物料领用、发放台账
物料领用、发放台账物料种类：
材料台账
材料台账 案场各岗位服务流程 销售大厅服务岗： 1、销售大厅服务岗岗位职责： 1)为来访客户提供全程的休息区域及饮品; 2)保持销售区域台面整洁; 3)及时补足销售大厅物资,如糖果或杂志等; 4)收集客户意见、建议及现场问题点； 2、销售大厅服务岗工作及服务流程 阶段工作及服务流程 班前阶段1）自检仪容仪表以饱满的精神面貌进入工作区域 2）检查使用工具及销售大厅物资情况，异常情况及时登记并报告上级。 班中工作程序服务 流程 行为 规范 迎接 指引 递阅 资料 上饮品 （糕点） 添加茶水 工作 要求 1）眼神关注客人，当客人距3米距离 时，应主动跨出自己的位置迎宾，然后 侯客迎询问客户送客户
注意事项 15度鞠躬微笑问候：“您好！欢迎光临！”2）在客人前方1-2米距离领位，指引请客人向休息区，在客人入座后问客人对座位是否满意：“您好！请问坐这儿可以吗？”得到同意后为客人拉椅入座“好的，请入座！” 3）若客人无置业顾问陪同，可询问：请问您有专属的置业顾问吗？，为客人取阅项目资料，并礼貌的告知请客人稍等，置业顾问会很快过来介绍，同时请置业顾问关注该客人； 4）问候的起始语应为“先生-小姐-女士早上好，这里是XX销售中心，这边请”5）问候时间段为8:30-11:30 早上好11:30-14:30 中午好 14:30-18:00下午好 6）关注客人物品，如物品较多，则主动询问是否需要帮助（如拾到物品须两名人员在场方能打开，提示客人注意贵重物品）； 7）在满座位的情况下，须先向客人致歉，在请其到沙盘区进行观摩稍作等
待； 阶段工作及服务流程 班中工作程序工作 要求 注意 事项 饮料（糕点服务） 1）在所有饮料（糕点）服务中必须使用 托盘； 2）所有饮料服务均已“对不起，打扰一 下，请问您需要什么饮品”为起始； 3）服务方向：从客人的右面服务； 4）当客人的饮料杯中只剩三分之一时， 必须询问客人是否需要再添一杯，在二 次服务中特别注意瓶口绝对不可以与 客人使用的杯子接触； 5）在客人再次需要饮料时必须更换杯 子； 下班程 序1）检查使用的工具及销售案场物资情况，异常情况及时记录并报告上级领导； 2）填写物资领用申请表并整理客户意见；3）参加班后总结会； 4）积极配合销售人员的接待工作，如果下班时间已经到，必须待客人离开后下班；
危废企业全套管理台账
危废企业全套管理台账（通用模板） 危险废物规范化管理 台 账 资 料
目录 1、企业概况 2、环境影响评价及审批、监测、验收材料 3、危险度物污染环境防治责任制度 4、危险废物管理计判（参照“江苏省危险废物动な管理信息系统”格式） 5、危险废物申报登记材料 6、危险度物转移审批材料 7、危险废物转移联单（至少最近2年的联单） 8、危险度物委外利用、处置的相关合同 9、危险废物接受单位的危险度物经营许可证（复印件） 10、环保意外事故应急预桌及演练记录 11、危险度物产生、贮存、利用、处置情况台枨 12、职工培训计划和培训记录 备注：企业资料较多的可准备12个档案盒，资料较少的使用文件夹即
危废台账一 企业概况
危废台账二 环境影响评价及审批、检测、验收材料 材料说明：根据下列制度，企业需完善责任人信息。该制度应上墙张 贴，建议在危废贮存场所和会议室等处使用。
危废台账三 工业危险废物产生单位 污染防治工作责任制 企业名称：*****有限责任公司 为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《固体废物污染环境防治法》及 有关法律、法规，根据环保部、省环保厅和无锡市环保局相关管理要求，特制 定本制度。 一．遵循环境保护“预防为主，防治结合”的工作方针和“三同时”规定 做到生产建设与保护环境同步规划、同步实施、、同步发展，实现经济效益、社 会效益和环境效益的有机统 二．公司负责人是危险废物污染防治工作的第一负责人，对全公司环境保 护工作负全画的领导责任，并引导其稳步向前发展。 三．设立以总经理为首、各部门领导组成的危险废物污染防治工作领导小 组，对公司的各项环境环保工作进行决策、监督和协调。 四、公司EHS部门是危险废物污染防治工作归口管理部门，负责公司日常危废管理，并把目标和任务落实到相关责任单位。 五、按照“管生产必须管环保”的原则，生产部对本单位危险废物污染防治工作负全面的领导责任：各车间、科室必须把危险废物污染防治工作纳入本部门管理工作中。 六、公司员工应自觉遵守国家、地方和公司颁布的各项环境保护规定，确保各类污染防治设施正 常运行，从源头减少生产过程中危险废物排放。 七、建立健全公司环境保护台账、档案，专人负责各类环境统计工作，承担资料、档案收集和整 理，以良好的管理手段，促进环境保护工作。 八、依照相关政策及要求，公司对环保成绩显著的单位和个人进行表彰和奖励。对违反规定，造 成环境污染事故的单位及个人，将视其情节轻重，追究相关责任。 九、各部门必须严格遵守相关环境保护法律、法规、标准和要求：积极参加与公司有关的环境保 护工程项目建设，并在业务上接受ES部门的指导和监督，切实落实下列危险废物管理制度 1、污染环境防治责任制度：危险废物污染防治责任主体为产生单位，产废企业应当制定危险废
办公用品领用管理台账表格模板
竭诚为您提供优质文档/双击可除办公用品领用管理台账表格模板 篇一：办公用品领用台账(模板) 注：非易耗品包括：订书器、计算器、剪刀、u盘、打孔器、塑料文件筐、台灯、移动硬盘、手电筒、笔筒、名片册、支票夹。 篇二：办公用品管理制度与表格(简易版全套) 办公用品管理制度 为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，根据公司实际情况，特制定本制度。 一、办公用品分类管理规定 1、规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。 ?固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产要遵守固定资产管理制度。 ?一般办公用品包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、笔记本、打(:办公用品领用管理台账表格模板)印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、订书钉、大头针、图钉、
夹子、名片、帐册、卷宗、档案袋(盒)、标签、卫生杯、计算品、电池以及清洁用品等。 2、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须以旧换新。 3、每位员工须建立个人领用台帐。 4、办公用品为办公所用，不得据为己有，挪作私用。 5、不得利用办公设备干私活、谋私利。不得将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。 二、办公用品计划规定 1、各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日报公司办公用品申用计划。 2、库房管理员核对申用计划与办公用品台帐，库存后，编制《办公用品申请购置计划表》（附件一），由办公室主任确认，总经理审批，经董事长签字后，指派人员采购。三、办公用品购置规定 1、采购人员根据签批的《办公用品申请购置计划表》实施购买，于月底前完成。 2、采购员须调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和使用质量。 3、临时急需办公用品，由办公室负责人提出申请，由总经理批准，董事长同意后购置。 四、办公室用品的发放领用规定1、个人办公用品的发
各类物资台帐样本
附件一： 物资卡片 卡片号： 计量单位：账面单价： 填表说明：1、该台帐是物资管理基础台帐，收、发、存数据应与材料报表一致。每月在报送报表前，应先成生当月的帐卡，审核无误签字后，方可作为生成报表的依据。 2、该台帐在物资系统台帐的基础上，增加了“审核”栏，并对“标题”、“计量单位”、“账面单价”的位置作了调整。如利用物资系统内的台帐时，应导 出进行相应的调整后，再打印装订成册，并保证签字齐全。 3、物资软件系统是自动累计生成的台帐，建立该台帐时，应注意在导出打印前，只保留当月的帐卡，要删除前面已留存的帐卡，避免内容重复。 附件二：
周转材料帐卡材料名称：规格: 填表说明：1、按一物一卡建立此台帐。 2、租用的周转材料或料具用正数表示；租出的材料周转材料或料具用负数表示。 3、本表主要反映租赁材料，按调拨办理的周转材料登入此表时需备注说明。 4、“购置依据”栏填写“××号×合同”、“××号×协议”等。
5、“库存总量”栏填写数量中包含出租部份。 6、“债务情况”反映租金收取、支付和损失赔偿情况。如填写“租金全部付清”、“租金全部收回”、“欠收租金××元”、“欠付租金××元”、 “收取赔偿损失费××元”、“支付赔偿损失费××元”等。 7、审核栏签字人为物资部门负责人。 附件三： 单项工程限额（消耗）材料卡片
用料单位（工班、架子队、协作队伍）： 承担工程项目内容及数量： 采用定额标准： 填表说明：1、对工班或协作队伍领用材料需进行核算，建立此台帐。材料单价按采购单价。 2、一个帐卡只填写一个用料单位，同一用料单位承但二个或以上“单项工程或工序”时，应分别建帐。 3、“单项工程或工序”可理解为：架设××座桥、预制××桥梁、钢筋加工、拼锚××区段轨节或××站线轨节、铺设××区段轨节或××站线轨节等，具 体应根据本项目情况确定。 附件四： 材料扣款帐卡
原材料消耗定额管理制度
百川超硬材料工具有限公司原材料消耗定 额管理制度 第一章总则 第一条为贯彻执行以物资消耗定额为基础，不断降低各种物资消耗，推行责任成本管理，加强成本核算，更好的促进公司经 营管理水平和经济效益的提高，特制订本成本管理规程。第二条原材料消耗的定额管理，是工艺管理制度中得重要制度，也是运行经济核算，降本增效的基础。 第三条原材料消耗定额是指在一定的生产技术和组织条件下，制造单位合格产品或完成某种生产任务消耗物资数量的标准。 第四条本制度中原材料是指公司生产经营的为生产而储存 的各种有形资产，如人造金刚石粉末、炭黑、金属钴粉、铜 粉、碳化钨粉、绳锯基体、钢丝绳、塑料、橡胶、机油、银 基焊丝等。 第五条原材料消耗管理的一般原则： （1）计划性原则。生产部负责制定并下达生产所需的各种物料的单位消耗定额计划，生产车间领用应按照所下达的计划进行申 领； （2）归口控制原则。按审批程序报批后方可实施；
（3）责任成本原则。各车间处室根据所管职责，严格按照公司定额管理规定和综合成本考核原则执行。 第二章职责划分 第六条制定消耗定额时，应根据年初预算结合产品产量、产品工艺规程、生产设备状况和技术要求，以及本公司历史水平综合 统计分析，由生产部先提出初稿，会同有关部门、生产车间、 分管领导讨论修改后，报公司经理批准下达。 第七条生产部职责划分 （1）编制月度（季、年）原材料消耗分解计划； （2）审核外协件的需求计划； （3）临时性采购计划下达及审批； （4）生产领料单的审批； （5）“超定额”或“补充领料单”的审批； （6）参与对生产环节原材料消耗的盘点分析。 第八条生产车间职责划分 （1）各车间设置一名专职定额负责人，车间定额员负责组织、分析、执行、检查、考核原材料消耗管理执行情况，定期编制报表和 提出分析报告。 （2）定额员检查监督物资流通领域中各环节的工作质量，对以下容进行监督、检查、考核。包括对原材料的定额计划、申请、分 配、保管、检验和使用； （3）节约利用、消耗定额、经济核算，节约生产用料；
建筑工程成本材料消耗台帐
材料台帐 一、首先应将进货材料数量，按材料分类登记在借方。 二、将工程实际消耗数量，登记在贷方。 三、及时核算余额反映材料数量的节超，发挥台帐作用。 四、及时与预算核实工程材料的成本，达到台帐的目的。 五、消耗台帐登记范围： 1、钢材类：钢筋、管材（按土建、电气、水暖）按规格分类。 2、水泥：按标号分类。 3、木材：架料、摸板料、门窗料、木制作料分类。 4、砖：普通粘土砖、空心砖、加气砼砖分类标明。 5、砂：水砂、旱砂。 6、石：砼用料、磨石料、刷石料。 7、白灰：白灰粉、白灰膏分类。 8、五金类：铅丝、绑丝、元钉、门窗五金件。 9、电料类：电缆、电线、灯具、PVC管、接线盒、开关、插 座、电闸箱、能分类的按规格型号分类。 10、化工油漆类：界面剂、107胶、涂料、腻子粉、石膏粉、油 漆（各种调和油漆、防锈、清漆、地板漆等）、银浆。 11、水暖卫生：水嘴、截门、三通、管古、弯头、对丝、活节、 暖气片、浴盆、便器、面盆、铸铁管件等。 12、结构件：钢筋砼预制件、铝合金门窗、钢木门窗。 13、其他：墙瓷砖、地面砖、大理石、花岗岩、玻璃、商品砼等
低值易耗品类 瓦、灰工工具： 无齿锯、灰斗子、灰板、大铲、抹子、云石片、阴阳角、砖 夹子、刮杠、水平尺等。 木工工具： 手电钻、钻头、元锯片、开孔器、螺丝刀、木锉、气钉枪等。钢筋工工具： 钢筋剪子、冷拉夹具、钢筋切刀、切割片等。 焊工工具： 焊炬、割炬、电焊钳、焊帽、电焊手套、气焊眼镜、焊镜片，乙炔表、氧气表、压力表、氧气减压器、氧气线、焊把线等。管工工具： 带丝、管钳、割刀、维管器、台钳、锯弓、板牙、试压泵、钢丝刷、丝锥架、丝锥等。 油漆工具： 喷漆枪、玻璃刀、气线、油灰刀、钢刮板、滚刷、油刷、砂 布、壁纸刀、钢板尺、小漆桶、排笔等。 试验、消防、检测工具： 砼试模、砂浆试模、取土环刀、坍落度筒、钎探工具、万用 表、接地摇表、欧姆表、比重计、温度计、灭火器、消防带、钢卷尺、铝合金靠尺、方尺、塞尺、方格网、盒尺、线坠等
原材料台账
原材料/中间产品进场、出库登记台帐 工程名称：兑山原水泵站迁改工程施工单位：福建省中达建设发展有限公司第页共页序 号进场日期出库时间产品名称生产厂家规格数量单位 外观质 量 使用部位 1 2016年8月4日2016年8月5日钢筋福建三钢三级8 42.876 t 良好冲孔桩 2 2016年8月4日2016年8月5日钢筋福建三钢三级14 52.272 t 良好冲孔桩 3 2016年8月4日2016年8月5日钢筋福建三钢三级18 51.8 4 t 良好冲孔桩 4 2016年10月10日2016年10月11日水泥福建春驰/ 200 t 良好化验控制房等、管道 5 2016年10月28日2016年10月30日球墨铸铁管福建台明DN2000 6 根良好进水管、出水管、迁改管 6 2016年10月28日2016年10月30日球墨铸铁管配件福建台明 2000*45° 2000*22.5° 6 个良好进水管、出水管、迁改管 7 2016年10月28日2016年10月30日球墨铸铁管配件福建台明2000*1200 1200*1200 2 个良好进水管、出水管、迁改管 8 2016年10月28日2016年10月30日球墨铸铁管配件福建台明2000*1600 1600*1000 6 个良好进水管、出水管、迁改管 9 2016年12月2日2016年12月3日CMA膨胀剂厦门浩友/ 200 t 良好泵房、调蓄水池 10 2016年12月13日2016年12月15日球墨铸铁管管件 （甲、乙接头） 福建台明DN2000 1 批（2 个） 良好迁改管 11 2016年12月20日2016年12月21日止水钢板江苏沙钢3*200*4000 5000 米良好调蓄水池、泵房、阀门井 12 2017年2月14日2017年2月15日球墨铸铁管福建台明DN2000 4 根良好迁改管 15 2017年3月26日2017年3月28日球墨铸铁管福建台明DN2000 2 根良好迁改管 16 2017年4月3日2017年4月4日球墨铸铁管福建台明DN2000 1 根良好迁改管、进水管 17 2017年4月3日2017年4月4日球墨铸铁管福建台明DN1200 3 根良好迁改管、进水管 记录：检查：
物料消耗制度培训资料
物料消耗制度
1、职责与权限 1.1部门主任对仓库物资材料管理工作负责，本部门物资材料采购计划必须经主任审核签字后方可上报。 1.2部门应设材料员，在主任的领导下，全面负责部门物资材料的计划审核、提报、领用、保管、出入库管理统计等工作。定期核查班组领用物资材料的使用、保存、消耗情况。 1.3各班组应设兼职材料员，在班长的领导下，负责班组物资材料的申报、领用、保管、消耗管理工作，建立班组消耗性材料领用记录。定期对本班组物资材料使用情况进行检查、监督。 2.管理内容与要求 2.1物资材料计划管理 2.1.1物资材料计划分类 A.季度维修材料――指年度成本指标中的消耗性材料。 B.技改、维修工程材料――依据公司综合计划开展的电网设备技术改造和维修工程中的设备类物资和工程安装材料、用于本工程的消耗性材料等。 C.备品备件材料――用于电网设备定期维护检定用装置部件等。 D.其它专项材料－因临时性工作安排，经相关程序审批立项项目的物资材料。 2.1.2物资材料计划编制依据 A.季度维修材料计划，应根据本单位工作实际需要，按月或季度进行编制。
B.技改、维修工程材料计划，应按批准的项目规模、设计以及有关资料进行编制。 C．备品备件材料计划，应根据相关设备检定维修周期批次编制。D．其他专项材料计划，应根据批准立项的项目规模、设计以及有关资料进行编制。 2.1.3物资材料计划编制审批程序 A.物资材料计划填报应认真、准确，并填用“领料单”。 B.物资材料计划按照双轨流程进行审批，即纸质材料计划为正式认定材料计划，电子版材料计划作为辅助手段，便于工作联系和汇总统计。C．所有物资材料计划的审批流程必须完整，流程不完整的材料计划物资公司有权拒绝执行采购。财务部门也不能进行结算。D．任何单位或个人严禁私自向商家赊借物资、材料。 2.1.4物资材料计划编制一般规定 A.物资材料计划应填用“领料单”，不得随意更改填报格式。材料规格、型号、数量、单价等应准确，有特殊要求的应提供相关技术协议或图纸等说明文件。 B.工程用物资材料计划，应根据项目性质提前编制，以满足设备订货或生产加工周期需要。 4.1.5物资计划的补充和变更因工程项目计划变更或设计变更等原因造成的物资材料计划变更的，应根据相关的设计变更资料或项目变更申请，编制本工程物资材料补充计划或调整物资材料计划内容，
如何做好成本台帐
如何做好项目成本台帐及数据库 成本台帐是对项目成本目标的完成情况做的过程记录，数据库是对成本台帐的汇总．项目部应建立真实完整的成本台帐和数据库。 一、预算收入的分析 目前公司的工程分为二种，以定额投标和清单投标，因此首先应把预算收入搞准确。 （一）选用定额投标的工程： 1、分析投标预算与合同价的比率，算出优惠点，以后每月的报表均按此比例上报公司。 2、具体的费用分析按优惠前的综合价参照附表中的百元系数分析，人工费按工日数乘31.64元/工日，机械费参照省定额基价，材料费为（直接工程费-其它直接费-现场经费-文明施工增加费）的数值。分析好的数据填入二算对比表中的预算收入部分。人工费和材料调整差价分别计入人工费和材料费中。 （二）选用清单投标的工程： 1、清单报价的费用组成： （1）分部分项工程量清单（工程量×综合单价） 综合单价组成：人工费、材料费、机械费、管理费、利润 （2）措施费项目清单：技术措施费、组织措施费 技术措施费指砼模板及支架费、脚手架、垂直运输费及大型机械进出场及安拆费、施工排水降水费用、已完工程及设备保护费。 组织措施费指环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测、工程点交、场地清理费、室内环境污染物检测费、缩短工期费、生产工具使用费、其他施工组织措施费。
施工组织措施项目清单费一般按照直接工程费和施工技术措施项目费中的“人工费+机械费”为取费基数乘以相应的费率计算。 （3）其它项目清单：根据实际情况列入，比如有甲方预留金等。（4）规费：工程排污费、工程定额测定费、社会保障费（养老保险费、失业保险费、医疗保险费）、住房公积金、危险作业意外伤害保险。 （5）税金：按相关规定取相应的地区费率。 2、分析：如何对应在二算对比表中 清单的费用组成出来后填入相应的二算对比表中的预算收入一列中：人工费：综合单价中的人工费+技术措施费中的人工费 材料费：综合单价中的材料费+技术措施费中的材料费 机械费：综合单价中的机械费+技术措施费中的机械费 现场经费：组织措施费（或总价扣除上交公司及人材机费用后的剩余产值） 上交公司：综合单价中的管理费、利润、税金 二、台帐：所有台帐记录要认真，数据要准确，有可追溯性。 在做台帐之前，应先搞清楚投标预算价和合同价之间的差距，然后测算出该工程的优惠比例，以后每月的施工产值可按此比例上报或按标价上报，并且要按合同条款搞清楚材料价格是否按市场信息价，还是按投标预算的价格，若有不同，应按合同条款执行，防止虚报工作量。 1、实物量台帐 实物量台帐应有预算收入、上年结转、当月消耗、当年累计、剩余工作量等内容，且每一分部项应有合计。 实物量台帐应与当月的施工产值对应，下月的计划产值也要有详细的人、材、机分析，并据此做下月的各项目费用的计划。
原材料消耗定额管理制度
长沙百川超硬材料工具有限公司原材料消 耗定额管理制度 第一章总则 第一条为贯彻执行以物资消耗定额为基础，不断降低各种物资消耗，推行责任成本管理，加强成本核算，更好的促进公司经 营管理水平和经济效益的提高，特制订本成本管理规程。第二条原材料消耗的定额管理，是工艺管理制度中得重要制度，也是运行经济核算，降本增效的基础。 第三条原材料消耗定额是指在一定的生产技术和组织条件下，制造单位合格产品或完成某种生产任务消耗物资数量的标准。 第四条本制度中原材料是指公司生产经营的为生产而储存 的各种有形资产，如人造金刚石粉末、炭黑、金属钴粉、铜 粉、碳化钨粉、绳锯基体、钢丝绳、塑料、橡胶、机油、银 基焊丝等。 第五条原材料消耗管理的一般原则： （1）计划性原则。生产部负责制定并下达生产所需的各种物料的单位消耗定额计划，生产车间领用应按照所下达的计划进行申 领； （2）归口控制原则。按审批程序报批后方可实施； （3）责任成本原则。各车间处室根据所管职责，严格按照公司定额管理规定和综合成本考核原则执行。
第二章职责划分 第六条制定消耗定额时，应根据年初预算结合产品产量、产品工艺规程、生产设备状况和技术要求，以及本公司历史水平综合 统计分析，由生产部先提出初稿，会同有关部门、生产车间、 分管领导讨论修改后，报公司经理批准下达。 第七条生产部职责划分 （1）编制月度（季、年）原材料消耗分解计划； （2）审核外协件的需求计划； （3）临时性采购计划下达及审批； （4）生产领料单的审批； （5）“超定额”或“补充领料单”的审批； （6）参与对生产环节原材料消耗的盘点分析。 第八条生产车间职责划分 （1）各车间设置一名专职定额负责人，车间定额员负责组织、分析、执行、检查、考核原材料消耗管理执行情况，定期编制报表和 提出分析报告。 （2）定额员检查监督物资流通领域中各环节的工作质量，对以下内容进行监督、检查、考核。包括对原材料的定额计划、申请、 分配、保管、检验和使用； （3）节约利用、消耗定额、经济核算，节约生产用料； （4）摸清物资消耗规律，针对原材料消耗原因和漏洞，采取有力措施，及时纠正；