信息系统运行维护管理制度标准版本

文件编号：RHD-QB-K1808 （管理制度范本系列）

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信息系统运行维护管理制度标准版本

信息系统运行维护管理制度标准版

本

操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。

1、网络系统维护

1.1 系统管理员每日定时对机房内的网络服务器、各类生产经营应用的数据库服务器及相关网络设备进行日常巡视，并填写《网络运行日志》〔附录A〕记录各类设备的运行状况及相关事件。

1.2 对于系统和网络出现的异常现象信息管理部应及时组织相关人员进行分析，制定处理方案，采取积极措施，并如实将异常现象记录在《网络运行日志》〔附录A〕。针对当时没有解决的问题或重要的问题应将问题描述、分析原因、处理方案、处理结

果、预防措施等内容记录在《网络问题处理跟踪表》〔附录B〕上。部门负责人要跟踪检查处理结果。

1.3 定时对相关服务器数据备份进行检查。（包括对系统的自动备份及季度或年度数据的刻盘备份等）

1.4 定时维护OA服务器，及时组织清理邮箱，保证服务器有充足空间，OA系统能够正常运行。

1.5 维护Internet 服务器，监控外来访问和对外访问情况，如有安全问题，及时处理。

1.6 制定服务器的防病毒措施，及时下载最新的防病毒疫苗，防止服务器受病毒的侵害。

2、客户端维护

2.1 按照人事部下达的新员工（或外借人员）姓名、分配单位、人员编号为新的计算机用户分配计算机名、IP地址等。

2.1.1帐号申请

新员工（或外借人员）需使用计算机向部门主管提出申请经批准由信息部门负责分配计算机、OA的ID和邮箱。如需使用专业软件（财务软件等）则向财务主管申请，由财务主管分配权限和帐号密码，信息管理部人员负责软件客户端的安装调试。

2.1.2 使用

2.1.3 帐号注销：员工离职应将本人所使用的计算机名、IP地址、用户名、登录密码、生产经营专用软件等软件信息以书面形式记录，经信息管理人员核实并将该记录登记备案。信息管理人员对离职人员的公司资料信息备份以及拿到人事部门的员工离职通知单，方可对该离职人员所用的帐号信息删除。

2.4 网络用户不得随意移动信息点接线。因房屋调整确需移动或增加信息点时，应由计算机管理人员

统一调整，并及时修改“网络结构图”。

2.5 为客户机安装防病毒软件，并通知和协助网络用户升级防病毒疫苗。

3、系统及平台软件的管理

3.1 系统及平台软件采购

3.1.1 由信息管理员提出相关系统软件的采购及升级申请，填写《软件引进、升级审批表》〔附录D〕，经部门主管及公司领导批准后采购。

3.1.2 应将原始盘片、资料、合同及发票复制件归档案保存，以备日后查询等。

3.1.3 应办理软件注册手续，并将软件认证号码、经销商和技术支持商相关信息填入《软件信息表》〔附录C〕。

3.2 系统、平台软件的管理

3.2.1 信息管理人员负责软件的安装。

3.2.2 信息管理部门保存和使用软件的复制盘片，也可根据需要从档案借出原始盘片，复制相关资料留存使用。

3.2.3 信息管理人员应及时下载系统及平台软件的相关补丁程序，并与原系统进行配套管理和使用。

3.2.4 信息管理员负责将软件商信息记录在《软件信息表》〔附录C〕，就软件技术问题与软件商联系，并负责软件的升级。

4、软件维护

4.1 用户向信息管理人员提交软件维护请求。接到请求的信息管理人员应及时提供维护服务，并填写《维护记录》〔附录E〕。

4.2 对于较复杂的问题，处理人应及时与信息管理员沟通，信息管理员组织研究解决方案，及时处理问题。

4.3 应记录处理问题的方案及结果，信息管理员定期组织交流，总结汇总各种软件的问题，以便改进软件，积累经验，提高处理问题的技术水平。

5、质量改进

5.1 对于发生的系统、网络、服务器故障，应按照质量保证体系的要求，采取质量改进措施。

6、网站建设

6.1 信息管理部门负责对网站的维护、更新、推广，负责对外栏目及管理文档栏目管理密码以及访问密码的设置。

6.2 各部门设立一名信息采集员，每个月负责采集该部门的信息，交到信息管理部门，信息管理员负责将信息更新到网站。

这里写地址或者组织名称

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信息系统管理制度

信息系统管理制度第一章总则第一条为了保护公司计算机信息系统安全，规范信息系统管理，合理利用信息系统资源，推进公司信息化建设，促进计算机的应用和发展，保障公司信息系统的正常运行，充分发挥信息系统在企业管理中的作用，更好地为公司生产经营服务，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》及有关法律、法规，结合公司实际情况，制定本制度。第二条本制度所称的信息系统，是指由计算机及其相关的和配套的设备、设施(含网络)构成的，按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。第三条信息系统的安全保护应当保障计算机及其相关的和配套的设备、设施(含网络)的安全，运行环境的安全，应当保障信息的安全，保障计算机功能的正常发挥，保障应用系统的正常运行，以维护计算机信息系统的安全运行。第二章硬件第四条按照谁使用谁负责的原则，落实责任人，负责保管所用的网络设备和线路的完好。两人以上的用户，必须明确一人负责。第五条计算机设备的日常维护由各业务部门、子公司、分支机构负责。计算机设备和软件发生故障或异常情况，由公司网管统一进行处理。第六条按照作息时间准时开关机，及时处理有关文件，严禁使用公司计算机玩游戏、听音乐、看影碟等。第七条计算机操作人员应保持计算机环境清洁，下班之前退出所有程序关闭计算机，切断插板电源后方可下班离开。第八条各负责人应对计算机定时杀毒，对外来不明存储设备，必须经过严格的病毒检测，方可使用。第三章软件及账号管理制度

第九条各业务部门、分公司配备的计算机及网络设备根据使用者落实到人，各责任人对于计算机系统必须设置账号密码，严格控制非使用人员使用计算机，使用软件系统必需经公司批准，使用分配的账号，并设置密码后方可使用，网络管理员根据企业制度的账号管理规则对用户账号实行管理，并对用户账号的安全和保密负责。第十条责任人对自己的计算机要经常进行病毒检测与杀毒。严禁外单位人员操作公司信息系统，严禁使用外来存储设备，以防泄密和病毒侵入。第十一条操作计算机时不得使用一些危险性的命令，严禁分区及格式化硬盘等操作。第十二条计算机操作人员不得随意在各终端及局域网上安装任何与工作无关的软件程序，但经审批通过的管理软件除外。第四章网络和互联网访问第十三条未经网管批准，任何人不得改变网络拓扑结构、网络设备布置、服务器、路由器配置和网络参数，外部电脑未经网管允许，常州千红生化制药股份有限公司信息系统管理制度不得接入公司网络。第十四条网络使用划分为五级安全保护等级，联接局域网内的任何一台计算机按照确定的等级进行使用，不得随意更改，用途须与工作有关，使用互联网必须遵守国家相关法律法规，否则其所带来的后果由用户责任人承担。第一级：办公电脑可以在网络监控下，使用互联网，访问外部网站，能够使用外部即时通信工具。第二级：办公电脑可以在网络监控下，使用互联网，访问外部网站，只能访问指定的网站，不能使用外部即时通信工具。第三级：办公电脑只能在公司局域网内联网，使用公司内部的网络资源，不能够联接互联网。第四级：办公电脑只能在本部门或分公司网段联网，可以使用公司统一资源，不能访问跨部门网络资源。

系统运行管理制度

XXXXXXXXXX项目系统日常运行管理制度创建日期：确认日期：文控编号：UF_ NC_XXX 当前版本：用友项目经理：日期：客户项目经理：日期：

文档说明目的：为规范系统工作流程、明确责任、保证信息化管理系统安全、稳定、有序运行；以及在发生操作错误后得到及时、准确地解决，特制定本制度。适用范围：本制度适用于ERP（企业资源计划）系统的管理及维护。主要包括以下子系统：OA（办公自动化系统）、FM（财务管理系统）、HR（人力资源管理系统）、SCM（供应链系统包括物流一卡通系统）文档控制修改记录：审核记录：版权声明：本方案仅供给说明中文档使用对象阅读，未经本公司许可，不得以任何形式传播或提供非授权人阅读。（版权所有 UFIDA ?）

目录 1.职责描述 --------------------------------------------------------- 5 1.1.信息化建设领导小组--------------------------------------------- 5 1. 2.集团公司信息负责人--------------------------------------------- 5 1. 3.集团公司系统管理员--------------------------------------------- 5 1.4.集团公司硬件网络管理员----------------------------------------- 6 1.5.本部、各公司系统应用管理员------------------------------------- 6 1.6.最终用户------------------------------------------------------- 7 2.内部支持体系管理-------------------------------------------------- 8 2.1.运行支持------------------------------------------------------- 8 2.1.1.问题的提交与处理-------------------------------------------- 8 2.1.2.日常操作问题记录单填写与汇总-------------------------------- 8 2.1. 3.日常问题反馈流程：------------------------------------------ 8 3.系统安全管理 ---------------------------------------------------- 11 3.1.对集团公司安全要求-------------------------------------------- 11 3.1.1.系统维护及软件安全管理------------------------------------- 11 3.1.2.硬件设备安全管理------------------------------------------- 12 3.1.3.计算机管理制度--------------------------------------------- 12 3.1. 4.操作规范 -------------------------------------------------- 12 3.1.5.网络管理制度----------------------------------------------- 13 3.1.6.计算机防病毒管理------------------------------------------- 13 3.2.对所属公司安全要求-------------------------------------------- 13 3.2.1.对所属公司的信息化负责人要求------------------------------- 13 3.2.2.对所属公司系统应用管理员的要求----------------------------- 13 3.2.3.对所属公司最终用户的要求----------------------------------- 15 4.系统人员权限管理------------------------------------------------- 16 4.1.基础角色权限-------------------------------------------------- 16 4.2.人员权限------------------------------------------------------ 16 4.3.权限变动------------------------------------------------------ 16 4.3.1.新进人员、岗位变动权限管理--------------------------------- 16 4.3.2.人员调离权限管理------------------------------------------- 18 4.3.3.跨公司人员权限管理----------------------------------------- 19 5.信息化系统基础档案管理------------------------------------------- 21 5.1.系统基础档案管理内容------------------------------------------ 21 5.1.1.财务子系统管理员------------------------------------------- 21 5.1.2.人力资源子系统管理员--------------------------------------- 21 5.1.3.供应链子系统管理员----------------------------------------- 21 5.1.4.系统管理员------------------------------------------------- 22 5.2.集团和所属公司客户化参数变更流程------------------------------ 23 5.2.1.流程图： -------------------------------------------------- 23 5.2.2.对应流程表单：--------------------------------------------- 24 6.系统日常操作管理规范--------------------------------------------- 25 6.1.财务系统运行管理制度及操作手册-------------------------------- 25 6.2.人力系统运行管理制度及操作手册-------------------------------- 25 6.3.供应链系统运行管理制度及操作手册------------------------------ 25 6.4.OA系统运行管理制度及操作手册--------------------------------- 25 7.客户端配置及网络要求--------------------------------------------- 26

医院信息系统运行维护管理制度

中医院信息系统运行维护管理制度第一条为规范全院信息系统的运行维护管理工作，确保信息系统的安全可靠运行，切实提高效率和服务质量，使信息系统更好地服务于运营和管理，特制定本管理办法。第二条运行维护管理的基本任务：１、进行信息系统的日常运行和维护管理，实时监控系统运行状态，保证系统各类运行指标符合相关规定；２、迅速而准确地定位和排除各类故障，保证信息系统正常运行，确保所承载的各类应用和业务正常；３、进行系统安全管理，保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确；４、在保证系统运行质量的情况下，提高维护效率，降低维护成本。第三条网络中心负责全院范围内信息系统运行维护管理、监督检查和质量考核评定工作，掌握运行质量情况，制定质量指标，并对信息系统各级维护部门进行定期检查考核；第四条负责全院范围内信息系统的计算机硬件平台、基础软件、应用软件、配套网络和的监控和日常维护工作，制定日常维护作业计划并认真执行，保证信息系统正常运行；对于系统的所有维护（包括日常作业计划、故障处理、系统改进、数据变更、数据的

备份与恢复、功能完善增加）都必须填写维护记录；负责所辖范围内信息系统数据的备份与恢复，负责落实系统安全运行措施；每年至少组织一次全行范围内的信息系统运维管理巡回检查，全面检查各维护作业计划管理、技术档案和资料管理、备份及日志管理、机房管理、安全保密管理等制度的落实情况。第五条系统出现故障，信息系统维护部门或维护人员首先进行处理，同时判断系统类型和故障级别，根据系统类型和故障级别，故障处理应在要求的时限内完成，并同时向院部报告。对无法解决的故障，应立即向软硬件最终提供商、代理商或维保服务商（以下简称厂商）提出技术支持申请，督促厂商安排技术支持，必要时进行跟踪处理，与厂商一起到现场进行解决。第六条厂商技术人员现场处理故障时，当地维护人员应全程陪同并积极协助，并在故障解决后进行书面确认。第七条参与故障处理的各方必须如实、及时填写故障处理单，现场技术支持还须当地维护人员予以签字确认或维护部门盖章。第八条建立重要紧急信息上报渠道，对于发生的重要紧急情况，应该立即逐级向院部主管领导报告，对业务影响较大的还应及时通知业务部门。第九条信息系统维护管理部门负责技术档案和资料的管理，应建立健全必要的技术资料和原始记录等。第十条软件资料管理应包含以下内容：１、所有软件的介质、许可证、版本资料及补丁资料；２、所有软件的安装手册、操作使用手册、应用开发手册等技

信息系统运行维护管理制度

德信诚培训网更多免费资料下载请进：https://www.360docs.net/doc/f115701737.html, 好好学习社区信息系统运行维护管理制度第一章总则第一条. 为规范信息系统的运行维护管理工作，确保信息系统的安全可靠运行，切实提高生产效率和服务质量，使信息系统更好地服务于生产运营和管理，特制订本管理办法。第二条. 本管理办法适用于及其分支机构的信息系统，各分支机构和各部室可根据本办法制定相应的实施细则。第三条. 信息系统的维护内容在生产操作层面又分为机房环境维护、计算机硬件平台维护、配套网络维护、基础软件维护、应用软件维护五部分：１、计算机硬件平台指计算机主机硬件及存储设备；２、配套网络指保证信息系统相互通信和正常运行的网络组织，包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和局域网内连接网络设备的网线、传输、光纤线路等。３、基础软件指运行于计算机主机之上的操作系统、数据库软件、中间件等公共软件；４、应用软件指运行于计算机系统之上，直接提供服务或业务的专用软件；５、机房环境指保证计算机系统正常稳定运行的基础设施，包含机房建筑、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消防设施、网络布线、维护工具等子系统。第四条.运行维护管理的基本任务：１、进行信息系统的日常运行和维护管理，实时监控系统运行状态，保证系统各类运行指标符合相关规定；２、迅速而准确地定位和排除各类故障，保证信息系统正常运行，确保所承载的各类应用和业务正常；３、进行系统安全管理，保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确；４、在保证系统运行质量的情况下，提高维护效率，降低维护成本。第五条. 本办法的解释和修改权属于。

信息化系统管理制度

XX局信息化系统管理制度第一章总则第一条随着大集中系统应用推广、随着我局信息化建设的推进及计算机装备水平的提高，为加强计算机、网络系统运行的管理工作和税收信息化建设工作，规范计算机应用，保障网络系统和业务数据的稳定、高效、安全运行，提高科技管税水平，促进信息化建设稳步发展。原有《XX市地方税务局计算机系统管理办法》已不能完全适应现信息化建设管理需要。结合我局的业务需求和实际情况，根据《计算机保护条例》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《国家税务局总局税务系统电子数据处理管理办法（试行）》、《昆明市计算机信息系统安全监察暂行办法》、《昆明市地方税务局计算机管理试行办法》、《XX地方税务局信息化安全管理制度》等有关法律法规及管理制度。现将原来《办法》修订为《XX市地方税务局信息化系统管理制度》。第二条XX市地方税务局信息化系统的管理工作，必须按照国家的法律和国家税务总局制定的“统一领导、统一规划、统一标准、分步实施”的原则，在省、市地税局的领导下进行。第三条信息化系统管理含盖计算机系统运行管理、网络安全管理、业务电子数据管理、设备及耗材管理，等四个方面。第四条各科室、分局、稽查局（以下统称各部门）。各部门的计算机运用工作应遵守国家有关法律法规和省、市地方税务局有关规定，在局计算机管理部门授权范围内按照本办法规范运作。页脚内容1

第五条我局设立计算机管理部门负责全局的计算机系统管理工作，研究制定相关的工作规划、措施，监督、检查计算机系统的使用、运行情况，传达、协调、制定有关技术和应用标准。使用计算机的各部门，负责相关业务应用程序的操作、日常维护及安全保密工作。及时向计算机管理部门报告应用中发现的有关问题。第六条XX市地税局计算机管理部门内设专职系统维护员职位，负责软件、硬件、数据库和业务系统管理。计算机系统操作员是指经局计算机管理部门授权，在授权范围内使用我局计算机系统相关功能的操作人员。第七条本办法适用于XX市地税局使用计算机的各部门和全体干部职工（含协管员）。第二章计算机系统运行管理第八条根据省、市地方税务局的规定与要求设置计算机管理部门、配备专职系统维护员负责全局的信息化建设和计算机系统维护、管理工作；各部门指定即兼职计算机管理员员（信息安全员）负责本部门计算机、网络设备、打印设备的日常维护管理，对本部门其他人员计算机应用的辅导。第九条 XX市地税局专职系统管理人员应履行以下职责：一、按照省、市地方税务局的要求和本局实际情况，负责对全局信息化建设工作进行总体规划和组织实施。二、负责起草全局计算机管理工作的各项规章制度。三、配合省、市地方税务局的总体业务目标，制定技术工作计划并组织实施。四、协助各部门对单行业务应用软件的维护工作，并为各部门业务应用软件及基础数据资料管理提供技术支持。五、保障全局计算机软、硬件、网络系统的正常运行。六、负责监督、检查、协调，并从技术上指导各部门的计算机工作，提供技术支持。页脚内容2

系统运维管理制度

运维管理制度系统运维管理制度(试行) （2018年8月版）第一章总则运维以技术为基础，通过技术保障产品提供更高质量的服务。在软件产品的整个生命周期中运维组都需要适时参与并发挥不同得作用，因此运维组工作内容和方向非常多。运维目标是在服务出现异常时尽可能快速恢复服务，从而保障服务的可用性；同时深入分析故障产生的原因；推动并修复服务存在的问题，同时设计并开发相关的预案以确保服务出现故障是可以高效止损。第一条为保障信息系统软硬件设备的良好运行，使运维技术人员工作制度化、流程化、规范化，特制订本制度。第二条运维管理工作总体目标：立足根本促发展，开拓运维新局面。在办公系统运行推广时期，通过网络、桌面、系统等的运维，促进信息系统能够稳定可持续性的发展。第三条运维管理制度的适用范围：运维全体人员。第二章编制方法第一条本实施细则包括运维服务全生命周期管理方法、管理标准/规范、管理模式、管理支撑工具、管理对象以及基于流程的管理方法。

第二条本实施细则以ITIL/ISO20000为基础，以信息化项目的运维为目标，以管理支撑工具为手段，以流程化、规范化、标准化管理为方法，以全生命周期的PDCA循环为提升途径，体现了对运维服务全过程的体系化管理。第三章运维部工作职责第一条系统运维和技术支持（1）根据公司业务的推进和发展目标，负责平台信息系统管理及数据交换策略的整体架构、对应用系统等技术开发方案的基础支撑，保障基础平台的稳定性和先进性。（2）负责系统基础平台的使用培训和操作使用指南编写，对用户使用过程中出现问题的沟通和解决；（3）会同项目实施，确认系统信息基础设备和软件数量、品牌规格、技术参数，确保项目有效推进实施。（4）系统信息基础设备和软件操作规程、应用管理制度的制定，并负责监督执行。（5）系统信息基础设备的软件安装、调试和验收，使用培训和维修保养。（6）系统信息基础平台日常运行过程中信息安全和技术问题的协调解决，保障平台24小时安全稳定运行。（7）负责平台系统管理及设备保密口令的设置、更新、保存。（8）负责系统信息协同管理及协同数据交换策略研究新程序、新系统和软件改版升级工作。

信息系统运行使用管理规定

信息系统运行使用管理规定 1 目的为了保障信息系统安全、可靠、稳定运行，确保信息系统应用效果，制定本规定。 2 范围本规定适用于公司信息系统运行和使用管理。 3 职责 3.1 企业管理部负责对公司信息系统的运行实施监管，负责维护信息系统运行平台，负责信息系统软件升级；系统使用单位负责日常维护管理和数据安全管理。 3.2 信息系统使用单位负责制定信息系统使用管理制度，严格按照系统操作要求规范使用信息系统。 4 管理程序 4.1 用户管理信息系统用户分为系统管理员、部门管理员、业务操作员，并分别履行下列职责： a、系统管理员：负责信息系统运行平台维护管理；负责为信息系统用户设置权限；负责对部门管理员进行技术支持。 b、部门管理员：负责终端用户系统的安装、使用指导及日常维护；分配业务操作人员的使用权限；根据业务需要设定流程；对业务操作人员进行培训并及时解决业务操作人员遇到的问题。 c、业务操作员：负责严格按系统运行要求及时处理业务，确保数据准确完整。 4.2 安全管理 4.2.1 信息系统用户实行一人一帐号，用户密码应严格保密并要定期更改。因帐号和密码被他人盗用造成的后果由帐号持有人负责。 4.2.2 信息系统使用不得进行授权以外的非法操作。 4.2.3 系统使用人离开工作岗位时，必须及时退出系统。 4.2.4 凡岗位变动的信息系统用户，由系统管理员变更或注销帐号。 4.2.5 因工作需要变更使用权限的，由系统管理员负责变更其操作权限。 4.2.6 部门管理员负责对业务数据进行备份，确保数据安全。 4.3 应急处理

系统发生故障时，企业管理部必须及时处置并通知相关业务单位以降低由此造成的影响和损失。相关业务单位必须采取措施确保不得影响正常业务开展，在系统恢复正常运行后及时将有关业务数据重新录入至信息系统。信息网络管理规定 1 目的为了加强和规范公司的网络管理，制定本规定。 2 范围本规定适用于公司信息网络的管理。 3 职责 3.1 企业管理部是企业信息网络建设和管理的主体。负责企业网建设、运行维护和管理；负责接入企业网的用户资格审核和国际互联网的接入管理。 3.2 各单位是企业网的协管部门，应当安排专门人员，履行本单位网络维护管理职责。 4 管理程序 4.1 企业网接入 4.1.1 集团公司企业网与国际互联网接入实行统一对外出口，任何单位一律不准擅自接入外网。 4.1.2 严禁接入企业网的终端利用其他方式（电话拨号接入、ADSL接入、无线接入等）接入国际互联网。 4.1.3 凡接入企业网的用户，由企业管理部审核办理。 4.1.4 涉密终端一律不得接入企业网。涉密文件、资料、数据不得进入国际互联网传播或存储。 4.1.5 外来人员或其设备不得擅自接入企业网。确需接入的，由接入单位提出申请，经企业管理部同意后方可接入。 4.1.6 因同一办公地点的接入需求大于现有接入能力，需要对现有接入能力进行扩充时，须报企业管理部审批后方可实施。任何单位、部门不得擅自扩充。4.2 IP地址管理 4.2.1 企业管理部负责企业网的IP地址段的规划、分配和管理。 4.2.2 重要网络设备的IP地址由企业管理部统一设定。 4.2.3 接入局域网的计算机IP地址由企业管理部统一分配。 4.2.4 IP地址一经设定，不得擅自更改。

信息化系统安全运行管理制度.doc

信息化系统安全运行管理制度第一章：总则第一条为确保公司信息化系统的正常运行，有效地保护信息资源，最大程度地防范风险，保障公司经营管理信息安全。根据《国家计算机信息系统安全保护条例》等有关法律、法规，结合公司实际，制订本规定。第二条本规定所称公司信息化系统，是指公司所使用的“集团管理软件”所覆盖的使用单位、使用人、以及计算机及其网络设备所构成的网络系统。具体有财务管理系统、物资供应管理系统、销售管理系统、地磅系统、资产管理系统、人力资源管理系统、OA办公自动化系统。第三条本规定适用于公司及所属单位所有使用信息系统的操作员和系统管理员。第二章职责描述第四条公司企管信息部 1、根据国家和行业的发展制定公司信息化工作的发展规划、年度计划和有关规章制度； 2、负责组织实施公司信息化建设； 3、负责公司信息系统的维护及软件管理； 4、负责对各单位信息系统工作的检查、指导和监督。第五条公司信息化系统负责人 1、协调公司各种资源，及时处理对系统运行过程中的出现的各种异常

情况及突发事件； 2、负责督促检查本制度的执行；第六条公司系统管理员 1、负责应用系统及相关数据的正常使用和安全保障； 2、负责解答各所属单位人员的问题咨询，处理日常问题；第七条各单位系统管理员 1、熟悉掌握系统，能够处理系统应用中的问题； 2、要及时建立问题处理情况汇总表，并定期上报给公司系统管理员，由公司系统管理员汇编成册，定期下发给所有操作人员，以做到最大程度的知识共享； 3、负责本单位新进员工的信息系统技能培训；监督本单位操作人员进行规范操作；第八条操作员 1、严格按照业务流程和系统运行规定进行操作、不越权操作、不做违规业务； 2、保证自己的密码不泄密，定期更换密码；第三章内部支持体系管理第九条为了确保操作人员能够熟练掌握信息系统的运行，问题的提交与处理必须按照逐级处理方式，具体如下： 1、各单位操作人员发现问题填写“日常操作问题记录单”先提交给各自所属单位的系统管理员归集与处理； 2、在各单位系统管理员不能处理的情况下再提交到公司系统管理员处理；

人员信息系统管理制度

人员信息系统管理制度为确保人员信息准确与更新及时性特制订本规定 1、上海大众经销商人力资源管理系统分为售前和售后两个网址，是上海大众对所有经销商进行人员管理、信息沟通的平台，包括两大模块：经销商人员管理、信息发布。进行人员管理时，售前网在“人员管理”模块中，售后网在“人力资源”模块中。 2、人员信息系统管理的归口部门为行政管理部。行政部人事培训主管拥有人力资源管理系统的操作权限，人事培训主管定期登陆系统，查看最新通知，对系统人员进行维护；其他人员无权进行系统信息修改。行政经理负责监督检查人员系统维护的时效性，人力资源管理指标信息的准确性、规范性、指标达成率等。 3、维护时间 3.1 常规自查：人事培训主管根据《人员信息系统管理规定》要求对相应岗位的信息进行维护和管理，做到准确、无误、及时。人事培训主管每月20日进行人员系统维护，每月25日根据劳动合同花名册进行自查，行政经理每月28日对上月系统操作的规范性进行检查和核实。（签订合同审批表，调岗通知、调岗表） 3.2 变更时限:人员入职应该在员工签订正式劳动合同的30个工作日内进行维护。转岗应填写人员内部调动申请表，批准后30个工作日内将人员工作状态维护成转岗。离职维护应在员工办理完毕离职手续后30个工作日内将人员工作状态维护成离职。 4、售前网维护内容 4.1员工入职：在“添加新员工”模块中依次维护员工信息，重要岗位需上传相关证明材料，包括学历证明、身份证明、驾驶证等。 4.2转岗：在“查看员工信息”模块中选择员工姓名，在“工作状态”一项中选择“转岗”，最后点击“修改”。员工转入的新岗位和替代者按员工入职上报。 4.3离职：在“查看员工信息”模块中选择员工姓名，在“工作状态”一项中选择“离职”，最后点击“修改”。 4.4重要岗位人员维护：按照DOS规定要求，已获得认证的岗位人员（销售顾问除外）出现变更（已从公司离职），包括以下人员（总经理、销售总监、服

系统运维管理制度汇编.doc

系统运维管理制度汇编1 运维管理制度系统运维管理制度(试行) （2018年8月版）第一章总则运维以技术为基础，通过技术保障产品提供更高质量的服务。在软件产品的整个生命周期中运维组都需要适时参与并发挥不同得作用，因此运维组工作内容和方向非常多。运维目标是在服务出现异常时尽可能快速恢复服务，从而保障服务的可用性；同时深入分析故障产生的原因；推动并修复服务存在的问题，同时设计并开发相关的预案以确保服务出现故障是可以高效止损。第一条为保障信息系统软硬件设备的良好运行，使运维技术人员工作制度化、流程化、规范化，特制订本制度。第二条运维管理工作总体目标：立足根本促发展，开拓运维新局面。在办公系统运行推广时期，通过网络、桌面、系统等的运维，促进信息系统能够稳定可持续性的发展。第三条运维管理制度的适用范围：运维全体人员。第二章编制方法第一条本实施细则包括运维服务全生命周期管理方法、管理

标准/规范、管理模式、管理支撑工具、管理对象以及基于流程的管理方法。第二条本实施细则以ITIL/ISO20000为基础，以信息化项目的运维为目标，以管理支撑工具为手段，以流程化、规范化、标准化管理为方法，以全生命周期的PDCA循环为提升途径，体现了对运维服务全过程的体系化管理。第三章运维部工作职责第一条系统运维和技术支持（1）根据公司业务的推进和发展目标，负责平台信息系统管理及数据交换策略的整体架构、对应用系统等技术开发方案的基础支撑，保障基础平台的稳定性和先进性。（2）负责系统基础平台的使用培训和操作使用指南编写，对用户使用过程中出现问题的沟通和解决；（3）会同项目实施，确认系统信息基础设备和软件数量、品牌规格、技术参数，确保项目有效推进实施。（4）系统信息基础设备和软件操作规程、应用管理制度的制定，并负责监督执行。（5）系统信息基础设备的软件安装、调试和验收，使用培训和维修保养。（6）系统信息基础平台日常运行过程中信息安全和技术问题的协调解决，保障平台24小时安全稳定运行。

信息系统运维管理办法

信息系统运维管理办法标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

**信息系统运维管理办法第一章总则第一条为加强我行计算机系统的运行维护工作，保障系统安全稳定运行，进一步提高系统的维护质量和效率，制定本管理办法。第二条本办法所称信息系统，是指我行日常经营和业务办理所使用的计算机软件、硬件及基础IT设施，包括各类业务软件系统、机房设施、网络设施、服务器设施、电脑终端设备等。第三条本办法中出现的词条解释如下：（一）运行维护手册：针对运行维护人员编写的有关系统日常维护、监控、备份、一般性故障处理、软件安装、操作、配置方法及其他相关信息的文档。（二）运行维护：由运行维护人员按照运行维护手册的要求，进行日常的运行监控、备份、安全管理、一般故障处理，受理用户维护申请，解答用户疑问的工作。第四条信息系统运行维护工作的基本任务是：做好系统或设备上线投产、升级、日常监控、备份、安全管理，预防、处理各类系统故障，提高我行计算机系统的整体运行水平，保障我行业务连续性计划的顺利进行。第二章岗位职责第五条运营管理部系统运维岗位人员负责我行信息系统的运行维护工作。系统运维岗按运行维护手册的要求进行一级维护，如无法按时解决问题，需第一时间请求主发起行协助，并在主发起行运行维护人员进行技术指导下完成相关维护工作。

第六条系统运维岗应积极接受相关设备厂商或项目组组织的运行维护培训。培训内容应包括系统的体系架构、软硬件安装、配置、日常维护方法、备份和恢复策略、一般性故障的处理方法等。第七条运营管理部运行维护人员的主要职责包括：（一）做好系统上线投产的环境准备工作，包括网络、不间断电源等。各项技术指标应满足系统软硬件的要求。（二）在项目组的协助下，完成硬件和操作系统的安装和配置工作。（三）利用培训和系统上线机会，掌握系统维护技术。（四）制定系统日志、负载监控、系统备份和恢复策略。第三章日常管理第八条系统运维人员应按既定的策略和《运行维护手册》的要求，承担系统的日常运行维护工作。包括运行环境监控、软硬件运行状况监控、系统备份管理、安全管理、一般性故障处理、用户申请受理等。第九条系统运维人员应做好硬件及网络的定期检测，发现问题及时处理或第一时间报告项目组和运行中心负责人。第十条系统运维人员需详细记录日常运行维护情况，并定期向项目组提供运行情况汇总和统计数据。第十一条系统运维人员需根据系统运行情况，及时提出软硬件升级或修改建议。

内部控制信息系统维护管理制度

信息系统维护管理细则 1 目的为了保障信息系统安全、平稳运行，确保数据安全，依据相关法律法规和公司内部控制手册，制定本细则。 2 适用范围与定义本细则适用于信息管理部门及相关部门实施信息维护相关事项。本细则所称信息系统维护包括日常运行维护、系统变更、安全管理等方面。 3 引用标准及关联制度 3.1 《企业内部控制基本规范》 3.2 《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》 3.3 《ABC公司内部控制手册2012》 4 职责 4.1 信息管理部门负责信息系统的运行维护管理。 4.2 信息系统使用部门负责系统的使用，用户管理。 5 内容、要求与程序 5.1 系统日常运行维护 5.1.1 公司信息系统的维护归口统一由信息管理部负责管理。 5.1.2 系统使用部门（单位）负责业务流程、业务工作标准、数据维护、用户管理、数据使用安全、知识产权合法性使用及相关制度的制定和落实等工作，对有关数据的日常更新等作运行操作记录；对关键用户与一般用户进行培训和培训考核，培训记录和考核成绩提交人力资源部备案。

5.1.3 信息管理部负责日常软硬件系统维护、设备保养、故障的诊断与排除、易耗品的更换与安装、网络安全、环境保持、应急处理等工作，保证信息系统安全、稳定运行，并做《应急事故处理记录》和《运行维护记录》。《应急事故处理记录》和《运行维护记录》由信息管理部门经理签字。需委托进行维护的信息系统，由信息管理部门审查系统服务商资质，并签订系统维护服务合同；由信息管理部自行维护的，应指定专人负责维护，制定岗位职责。 5.2 系统变更 5.2.1 系统如在使用中有变更要求，可向总经理办公室提出书面要求并填写《系统变更表》，由申请部门分管副总签字后，交信息管理部统一安排进行。变更完成后由申请部门相关人员签字确认。信息系统操作人员不得擅自进行软件的删除、修改等操作；不得擅自升级、改变软件版本；不得擅自改变软件系统的环境配置。 5.2.2 信息管理部门应利用技术手段防止员工擅自安装、卸载软件或者改变软件系统配置，并定期进行检查。 5.2.3 系统使用部门（单位）会同信息管理部按照业务需求，对业务流程与系统功能进行评价，需要重大改进的，提出《系统升级报告》，由公司分管业务副总经理签字确认，报财务总监审核，由信息化领导小组审批。 5.2.4 系统使用部门（单位）会同信息管理部组织系统升级的实施和验收。（系统升级实施的具体流程参见《信息系统外购管理细则5.6、5.7》） 5.2.5 操作系统、数据库系统用户的新增、变更，须填写《系统用户申请表》，经信息管理部审批后，被赋予唯一的用户名、用户ID（UID），方可进入公司信息系统进行电脑使用。信息管理部门经理至少每季度审核一次《系统用户记录表》。 5.3 信息系统数据安全管理由信息管理部负责信息系统数据的安全管理，包括日常备份、恢复和数据安全工作（详见《备份制度》）。 5.3.1 数据保密性管理重要数据的处理过程中，被批准使用数据人员以外的其它人员不应进入机房工作；处理结束后，应清除不能带走的本作业数据；妥善处理打印结果，任何记有重要信息的废弃物在处理前应进行粉碎。未经允许，不准将机房设备、维护用品、软盘、资料等私自带出机房，如有特殊情况，需经负责人同意并进行登记后方可带出。 5.3.2 数据备份管理每日进行系统数据库自动备份并做完整性查验，每周一次手动备份到移动硬盘或其

信息系统管理制度与考核办法

信息系统管理制度文件编号：编写部门：行政人事部编写人：审批人：审批日期：

第一章产品目标与管理模式本章节旨在解决产品链的建立、衔接与管理，明确纵向产品体系和项目经理管理模式。 1.管理模式管理方法产品化管理，在原直线职能管理模式基础上实行矩阵式管理，由项目经理对项目组所开发的产品负主要责任，从需求——开发——测试——发布——培训——实施的整体业务体系全程监督与控制。管理重点抓“两头”放“中间”。其中，抓“两头”是指项目经理主抓业务需求和总体框架、抓数据库结构；放“中间”是指部门范围内开发代码，实现模板化编译和信息资源共享。基于场所层面的开发重在解决管理职能，基于地市省厅层面的开发重在解决指导职能。管理源头需求是软件开发的根基、是节约成本的源头，需求描述必须可交流、格式化，经开发、测试和培训服务三方共同理解与确认的需求说明文档，是信息系统流程运作的主要依据。 2.产品目标产品体系以看守所系统为主导产品，带动治安拘留所系统、安康医院系统、收容教育所系统等场所产品发展，着手研制强制戒毒所系统。在实现基本业务功能和充分数据采集的基础上，将一系列产品挂至省厅地市系统，实现综合应用和深挖犯罪。开发模式 ·开发结构：场所开发C/S结构为主，B/S开发旨在充分利用网络资源实现信息的充分共享和综合运用。B/S与C/S结构开发相互独立、留有接口。

·开发方法：由原型法转入瀑布法，加强需求调研与开发质量，为后期维护减负。 ·开发方向：产品模块化和智能化运作，明确系统主体业务模块与非主体业务模块，在主体业务功能完善的基础上稳定产品；在充分实现系统数据采集的基础上，实现WEB平台的综合应用和深层次的犯罪挖掘。 3.发展目标 ·第一阶段：采集数据。与硬件系统集成，实现采集系统的功能拓展。·第二阶段：综合应用。通过业务报表实现查询功能，通过数据接口对外部系统形成连接平台，引导行业标准。 ·第三阶段：数据挖掘、横向联查，形成一个庞大的数据挖掘系统。·第四阶段：将数据应用系统作成公安系统的办公平台，成为公安系统日常工作不可或缺的办公工具。通过平台反向促进数据采集的准确率。 4.市场定位竞争对手目前有湖北东方（业务导向）、华迪公司（BS优势）、深圳胡晓峰（OA理念）、南京科安（份额优势）、上海三所等。需时时了解对手动态，掌握对手优势，做到知己知彼、对症下药。竞争策略看守所层面形成绝对市场优势和技术优势，其它系统才能进入市场，形成绝对垄断。信息系统市场的巩固与拓展，是带动系统集成业务发展和获取收益增长的前提。 .市场定位稳固看守所系统，挖掘省厅地市、拘留所、强制戒毒所等信息系统，争取部局系统，逐步向地铁公安、公安消防等相关行业信息系统递延。

信息系统运行日常管理制度

[范本一]： **管理软件系统运行管理制度（试行）一、总则第一条为保证**管理软件系统的正常运行，规范系统的使用和维护，确保数据及时、准确、规范、完整，根据**管理软件系统的运行特点，结合×××公司应用的实际，特制定本办法。第二条本办法适用范围：×××公司的市场部、生产部、资材部、财务部、信息中心及相关**管理软件系统的终端用户。二、职责第三条信息中心是**管理软件系统的业务管理部门。其职责： 1.负责**管理软件系统的业务管理工作 2.负责组织制定各项管理制度并监督检查执行情况 3.负责平衡、协调解决系统运行中存在的问题 4.负责对用户授权和数据修改的审批 5.定期组织召开系统运行情况的总结、分析会第四条信息中心是**管理软件系统软件、硬件网络维护管理单位。其职责： 1.负责系统硬件设备和软件的安装、维护; 2.负责系统数据修改、维护和备份工作; 3.负责系统故障记录和处理; 4.批量数据的系统导入、导出工作； 5.负责报表的开发和修改等工作; 第五条技术工程部TS/TMS是**管理软件系统中物料数据（品号、BOM、工艺路线）的维护管理部门。其职责是： 1.负责对目前所有物料信息的收集整理、规范和编码； 2.负责对新增物料的编码在**管理软件系统中进行维护； 3.负责对目前所有物料的进行BOM分阶和规范； 4.负责对新增物料的bom表在**管理软件系统中进行维护； 5.负责对目前所有成品的工艺路线进行收集整理和规范； 6.负责对新增成品的工艺路线进行维护。第六条市场部是**管理软件系统中销售子系统的使用和维护部门。其主要职责： 1.所有产品的销售活动，都以订单的方式在**管理软件系统中完成； 2.市场部业务员负责对客户编码及客户信息数据进行及时完整和准确的维护；

信息系统运行维护管理制度

第一章总则第一条.为规范信息系统的运行维护管理工作，确保信息系统的安全可靠运行，切实提高生产效率和服务质量，使信息系统更好地服务于生产运营和管理，特制订本管理办法。第二条.本管理办法适用于及其分支机构的信息系统，各分支机构和各部室可根据本办法制定相应的实施细则。第三条.信息系统的维护内容在生产操作层面又分为机房环境维护、计算机硬件平台维护、配套网络维护、基础软件维护、应用软件维护五部分：１、计算机硬件平台指计算机主机硬件及存储设备；２、配套网络指保证信息系统相互通信和正常运行的网络组织，包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和局域网内连接网络设备的网线、传输、光纤线路等。３、基础软件指运行于计算机主机之上的操作系统、数据库软件、中间件等公共软件；４、应用软件指运行于计算机系统之上，直接提供服务或业务的专用软件；５、机房环境指保证计算机系统正常稳定运行的基础设施，包含机房建筑、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消防设施、网络布线、维护工具等子系统。第四条.运行维护管理的基本任务：１、进行信息系统的日常运行和维护管理，实时监控系统运行状态，保证系统各类运行指标符合相关规定；

２、迅速而准确地定位和排除各类故障，保证信息系统正常运行，确保所承载的各类应用和业务正常；３、进行系统安全管理，保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确；４、在保证系统运行质量的情况下，提高维护效率，降低维护成本。第五条.本办法的解释和修改权属于。

第二章运行维护组织架构第一节运行维护组织第六条.信息系统的运行维护管理遵循在统一的领导下，分级管理和维护的模式。作为信息系统维护管理部门，牵头组织分支机构实施信息系统的维护管理工作。原则上信息系统的维护工作应逐步集中。第七条.信息系统的维护管理分两个层面：管理层面和生产操作层面。１、在管理层面，为信息系统维护管理部门，负责全行范围内信息系统的维护管理和考核。２、在生产操作层面，信息系统维护部门是运行中心和分支机构设置的实体或虚拟的维护部门（或维护人员）。信息系统维护部门直接对信息系统维护管理部门负责，并接受信息系统维护管理部门的业务指导和归口管理。第八条.分支机构信息系统维护部门（或维护人员）可根据维护工作需要，向申请抽调技术人员和业务人员临时组成虚拟团队，参加分支机构设备巡检，制定技术规范、作业计划、应急预案，编制技术方案、培训教材等，各单位应积极配合。第二节职责分工第九条.信息系统维护管理部门职责 1.贯彻国家、行业及监管部门关于银行信息系统技术、设备及质量管理等方面的方针、政策和规定，组织制定信息系统的维护规程、维护管理办法和维护责任制度；

信息系统运行维护管理制度

信息系统运行维护管理制度第一章总则一、为规范信息系统的运行维护管理工作，确保信息系统的安全可靠运行，切实提高生产效率和服务质量，使信息系统更好地服务于生产运营和管理，特制订本管理办法。二、本管理办法适用于及其分支机构的信息系统，各分支机构和各部室可根据本办法制定相应的实施细则。三、信息系统的维护内容在生产操作层面又分为机房环境维护、计算机硬件平台维护、配套网络维护、基础软件维护、应用软件维护五部分： 1.计算机硬件平台指计算机主机硬件及存储设备； 2.配套网络指保证信息系统相互通信和正常运行的网络组织，包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和局域网内连接网络设备的网线、传输、光纤线路等。 3.基础软件指运行于计算机主机之上的操作系统、数据库软件、中间件等公共软件； 4.应用软件指运行于计算机系统之上，直接提供服务或业务的专用软件；

5.机房环境指保证计算机系统正常稳定运行的基础设施，包含机房建筑、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消防设施、网络布线、维护工具等子系统。四、运行维护管理的基本任务： 1.进行信息系统的日常运行和维护管理，实时监控系统运行状态，保证系统各类运行指标符合相关规定； 2.迅速而准确地定位和排除各类故障，保证信息系统正常运行，确保所承载的各类应用和业务正常； 3.进行系统安全管理，保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确； 4.在保证系统运行质量的情况下，提高维护效率，降低维护成本。 5.本办法的解释和修改权属于信息化办公室。第二章运行维护组织架构一、运行维护组织 1.信息系统的运行维护管理遵循在统一的领导下，分级管理和维护的模式。作为信息化办公室，牵头组织实施信息系统的维护管理工作。原则上信息系统的维护工作应逐步集中。 2.信息系统的维护管理分两个层面：管理层面和操作层面。在管理层面，信息化办公室，负责全处范围内信息系统的维护管理和考核。在操作层面，信息化办公室就是实体的维护部门（或维护人