采购物资质量标准

采购物资质量标准
采购物资质量标准

浙江景兴纸业股份有限公司企业标准

QJ/JXZ06.02-2009 采购物资质量标准

2009-10-28发布2009-11-01实施

浙江景兴纸业股份有限公司批准

浙江景兴纸业股份有限公司企业标准

采购物资质量标准 QJ/JXZ06.02-2009

1、范围

本标准规定了公司生产的牛皮箱纸板、瓦楞原纸、白面牛卡和纱管原纸等品种使需的原料种类及使用要求,以及化工、包装材料(纸芯管)质量标准。

2、引用标准

GB1679-1993 未漂硫酸盐针叶木浆

GB1678-1993 漂白硫酸盐针(阔)叶木浆

PS-2003 美国废纸分类标准

3、质量要求

3.1原材料

3.1.1木浆(未漂硫酸盐针叶木浆、漂白硫酸盐木浆)

包装应完整,每件木浆的数量、色泽应基本一致。技术要求必须符合国家标准C等(含)以上或合同规定,具体附下表:

备注:上表中括号的数量是在相对湿度(50±2)%和温度23±1℃的条件下处理和测定的数值。

3.1.2进口废纸

1)11#美废:旧瓦楞纸箱,其面层为仿箱纸板纸浆;麻浆或牛皮木浆、打包供货。

2) 12#美废:双重拣选的旧瓦楞纸箱,货源自超级市场、工/商业机构;其面层为仿箱板纸

浙江景兴纸业股份有限公司2009-10-28发布2009-11-01实施

浆、黄麻浆或牛皮木浆;经特别拣选,不含碎片、塑料、胶或腊,打包供货。

3) 13#美废:双挂面牛皮瓦楞新边角料,其挂面层为麻浆或牛皮浆,或仿箱板纸浆,打包供货。不允许有不溶性胶的纸和纸卷,变形卷筒纸、大块大片的瓦楞原纸等混入。其芯层或面层均应未经表面处理的。不含油腊纸或油瓦楞、黑芯瓦楞、深色有色纸、染料袋。

4) 11#日废:日本的旧瓦楞箱,指超市、百货店或其它市场中产生的纸箱,但不含纸箱厂产生的边角料。其面层为仿箱板纸浆或牛皮木浆,不能有草浆瓦楞,打包供货。

5) 3#日废:经过拣选的杂志、书本、记录本及其它的同类印刷品,打包供货。

6) 欧废:包括未分类的不同品级的纸和瓦楞纸箱。打包供货。

7) 技术指标要求按下表或合同要求:

3.2化工采购标准:各类化工技术指标按下表要求,使用新化工产品,不在本标准内的,按合同要求操作。

3.2.1工业硫酸铝技术要求:

3.2.13松香胶技术要求:

3.3包装材料纸芯管

3.3.1螺旋纸芯管外观:纸管上下纸带应无同位现象,不脱层、不起皱、不翘角,纸管端面切割整齐。

注:旧螺旋纸芯管径向压溃力≥800 N(壁厚10 mm),≥1600 N(壁厚15 mm)。

附加说明:

本标准由浙江景兴纸业股份有限公司提出

本标准由浙江景兴纸业技术中心起草

主要编制人:徐小英

会签审核人:唐建良、叶高其、王志明、丁明其、许克亮、李忠袖、鲁富贵、廖昌吕

审批人:戈海华

x物资采购管理平台建设方案

山东胜利通海集团有限公司 物资采购管理平台建设方案 为了规范集团公司物资采购行为,提高物资采购管理效率,增加物资采购透明度,降低物资采购成本,集团公司计划推行基于ERP 管理模式的规范化、透明化物资采购管理形式,逐步建立物资采购管理平台,以达到信息共享、互相监督的目的。 一.物资采购管理现状 目前,集团公司的物资采购主要分为两种管理模式,一种是由集团公司进行投资的项目,采取各单位申请,集团公司领导审批,经营管理部具体负责的模式;另一种即各分(子)公司的物资采购由各公司独立进行,集团公司对于此类采购业务缺乏有效监管。两种管理模式的共同存在,不利于集团公司解决采购过程中出现的市场调研不充分、价格不透明、采购流程不规范、采购物资质量得不到保证等问题。 二、物资采购统一管理建设方案 为了集中管理各单位的物资采购,有效降低企业采购成本,筛选优质供应商,集团公司根据各单位实际情况,拟推出统一管理建设方案。该方案建议如下: 1、物资采购应当坚持公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则,严格执行集团公司的有关规定。 2、各分、子公司根据本公司物资实际需求提出采购请示报告,请示报告的内容包括物品的名称、规格型号、数量、价格、具体用途等,报各公司分管领导批示。

3、集团公司经营管理部对采购请示报告进行审查,确定物资的采购型号、数量等是否符合相关设计、技术、审计要求;具体采购过程由使用单位、经营管理部共同组成采购小组,具体办理采购事宜。采购人员在办理采购事宜前,要详细查阅有关技术资料和技术要求,结合各分、子公司实际情况,落实供应商资料库信息、业务往来历史数据,调研市场行情,推荐优质供应商,指导采购业务的进行;本着货比三家的原则,与有关厂家联系,必要时进行实地考察,了解产品的价格、质量、性能等,并出具采购调研报告,提交集团公司领导研究通过后,方可组织采购。 4、凡适于招标的,由采购小组组织评委进行招投标,程序严格按照招投标管理制度进行。 5、对暂时由各分、子公司进行的采购,集团公司依据供应商资料库推荐合适供应商的同时对采购业务全程进行监督,对数量、价格不合理的及时进行核实和汇报。 6、对审核通过的采购请示报告,要按照《合同法》规定与供应商签订严密的购销合同,并按规定办理合同会签;经营管理部重点对具有以下特点的采购业务进行监督: (1)采购合同的签订没有选择具有多次合作经历和良好信誉的供应商,而选择新供应商的采购行为; 2)采勾价格、数量、频率较以往采购明显有差异的; 3)历史采购业务存在问题,继续进行类似采购的; 4)采购到货周期、付款方式等有较大变动的。

项目投资技巧:运用专利情报与专利风险评估全面分析

项目投资技巧:运用专利情报与专利风险评估全面分析 1 项目投资的概念与特点 项目投资是一种以特定项目为对象,直接与新建项目或更新改造项目有关的投资行为。根据联合国工业发展组织所编写的《工业项目可行性研究手册》和世界银行的有关规定,一个投资项目的发展周期可分为三个主要时期:投资前期(投资决策时期)、投资执行时期(投资时期)和生产运行时期,每个时期又包括若干个工作阶段或者若干个小项目。 项目投资前期是指从项目发现、初步评价、深度评价到达成投资决定的这个阶段,其重点工作是对项目进行科学的论证和评估,对正确投资决策提供可靠的参考。投资前期主要由投资机会发现与选择阶段(即项目选择阶段)、项目建议书阶段(立项报告阶段)、项目可行性研究阶段和项目评估与决策阶段构成。项目投资执行时期,也就是项目投资时期,是投资前期规划方案、计划等各项工作的实现阶段,是投资决议通过后从项目地址选择、合同签订、施工建设、竣工验收到交付使用的阶段。项目投产使用期,即生产运行时期,这一时期主要进行生产运营,还需开展投资后评估工作。 2 项目投资中涉及的专利问题 投资机构进行投资,不外乎资产及技术。在技术投资中,对行业专利申请现状的调查及分析,有助于选定适合的投资标的、技术来源或合作者,同时有利于评估拟投资的技术,亦将有利于找出日后谈判时对投资方有利的筹码。

当前,项目投资活动经常以专利技术为投资对象,投资活动中一般会涉及如下专利问题: ①项目投资涉及的专利权属界定是否清楚无误; ②项目投资对象的专利优势是否具有法律上的可靠性; ③项目投资产生的经营活动是否具有潜在的专利侵权问题; ④项目投资涉及的专利应用后是否会产生良好的实际效果; ⑤项目投资者与技术所有者(专利权人)之间的合作模式。 当项目投资以专有技术(即技术秘密)为投资对象时,涉及的主要问题为:是否有相同在先技术公开、是否涉及专利侵权风险等。 3 专利战术情报在项目投资中的应用 3.1 选择投资项目 (1)判断欲投资技术或产品的先进性 技术的先进性是被评估技术和现有技术相比较的领先程度,一般通过技术性能指标和成本节约额来衡量。一项技术具有先进性是获得应用的前提,否则人们将选择使用现有技术而非承担风险使用新的技术。因此,如果拟投资技术与现有技术相比,不具有先进性,则它不具有应用价值,而且技术性能指标优于现有技术的程度或节约成本的数量与被评估技术的应用价值存在正相关关系。 通过对欲投资技术或产品进行专利检索,找出国内外与之相关的专利技术,可了解欲投资项目所属技术领域的过去和现状,通过进一步比较可帮助投资机构判断其先进性,从而发现和确定合适的投资项目。

物资采购管理平台建设方案

山东胜利通海集团有限公司物资采购管理平台建设方案 为了规范集团公司物资采购行为,提高物资采购管理效率,增加物资采购透明度,降低物资采购成本,集团公司计划推行基于ERP管理模式的规范化、透明化物资采购管理形式,逐步建立物资采购管理平台,以达到信息共享、互相监督的目的。 一.物资采购管理现状 目前,集团公司的物资采购主要分为两种管理模式,一种是由集团公司进行投资的项目,采取各单位申请,集团公司领导审批,经营管理部具体负责的模式;另一种即各分(子)公司的物资采购由各公司独立进行,集团公司对于此类采购业务缺乏有效监管。两种管理模式的共同存在,不利于集团公司解决采购过程中出现的市场调研不充分、价格不透明、采购流程不规范、采购物资质量得不到保证等问题。 二、物资采购统一管理建设方案 为了集中管理各单位的物资采购,有效降低企业采购成本,筛选优质供应商,集团公司根据各单位实际情况,拟推出统一管理建设方案。该方案建议如下: 1、物资采购应当坚持公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则,严格执行集团公司的有关规定。

2、各分、子公司根据本公司物资实际需求提出采购请示报告,请示报告的内容包括物品的名称、规格型号、数量、价格、具体用途等,报各公司分管领导批示。 3、集团公司经营管理部对采购请示报告进行审查,确定物资的采购型号、数量等是否符合相关设计、技术、审计要求;具体采购过程由使用单位、经营管理部共同组成采购小组,具体办理采购事宜。采购人员在办理采购事宜前,要详细查阅有关技术资料和技术要求,结合各分、子公司实际情况,落实供应商资料库信息、业务往来历史数据,调研市场行情,推荐优质供应商,指导采购业务的进行;本着货比三家的原则,与有关厂家联系,必要时进行实地考察,了解产品的价格、质量、性能等,并出具采购调研报告,提交集团公司领导研究通过后,方可组织采购。 4、凡适于招标的,由采购小组组织评委进行招投标,程序严格按照招投标管理制度进行。 5、对暂时由各分、子公司进行的采购,集团公司依据供应商资料库推荐合适供应商的同时对采购业务全程进行监督,对数量、价格不合理的及时进行核实和汇报。 6、对审核通过的采购请示报告,要按照《合同法》规定与供应商签订严密的购销合同,并按规定办理合同会签;经营管理部重点对具有以下特点的采购业务进行监督: (1)采购合同的签订没有选择具有多次合作经历和良好信誉的供应商,而选择新供应商的采购行为; (2)采购价格、数量、频率较以往采购明显有差异的; (3)历史采购业务存在问题,继续进行类似采购的; (4)采购到货周期、付款方式等有较大变动的。

NPP非生产型物料采购

NPP非生产性物料采购 为什么要上NPP项目? ?ERP管不到非生产物料或者比较粗放,很多都是纸面在走流程。 ?物品种类多,多达几万种,申请用户弄不清楚具体的流程。 ?采购预算执行与费用控制。 ?合规性及内部审计的需要。 适合哪些企业? ?采购流程管理比较规范的企业 ?预算控制粒度比较细的企业 ?有多分子公司的企业 某客户的现状和蓝图: 端到端的解决方案:

预算的初始化: 1.每个季度进行预算调整,执行最新的预算. 2.预算可以直接与采购类目及财务会计科目对应 采购需求申请: 1.各部门人员发起采购申请,部门领导审批 2. 财务部门检查预算并进行审批 3.专业部门确认并审核 4.采购询价,采购经理或采购总监审批(按照审批授权表) 采购合同审批: 1.由采购部发起合同评审 2.由职能部门经理、高层领导审批 3.如果为新供应商,那么发起新供应商维护申请流程 采购订单: 1.由采购员发起采购订单 2.审批完成后系统自动发送采购订单PDF文件给供应商,同时也发送送货单PDF(带有PO

单条纹码)给供应商 3.审批完成后把采购订单写入ERP 收货流程: 1.由内部用户、采购、仓库发起收货流程 2.验收后,系统自动生成签收单PDF发给供应商 3.收货完成后,把收货数据写入ERP 付款流程: 1.由采购/财务发起付款申请 2.由采购需求申请人、财务及相关领导进行审批 3.审批完成后,把付款数据写入到ERP 通过BPM来最终形成完整的非生产性物料的采购管理: 关于 Ultimus 公司 Ultimus 是企业流程管理(BPM)和工作流程自动化软件及服务全球的领导厂商,提供最优秀的企业流程自动化和流程改进的解决方案。Ultimus 在欧洲、北美洲、亚洲、中东及南美洲都拥有企业及业务据点,经由各营运中心及遍布全球 80 个国家、100 家以上合作伙伴所组成的网络,已有2,000 多家客户部署了 Ultimus BPM Suite,以解决在

物资采购规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A77618 物资采购规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

物资采购规定标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 为了有效地组织物资资源,实施物资供应计划,保证企业的生产、经营管理活动的需要,特制订本规定。 1、主题内容与适用范围 本规定明确了物资采购的原则和采购要求, 本规定适用于本企业的物资采购部门, 2、管理职责 2.1了解和掌握国家有关物资采购政策和物价政策。 2.2掌握物资的供求状况、市场供应行惰,预测发展趋势。

2.3了解本企业生产工艺过程,熟悉本企业物资需求状况。 2.4明确采购物资的质量要求和性能要求,择优选择合格分承包方(供货单位〉。 2.5制订并实施物资供应计划,负责签订并执行物资采购合同。 2.6负责对有质量异议的采购物资向分承包方反馈质量信息并作出处理。 3、管理内容与要求 3.1物资采购工作必须严格执行国家的有关采购政策、物价政策和本企业的有关规章制度,不损害国家、本企业的整体利益,不违法乱纪。 3.2物资采购必须严格执行"公开"、“比价”、“就地就近”、“逐级审批”、 “价格审核和监督”的原则。

物资管理系统简介样本

物资管理系统简介

物资管理系统简介 物资管理是企业生产经营管理中不可缺少的组成部分。煤矿用物资与一般企业所用物资相比,具有品种多,价格昂贵等显著的特点,它涉及建筑材料、机械零件、设备、机电设备、火工品、木材等30多个大类,一万余种。各煤矿物资采购年费用一般均超过亿元,甚至几亿元。但当前大部分煤矿的物资管理还停留在原始手工管理阶段,即使有些煤矿应用了计算机管理,其软件系统也很落后,在网络信息时代的今天,是远不能满足煤矿建设与生产需要的。 山科物资管理系统内容涵盖物资需求计划制订、采购计划制作、物资出入库管理、项目管理、物资核算、物资分析等物资管理的全过程,经过填写日常出入库单,自动完成物资的库存管理,并提供多种口径进行物资统计,可自动生成所需的物资报表和统计分析表,进行有效物资控制。涵盖了物资使用人员、物资计划员、仓库管理人员、物资管理人员、财务人员、决策管理人员等各对象的使用要求,将物资应用架构在整个企业网络上,改变了以往物资系统只是为实现电子化库存的准确而管理的局限性,达到真正的电子化全面物资管理。煤矿物资管理系统作为煤矿综合信息管理平台的重要组成部分,它实现了物资管理工作的数字化、信息化和网络化,简化劳动,实现了以计算机为中心的自动化、网络化管理。物资查询更加正确、方便、快速、可靠,为上级领导、部门的管理提供准确、实在的数据与图形,真正实

现全矿区各类物资信息的数字化和网络化。 1.系统目标 经过物资供应管理系统建设与实施,保证整个物资供应活动按质、按量、按期、按计划地进行,确保企业的生产经营活动高效有序地进行,合理安排配套物资的搭配比例,科学降低库存资金占压,使企业获得更大的经济效益。 1)支撑物资供应管理的统购和自购的多元化采购模式,实现过程跟踪,优化采购成本; 2)支持包括计划价格、移动加权平均价、批次实际价、先进先出法等多种存货核算方法,实现材料消耗的实时核算; 3)强调计划管理:实现以生产计划拉动物资使用计划、物资需求计划、物资采购计划的三级计划管理模式,构建企业快速供应链体系,保证安全生产并降低物资消耗。 4)优化边际库存:建立统一垂直的库存体系,二级库存统一调配; 5)业务地点分布式管理,数据分析集中控制:系统支持多类型、多地点的仓库管理,经过对物资库房的科学管理和物资信息的动态跟踪,实现物资的合理配送与发放控制,最终实现对成本的控制。 6)经过建立供应商协作关系,实现“物资超市”的管理思路,节约采购成本,优化平衡库存资金。

物资采购及出入库管理制度

物资采购及出入库管理制度 说明:本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。 相关管理制度:生产物料管理制度、办公用品管理规定等。 制度中涉及到的附件内容,例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等,详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。 1、总则 1.1为了规范公司的物资采购,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加 强企业物资采购的监督管理,特制定本制度。 1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范,适用于公司物资的采购以及出入库 管理。 1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购,同时,在付款方式上,做到 货到付款,或分期付款,减少采购风险。 2、采购部职责以及工作原则 2.1采购部岗位职责 (1)负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定; (2)负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理; (3)负责物资采购计划的制定,采购合同的签订及保管;

(4)负责物资采购的询价、议价、比质、比价; (5)负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作; (6)负责管辖范围内的卫生、安全工作。 (7)负责做好各项档案的管理工作,如采购合同、各种审批文件及公司下发的 各种文件; (8)负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款,定期与财务部对帐 并协助实施物资盘点。 2.2物资采购原则 (1)未经审批的物资一律不得采购; (2)仓库内的库存物资应优先使用; (3)建立合格供应商名录时,采购远近搭配的原则; (4)采购物资时,应尽量通过银行结算,减少现金结算; (5)在比价过程中,严格执行同类产品比质量,同样质量比价格,同样价格比 服务的原则,择优确定采购单位; (6)对于先试用的物资,必须由使用部门出具试验报告,并由审批后,方可采 购。 (7)尽量避免当日使用,当日采购,一定要做到提前采购。 3、物资采购管理 3.1物资采购一般规定

景区物资采购标准.docx

景区物资采购标准 1 范围 本标准规定了本公司物资采购时的请购、采购、附则。 本标准适用本公司物资采购 2 请够 2.1 请购北门的划分 2.1.1 行政办公用品由办公室统一请够; 2.1.2 常备原材料及后勤用工具由后勤管理处统一请购; 2.1.3 工程用物资、材料由后勤管理处统一请够; 2.2 请购单(物资采购申请)的开立、传送; 2.2.1 请购经办人应根据实际需用量进行预算,参照现有库存情况开立申请单,并注明所购物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项,经本部门主管审核后,按旅游区管理程序和权限签批后编号送物资采购部门。 2.2.2 需用日期相同且属同一供货商的统购物资,请购部门应以请购(申请)单附表,一单多品方式提出请购。 2.2.3 紧急请购的物资,由各请购(申请)部门于“请购(申请)单”备注处说明原因,并加盖或签署“紧急采购”字样,以急件卷宗递送。 2.2.4日常用品由后勤管理处按月依据耗用情况考虑库存管理情况,填制“请购单”提出请购。 2.3 免开请购单部分 2.3.1 书报(含特定技术书籍、定期刊物、报纸)、名片、文具; 2.3.2 打字、刻印、报表等; 2.4 物资请购审批权限 2.4.1 原材料、物料用品 2.4.1.1请购金额预估单笔(或一次)在5000元以内的由部门第一负责人核定,报公司常务副总经理审批; 2.4.1.2请购金额预估单笔(或一次)在5000元(含5000元)至1万元的报公司总经理审批; 2.4.1.3请购金额预估在1万元至5万元的由各部门负责人核定后报公司总经理

批准。 2.5 日常用品及办公用品 2.5.1 请购金额预估在1000元以下的由办公室主任核定报财务处; 2.5.2 1000元以上的按上述2条报审。 3 采购 3.1 采购员的岗位,隶属行政办公室,由管委会分管副主任及后勤管理处主任直接管理。 3.2 采购员的职责 3.2.1后勤管理处集中请购单,首先初审批准人的权限,按轻重缓急一次就地就近采购,如金额较大,或一次性支出金额大、数量多的,必须见分管副主任签字方可购买; 3.2.2采购员一经接到“请购单”,依申购单的缓急和使用时间,,并参考市场行情及经调查后的市场价作依据,采购时应进行多方询价、比价、议价,精选三家以上供应商的品种、报价、批量、运输和经济条件等情况进行调查对比,大宗物品和金额较大的物资须由管委会派专人一同前往议价,比较就其价格等报管委会领导批示进行采买; 3.2.3若市场买卖价格和请购单的型号、价格略有不同或属于代用品,急用的采购人员必须通过电话请示,不急的经使用部门(请购部门)认可签注意见后方可购买,电话请示的必须补签意见。 3.2.4采购人员对大宗物资,金额较大物品均通过协商予以转账支付货款。日常以备用金形式付款采购入库,手续完整后报账冲账; 3.2.5 采购人员经询价、比价,订购后购进时,必须认真清点所购物品与请购物品的规格、信号、数量,如由于采购员造成不符,其责任由采购员自负,如为分期分批购进而在一张请购单上的物品,必须待最后一批物品购时入库验收后付款。 3.2.6 采购的物品,每日每次均请购单到后勤管理处办理入库手续,经管理人员验收入库,填写好验收单后,采购员方凭验收单和发票或收据经管委会规定的包装程序到有关部门签署意见后报帐。 3.3 价格及自量的复核 3.3.1 价格的复核与市场行情资料提供

专利风险排查流程说明及专利风险评估排查方法总结

专利风险排查流程说明及专利风险评估排查方法总结 专利风险排查流程说明 一般而言,风险专利的排查在企业的产品开发项目或技术研发项目启动之时就应该着手进行。在专利风险排查过程中,需要对与项目方案有关的各类专利、技术、市场等信息进于行收集,及时发现可能会威胁项目预期方案的风险专利,以便及时调整项目方向、更改方案设计以及采取必要的应对措施。 这其中,根据对项目方案的技术理解和技术特征分析,进行专利文献的检索是获取风险专利的主要途径,而将初步筛选出的专利数据与项目方案进行比对时确认风险专利的关键环节。 需要注意的是,风险专利不仅仅包括已经授权维持有效的专利,也包括已经公开尚于审查状态的芒专利;对于后者,需要对其审查进程和状态保持关注。另外,在条件允许的情况下,对风险专利的收集可以不局限于企业已经或准备开发、生产、销售、产品,也可以扩展到其他相关或类似产品,以及未来可能重点发展的产品,从而为企业总体的发展战略提前做好专利风险预警工作。 专利风险的排查流程 以专利检索为基础进行风险专利排查的主要流程包括专利检索、专利数据筛选和技术比对分析三个环节,其中,企业还可以根据自身情况和需求选择在专利数据筛选后开展宏观分析。 1.专利检索 该环节的主要目标是检索和采集所有的与企业的吏术或产品方案相关的专利。在该环节,需要通过对技术或产品方案的技术理解和分析,确定方案的技术构成,列出该方案中可能存在侵权风险的所有技术点,并对每一个技术点提取必要的技术根据这些技术特征选择检索要素,构造初步的检索式。然后,在进行初步专利检索的基础上,完进一步完善对技术点的理解,重新总结技术点的特征和特征表达方式,修正检索式。根据修正后的检索式完成检索,采集有关的专利数据。 2.专利数据筛选 该环节的主要目标是对专利检索环节中采集到的专利数据进行筛选,剔除不相关的专利,补充缺失的专利信息。筛选主要通过人下阅读方式来进行,在充分理解专利技术方案基础上将

关于物资采购申购的标准以及规范

关于物资采购申购的标准以及规范 分店新的采购申请从本月底全面启用,为规范分店有计划进行物资申购,现对采购申请作如下具体要求: 1、月度物资需求申购: 下月月度物资需求申购,各部门必须在当月**日下班前集中提 交至财务处,由财务初步审核后提交店总处,对不按此时间进 行申购的负责人进行扣绩效处理;流程节点各审批人及时审核 提交。 2、计划外物资需求申购: 每月计划外物资需求申购,各部门须在每周三在集中提交,延 迟提交申购计划的视作为下一周的提交计划处理,如果因延迟 提交申购计划采购不到分店所需物资而影响分店各部门的正常 运作的,所产生一切后果由本部门的负责人负责,流程节点各 审批人及时审核提交。 3、周期性物资: 当部门需要采购部分采购周期较长的物资时,需要根据其相关 的标准周期提前进行申购,如布草周期新店采购时间为90天,印刷品周期为20天等等。 4、当计划外物资需求申购提交时间与月度物资需求申购提交日期 为同一周时,则取消当周计划外物资需求申购,并入下月月度 物资需求申购一起操作。 5、物资的申购以及报损需要严格遵照分批计划进行,切勿一次性

报损或者大批量申购,造成分店采购异常等 6、其他特殊情况: (1)、以上规定日期如遇特殊情况时,自动顺延,春节以及其他特殊日期需要提前进行申购,配备充足物品。 (2)、工程紧急物资申购,请前往分店联系的五金件点去自行签单购买,进行月结结账或者延迟结账。 (3)、文具用品类,可由各个部门直接报送财务处,由财务统一后进行申购. (4)、各部门如遇紧急购买的,价格在100内的,可自行外出,价格较高且紧急的及时汇报后,由采购或者其他人员陪同购买。 (5)、物品采购后由使用部门进行验收,检查数量、质量等,合格后签字确认。 (6)、购买的物资各部门严格管控,做好物资使用规范以及存放,做到物尽其用,做好成本控制。

用户操作手册中国石化物资供应管理综合信息平台

供应商手册 中国石油化工集团公司物资装备部 2014年3月 读有关通知,熟知相关要点,确保与中国石化业务往来过程中提供的各项资料、填报的各种信息客观、真实、准确。 二、请各供应商严格遵守与中国石化签订的合同(协议),认真履行合同(协议)中的各项义务,持续提高履约质量。如给中国石化造成损失,应根据法律规定和合同(协议)条款约定承担违约责任。

三、请各供应商严格遵守国家法律法规以及反对商业贿赂的有关规定,不要向中国石化及其人员提供折扣费、中介费、佣金、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等,严格遵守商业道德和市场规则,共同营造公平公正的商务交易环境。 四、请各供应商严格遵守中国石化供应商管理有关规定,避免在廉洁从业、质量、价格、交货、服务等方面出现违约行为, 通 信,规范经营,与中国石化共同打造高度负责的企业。 第二章中国石化供应商管理要求 中国石化建立统一的供应商网络,所有物资采购必须在网络内选择供应商。中国石化实行统一管理、分工负责的供应商管理体制。物资装备部是中国石化供应商的归口管理部门,企业物资供应部门是企业层面供应商的归口管理部门。

一、实行资格预审制 对申请准入的供应商资质状况和供应服务能力进行全面审查,审查合格后方可加入中国石化供应商网络。严禁先采购后进行资格预审。 (一)资质审核 1.审查基本资质、财务状况、资质证书等,判断是否具备生 按照中国石化物料编码,根据供应商的优势产品,限定准入供应商的许可供应产品目录,采购部门严格按照供应商许可供应产品目录采购,严禁超许可供应目录范围采购。 三、实行年度评审制 每年对交易供应商的资质、整体实力和供应风险进行年度审查评价。

非生产采购计划管理制度

非生产采购计划管理制度 瑞德字(2014)第007号 非生产类采购计划管理制度 第一节总则 第一条目的规范非生产类物料采贩计划管理,包括所需物料采贩, 防止物料缺件或积压、呆滞使采贩物料能够及时满足公司运营的需 要。 第二条范围适用于公司非生产用物料临采贩计划,包括行政办公用品 ,包括办公桌椅、家具、电器,、劳保用品、IT设备、手术耗材、 展会搭建、印刷品、视频拍摄、礼品、维修等所需求物料的订货管 理。 第三条相关职责 3.1需求部门负责提交物料采贩需求,负责制定技术标准,签订技术 协议、维修协议,包含质保、服务等要求,经部门领导审批后提交; 3.2行政办公用品类由需求部门提报给总经办,北京办公区,、厂长办 公室,合肥工厂区域,;再由总经办汇总、厂长办公室汇总后提交 采贩计划。 3.3需求部门负责提供准确采贩信息,负责在计划申报时提供。 3.4采贩计划员负责接受采贩需求,并采贩业务分配。 3.5需求部门指定一位员工负责本部门的采贩计划提报。第四条关键控制指标(CTQ) 规范采贩计划申报,确保采贩计划合理。 4.1普通计划采贩回司物料,三个月内必须领用完。 4.2紧急计划采贩回司物料或代理采贩物料,三天内领用完。

1 本文件电子文件为受控文件,经打印即为非受控文件 瑞德字(2014)第007号 第二节运行流程 第五条程序要求及关键控制点 5.1控制流程见附图1《采贩计划管理流程》。 5.2 申报计划 5.2.1需求部门每月第一周提交当月月度采贩计划到物资采贩部,以后 每周可补报一次,补充计划的物料项数的总和不能超过月度计划 项数的50%。如需超次数或超项数申报,报总经理审批。 5.2.2对于申报的采贩计划内容或要求不明确的,物资采贩部拒绝受 理,退回原处重新申报。 5.2.3由需求部门OA提交采贩计划,其他形式的采贩计划无效。注明 是否属于“紧急采贩”,无“紧急采贩”标识的视为非紧急采贩 如是紧急需求的,可以由主管领导按照审批权限通过邮件、手机 短信确讣审批,物资采贩部先执行紧急采贩计划,需求部门必须 在3个工作日内在OA补充提交正式的采贩计划。 5.2.4 需求量较大的耗材类必须设定安全库存当量,当实际库存低于 安全库存量时,再提交采贩计划。 5.3审批计划权限: 5.3.1每单采贩计划金额<0.2万元由需求部门领导批准。, 5.3.2每单采贩计划金额?0.2万元由总经理批准。 5.4执行计划 5.4.1采贩工程师根据采贩计划选择供应商签订合同。

海外知识产权风险评估表

、士权风险 评 企业名称: 企业地址:邮编: 电子信箱:传真: 负责人:电话/手机: 联系人:电话/手机:

、企业知识产权拥有情况 1.企业拥有以下哪几种形式的知识产权: □专利□注册商标□着作权□需保护的未公开信息(商业秘密)□其它: 2、企业专利申请及授权情况: 是否申请专利:□是 □否, 发明项、实用新型项、外观设计项发明项、实用新型项、外观设计项发明项、实用新型项、外观设计项发明项、实用新型项、外观设计项 国内专利申请: 国内专利授权: 国际专利申请: 国际专利授权: 是否作为技术秘密或未公开的信息加以保护:□是□否

3、企业是否为产品设计标识或在产品上使用特有标识 □有,是否申请商标保护:□是□否 □无 4、企业申请注册商标情况: 注册商标数量 其中: □国内注册商标□国外注册商标 □驰名商标□省着名商标 □市着名商标□尚未申请注册商标 5、企业商号是否注册为商标 □没有□目前没有,但有这个打算□正在申请□已经注册6是否以企业字号或品牌(商标)注册互联网域名 □没有□目前没有,但有这个打算□正在申请□已经注册7、企业申请国际专利时,是否请涉外专利代理机构代理 □有,代理机构名称 □目前没有,但有这个打算 □无

8、企业在申请国际专利,商标,工业品外观设计时,使用过以下哪几种途径 □其他 9、拥有的专利和自行开发的科技成果如何处理 、知识产权使用情况 10、企业出口的产品是否使用注册商标 若是,所使用的商标是自有商标还是委托加工方许可使用的商标 □发明专利 □外观设计 □实用新型 12、贵企业所使用的专利技术是自有还是委托加工方许可使用 □巴黎公约专利体系 □ P CT 体系 □海牙体系 □马德里体系 □无 □仅作为技术储备 □自行产业化 □与其它企业合作转化 □转让给他人 □许可他人使用 □是,约占出口产品比例的 □否 11、 □自有商标,约占出口产品比例的 □委托加工方许可使用 企业在出口商品生产过程中是否涉及专利技术的使用 □是 □否 若是,占出口产品比例的 ,其主要形式是:

采购物资分类标准

1、目的 对公司采购物资按其对最终产品质量的影响程度进行分类、控制,以确保产品质量。 2、适用范围 适用于公司生产和维修需要的外购、外协物资。 3、职责 3.1 技术中心负责采购物资分类标准制定工作。 3.2 经营部、质检部、生产部、办公室对采购物资分类负责辅助配合。 3.3 技术中心主任负责其职权范围内采购物资分类控制的批准。 4工作程序 4.1 物资分类标准 4.1.1 对公司外购、外协物资,按其对最终产品质量的影响程度分为A、B、C三类。4.1.2 A类:直接影响最终产品质量,需经质检部逐个进行质量检查并在订货时要特别注明质量要求的物资。 4.1.3 B类:对最终产品质量影响较大,需经质检部按有关标准规定的抽样比例进行质量抽检并在订货时要注明质量要求的物资。 4.1.4 C类:对最终产品质量影响相对较小,需经经营部、生产部或物资申请部门做质量验证的物资。 4.2 物资的分类 4.2.1 A类物资:接线端子、密封圈(环或袋)、防爆轴、组合接线柱;高压电缆连接器(接线盒)接线瓷座、绝缘件和铜件;低压插销和插销开关的压铸壳体、绝缘件和铜件,交流接触器、开关、电磁阀;集成电路、各种传感器件、特别要求的晶体管等。 4.2.2 B类物资:电线、电缆、硅钢片、有色金属;模压壳体;按钮配件;弹簧;印刷电路板、电阻、电容、二极管、三极管、发光器件等电子元器件。 4.2.3 C类物资:紧固件,通用件,标准件,钢材,切削工具,化工材料,包装材料等。4.3 物资采购的评价 4.3.1 A类物资和B类物资中电子元器件的采购供应商的选定由经营部和技术中心共同组织有关部门进行考察确认,并报总经理批准。

非生产性物资采购管理培训

非生产性物资采购管理培训 课程背景: ◆服务供应商究竟是锁定一家好呢还是多备几家好?大型服务项目/IT系统如何采购? ◆非生产物资采购总是急单,金额不大,却总是麻烦不断,非生产采购流程怎样改进? ◆公司差旅支出巨大,如何进行适当管理?公司汽车究竟是租还是买? ◆非生产采购同事总是被抱怨,如何更好与企业内部客户沟通与服务? ◆如何提升非生产采购的专业水准?怎样衡量非生产物资采购的绩效? 非生产物资采购,即General Procurement 或 In-direct Material Purchase ,通常是指非直接性生产物资的采购。由于非生产物资采购工作相当琐碎,系统化程度较低,管理与控制较难,无形中形成了较高的采购成本。近年来,企业对非生产物资采购及成本的有效控制及其管理的重视程度越来越高,专业化与系统化是众多企业对非生产采购管理的基本要求。 本课程将结合实务技巧与案例分析,使学员在较短时间对公司非生产采购成本降低及系统管理中作出积极的贡献。 培训内容: 一、采购管理概论 ?采购的基本类型 ?采购管理范畴 ?采购工作的重要性分析 ?采购的目标 ?采购与公司内部各部门的关系 ?对采购人员的基本要求 二、非生产采购管理概述 ?何谓非生产采购物资 ?与生产性采购的不同点 ?非生产性采购的难点 ?非生产性采购的策略 ?服务类采购 ?IT 类采购 ?资本设备采购 三.供应商开发与选择 ?采购市场分析 ?特殊供应市场 ?供应商的选择 ?评估内容与方式 ?供应商拜访以及现场考察 四.供应商全面管理 ?供应商业绩评定

?目录化方式 ?要素衡量法 ?成本比例法 ?供应商定期抽查 ?供应商关系管理 五.订单与合同管理 ?订单管理 ?合同管理 六.非生产采购的质量与价格 ?质量保证体系 ?价格分析方式 ?成本分析 ?总持有成本 ?影响价格/成本的因素 ?非生产性采购成本降低的机会 七. 非生产采购的特殊风险以及管理方法 ?政策执行上的风险 ?交期进度的风险 ?变更管理与风险 ?非生产性采购价格不确定因素 ?物流管理与风险 ?收货与验收 ?仓储管理 ?采购信息管理风险 相关部门的投诉与建议; 培训讲师 Emily Ding 老师 工作经历: ◆知名培训机构采购与供应链首席培训师,首席咨询师,采购专家 ◆世贸组织下属国际贸易中心(ITC)及中国物流与采购联合会核心讲师/资深培训师 ◆全球知名咨询公司采购专家,合伙人 ◆全球知名网络游戏公司集团采购中心总监 ◆美国戴尔电脑全球采购中心全球采购经理 ◆美国惠普电脑亚太区供应连经理 / 采购经理 / 分拨中心负责人 ◆美国通用电气采购部 教育背景: ◆美国MBA硕士 ◆复旦大学学士 专业基本介绍: ◆16年的采购/物流/供应链管理经验,其中10年以上全球500强企业管理层经验。 ◆若干年海外工作经历(北美、欧洲,以及多个亚洲国家)。 ◆多年的全球/本土团队人员管理经验。掌握不同国家/文化背景下的供应商以及企业内部团队的管理技 巧。 ◆对生产性材料采购以及非生产性材料采购均有大量的实战管理经验。 ◆严谨的工作态度,快速的学习能力,多次获得500强企业的杰出员工表彰。 授课经验:

物资采购管理程序

中国石油大港油田公司 管理体系文件 文件编码GY01/G9.1 物资采购管理程序 发行版本:G 编制部门:物资装备处 编制人:段吉亮 审核人:夏艳铎 批准人:朱明会 2018-03 -08 批准2018-03 -12实施中国石油大港油田公司发布

物资采购管理程序 1 范围 为了加强大港油田公司(以下简称公司)物资采购管理,规范采购行为,发挥规模优势,降低运营成本,保障有效供给,根据国家有关法律法规和《中国石油天然气集团公司物资采购管理办法》以及公司有关规定,制定本程序。 本程序规定了物资采购的管理职责、管理内容与管理要求。 本程序适用于公司机关、直属及所属单位,其中:对外合作项目部、中油(天津)国际石油勘探开发技术有限公司、天津炼达集团有限公司、天津大港油田滨港石油科技集团有限公司、天津普丰建设集团有限公司以及公司多元企业参照本程序制定物资采购管理办法。 药品、医疗耗材及成品油等采购执行政府采购相关规定。 2 术语和简略语 2.1本程序采用GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 28001-2011和Q/SY 1002.1-2013标准规定的术语。 2.2 物资是指公司生产建设和经营管理所需原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。 2.3 物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。 2.4 一级采购物资是指列入集团公司一级采购物资目录的物资。 2.5 二级采购物资是指未列入一级采购物资目录的其它物资。 2.6 目录采购是指两级集中采购已形成采购结果的物资,通过物资采购管理信息系统进行目录自动匹配的采购。 发行版本:G 修 改 码:3 文件编码:GY01/G9.1 页 码:1/13

非生产性物资设施设备管理制度

非生产性物品管理制度 第一条目的 为使公司非生产性物资、设施、设备的管理规范化,减少浪费,有效地控制开支,特制定本制度。 第二条范围 适用于公司各部门的非生产性物资、设施、设备的计划采购、发放、修理等各项工作。 第三条责任 非生产性物资、设施、设备的归口管理部门为公司行政部,各部门和使用人负有计划、集中领发和妥善保管及合理使用的责任。 第四条定义 (一)非生产物资指下列物资 1、办公用品:员工处理公务时需要使用的办公文具,单价价格50元以下或单价虽超过50元,但属于消耗性办公器具。 2、办公印刷品 3、公共清洁卫生用品,包括公司使用的单价价格在200元以下的,或单价价格虽超过200元,但属消耗性的公共设施。 4、劳动防护用品 (二)非生产性设施是指下列物资 1、办公家具 2、办公器具:员工及部门在处理公务时需要使用单价价格50元以上,可使用年限一年以上。 (三)非生产性设备指下列物资 单价价格超过2000元,或使用年限一年以上,列入公司固定资产管理的设备或设施。 注:非生产性物资、设施、设备,以下统称非生产性物品。 第五条内容 (一)管理的总体格局和要求: 各部门根据工作范围和工作性质,在11月底前编制下一年度的各项计划报

送行政部。 公司非生产性物品全部确定使用和保管人,凡由个人使用的设备和设施,使用人即为保管人,凡部门公共使用的设备设施,部门负责人即为保管人(或指定人员为保管人),保管人负责设施和设备的妥善保管和合理使用,保管人岗位发生变化,必须对所保管的设施和设备进行清点和办理移交。 (二)公司的非生产性设施和设备全部录入计算机,并建立台账分类编号,进行登记,在实物上张贴《固定资产管理单》(见附件一),进行管理。 (三)公司各部门均应指定(或兼任)一名非生产性物品管理员,管理员经部门领导授权后,负责申报采购计划,集中领发等工作,管理员岗位发生变化,部门应重新授权确定管理员。 第六条非生产性物品的采购 (一)各部门根据实际工作需要,在每月20—25日前由管理员向总经办仓管员提出采购申请(见附件二),采购申请按办公、保洁、劳保三大职能块填写,并精确说明用途、物品预算资金,必要时可提交样品。审批流程:申请人部门主管审核(部门负责人)行政部经理。流程完成后提报行政备案。除突发或紧急采购外,行政部对零星采购原则上不予受理。 (二)部门需要采购家具和非生产性设备,应提交专项报告,行政部经理、总经理审批,递交采购部门购买。 (三)所有《非生产性物资申购单》一式二份,一份采购留底,作为采购依据,一份送达仓库,作为清点、验收依据,与采购计划单不相符的物品,仓库拒绝接收。 (四)采购人员应严格落实采购计划任务单,在申购单递交采购十日内采购完成,如遇特殊情况不能按时完成采购,需提前知会申请人。 (五)行政部对办公用品进行采购,应选择适合供应商,在确保质量的前提下,货比三家,尽最大可能降低采购成本。 (六)非生产性物品的采购应根据计划及实际需要定级、定时、定量采购,具体供应量见《非生产性物资供应限额》(见附件三)。采购不易消耗或消耗量大的物品,可酌量库存,一般物品,应杜绝库存。 第七条入库

企业专利侵权风险评估

关于企业专利侵权风险评估 专利侵权风险评估是针对特定的产品,在具体的产品在研发、生产、销售过程中,根据企业需要有针对性的对相关专利进行调研,锁定可能关联的专利,并评价自有产品的专利侵权风险评估。 随着经济的发展,企业越来越重视技术战略的制定,而知识产权作为一种无形资产,是企业最为重要的经济资源,“三流企业卖力气,二流企业卖产品,一流企业卖技术,超一流企业卖专利”已经成为企业卓越管理者们的共识。 近年来,国外较为先进的企业为了保持、占有或加强在中国技术领域的市场份额和竞争优势,在我国申请的专利数量逐年增加,而国内的企业虽然在产品生产的链条上占据一定的位置,但是大多企业并没有退可守进可攻的自由,国内企业遇到的专利侵权诉讼和美国的337调查案件很多,并且结果大多处于不利的状态。因此越来越多的国内企业意识到知识产权的重要性,探索适合企业自身发展的知识产权发展战略,并且有针对性的在重视自身技术创新的同时,加强侵权风险的评估与破解、规避的机制。 例如:2011年~2015年约有770亿美元的专利药到期,随着大量受到专利壁垒保护的药品专利到期,高利润将刺激大量的仿制药药厂迅速冲入这解禁的市场,国内很多药企也会匆匆闯入这片市场。但是机遇总是与挑战并存,收益总是与风险同行,在争抢开发仿制药产品的时候,你为专利可能带来的风险做好了准备么?下面简要介绍专利侵权风险评估的各个阶段企业所需要注意的事项。 什么是专利侵权风险评估

专利侵权风险评估从广义上讲,是企业在进入某个特定技术领域之前,对目前此技术领域内的专利申请情况,了解目前专利申请技术密集程度及核心专利的持有者,产品对专利技术的依赖程度等进行评估,大致评估进入此行业的专利侵权风险。 从狭义上讲,专利侵权风险评估是针对特定的产品,在具体的产品在研发、生产、销售过程中,根据企业需要有针对性的对相关专利进行调研,锁定可能关联的专利,并评价自有产品的专利侵权风险评估。 什么时候需要进行专利侵权风险评估 (1)产品研发、生产及后续产品开发过程 在企业进行研发、生产一个新产品时,在调研技术研发的研究现状时,也要对该技术领域内的专利信息进行调研,分析该技术领域内的专利申请情况、专利申请创新点、主要专利的持有者进行调研,找出和企业自由研发生产的产品关联度较大的专利,评估企业自有研发、生产的产品侵犯他人专利权的可能性,避免盲目的研发生产。 (2)产品上市推广前 随着世界经济一体化的进程,每个国家在对外开放的同时也保护本土企业的利益,各个国家的专利法也成为本土的企业对抗外来企业的利器,因此,企业在自有产品上市之前,需要在产品上市的区域,调研当地此类产品的专利申请情况,评估企业自有产品侵犯当地专利权人的专利权的风险,避免销售侵权产品,招惹侵权官司和对公司造成的经济损失。 (3)企业采购前 一般来说,大部分企业需要采购产品的部分零部件,而在采购零部件的同时,需要对

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