2007年工作总结
认真抓好设备技改规范管理
全面提升企业综合竞争力
——2007年工作总结及2008年工作计划
2007年是黔南吉星烟叶有限责任公司全面贯彻落实董事会各项决议和工作部署的第一年，同时也是企业巩固发展基础，奠定企业持续发展的关键年。在公司董事会及上级公司的正确领导下，企业紧密围绕行业发展战略，抢抓发展机遇，在自身立足于抓好各项基础工作的同时，全面贯彻落实董事会各项决议和工作部署，并在2007年的工作重点中，着力抓好设备的技术改造工作，规范企业管理，保持了在产品质量稳定的前提下生产经营稳步增长。
一、生产经营稳步增长，各项考核达标
全年共为厦门烟草工业有限责任公司、贵州中烟工业公司、安徽中烟工业公司、河北中烟工业公司等十一个厂家加工片烟，完成原烟加工量61.119万担，同比增加0.4832万担，产出片烟20168吨，同比增长36吨，超年度工作目标166.3363吨；成品综合合格率98.42%，超年度目标0.42个百分点；设备有效运行率88.57%，超年度目标 4.57个百分点；实现加工收入5991.299769万元，同比增加1505.299769万元，缴纳税金1824
万元，同比增加504万元，利润2330万元，同比增长836万元,扣除报废设备费用,最终决算实际利润1114.51万元；吨烟成本1718元/吨，比年度目标低1元/吨，预算编制与审定后的差异率+1.7%，控制在年度目标范围内；信息安全达标；生产安全达标。
二、加强组织协调，圆满完成设备技改工作
（一）拟定技改详细计划，一步一个脚印认真实施
2007年的设备技改是牵动企业整个发展大局的极其重要的战略性工作，工作能否如期保质保量完成，是直接关系到企业生存和持续发展的大事，关系到吉星公司成立后第一年能否按计划完成全年生产任务。我们充分认识技改工作的重要性，认真拟定详细的设备技改实施计划，牢牢抓住技改质量和技改进度两条主线来开展和实施整个技改计划工作。先后完成了烟机设备申购及获得批复；办理烟机设备准购单；技术方案调研、设计及论证；召开工艺设备技术协调会；旧设备拆除方案拟订及上报；设备更新商务洽谈；烟机购置合同签定；烟机及辅联设备机械技术协议、电控技术协议签定；配套设备的招投标及合同签订；设备运输合同签定；旧设备拆除及为新设备安装作基础准备；主桥架及管道安装；设备安装；设备调试；过料试生产；设备运行调整。
（二）建立配套管理制度，确保技改质量
为保证技改质量，公司制定了相应配套管理制度，要求技改每一步工作按照规定程序进行，严格执行设备调研、考察制度，
严格上报请示审批制度，严格招投标比质比价制度，严格项目实施例会制度，做到沟通及时、汇报及时和处理问题及时，增强设备技改工作的质量保证。
（三）技改工作组织保障措施
一是在技改领导小组的组织下，及时抽调生产线骨干人员参与技改，保障了工作的正常开展。二是落实技改督查机制，技改办人员工作分工具体，工作目的和范围明确，各负其责，做到定期汇报各自工作落实情况，实行例会制，需要处理的问题现场召集人员当即处理。三是技改领导小组和技改办切实做到日工作计划检查，周计划微调，月计划保证。
（四）领导重视
在整个设备技改实施过程中，公司董事长、副董事长、监事等多次到吉星公司监督指导工作，召开现场沟通协调会，在技改工作的关键时期，赴现场解决困难和问题，及时召开了各设备制造厂家和公司的技改联席会议，要求在试生产时间总的目标不变的情况下，必须注重安装调试的质量，要进一步理清工作思路，明确工作目标，确保设备技改工作如期完成。
（五）结合实际，多方协作，确保技改进度
为保证技改进度，在抓紧项目申报、方案论证、商务洽谈的同时，及时请州局、省局相关部门帮助协调，对设备制造、安装，公司增派技术力量及时联系跟踪、催促、配合，从合同签订到设备安装联调共计160天,于9月下旬过料洗机，10月8日正式投
产。整个技改工作按计划顺利完成。
（六）技改资金使用情况
这次技改预算总投资5525万元，实际投资6043.72976万元，超出预算资金518.72976万元，超出投资预算9.38%，在计划控制范围内（10%）。
（七）设备技改验证
在线质量检测：1、07年设备技改新配置了风选除杂、光电除杂、脱麻丝机，大大降低片烟的杂物含量，提高了片烟纯净度，经检测，一类杂物为零，二、三类杂物控制在0.001%以内。2、配置了一台成品烟箱微波水分仪，能够快速检测成品水分，及时指导生产，大大降低了成品返箱率。3、配置一台真空降温降湿机，经使用，复烤水分趋于工艺指标中上限，减少了烟叶偏干或返箱造碎，提高了出片率，同时处理了152箱超水分的库存试机烟。
从烤季生产情况看，各项指标均达到客户的加工工艺要求，平均大中片率为88.7%，比2006年同期提高了0.3%；平均叶中含梗率为1.44%，比2006年同期降低了0.1%；平均梗中含叶率为0.5%，比2006年同期降低了0.1%；平均含粗梗率为0.15%，比2006年同期降低了0.15%；平均烟末率为0.3%，比2006年同期降低了0.05%；片烟、烟梗、烟末的实际平均成品得率为91.53%，比2006年提高了0.38%。
三、以全面预算管理为核心，加强财务预算管理
按照《公司法》的要求，2007年吉星公司完善了法人治理结构，建立和逐步完善科学、民主的管理决策机制，以全面预算管理为核心，进一步加强财务预算管理。一是借公司新成立8个部门之机，优化业务流程，整合业务资源，成立公司预算管理委员会，强化在全公司范围内按各部门分级归口管理原则实行成本和预算管理责任制。二是强化按程序操作，在公司预算管理委员会指导下，各部门认真进行预算分解，加强资金预算和成本费用预算的管理，逐一按制度、按程序操作，对大宗物资强化从合同签订到执行中均以预算为主线的管理。三是对资本性支出预算作重点控制并严格按州公司要求程序办理报批手续，严格执行投资审批和招投标管理制度，控制每一项开支，对超预算部分认真分析，及时调整，加强资金使用的调度和管理。
由于以上措施的落实，使全年成本费用预算准确率得以提高，2007年吉星公司预算编制与审定后的差异率为+1.7%。
四、积极探索和抓好节能减排工作，奠定持续发展基础
节能减排工作是事关企业健康长远发展的大事，是新的条件下提高经济效益和提升企业竞争力的必然要求，做好此项工作，不仅是响应国家和行业的号召，更是公司自身发展的需要。吉星公司成立以来我们一直将节能降耗、污染减排作为生产管理的一
环，工作中除加强节能减排教育，提倡和开展节电、节煤、节水和节材的四节活动外，不断积极探索新措施、新方法。特别是在锅炉及环保设备的改造和原煤的管理上实施了一些行之有效的措施，降低了生产成本，污染物的控制排放达到标准范围内。
2007年节能减排完成情况：全年平均吨烟耗标煤228.5公斤，吨烟耗电270度。吨烟综合能耗261.5公斤，与省内同行相比为最低。锅炉烟尘平均排放浓度为240mg/m3，二氧化硫平均排放浓度为793.1 mg/m3，均未超过国家《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2001）二类区I时段标准（烟尘250 mg/m3，二氧化硫1200 mg/m3）。企业工艺废气的五个排气管道所排放的粉尘浓度最高为26mg/m3，均未超过国家《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）（颗粒物120mg/m3）。
黔南吉星公司2007年被授予都匀市环境保护先进单位。
五、积极开展科技创新工作，推动科学发展，提升企业竞争力
2007年吉星公司正式将科技创新工作提到了重要议事日程，拟通过大力推进技术进步，促进打叶复烤工艺质量水平的提高。主要体现在：一是对科技创新工作的组织领导得到加强，公司成立了科技和管理创新及QC活动工作小组，抽调公司精干力量组成小组成员，主要负责组织、指导各部门开展科技和管理创新工
作，提出科技和管理创新课题及实施意见，并负责对实施项目进行跟踪、指导、验证、评价，对项目进行激励考核。二是认真总结已开展的QC项目和烟叶配方打叶，认真提炼。三是提前拟订2008年科技和管理创新项目实施计划，主要有两项，一是组建PLC控制通信实验室；二是以科技创新工作促进企业节能减排工程。
六、加强内部管理监督工作，进一步提高自律能力
通过行业加强内部管理监督工作，吉星公司既增强了内部管理监督工作的意识，又在实际工作中严格按制度、程序办事。一是在工作中注重自查自改，进一步规范和完善内管长效机制，提高自律能力。二是加强同州局驻厂机构的工作联络，共同查找、理顺工作中存在的问题，并落实整改。三是充实调整内管工作的组织、实施、检查小组，进一步细化归口管理工作。尤其对未严格按合同加工、烟草专卖品运输管理规范问题、废弃烟梗、烟沫管理实施对口责任制管理，以财务管理为中心，以合同为主线，根据业务流程，做好生产经营各环节数据的规范传递和及时核对，加强检查和考核，严格按制度管人、管事。2007年12月州公司内管检查组通过对吉星公司内管工作的检查，对吉星公司2007年专卖内管工作给予了充分肯定。
七、规范和强化企业综合管理，尽力发挥企业管理工具的有效作用
为进一步规范和强化企业综合管理，巩固和加强企业综合管理体系工作，公司加大力度，充实调整人员，加强管理体系深入贯彻实施工作。一是认真对2007年进行的第三方审核中的不合格项逐一实施整改和关闭，认真总结经验；二是全方位认真评审公司在新的形势和条件下质量、环境、职业健康安全管理方针及目标，提出了“创造最优的产品品质，创造最佳的工作环境，创建绿色环保型企业”综合管理方针和符合企业实际的质量、环境、职业健康安全目标；三是围绕职业健康安全目标，通过目标分解，组织各部门建立部门工作目标，编制目标管理方案，开展职业健康安全目标运行控制，组织生产部、外租库危险源/环境因素辩识活动，更新重大危险源/环境因素，并进行了控制；四是完善公司综合管理制度，加强资料的归类和针对性的宣贯工作；五是实施密度较大的内部审核工作，通过开展内部审核工作，持续推进职业健康安全管理体系运行。从烤季生产以来，公司采用滚动审核的方式，开展内部审核工作，审核发现43个不合格项，各部门均按照要求进行了改进。
八、进一步规范用工，构建企业和谐环境
劳动合同法的颁布和实施，是尊重和保护劳动者的重要举措，是构建和谐社会的重要内容，为吉星公司进一步规范用工找到了
新的有力依据。按照劳动法、劳动合同法及有关法律法规要求，依法规范劳动用工行为，加强对聘用员工队伍和季节性工人队伍的管理，本着尊重历史、面对现实、共享发展成果的原则，妥善处理好职工之间的收入差距，尊重、理解、关心和爱护各类职工，努力营造和谐稳定的良好局面。
九、加强职工思想政治工作，发扬团队拼搏精神
思想政治工作是做好一切工作的生命线。思想决定行动，一切工作都要以一定的目标、方针作为推动力，一切管理制度的落实都要在职工思想意识达到相对自觉的境界下才有利于更好的实施，生产的每一个环节都要受职工思想和工作积极性的影响，团结一致才有利于工作的顺利开展。吉星公司成立后，依照公司章程规定，设立了基层党组织，建立公司工会、共青团组织，由于2007年公司精神文明建设、工会工作、职工思想政治工作抓出了一定成效，保证了各项工作的正常进行,在烤季生产时间紧，任务重的情况下，全体干部员工不畏困难,全面完成了董事会下达的年度目标任务，进一步锻造了一支有干劲，有拼搏精神，能吃苦耐劳，团结向上的职工团队。
十、2007年工作中存在的问题和不足
一是技改工作由于时间紧、工作量大，对客观因素考虑不足,加之相关技术人员经验缺乏，致使整个技改工作比原计划略有滞
后；二是企业推进科技和管理创新工作步伐略显缓慢，主要表现在:一方面没有推动企业科学发展的一系列方式、方法及具体措施，另一方面企业需要充分利用人才，建立起相应激励和约束机制，这些拟在下步工作中加强；三是对产品质量重要性的工作落实需要进一步加强，主要表现在全员关心参与全面质量管理的热度不足，质量管理中数据分析和有效指导生产的工作力度要加大；四是企业年度培训计划中，对以人为本和员工职业生涯培训因素考虑不足，对长远及时代发展方向而言，必将难以适应科学发展要求。
2008年主要工作计划和安排
总体思路：以科学发展观统领企业发展全局，不折不扣的全面贯彻落实董事会决议和工作部署，认真开展科学技术创新工作，推动企业科学、持续发展，更好的满足卷烟工业企业发展需求，提高设备有效运行率，加强节能减排工作，努力降低生产成本，以经济效益为主题，以强化质量为生命，以深化管理为动力，以满足顾客需求为焦点，以财务预算管理为核心来开展公司各项工作，全面提升企业综合竞争力，实现又好又快发展。
2008年拟定的目标和任务：实现投打原烟60万担，产出片烟20000吨，实现利润总额1364万元以上，设备有效运行率达到87%以上，成品综合合格率达到98%以上，安全工作实现“七
无”目标，进一步完善公司管理制度和激励机制，确保综合管理体系有效运行并通过年度审核，吨烟成本控制在2173元/吨，信息安全达标。
为实现上述目标和任务，我们将主要从以下方面开展工作：
一、设备技改工作已经完成，在设备正式验收前，积极查找新设备运行过程中存在的缺陷，进一步完善，同时，加强员工操作技能培训，努力掌握新设备工艺要求，提高操作技能。
一是建立好设备运行台帐，熟练掌握新设备工艺要求，提高对设备的控制水平，提高设备有效作业率；二是在对设备的维护保养工作中，加强对设备的周期检查力度，作好质量跟踪；三是对查找出的设备问题，及时联系设备厂家，拟定修正、完善设备时间计划；四是开展设备操作岗位大练兵活动，激励员工进一步提高操作技能。
二、抓紧网上加工合同的签订，确保年度目标生产任务的落实。
由于省内又上了一条打叶复烤生产线，给企业打叶生产加工量带来了一些竞争因素，因此，今年的网上加工合同签订，我们务必要将工作做细、做好、做全面，确保年度打叶生产目标任务的落实。
三、加强包含季节工在内的全体员工的管理，认真执行省局制定的“凡签必考”的原则，进一步规范企业用工。
一是认真建立季节工工作情况档案，加强季节工岗前教育培训；二是在全厂积极宣传和贯彻执行“凡签必考”的原则，激励员工自我加压，自我充电，努力提高岗位业务能力。
四、积极开展科技和管理创新及QC工作，推动企业科学发展。
一是从总体上总结推动企业科学发展的方式方法，结合实际，制定具体措施；二是组织工艺设备小组对生产设备进行能力分析，最大限度挖掘设备的潜力。三是建立相应激励机制，积极组织、引导开展QC小组活动，努力将成果转化为生产力。
五、进一步深化和规范企业管理。
一是继续以综合管理体系为平台，充分发挥日常工作监控、内部审核的作用，规范和深化日常管理；二是在推行预算管理的过程中，加大监督考核力度，确保企业资金的使用和管理，做到事前有预算、事中有控制、事后有监管考核；三是加强质量管理，制定相应措施，提高全员参与质量管理的意识，确保以工作质量保证产品质量；四是强化安全管理，进一步加强安全宣传、教育工作，增强全员安全意识和事故防范能力，严格执行全员安全责任制、全员安全风险金管理制度和特种作业人员100%持证上岗管理制度。
六、加大基础设施建设，确保工作正常开展。
认真拟定2008年需要局部技改和修理的设备清单以及需要建设的仓储设施，编制议案，附相关资料，供董事会审议。
七、加强培训管理工作。
一是结合企业长远发展要求和员工职业生涯培训要求，认真拟定2008年培训计划；二是加强包括内培和外培在内的管理工作，做好员工培训记录，并结合工作实际，做细做好培训效果评价。
八、加强节能减排工作，控制吨烟生产成本，进一步挖掘降低生产成本的潜力。
一是建立健全节能减排监测体系，进一步抓好节能减排计量、统计等基础工作，加强对生产作业现场的监控，密切关注各种数据变化，及时发现和处置造成资源浪费和环境污染的现象，杜绝严重的跑、冒、滴、漏和重大环境污染；二是完善企业节能减排考核体系。将节能减排工作纳入企业内部的业绩考核。在考核内容上，要根据行业特点，抓住重点和关键环节，提高考核的可操作性和针对性。
随着行业深化改革进程的加快和市场竞争的加剧，卷烟工业企业对打叶复烤企业必将提出更高的要求，因此全公司上下要倍加珍惜当前的良性发展局面，居安思危，团结一致，努力工作，自我加压，自我充电，务必保持高昂的斗志，抢抓发展机遇，以更好的成绩促进黔南吉星烟叶有限责任公司的更大发展。
二00八年三月七日