常运行。 4、负责根据公司运作需要组织项目开发。 页脚内容1
内控管理部岗位职责
内控管理部岗位职责 一、部门职责部门概述：从内控组织保章、内控意识、内控目标流程控制、稽核改进等方面建立内控体系，强化企业管理健全自我约束机制，促进公司规范运作和健康发展，有效落实公司各部门专业系统风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险，对员工渎职和贪污受贿行为进行调查和审议，保护公司合法权益，促进现代企业制度的建设和完善，保障公司经营战略目标的实现。 部门职责： 1、建立健全企业内控制度，强化企业内部业务和费用预算等的事前审核（预防）、事中控制、事后审计工作，把企业风险降低最低程度； 2、制定《内部控制制度》，明确公司内部控制体系职责分工和监督机制； 3、负责内部稽核管理制度的制定及风险控制； 4、组织对公司各部门开展内部控制的审计和评估工作，审核公司内控制度及其执行情况，监督检查公司的内部审计制度及其实施； 5、持续完善内部控制机制，积极推进《内部控制制度》的实施； 6明确公司内部控制的审计和评估流程； 、对公司及其所有子公司、分公司特殊案件的调查及审议。二、岗位职责岗 位名称：内控部总经理所在部门：内控管理部直接上司：总经办直接下级：法务主管、稽查主管、审计主管岗位定员：1名岗位概述：组织和领导内控部的部门整体工作，协调内控部与公司各部门、子公司及分公司的工作关系，确保公司各项制度的顺利实施，促进现代企业制度的建设和完善。岗位职责1、基于公司内控框架，依据公司业务流程需要并结合行业发展设计内控管理框架、政策，建立和完善流程、方法和工具，构建内控体系；2、整体营造公司良好 的内控环境，及时、正确地传递内控的高层基调，提供公司内控的知识共享与咨询培训，提升公司整体内控管理能力；3、负责各部门、子公司及分公司的内 控管理，与业务部门沟通，跟进内控问题改进建议的落实；收敛内外风险，为企业级风险的识别和管理提供方案；4、负责监督、报告各部门内控工作执行情况，向公司审计委员会和董事会报告公司整体内控状况。任职资格：1、本科及以 上学历，法律、财会、审计、经济管理等相关专业；2、3-5年内控、审计、或 法务工作经验，有上市公司或事务所经验优先；3、熟悉内审准则、内控体系及 相关业务流程；4、具备独立开展相关工作能力；5、具备良好的职业素养与 职业道德，敬业、诚信、务实，具备较强的逻辑、分析能力，良好的组织、沟通、协调与文字表达能力。岗位名称：法务 所在部门：内控管理部 直接上司：内控部总经理 直接下级：法务专员 岗位定员：主管1名，法务专员2名 岗位概述：依照法律和公司章程维护企业合法权益，监督公司各部门业务运作合法合规，预
公司信息部岗位职责
一、信息部工作职责 1、负责公司信息化建设的总体规划及架构设计，建立企业信息化管理制度和标准规 范； 2、负责公司IT资产的管理和维护，包括各种计算机相关的软硬件设施；负责公司计 算机相关的网络的软件、硬件的维护和升级等日常工作； 3、与各部门协调，为各部门提供信息技术支持并对全公司的信息资源进行管理和控 制；并制定提供OA、ERP、SCM、CRM、工程项目管理、业务流程设计、硬件接口及技术平台； 4、根据企业发展战略和信息化战略要求，负责企业内外部信息资源开发利用；负责信 息的收集、汇总、分析研究，定期编写信息分析报告报公司领导决策参考；参与公司专用管理标准和制度的制定； 5、负责控制部门预算，降低费用成本，组织公司计算机相关设备的维护、添置、验收、 发放登记归档，以及管理软件的咨询、设计、采购、测试、验收、日常维护，并提出可行性方案等工作； 6、负责进行信息化建设方面的培训、咨询、相关信息发布、开发、宣传等工作； 二、信息部经理岗位职责 1、拟定和执行企业信息化战略 2、负责制订公司信息化中长期战略规划、计划，；制订IT基础资源（硬、软件）运行 流程、制定网络安全、信息安全措施并组织实施，实现IT资源集约管理；负责公
司信息系统总体构架，构建企业信息化实施组织，结合业务流程重组、项目管理实施企业集成信息系统。
3、企业信息资源开发根据企业发展战略和信息化战略要求，负责企业内外部信息资源 开发利用。导入知识管理，牵头组织建立企业产业政策信息资源、竞争对手信息资源、供应商信息资源、企业客户信息资源、企业基础数据资源五大信息资源库 制定全员信息化培训计划。 ERP等信息平台的开发及实施 负责公司ERP系统项目的论证、引进（或开发）与实施，组织ERP系统与企业业务关系的分析，确保公司ERP系统的顺利运行。 协助其它部门管理 协助其它部门实施CAD、PDM、CAPP等项目信息管理，协同其它管理部门实施设备管理、人事管理、客户关系管理等信息化管理的实现。 日常管理 主持本部门日常全面工作，编制本部门年、月工作计划及资金计划，总结年、月度工作；负责本部门员工考核。 三、信息主管岗位职责
信息数据部岗位设置及工作职责修 新改
信息数据部岗位设置及工作职责 一、 信息部职责描述 1. 部门建制 部门架构图 职位设置 编制：8名 ● 信息部经理：1名 ● 信息部主管：1名 ● 信息录入员：6名 2. 部门职责 ● 负责信息系统运行基础参数的设定、维护工作。 ● 负责信息系统功能的开发、优化工作。 ● 负责商品基础信息的录入、审核工作。 ● 负责商品进、销、存各环节中单据的录入、审核工作。 ● 负责商品促销调价、降扣的信息维护工作。 ● 负责业务销售数据的分析上报工作。 ● 负责为系统应用部提供业务操作培训工作。 ● 负责为信息设备安装、维护人员提供安装、维护程序和资料的工作。 二、信息部岗位职责 (一)信息部经理工作职责： 1、向公司总经理负责、主持信息部的日常工作。 2、负责本部门年度、月度工作计划的制定。 3、接受、处理直接下级提出的合理化建议。 4、指导、检查所属下级的各项工作，随时掌握直接下级的工作情况。 5、组织作好本部门文件、资料、记录的保管与定期归档工作，以及本部门的保密工作。 6、做好直接下级的思想工作，在必要的情况下向直接下级授权。 7、处理在本部门管辖范围内发生的紧急事件。 8、根据工作情况的变化，及时对程序文件提出修改或废止的需求。 9、对与其它部门之间产生的工作争议，一个工作日内提出界定需求。 10、根据本部门工作安排，按照程序提出申请招聘，参与制定下级的面试及入职考核。 11、负责直接下级岗位人员任用的提名，隔级下级岗位人员任用的批准。 12、制订直接下级的岗位职责，根据岗位职责在本部门开展述职工作。 13、定期对直接下级进行绩效考评。 14、配合人力资源部，对本部门员工的培训效果进行考核。
企业内控岗位的职责
企业内控岗位的职责 企业内控也有多个工作岗位，都有工作的主与次之分，每个岗位都会有不同的岗位职责。以下为企业内控岗位的职责的资料，可供参考。 在企业里当内部操纵出现咨询题时，谁是要紧责任，谁是次要责任，谁没有责任，都应当非常清晰的量化。但在许多企业里往往都会责备财务人员，都会责备财务总监。事实上，内部操纵第一责任人应当是企业负责人。因此，企业应当清晰明确内部操纵岗位和职责，重视内控岗位设计。内控岗位要紧包括领导责任岗位和信息反馈岗位，具体如下图： 1、内控领导责任岗位 内控领导责任岗位包括各属地负责人、各部门负责人、财务负责人和各委员会负责人。 ①各属地负责人是内控第一领导责任人 各属地负责人（包括集团首席执行官、各分公司或子公司总经理、各经营部或办事处经理）是属地治理的一把手，各属地各项业务治理都离不开他的支持和重视。内控涉及的工作是跨部门的工作，跨部门的工作必须由属地负责人或属地负责人审定的流程来协调处理。在现实的日常工作中，跨部门扯皮的工作很多，假如属地负责人没有内控责任岗位意识，那么当内控出现咨询题时，属地负责人就追究不了哪部门哪岗位的责任(哪环节出现咨询题)，这必将难于对症下药地根除。因此，当咨询题出现后，属地负责人必须非常清晰地明白哪环节出现咨询题，并及时对症下药地妥善解决(包括追究责任人)，以免损害无辜人员的工作感情和积极性。 ②各委员会负责人是内控第二领导责任人 之因此叫内控是因为涉及到跨部门工作，涉及到部门利益和个人利益，因此，企业一般的做法就是成立各种相关的业务委员会或项目小组（以下简称：委员会），以打破部门壁垒，快速推动治理。这是内控重要环节，各部门应当支持各委员会开展工作。委员会负责人未必要是属地负责人或哪部门负责人，但与业务必须息息相关。 ③各部门负责人是内控第三领导责任人 各项目流程的环节操作人员由于人事治理归属咨询题，在实际工作中往往会遇到所属部门负责人的干涉，或因某部门负责人在该流程中所扮演的角色只是一个职员职责而碍于面子从而没有积极配合等，使得该项目流程不能顺利执行。因此，各部门负责人应当关注和承担本部门在各项目流程中扮演角色的责任。 ④财务负责人是保障内控信息正确的领导责任人 内控信息，诸如：费用操纵、成本消耗、存货结构、应收账款治理、各项奖惩等最终会通过会计的账务反馈出来。因此，为幸免因核算、统计口径或形式不同而产生数据上的差异或差错，从而阻碍各项治理决策，凡涉及内控信息的核算或统计的设计、方法、审核或审批都应该由财务负责人具体负责。
信息部经理岗位职责
信息部经理岗位职责 1.拟定和执行企业信息化战略 负责制订公司信息化中长期战略规划、当年滚动实施计划，制定企业信息化管理制度、制定信息化标准规范；负责公司信息化网络规划、建设组织、制订IT基础资源（硬、软件）运行流程、制定网络安全、信息安全措施并组织实施，实现IT资源集约管理；负责公司集成信息系统总体构架，构建企业信息化实施组织，结合业务流程重组、项目管理实施企业集成信息系统。负责集团公司网站建设计及总体规划。 2.办公自动化系统开发与运行 根据公司发展战略和实际需要，组织实施公司办公自动化系统、网站的运行管理和维护与更新，协助信息管理工作；负责公司办公自动化设备（计算机及其软件、打印机）的维护、管理工作。 3.企业信息资源开发 根据企业发展战略和信息化战略要求，负责企业内外部信息资源开发利用。导入知识管理，牵头组织建立企业产业政策信息资源、竞争对手信息资源、供应商信息资源、企业客户信息资源、企业基础数据资源五大信息资源库。4.建立信息化评价体系 根据公司信息化战略和企业实情，建立公司信息化评价体系和执行标准、制定全员信息化培训计划。 5. 信息处理 负责信息的收集、汇总、分析研究，定期编写信息分析报告报公司领导决策参考；参与公司专用管理标准和制度的制定和修改。 6. ERP等信息平台的开发及实施 负责公司计算机开发应用计划，有步骤地开发使用应用管理软件，逐步实现企业管理现代化、信息化；负责公司ERP系统项目的论证、引进（或开发）与实施，组织ERP系统与企业状况之间关系的分析，确保公司ERP系统的顺利运行。 7. 控制信息设备预算 负责控制部门预算，降低费用成本，组织公司计算机相关设备的维护、添置、验收、发放登记归档，以及管理软件的咨询、设计、采购、测试、验收、日常维护，并提出可行性方案等工作。 8.协助其它部门管理 协助其它部门实施CAD、PDM、CAPP等项目信息管理，协同其它管理部门实施设备管理、人事管理、客户关系管理等信息化管理的实现。 9.日常管理 主持本部门日常全面工作，编制本部门年、月工作计划及资金计划，总结年、月度工作；负责本部门员工考核。 10、企业文化宣传 负责企业文化的整理、宣传、实施，负责公司整体CI形象策划管理工作。认真做好策划整体构思和合理地编制广告投入计划等工作。 13. 其他 完成领导交办的其他工作。 IT项目经理的职责和要求 一项目经理的职责 建立团队，创造团队协作氛围,激励和鼓舞团队； 保证所有的项目需求都被定义，并能一直分解到最低一级； 领导计划的制定，根据计划进行管理； 管理风险,通过变更控制系统来控制基准的更新演变； 保证项目的可见性技术到位，并行之有效； 及时执行纠正措施来纠正偏离计划的差异。 二项目经理的权限 项目经理的权力可变范围很大，至少应该包括：财务控制权；资源协调权利；对责任的描述能够被理解和认同。三项目经理的基本要求 良好的职业道德；知识和经验；综合的管理和决策能力；系统的思维能力；创新能力；身体健康；项目经理的基本素质；较强的技术背景. 另外还包括:成熟的人格；讲求实际；和高层主管有良好的关系；在几个不同的部门工作过；把完成任务放在第一位。
内控岗位职责
岗位说明书系列内控岗位职责（标准、完整、实用、可修改）
编号: FS-QG-79523 内控岗位职责 In ternal con trol positi on resp on sibilities 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。 内控合规总监万科物业发展股份有限公司万科物业发 展股份有限公司，万科物业，万科职责描述： 1. 全面负责内控稽核部各项工作，组织制订内控审计部 管理制度、工作流程，确保各项工作有序开展； 2. 根据企业发展战略和内控要求，拟定部门业务规划及年度内控稽核工作计划，并组织实施。 3. 掌握内部控制要点，支持管理层分析集团及各分子公司业务流程、财务、资产、内控制度建设和管理现状，对比差距，确定控制要点，确定内控检查重点、流程节点。 4. 支持和配合各部门分子公司起草各项内控制度及标准体系，不断完善内控稽核工作质量及标准体系 5. 根据确定的业务流程、控制要点、节点，设计内控稽核团队的工作方法、要点、节点;制定工作程序、工作频率和报告模
式； 6. 组织进行专项的稽核工作，对各运营单位的流程执行的稽核，监督和检查工作，评估各运营单位执行公司标准表现 7. 组织、制定内控培训计划，并组织协调集团各部门、各分子公司实施内控自我评价培训实施各单位的内部控制自我评价，完成内控自我评价报告。 8. 结合审计监察工作结果和各单位评价报告，形成分析报告，提出改善建议 9. 负责内控审计部的团队建设，包括员工培训、绩效考核等，对部门员工及下属部门进行工作指导、监督，确保部门工作顺利开展。 任职要求： 1.本科及以上学历，英语水平良好，熟练运用办公软件，获得CPA CICS、CIA证书的优先 请输入您公司的名字 Foon shi on Desig n Co., Ltd
大学生工作部岗位职责说明书
大学生工作部岗位职责说明书 1
更多资料请访问.(.....) 、学生工作部部长岗位职责及条件 1、职责: (1)在学院主管学生工作的党委副书记领导下,全面开展学生工作; (2)制定学院学生工作计划,做好学生工作总结; (3)规范学生管理,完善学生工作制度; (4)负责学生党建工作,抓好学生党员教育和管理工作,做好党校工作; (5)负责学生思想教育和理想信念教育; (6)抓好学生工作干部和学生干部队伍建设; 2
(7)负责全院学生管理工作,抓好班风学风建设和违纪学生教育处理工作; (8)负责学生资助管理中心工作; (9)负责学生日常行为教育工作; (10)负责抓好毕业生教育和就业工作以及毕业生离校等各项工作; (11)抓好重点学生工作; (12)与学院其它部分配合抓好学生安全稳定工作; (13)负责学生公寓建设和管理工作; (14)负责学生心理健康教育; (15)负责学生评优、综合素质测评工作; (16)指导共青团、学生会、学生社团工作; (17)协助团委抓好学生社会实践工作; (18)负责明德学院艺术团工作; (19)负责召开学生工作会议,传达学院有关精神; (20)负责学生工作理论研究和政策研究工作; (21)负责与各单位的沟通和配合工作; (22)负责本单位的财务和人事工作及考评、奖金、津贴分配工作; 3
(23)完成学院交办的其它工作。 2、上岗条件: (1)大学本科学历; (2)中共党员; (3)具有较强的组织、领导、协调能力; (4)从培养社会主义接班人的高度,始终要与上级和学院保持一致, 全面开展学生工作; (5)熟悉学生工作,有很强的学生工作经验; (6)工作思路清晰,具有创新精神; (7)具有大局观念,思想品质好,集体荣誉感强; (8)具有较强的工作作风,工作认真细致,具有吃苦耐劳和奉献精 神。 二、学生工作主管岗位职责及条件 1、职责: (1)协助部长开展工作; (2)负责学生工作部党建工作; (3)分管就业工作; (4)负责班风学风建设工作; 4
公司信息部职责(范例)
岗位说明书系列 公司信息部职责(范例) （标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-20258公司信息部职责(范例) Duties of the company information department example 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。 公司信息部职责范例 信息部;直接上级:分管副总经理; 下属部门:企管科、信息科、计划统计科;部门性质:综合管理及信息开发; 管理权限:受分管副总经理委托，行使对公司企管、信息、综合计划统计工作全过程的管理权限，承担执行公司规章制度、管理制度、工作指令的义务; 管理职能:负责对公司企管、信息计划统计工作的各个环节实行管理、监督、实施和协调的专职部门，对所承担的工作负责;主要职责: 1.坚决服从分管副总经理的统一思想指挥。认真执行其工作指令，一切管理行为向分管领导负责; 2.严格遵守公司规章制度，认真履行其工作职责;
3.组织编制公司经营方针目标和生产经营计划(草案)，编制信息开发、企业管理、行政后勤、安全保卫计划修改、检查、考核工作; 4.负责组织公司专用管理标准和制度的制订、补充、修改、检查并组织考核，有权提出机构设置意见和建议; 5.负责公司经济信息的收集、汇总、分析研究，定期编写信息分析报告报公司领导决策参考; 6.负责制订公司计算机开发应用计划，有步骤地开发计算机应用软件，逐步实现企业管理现代化; 7.负责公司微机网络系统的维护、管理、数据信息处理，管理系统保密口令，保证网络系统的正常运行，参与新程序、新系统的设计开发，制订计算机管理的各种规章制度及必要的操作规程; 8.负责公司综合统计核算和基础管理工作。定期编制上报统计报表，开展统计分析，做好原始记录、统计台账、统计报表规范化核算及管理工作; 9.加强公司统计管理工作。负责公司专、兼职统计员、车间核算员的业务指导和岗位培训;
上市公司内审部门职责
一．内部审计部门应当履行以下基本职责： （一）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估； （二）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等； （三）并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为；建立反舞弊机制。 （四）至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。 二．其他职责： （一）内部审计部门应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告。 内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。 （二）内部审计部门应当以业务环节为基础开展审计工作，并根据实际情况，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价。 （三）内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括但不限于： 销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等。
内部审计部门可以根据公司所处行业及生产经营特点，对上述业务环节进行调整。 （四）内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。内部审计人员应当将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中。 （五）内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计工作底稿，并在审计项目完成后，及时对审计工作底稿进行分类整理并归档。 内部审计部门应当建立工作底稿保密制度，并依据有关法律、法规的规定，建立相应的档案管理制度，明确内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间。 三．具体实施 （一）内部审计部门应当按照有关规定实施适当的审查程序，评价公司内部控制的有效性，并至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告。 评价报告应当说明审查和评价内部控制的目的、范围、审查结论及对改善内部控制的建议。 （二）内部控制审查和评价范围应当包括与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况。 内部审计部门应当将对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等事项相关内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性作为检查和评估的重点。 （三）内部审计部门对审查过程中发现的内部控制缺陷，应当督促相关责任部门制定整改措施和整改时间，并进行内部控制的后续审查，监督整改措施的落实情况。 内部审计部门负责人应当适时安排内部控制的后续审查工作，并将其纳入年度内部审计工作计划。
公司业务部总经理岗位说明书
公司业务部总经理岗位说明书
12 财务管控制订与平衡部门财政预算、分配和调整财政预算、审批或授权审批 费用使用，监督控制预算执行和费用使用情况。 13 沟通协调理解贯彻全行战略和规划，向上级领导提供专业意见以支持全行的 管理决策工作；协调与总行其它部门和分支行的工作关系；部门内 部的沟通、协调、指导；负责在专业领域和职责范围内对行外的专 业和工作关系的沟通、协调、联系。 主要职权(Authori ty)业务类 (Business) 对存款计划编制的建议权、对集团客户认定的审核权、对营销政策的建议权、 对集团客户授信的审核权 费用审批类 (Finance) 对授信范围内营销费用的审批权、对超授权范围的营销费用的审核权， 预算内部门费用的审批权 人事类 （Personnel） 对下属员工录用免职晋升降级有建议权，对下属员工绩效考核有建议权与审核权； 分支行专业管理工作的考核权 关键职责绩效衡量 标准(Perform ance Appraisa l)存款推动的有效性及指标完成情况营销政策的实效性 开发、推广产品数量 开发、维护大型客户数量及业务增量 职业发展(Career Developm ent) 可晋升岗位(Promote to) 总行副行长 可轮岗岗位(Rotate to) 总行其他部门总经理、分行行长入职培训(Orientation) 银行营销、金融产品、银行制度在职培训(On-job training) 分析方法、金融制度法规 是否有强制休假要求 （Imperative Vacation） 否 是否有定期或不定期强制轮岗 要求（Imperative Rotation） 有 任职资格(Qualifi cation) 教育背景(Education) 程度（Degree）本科及以上专业(Major) 金融、经济、管理等相关学科证书(Certification) 无 语言 (Language) 英语水平无 其它无 工作经验(Experience) 行业/职业金融年限9 职位部门总经理 绩优素质能力(Compete nce) 素质项行为特征 前瞻性思维 对金融行业与信息技术专业的变化敏感，能够对其未来可能的发展方向进行趋势性预测，并对可能 带来的影作出初步的估计，积极开发应变准备 战略规划 研究部门未来发展的规律，形成部门明确的发展目标与远景，指出实施战略需要的努力和应投入的 资源，作出部门发展计划的步骤框架，并进行可行性分析 组织协调能力 明确达到任务目标所需要的资源类型；了解团队成员的需求；将任务与资源进行匹配并形成计划； 人员配置上要形成优势互补；调动团队成员的积极性完成任务 商业意识 精确分析与预见商业价值，并将资源有效地集中，以客户为导向，在保障质量目标的前提下积极控 制成本，能将长期目标和短期效果有效结合
信息技术部岗位设置及岗位职责
信息技术部岗位设置及岗位职责 【岗位名称】部主任 【任职条件】 （1）具有大学本科以上学历或中级以上职称。 （2）具有系统的计算机专业、图书情报专业知识，具有较高的外语水平。 （3）具有较强的管理才能，具有较高的数字化图书馆建设理论水平和实践能力。 （4）具有良好的职业道德和沟通技能；开拓进取，勇于创新。 【岗位职责】 （1）负责本部门人员的管理及各项工作的有效运作。（0.4） （2）配合馆领导制订图书馆数字化建设规划，负责图书馆数字化建设的实施工作。（0.2）（3）负责组织对全馆各部门的技术支持，积极协作各业务部门熟练掌握和利用图书馆自动化管理系统。（0.2） （4）负责做好与学校网络中心、校园卡中心等相关部门的联系与协调工作。（0.1） （5）负责组织本部门的值班及防火、防盗等工作，完成馆里、部里安排的临时性工作。 （0.1） 【聘期目标】 （1）完成上述岗位职责。 （2）完成2个以上的馆级业务项目建设，或1个校级以上项目建设。 （3）在本专业刊物上公开发表2篇以上论文。
【岗位名称】主任助理 【任职条件】 （1）具有大学本科以上学历或中级以上职称。 （2）具有较强的计算机专业或图书情报专业知识，较高的外语水平。 （3）具有较强的系统管理能力；熟悉web架构，精通java语言及相关web开发工具；精通数据库管理。 （4）具有较好的组织、协调能力、良好的职业道德及协作精神；工作责任心强；服从部门全局工作安排。 【岗位职责及要求】 （1）协助部主任，协调部门同事，完成本部门各项日常工作，完成数字化图书馆的建设规划与实施工作。（0.3） （2）负责本馆UNIX/LINUX系列服务器的管理及ORACLE数据库系统的管理工作。 （0.3） （3）负责图书馆门户的开发、管理工作。（0.2） （4）负责本馆各类新系统的规划、开发、部署与管理工作，及时追踪各类信息服务新技术的发展，对部门工作提出建设性意见与建议。（0.1） （5）承担本部门值班工作，做好防火、防盗等安全工作，做好相关技术咨询工作，完成馆里、部里安排的临时性工作。（0.1） 【聘期目标】 （1）完成上述岗位职责。 （2）参与1个以上的馆级以上业务项目建设。 （3）在本专业刊物上公开发表2篇以上论文。
内控岗位职责
1、在分管经理领导下，负责财务内控核算系统的全面核算和管理工作 2、初审各部门日常费用报销单据，初审各部门采购付款申请单（货物入库、发票收取、合同签定、付款条件四个要素）及内控核算的相关凭证 3、具体编制和实施公司费用预算执行统计表，分析预算和实际执行差异，参与预算管理工作，做到事前，事中，事后控制。 4、编制应收帐款汇总报表，及时更新开票、回款、发货、投运情况并根据合同进展,核算合同款项收取的罚款及奖励情况并与市场人员进行核对，并对相关合同进行反馈分析 5、每月进行管理帐仓库盘点及抽查工作,并出具盘点说明，同时按季度编制存货的库龄情况提交财务经理，按季度进行固定资产和低值易耗品，客户资产的检查监督工作 6、审核并结转ERP中的销售系统，采购系统，库存系统，生产系统，应收系统，应付系统：销售发票单据的生成，并结转成销售凭证，（4月1日前签定合同的发货冲减原股东权益，之后的确认为销售收入 7、根据研发项目管理，审核研发部提供的项目工时表，费用等，运用人力资源成本会计核算，并予以编制相关凭证，对相关项目和人员作出利润分析。 8、根据精益成本核算方法，将费用成本化，审核市场部提供的市场营销环节表，编制相关凭证，并提供市场作业相关分析，提供决策。 9、编制内部管理报表 10、协助部门领导完成相关项目预算管理和绩效管理工作，并进行市场费用预算和其他费用预算的控制执行 11、结合ERP,CRM,RDM等工具，结合银行工具，实施公司全面项目费用管控。 12、审核采购价格情况，及时编制采购部门采购价格分析情况表 13、按月统计并完善公司各部门绩效考核表，项目毛利表，各部门费用使用情况及分析表，人员费用分析表等信息数据 14、负责公司财务分析基础数据收集，并依据模板作出分析，及时发送到相关责任人，督促各部门拿出相关财务措施 15、审核公司各计划进度实施情况，核算企业相关的沉没成本和机会成本，并依据绩效实施考核。 16、对各部门依据内控系统，财务实施稽核审计，督促、各项制度的实施和执行； 17、对成本核算进行经常性检查，核实各种物资的真实消耗、库存情况，采购价格，消耗量异常变动情况，建立定期报告制度，对固定资产建立台账制度 根据公司财务要求，负责制定和完善各部门有关财务工作制度，财务工作计划和实施办法，并予以认真落实。 18、负责保管内部核算系统相关的财务资料，负责ERP和管理会计的结算工作。 19、完成公司领导交办的其他工作任务