公司质量管理体系过程识别案列
过程识别及关系
前言
1、本《过程识别及关系》依据ISO/TS16949：2009技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。
2、本《过程识别及关系》根据川奇光电科技（扬州）有限公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对TFT、EPD等产品的过程说明，也是管理过程的说明。
3、质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括：
COP（Customer Oriented Process）过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。包括：
C1 顾客特定要求
C2 合同评审
C3 APQP
C4 生产
C5 交付
C6 客户服务
SP（Support Process）过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。包括：
S1 文件控制
S2 记录控制
S3 沟通管理
S4 培训/员工激励
S5 基础设施管理
S6 设计和开发变更
S7 供应商管理
S8 采购
S9 采购产品验证
S10 控制计划
设备、工治具管理维护S11
S12 生产计划
S13 标识和可追溯性
S14 顾客财产
S15 产品防护
S16 监视和测量设备的控制
S17 顾客满意度测量
S18 过程的监视和测量
S19 产品的监视和测量
S20 不合格品控制
MP（Management Process）过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。包括：
M1 质量方针与目标的制定与监控
M2 管理评审
M3 业务计划
M4 内部审核
M5 数据分析
M6 持续改进
M7 纠正/预防
4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。
5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。
6、本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。
7、本《过程识别及关系》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。
I顾客要OUT及时评
C1顾客特定要
I顾客要
信息处理OUT反管理过合C2M1 M7
M3
M5评C6客户M2
OUT M6
M4
时评IN
客信IN S7
支持过发要S20
OUT S6
S1
客满S15
S14
S19S8
S2
C3设S13
S16
S5
S18
S3
S9
开C5交S12
S17
S4
S10S11
OUT过程确IN交付要
C4生
生产计划IN 合格产品OUT
、表示输出。、表示输入；OI
顾客导向过
C1 顾客特定要求
C2 合同评审
C3 APQP
C4 生产
C5 交付
C6 客户服务
顾客导向过程和支持过程、管理过程的相互关系矩阵图
MP管理过程
质量方针与目标的制定与监控管理评审纠正预防内部审核
持续改数据分业务计划
顾
COP顾客导向流顾客要
顾客APQP
客户服交合同评生产定要输输入
资源输入
设员工激培采购产品验控制计文件控不基础设施管记录控生产计采购品设备、工治具管理维顾客财沟通管供应商管溯监视和测量设备控产品防支持流SP．）过程分析工作表（乌龟图
⑥由谁进行？使用什么方式进行⑤知识/培训）设备（材料//装置）（能力/技能/ 1、营管 1、传真、电话 2、生管 ,电脑2、网络 3、采购、会议室3 、物控4
输入②输出③（要求是什么？）（将要交付的是什么？①
1、客户提供的样品
2、质量协议 C2 合同评审 1、定单评审表、技术图纸3 顾客特殊
要求）（C1 2、客户的定单得到有效的评审并回复
4、客户期望
5、顾客订单及客户特殊要求。
如何做？④使用的关键准则是什么？⑦（作业指导书/方法/程序/技术）（测量/评估）
MPS及订单审查管理程序、12、记录控制程序合同评审及时（三个工作日完成） 100%
）过程分析工作表（乌龟图
使用什么方式进行⑤由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）（材料/设备/装置）
、会议室、电脑软件、检验与试验装置1 、技术处主导1、生产设备2 2、APQP小组辅助 3、网络