应付帐款管理系统

　《应付帐款管理系统5.0》操作说明

1、新增加的供应商基本信息资料，点击“　供应商资料”按钮，将相关资料依次录入系统。

2、应付帐款明细帐单录入，点击“应付帐款”按钮。有颜色部分为公式引用，不需要手工

录入。“送货日期”拆分成“年”“月”“日”方便查询表的公式引用。公式引用范围用户

可以根据实情自己设置。

3、应付帐款汇总表中的附注说明，请点击“付款汇总表”按钮，将有关栏目填写完整。

4、应付帐款报表查询，点击“年”处按鼠标右键出快捷菜单后点击刷新即可。

5、应付帐款的打印，该系统设置为“A5”纸。打印时只要选择帐单序号即可。

6、如果系统管理上要求多人使用，可以设置为“共享工作簿”，然后放到局域网上查看或修改起来将会更加便捷。

统。上查看或修改