中国中期：重大风险预警制度(2011年4月) 2011-04-26

中国中期投资股份有限公司

重大风险预警制度

第一章总则

第一条为加强中国中期投资股份有限公司(以下简称“公司”)对重大风险的管理,建立重大风险预警机制,最大限度降低损失,维护公司正常的经营秩序,保护投资者的合法利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规及规范性文件和《中国中期投资股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》),特制定本制度。

第二条公司成立应急处置工作小组,由董事长任组长,总经理、董事会秘书任副组长,各部门负责人任组员,负责处理公司重大风险的管理及处置工作，公司对重大风险的处置以“切实可行、积极应对”为原则,实行统一领导、统一组织、分级负责、快速反应、协同应对。

第二章重大风险分级

第三条重大风险是指公司的正常经营受到影响甚至无法继续经营,公司财产、人员以及投资者利益受到损失,造成区域性或全国性影响,有可能导致或转化为严重影响证券市场稳定的事件。

第四条公司将重大风险划分为:

(一)特别重大风险:公司全面爆发风险,涉及范围广泛,无法继续经营,导致公司财产、人员及投资者利益遭受重大损失,造成区域性甚至全国性的重大影响；

(二)重大风险:公司爆发大规模风险,涉及范围广泛,无法正常经营或受到重大影响,导致公司财产、人员及投资者利益遭受损失,造成区域性甚至全国性的重大影响；

(三)较大风险:公司发生重大突发风险,正常经营受到影响,导致公司财产、人员及投资者利益遭受损失,有可能导致或转化为严重影响证券市场稳定的重大突发事件；

(四)一般风险:公司发生突发风险,正常经营受到一定影响,可能导致公司财产、人员及投资者利益遭受损失。

第三章预警与应急处理

第五条应急处置工作小组、公司各部门对日常工作中发现的有可能导致或转化为重大风险和突发事件的各类风险信息及时开展跟踪、分析、监测,加强信息报告和预警。

第六条应急处置工作小组对重大风险和突发事件作出应急反应,研究并提出处置方案和建议,按照政府有关部门和证券监管部门的决策,具体组织实施各项应急措施,并结合实际情况进行处置,完善应急手段和措施。

第七条公司各部门负责人应在第一时间了解事件并进行跟踪分析,及时向公司应急处置工作小组报告事件信息,并提供专业分析意见。

第八条重大风险发生后,公司应严格遵照相关规定,及时公平地向所有投资者披露公司的重大突发事件,有针对性的提供公司相关内容及情况,批驳谣言,报告真相。努力在投资者中树立公平、诚信的公司形象,切实保护投资者的合法权益。

第九条重大风险发生后,公司在应急处置工作小组的统一指挥下,按国家政府的有关部门和证券监管部门的组织安排,及时开展处

置工作；在处置过程中,公司应对可能产生的连锁事件作出评估,采取相应措施。

第十条公司应对本制度第四条规定的第(一)、(二)、(三)类重大风险和突发事件予以高度关注。事件涉及的公司部门应在上述突发事件发生30分钟内,将事件情况、已采取的措施、联络人及联系方式等报告至应急处置工作小组,由应急处置工作小组再上报相关部门。事件涉及的公司部门应在上述突发事件发生的3小时内将详细情况

书面报告至应急处置工作小组,应急处置工作小组在接到书面报告后,及时向相关部门递交该书面报告。

发生本制度第四条规定的第(四)类重大风险和突发事件时,应急处置工作小组应及时整理书面资料报公司董事会及监事会。

第十一条重大风险发生后,公司领导应立即取消出差、休假等,主要负责人应迅速返回工作岗位,按照职责立即开展工作,研究事件

发生的原因、趋势和可能出现的后果并提出解决事件的建议,采取相应措施。

第十二条重大风险结束后,公司及各部门应及时总结该事件处

置过程中的经验教训,评估应急预案的实施效果,并对应急预案进行

修改和完善。

第四章应急保证

第十三条应急处置工作小组根据处置需要,召集参与处置人员

开展工作,被召集的人员应服从应急处置工作小组的指挥。

第十四条公司在重大风险和突发事件处置过程中,应保证24小时专人值班,保持通讯的畅通；同时做好交易、登记、结算、通讯系统的各项准备工作,建立备份系统,并定期检查，保证设备安全、可用。同时，要及时对技术系统进行全面升级和完善，提高系统应对突发事件的能力。

第十五条公司对相关工作人员定期进行基本知识培训,开展经

常性的法律、法规及预防、预警、避险、避灾常识等宣传活动。

第五章附则

第十六条本制度自董事会审议通过之日起实施。

第十七条本制度未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行,并立即修订本制度,报董事会审议通过。

第十八条本制度由公司董事会负责解释和修订。

中国中期投资股份有限公司

2011年月日

医疗技术风险预警管理制度

医疗技术风险预警机制和医疗技术损害处置预案医疗技术风险是指在临床医疗工作中由于医学科学的固有规律导致的可能导致危及医疗对象生命健康的因素，进行医疗技术风险预警的监管与处置是临床医学与医院管理的重要内容。医院在开展医疗技术项目时应当具备一定的技术及设备、设施力量，以保证临床技术研究的正常开展。一、医疗技术风险防范处置（一）、职能分工 1.医务处负责全院医疗技术开展的审批、定期评估及初审上报等工作。 2.审计科负责全院开展医疗技术相关的医疗设备、耗材的物价审核及设置。 3.设备科负责全院医疗仪器设备的日常工作，医疗设备的购置计划和合理布置，医疗设备使用情况。其中计量管理员负责全院的计量强检工作，以及设备和材料的收发保管工作。维修工程师负责医疗设备的维修保养。 4.后勤保卫科负责全院医疗技术相关耗材的招标、审核及购置工作。 5.药剂科负责全院医疗技术相关药品的审核、采购以及使用监控工作。 6.伦理委员会负责全院医疗技术相关医学伦理问题的审核及监督工作。（二）、临床科室： 1.对病人进行的各项诊疗必须按《医疗护理技术操作常规》要求实施； 2.对操作中可能出现的并发症或意外必须了解，并熟悉相应处理对策。 3.创伤性操作必须要求患者在谈话同意书上签字。 4.操作前必须核对病人的床号、姓名及操作部位。 5.操作中要严格消毒，动作要轻、操作要熟练、防止粗心大意。 6.根据不同部位的解剖特点，操作中避免发生并发症，如刺破胸膜、损伤脏器、穿破血管或致肠穿孔等。 7.操作后，必须严密观察，防止发生意外情况。 8.应用新技术应按照《医疗技术临床应用管理制度》的规定，对应用过程中的疗效、不良反应、费用等进行动态管理，按时上报评估报告。（三）、麻醉科室： 1.根据不同病人的麻醉需要，做好麻醉前准备工作。 2.麻醉者必须于术前亲自查访手术病人。 3.必须准确了解和掌握病人的诊断及病情，明确手术部位，手术方式及要求，明确麻醉方式。 4.充分估计手术中可能发生的意外情况，并做好预防及抢救准备。

财务风险管理办法

芜湖贝斯特新能源开发有限公司财务风险管理办法第一章总则第一条为加强芜湖贝斯特新能源开发有限公司(以下简称公司)财务风险管理，及时防范和化解财务风险，减少因财务风险造成的损失，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等有关法律法规，制定本办法。第二条本办法所称财务风险，是指在公司及所属企业的各项财务活动中，因各种不确定性影响，在一定时期内公司及所属企业财务状况偏离正常范围及造成财务损失的可能性。主要包括筹资风险、投资风险、运营风险和分配风险等方面。筹资风险是指公司及所属企业在发行股票、债券、借款等筹资活动中，受宏观政策等外部环境变化或筹资结构、币种、期限等因素影响，给公司及所属企业财务状况带来的不确定性。投资风险是指投资失误或达不到预期收益，造成公司及所属企业损失或现金流量不足引发的风险。运营风险是指公司及所属企业生产经营受各种不确定因素影响，财务收益低，造成的现金流不足及引发损失的可能性。分配风险是指公司及所属企业利润分配方式不合理等原因造成公司及所属企业现金流出过大;影响企业持续经营、再投资及整体形象等风险。第三条本办法所称财务风险管理，是指公司对公司及所属企业财务风险管理工作进行监督和指导，以及公司及所属企业内部财务风险的防范、控制与化解等管理工作。第四条公司及所属企业是财务风险损失的承担主体，也是财务风险管理的责任主体。应结合行业特点和自身实际，建立健全财务风险管理制度，定期分析财务风险状况，强化财务风险管理。第五条公司及所属企业财务风险管理应遵循以下原则: (一)合法合规性原则。公司及所属企业财务风险管理工作应当符合国家有关法律、法规和规章的要求。 (二)全面性原则。公司及所属企业财务风险管理工作应覆盖企业经营的全过程及所有部门和岗位。 (三)有效性原则。公司及所属企业财务风险管理的措施办法应适合公司及所属企业实际情况，能够得到贯彻执行并发挥作用。 (四)成本效益原则。通过公司及所属企业财务风险管理实现的收益，要高于用于财务风险管理支出和成本以及可能的损失。第六条公司及所属企业财务风险管理的目标： (一)完善公司及所属企业公司治理结构，加强内控制度建设，建立职责明确、分工合理、相互制衡的财务风险管理组织架构。

风险预控预警管理制度

山西漳泽电力长治发电有限责任公司规章制度发布通知 2016年第号《风险预警预控管理制度》已于2016年月通过，现予发布，自发布之日起实施。总经理二○一六年月日

规章制度控制表

风险预警预控管理制度 1 目的通过对工程建设中危险源的识别、评级、安全措施制定、实施，进而对安全风险进行分级预警预控，以达到减少和杜绝施工过程事故的目的。 2 适用范围适用于山西漳泽电力长治发电有限责任公司2×1000MW基建工程各参建单位风险预警预控。 3 职责 3.1 电厂工程技术部职责 3.1.1 负责每日8:30时以前向安全环保部报送当天达到Ⅰ、Ⅱ级风险的施工计划、作业任务、作业地点等。 3.1.2 负责审核风险预控措施是否完善。 3.1.3 参与工程施工项目安全风险识别和评级。 3.1.4 负责监督风险预控措施的执行情况。 3.2电厂安全环保部职责 3.2.1 负责风险信息的收集工作。 3.2.2 负责风险预警的发布工作。 3.2.3 负责审核风险预控措施是否完善。 3.2.4 负责监督风险预控措施的执行情况。 3.2.5 参与工程施工项目安全风险识别和评级。 3.3 监理单位职责 3.3.1 负责工程施工项目安全风险识别和评级。 3.3.2 负责审核风险预控措施是否完善。 3.3.3 负责监督风险预控措施的执行情况。 3.4 施工单位职责 3.4.1 负责制定风险预控措施。 3.4.2 负责自查本单位执行风险预控执行情况。 3.4.3 每天16:00以前按照风险分级标准报送第二日Ⅰ、Ⅱ级风险的施工计划、作业任务、作业地点至电厂工程技术部。 3.4.4 风险控制人职责

医疗风险预警(20201110160712)

医疗风险预警什么是医疗风险预警医疗风险预警是指对医疗活动中可能出现的各种不安全事件或者医疗风险进行监测、汇总、分析、预报，并提出相应的防范措施。预警的目的作用是通过预警体系建立一系列防控机制和标准，提高医疗安全质量、改进医院管理水平、防止事故发生、减少纠纷形成、保障患者安全。 ⑵ 医疗风险预警的管理方法 1.组织构建 (1)成立内科风险管理委员会。由业务院长、医务科、护理部、质控办、感染管理科等职能科室风险管理人员组成风险管理委员会。其职责是拟定内科系统风险管理目标，审核各专业制作的风险警示录，制定相关的风险管理制度，解决风险管理中存在的各种问题。 (2)内科各专业成立风险预警管理小组。其职责是收集本专业易出现的各种风险因素，提出防范措施和规范的诊疗流程，总结归纳并制定成本专业风险警示录。 ⑶ 医护自控互控小组。各科室医护人员组成自控互控小组，根据各专业风险管理目标和风险警示录，规范诊疗行为，认真进行风险评估并严格按照医疗风险警示录进行操作。 2-风险评估剖析医疗风险的性质和发现根源，确认风险性质，进行定量分析和描述，为采取相应风险控制和预防管理对策提供依据。各科对近年来院内院外内科系统发生的医疗风险进行收集、整理及分析，对风险因素进行总结归纳。 3.分专业制定风险警示录各科将整理出的风险因素上交质量控制办公室. 质量控制办公室按危险操作、危险医嘱、危险药物治疗、危险医患沟通等进行分类，并制定防范措施，汇编成临床风险警示录手册。 (D危险操作警示录。各种侵入性检查操作极易导致不可预料的医疗风险。针对胸穿、腹穿、骨穿、腰穿、呼吸机、气管插管、中心静脉置管术等操作，各科室制定规范流程和具体步骤，对操作中易发生的各种风险进行总结归纳并提出防范措施。 (2)危险药品警示录。因药物引发的风险是医疗风险的重要因素之一。据国家食品药品监督管理局药品评价中心统计，因药物不良反应而住院的患者占整个住院患者的3%~5% ,有 10 % ~ 20 % 的患者因住院治疗其他疾病而患上药源性疾病。针对各种危险物品，如化疗药品、抗凝药、麻醉药、激

财务风险管理制度

财务风险管理制度 1 目的和依据为完善冶金集团进出口物流股份有限公司（以下简称公司）财务风险管理，防和化解财务风险，防止或减少因财务风险造成的损失，促进长期稳健发展。依据《公司法》、《企业部控制基本规》、《省国资委关于加强省属企业财务风险的指导意见的通知》要求以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，制定本制度。 2 适用围本制度适用于公司，子公司可参照本制度执行。 3 财务风险释义财务风险的定义：是指公司在各项财务活动中由于外部环境及各种难以预计或无法控制的因素影响，使企业财务状况偏离正常围及造成财务损失的可能性。 3.1财务风险包括的主要容财务风险贯穿于公司各个财务环节，是各种风险在财务上的体现。它主要包括投资风险、筹融资风险、现金流风险、利率风险、汇率风险等。 3.1.1 投资风险。包括股权投资、风险投资和项目投资所产生的风险。投资风险就是由于公司受到各种难以预计或控制因素的影响使投资收益达不到预期目标或产生损失的风险。 3.1.2 筹融资风险。是指公司在筹资活动中由于宏观经济环境、资金

市场变化或筹资来源结构、期限结构、币种结构等因素给财务成果带来的不确定性。 3.1.3 现金流风险。是指公司现金流出与流入在时间上不衔接导致无法及时偿还到期负债所形成的风险。 3.1.4 利率风险。利率风险是指在一定时期由于利率水平的不确定性变动而导致经济损失的可能性。 3.1.5 汇率风险。汇率风险是指在一定时期由于汇率变动引起外汇业务收益的不确定性。 4 财务风险管理原则 4.1 全面性原则。公司财务风险管理要能全面覆盖企业经营，贯穿决策、执行和监督全过程及相关部门和岗位。 4.2 重要性原则。公司财务风险控制应当在全面性基础上，关注重要业务事项和高风险领域。 4.3 制衡性原则。公司财务风险控制应当在公司治理、机构设置及权责分配、业务流程等面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 4.4 适应性原则。公司财务风险管理的措施办法要适合企业实际情况并能够得到贯彻执行和发挥作用，并随着公司情况变化及时加以调整。 4.5 成本效益性原则。公司通过财务风险管理实现的收益要高于用于财务风险管理的成本以及可能的损失。 5 财务风险管理体制完善的法人治理制度是财务风险防是否有效发挥作用的前提。为完善财务风险管理体制，公司建立规的公司治理结构和议事规则，明

安全生产风险分析和预警制度

漯河市恒通运输有限公司安全生产风险控制和预警制度一、风险分析和预警制度的目的在系统分析的基础上，对安全生产作业的危险性进行分析，根据分析结果，采取相应的风险预防及削减措施，使风险达到可接受的最低程度。对生产过程中发现的隐患及时治理，保证企业生产经营的正常运行。二、风险分析和预警制度的范围 l、车辆运行安全。 2、事故及潜在事故隐患。 3、停车场地安全。 4、设备、设施、车辆、安全防护用品。 5、人为因素(包括违反安全操作规程和安全生产规章制度)。 6、气候、地震及其他自然灾害。 7、重大事故风险三、风险分析和预警制度应采信的依据 1、国家“安全法”、“劳动法”、“危险化学品安全管理条例”、“道路运输条例”。 2、“汽车危险货物运输规则”、“道路危险货物运输企业安全工作规范”。 3、公司安全管理规章制度。 4、安全管理合同。 5、企业安全生产方针、目标。四、风险分析

1、车辆运行风险

(1)行车安全车辆在行车中因疲劳开车等原因，易发生操作失误，雨雪天路滑下沟、横滑，雾天观察不到追尾和相互碰撞，造成交通违章和事故。 (2)普货运输普货运输风险主要体现在货损货差、撒漏造成的经济损失。 (3)危险品二类运输一旦发生重大事故，会造成货物的外溢，有毒有害货物的泄漏，情形严重者会造成火灾、爆炸、冲击、化学物理污染，严重者能造成人员中毒、窒息和对周边环境污染，危及人民生命赋产安全。 (4)危险品三类运输一旦出现碰撞事故，会造成所运货物外溢，甚至火灾、爆炸、冲击和污染，危及人民生命财产安全。 (5)危险品八类运输一旦出现事故，会造成腐蚀和污染，危及人民生命财产安全。 2、事故及潜在事故隐患风险交通运输业出现交通事故在所难免，但由于当前车辆装载货物标准不规范，超载现象严重，其事故隐患为超限运输和疲劳开车。 3、停车场风险平日正常出车，在公司场地停车较少，若逢节假日放假后，车都回场停放，容易造成车与车之间安全距离不够，一旦出现火灾会火烧连营，造成重大损失。 4、设施、设备、车辆、安全防护用品风险车辆灭火、防护的设施、设备、安全防护用品，如灭火器过期，灭火毯配备不齐全，一旦出现火灾会起不到防护作用。 5、人为因素

财务风险控制制度

财务风险控制管理制度 1 目的和依据为完善山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称公司）财务风险管理，防范和化解财务风险，防止或减少因财务风险造成的损失，促进长期稳健发展。依据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，制定本制度。 2 适用范围本制度适用于公司，子公司可参照本制度执行。 3 财务风险释义财务风险的定义：是指公司在各项财务活动中由于内外部环境及各种难以预计或无法控制的因素影响，使企业财务状况偏离正常范围及造成财务损失的可能性。 3.1财务风险包括的主要内容财务风险贯穿于公司各个财务环节，是各种风险在财务上的体现。它主要包括投资风险、筹融资风险、现金流风险、利率风险、汇率风险等。 3.1.1 投资风险。包括股权投资、风险投资和项目投资所产生的风险。投资风险就是由于公司受到各种难以预计或控制因素的影响使投资收益达不到预期目标或产生损失的风险。 3.1.2 筹融资风险。是指公司在筹资活动中由于宏观经济环境、资金市场变化或筹资来源结构、期限结构、币种结构等因素给财务成果带来的不确定性。 3.1.3 现金流风险。是指公司现金流出与流入在时间上不衔接导致无法及时偿还到期负债所形成的风险。 3.1.4 利率风险。利率风险是指在一定时期内由于利率水平的不确定性变动而导致经济损失的可能性。 3.1.5 汇率风险。汇率风险是指在一定时期内由于汇率变动引起外汇业务收益的不确定性。 4 财务风险管理原则 4.1 全面性原则。公司财务风险管理要能全面覆盖企业经营，贯穿决策、执行和监督全过程及相关部门和岗位。 4.2 重要性原则。公司财务风险控制应当在全面性基础上，关注重要业务事项和高风险领域。 4.3 制衡性原则。公司财务风险控制应当在公司治理、机构设置及权责分配、业务流程等方

安全风险评估预警制度1

安全风险评估预警制度一、安全风险评估预警制度（一）识别生产活动过程中的危险源，针对危险源制定有效的管理标准和管理措施。（二）项目部领导、技术员负责对危险源管理标准、管理措施的培训，并组织考试，合格后方可上岗作业。（三）作业规程由工程技术人员负责编制，在编制过程中要充分考虑作业过程中的危险源，在规程中要制定控制危险源的管理标准和管理措施。（四）当作业场所、生产工艺、技术设备、工作任务等发生变化时，各单位技术员必须组织现场作业人员进行危险源的辨识，并制定通过审批的管理标准、管理措施，否则不准施工。二、危险源辩识管理职责（一）项目部成立风险管理小组，负责本单位生产活动、服务中的危险源辨识，分级分类。（二）驻项目部安监站负责风险管理方法的培训，对各管理标准与管理措施制定的思路、方法给予相应指导。（三）驻项目部安监站负责风险管理工作计划的制定，并负责监督指导。（四）队长、班长及技术员负责组织本单位员工进行危险源的辨识及分级分类。（五）对不同类型、级别的危险源，各单位必须结合本单位实际落实到相关的作业人员，制定切实可行的预防和控制措施。安监站进行跟踪监管，使其始终处于有效控制之中。（六）根据各单位职责合理划分井下责任区，明确危险源管理责任。（七）矿建队各班组和驻项目部安监站必须熟悉本部门监管的所有危险源，并负责对危险源的监测，督促各单位对危险源进行完善和补充。三、工作前风险评估预警制度（一）工作前风险评估是根据进入作业状态前，根据当班的工作任务、作业环境、设备设施、所使用的工器具、个人技能、个人防护等，评定作业过程中存在的风险。（二）根据评估出的风险，对班组提出预警通知并制定相应改进或防范措施，及时消除安全隐患，确保实现安全生产。（三）工作前风险评估预警工作在每天的班前会上进行，生产班由当班带班队长负责组织工作前的风险评估，辅助掘进班、机修班及其它作业班组，由机电副队长或技术员组织进行工作前的风险评估，评估后要认真填写风险评估记录。（四）保留日常风险评估记录，必要时及时追加到正式风险概述中。（五）经评估有危害人员及设备运行的重大隐患，要立即向项目部领导及矿方调度汇报，经相关业务部门采取措施消除隐患后方可进入现场进行作业。

担保风险预警制度

风险预警制度风险预警是指通过保后检查，发现担保风险的早期预警信号，运用定量和定性分析相结合的方法，尽早识别风险的类别、程度、原因及其发展变化趋势，并按规定的权限和程序对问题担保采取针对性处理措施以及时防范、控制和化解担保风险。一、风险预警信号 1、财务状况预警信号 ⑴、资产负债率较年初有大幅上升； ⑵、连续三个月流动比率较年初大幅下降； ⑶、库存连续两个月比担保前较大幅度减少； ⑷、流动负债增加额大于流动资产增加额； ⑸、连续三个月应收账款增幅超过销售收入增幅； ⑹、其他应收账款占流动资产比重过高； ⑺、注册资本变更减少； ⑻、或有负债大幅度增加。 2、经营效益状况预警信号 ⑴、销售收入较上年同期下降幅度较大； ⑵、经营活动净现金流量大幅度减少； ⑶、货款回笼连续两个月大幅度下降； 3、内部核算情况预警信号 ⑴、账龄1年以上的应收账款占比过高或有较大幅度上升； ⑵、存货账实不符； ⑶、存在负债未入账现象； ⑷、注册资本未按规定到位； ⑸、对外投资有较大损失。

4、担保状况预警信号 ⑴、保证人的生产经营状况恶化； ⑵、抵（质）押物被有关机关法查封、冻结、扣押； ⑶、抵（质）押物市场价值与评估价值差距拉大； ⑷、抵（质）押物变现价值与评估价值差距拉大； ⑸、抵（质）押物所有权发生争议； ⑹、抵（质）押物变现能力降低； ⑺、抵（质）押物实际占管人管理不善； ⑻、担保人的经营机制和组织结构发生较大变化。 5、非财务因素预警信号 ⑴、股东之间或高层管理人员之间矛盾较大； ⑵、主要经营者经常出入高消费场所，出现赌博、吸毒违反社会公共道德行为； ⑶、内部组织结构不合理，管理水平低，内部案件较多； ⑷、财务制度管理混乱，报表严重失实。 ⑸、经常性拖欠职工工资，职工情绪对立； ⑹、存在违法经营问题； ⑺、业务伙伴关系恶化，出现较大经济纠纷； ⑻、受到税务、工商或质检等部门处罚； ⑼、未按期办理年检手续； ⑽、公司业务性质发生重大变化； ⑾、主要股东发生重大变化； ⑿、市场供求发生变化，市场价格发生较大波动； ⒀、政府政策对该行业发展作出严格限制； ⒁、遭受重大自然灾害或意外事故，造成财产损失；二、发现预警信号后的处理方法

医疗机构医疗风险预警机制实施方案

医疗机构医疗风险预警机制实施方案医疗风险预警是指医院利用各种方法收集医疗质量和医疗安全管理信息，通过分析评价，发现医院内存在可能产生医疗质量和医疗安全不良事件，严重后果的某些相关因素和风险，并进行排查警示，以引起医院管理者和相关人员的重视，采取应对措施进行有效防控。为了进一步提高医疗质量，保障医疗安全，增强主动服务意识，减少医疗缺陷、医疗差错、医疗事故的发生和因此而产生的医疗投诉及医疗纠纷，结合本县实际，经研究决定，特制定如下医疗风险预警机制。一、指导思想坚持以邓小平理论、“三个代表”和“科学发展观”重要思想为指导，运用科学手段，紧紧围绕医疗质量、医疗安全为主轴，把握重点岗位和关键环节，综合运用教育、制度、监督等有效措施查找医疗风险，建立防控机制监督岗，集中抓好要害部位，关键的操作流程环节和医务人员的医疗风险防控意识等工作，最大限度地预防纠纷的发生，努力营造高效、优质、安全的就医环境，深入推进全县医疗安全防控体系建设。二、目标要求按照突出重点、整体推进、不断完善、务实创新的总体要求，紧紧抓住“找、防、控”三个环节，有效识别医疗岗位中各个环节已经构成或可能构成的医疗风险，寻找医疗风险防控有效途径，控制和及时化解医疗纠纷风险，逐步建立以工作岗位为点，技术操作规程，院内服务流程为线，监管制度为面，环环相扣的主动预防，超前防范的医疗

风险防控长效机制和院内运行监控机制，通过医疗风险防控，切实增强医务工作者规范执业，自觉接受监督与主动参与监督的意识，畅通一横一纵的监督渠道。做到及时发现风险苗头，及时解决纠纷矛盾，从而掌握医疗安全防控建设的主动权，切实有效地防控和化解医疗纠纷发生的风险。三、实施时间和范围 10月31日前在全县医疗机构全面实施。四、主要内容围绕运行和监督制约，从岗位（医务人员）、科室、机构“三个层次”，沿着医疗运行的轨迹岗位、职责、医疗、护理等技术操作流程、制度机制、外部环境等方面存在的可能出现的医疗风险等导致的各类纠纷事故发生的风险对查找出的廉政风险，以制度建设为核心，建立健全防控措施，强化防控措施的运行监管，完善防控措施的运行机制。医护人员在医疗工作中发现病人及家属对医疗服务质量和服务水平（诊疗、护理、服务态度等）存在异议，或医疗工作存在某些缺陷，以及某些医疗的特定情况，有可能演变为医疗纠纷时，必须发出医疗纠纷预警。科室必须高度重视，组织（一级预警由医院相关主管部门组织）全科医护人员对医疗隐患进行分析，制定方案，专人负责，在提高医疗服务质量的同时，加强医患沟通，力争化解医疗纠纷隐患。医疗纠纷风险预警分三个级别：三级预警：医疗纠纷隐患的严重程度较轻，有演变成纠纷的可能性，预计经科室内解释协调问题可以解决，若演变成纠纷有可能造成不良

2019年财务风险管理报告

2019年财务风险管理报告 2019年财务风险管理报告财务风险存在于财务管理工作的各个环节，任何环节的工作失误都可能会给公司带来财务风险，财务人员必须将风险防范贯穿于财务管理工作的始终。在2018年度工作中，财务风险主要表现在财务管理制度存在的风险、财务核算管理的风险、增值税发票管理的风险。一、财务管理制度的风险主要表现在内控机制缺失或制度执行不力。财务监督制度执行不严格，内审不健全，缺乏相关资产损失责任追究制度，对财经纪律置若罔闻，导致财务管理风险极易发生。财务管理人员风险和法律意识薄弱而导致的财务管理决策的失误。对于这些风险点，财务部应采取相关切实可行的措施，将其不利影响降低到最低程度。在今后的工作中，不断提高财务管理制度风险意识，以降低主观判断带来的财务风险，财务管理人员应将风险防范贯穿于财务管理制度工作的始终，严肃财经纪律，提高会计信息质量，保证会计信息的真实性，为公司领导层决策提供真实有效的会计信息。未雨绸缪，在平时的工作中及时整理、总结可能发生的财务风险，并结合本公司的实际情况，有针对性地制定相关防范风险的制度措施，以备不时之需。二、财务核算的风险主要表现在原始单据审核不严，资金管理混乱、套取公款等风险；

会计核算不规范，导致潜在税务的风险；会计人员未严格按照支出审批程序和支出标准审核相关原始凭证。针对这些风险点，财务人员要严格按照国家财政法律法规进行财务审核工作；建立有效的财务内部控制制度；建立健全的风险防范机制，加强相关人员风险意识防范；定期组织相关人员进行培训学习，不断提高财务人员的知识水平和业务能力。三、增值税发票管理风险表现在发票审核不严谨，导致出现假发票，从而给公司带来不必要的损失；取得税率不正确的发票并抵扣进项税额，即便认证了也不能抵扣，需补交税款并缴纳相应的罚款与滞纳金；发票的开具信息不正确、不完整带来不必要的麻烦；票据管理不力，导致票据的丢失。对于以上风险点，税务人员应在税务核算工作中对存在疑点的发票暂缓认证抵扣，待查证落实后处理。加强税务专员的税务专业知识培训；正确、规范的选择对应的税收分类编码开具发票；落实票据管理办法，加强票据的管理。例如，在日常的报销工作中发现，公司员工对增值税发票的取得和开具的相关知识了解不多，存在开具增值税发票密码区不在规定区域内，或者开具的发票信息不完整和抵扣联不能妥善保管等问题，从而增值税发票导致不能进行正常认证

医院医疗风险预警制度

医疗风险预警制度为了进一步提高医疗质量、保障医疗安全；增强主动服务意识，提高服务质量，减少医疗缺陷、医疗差错、医疗事故的发生和因此而产生的医疗投诉及医疗纠纷，结合本院实际，制订医疗风险预警制度。一、医疗风险警示范围凡实施诊断、治疗过程中，发生任何“作为”与“不作为”的医疗事件，无论病人与家属有无投诉，都是医疗风险的警示范围。二、医疗风险警示分级根据诊疗过程中责任人实际造成的影响医疗风险的缺陷性质、程度，将医疗风险警示分为三级。（一）一级医疗风险警示 1、未及时完成入院首次病程记录、病历、各种侵入性操作术前记录(术前诊断)、术后记录；未及时签定各种重要的医患协议书等，影响病案内涵质量的重要医疗文献内容； 2、未及时查房，连续两次以上，病人有投诉，但未发生医疗缺陷后果（以下简称后果）； 3、在诊疗过程中，有一定缺陷，但无后果； 4、各种医疗操作不当或不成功，病人投诉但无后果； 5、其他未引起后果，但有病人投诉的诊疗行为。（二）二级医疗风险警示 1、超过24小时未完成住院病历、各种侵入性操作术后记录、超过8小时未完成首次病程记录等重要医疗文件，或超过6小时未补记抢救记录，

可能酿成医疗缺陷或医疗纠纷投诉； 2、非特殊、疑难病人，未及时确诊（超过72小时）或未及时确定与更正、补充治疗方案，延误治疗，造成病人投诉； 3、三级查房不及时，特别是上级医师查房不及时，造成病人投诉； 4、经上级卫生行政部门鉴定或法院判决虽未构成医疗事故，但有一定的过失或差错； 5、一年内，被二次一级医疗风险警示。（三）三级医疗风险警示 1、经医疗事故鉴定委员会鉴定或人民法院判决为医疗事故； 2、由于各种“不作为”因素，酿成医疗纠纷，责任人过失严重，虽未认定医疗事故，但影响恶劣，造成医院声誉的损害； 3、由于责任人的过失，造成医疗缺陷，经调解，给病人经济补偿的； 4、一年内，二次被二级医疗风险警示。三、被医疗风险警示责任者处罚程序对被医疗风险警示责任者的处罚参照《贵州航天医院医疗安全管理办法（试行）》、《贵州航天医院医疗质量考核办法（试行）》及相关终末质量考核标准执行。四、医疗警示制度的相关措施（一）认真落实《医患沟通制度》 1、住院病人沟通制度住院医师接诊病人后，认真向病人介绍自己，同时将病情、初步诊断、治疗方法、可能出现的并发症，预计医疗费用，告之病人，并记入病程记

医疗技术风险预警机制与处理程序

医疗技术风险预警机制及处理程序一、目的医疗技术不确定因素较多，为达到及早发现各类医疗技术风险，加强预警监控及处理，预防医疗事故发生，确保医疗活动安全开展，制定本预警机制及处理程序。二、围医疗技术风险是指医疗服务过程中存在或出现的可能发生医疗失误或过失而导致病人死亡、伤残以及躯体组织、生理功能和心理健康受损等不安全事件的危险因素；无论不良后果是否发生以及患者是否投诉，均属预警监控围。三、原则预警工作将“以病人为中心”作为服务宗旨，以卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规、常规为准绳，以查找医疗质量和安全各个环节的安全隐患为主要手段，达到及时消除隐患并警示责任人，从而确保医疗安全的目的。四、要求医院领导、职能管理部门、各科室、各级各类专业技术人员，按职责和分工，各司其职，相互监督，做好预警工作。五、技术风险预警分级根据日常医疗工作和活动中因失误造成的医疗缺陷的性质、程度及后果，将技术风险预警分为三级。

（一）一级预警项目指违反有关法律、法规、规章、操作规程和常规，但尚未给患者或医院造成损害或招致患者投诉等不良后果的情形。 1 、违反工作纪律（1）上班或值班时间擅自离岗、脱岗，工作时间饮酒影响正常工作；（2）为患者进行诊疗服务过程中，不遵守职业礼仪，聊天、打手机；（3）违反职业道德和医疗保护原则，故意透露或散布有关患者的信息；（4）不负责任地任意解释医院规定和其他科室、医务人员的工作，造成患方误会或不满；（5）诊疗工作中违反医疗保险、社会保险等有关规定；（6）违反医德规，以医谋私，吃拿卡要，收受红包。 2 、违反诊疗规（1）违反首诊负责制有关规定；（2）危重患者来诊后，未在 3分钟开始抢救；（3）门急诊医师对三次就诊未能确诊的患者未安排会诊或请上级医师诊治；（4）门急诊或病区医师会诊时，未在规定时限到达，或未诊查患者而只看病历进行“书面会诊”或“会诊”；（5）门急医师不见患者即开具“住院通知单”；（6）病区医师不查病人即开写医嘱；（7）三级医师查房不及时、不认真，记录、签名、审签不及时、不

06、《工程质量风险预警及管控制度》

工程质量风险预警及管控制度工程管理中心时间：2015年4月

目录一、风险预警机制 (1) 1、节点信息释义 (1) 2、风险预警等级及评判标准 (2) 3、相关说明 (2) 4、风险预警的触发、解除及发布 (4) 二、风险标段管控措施 (4) 1、对于触发“Ⅲ级风险预警”的管控措施 (4) 2、对于触发“Ⅱ级风险预警”的管控措施 (5) 3、对于触发“Ⅰ级风险预警”的管控措施 (5)

为加强过程管理，及早识别可能引起交楼风险的工程质量问题并发出预警，集团制定《工程质量风险预警及管控制度》(以下简称本制度)，以提高区域、项目的风险管理意识，从而帮助区域、项目实现“完美交楼”的目标。根据开发阶段的不同，在以下三个节点进行交楼质量风险评估：结构封顶节点、装修进场节点（对于经集团批准属于毛坯交楼的标段本节点不做要求）和交楼联合验收节点。本制度原则上重点考核容易导致交楼风险的质量问题，对由于工程进度问题引起的的交楼风险的预警和管控参照集团2015年的发文“关于印发《碧桂园集团进度计划管理办法（2015年版）》的通知（集团字【2015】145号文）”执行。但考虑到工程进度的拖延和赶工往往引起质量问题的实际情况，本制度在以上三个节点也对工程进度设定了底线考核标准。对“交楼联合验收节点”涉及进度的预警及管控要求，按照集团2013年的发文“关于发布碧桂园集团《合同交楼风险预控与管理专项制度（试行）》(以下简称“黄红黑”预警制度)的通知（集团字【2013】358号文）”执行；对“交楼联合验收节点”涉及质量的预警及管控要求则按照本制度执行。本制度具体规定如下：一、风险预警机制 1、节点信息释义 1.1“结构封顶”节点该节点是指由运营中心确定的一级计划节点“主体施工至结构封顶”。 1.2“装修进场”节点该节点是指在“结构封顶”节点后75/100天内（18层及以下按75天，19层以上按100天）落实装修单位进场工作的时间节点。如果出现特殊情况，该时间节点按下述原则确定： 1）如果装修需分批进场，按首次进场时间考核； 2）如果在“结构封顶”节点之后，因为国家法定节假日、冬歇期、停工缓建、以销定产等原因导致工程进度滞后的，滞后天数与原定计划的75/100天相加即为新的确定“装修进场”节点的标准。该节点达标还须完成下列工作：

财务风险控制制度

财务风险控制制度文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）

利率风险。利率风险是指在一定时期内由于利率水平的不确定性变动而导致经济损失的可能性。汇率风险。汇率风险是指在一定时期内由于汇率变动引起外汇业务收益的不确定性。 4 财务风险管理原则全面性原则。公司财务风险管理要能全面覆盖企业经营，贯穿决策、执行和监督全过程及相关部门和岗位。重要性原则。公司财务风险控制应当在全面性基础上，关注重要业务事项和高风险领域。制衡性原则。公司财务风险控制应当在公司治理、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。适应性原则。公司财务风险管理的措施办法要适合企业实际情况并能够得到贯彻执行和发挥作用，并随着公司情况变化及时加以调整。成本效益性原则。公司通过财务风险管理实现的收益要高于用于财务风险管理的成本以及可能的损失。 5 财务风险管理体制完善的法人治理制度是财务风险防范是否有效发挥作用的前提。为完善财务风险管理体制，公司建立规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。公司风险管理组织系统由股东大会、董事会、监事会和经理层组成并行使相应的管理职能。

医疗技术风险预警管理制度

北京大学首钢医院医疗技术风险预警管理制度第一条为了及早发现医疗技术风险，加强预警监控，防止医疗事故，确保医疗安全，制定本制度。第二条医疗技术风险是指医疗服务过程中存在或出现的可能发生医疗失误或过失导致患者死亡、伤残以及躯体组织、生理功能和心理健康受损等不安全事件的危险因素，无论不良后果是否发生以及患者是否投诉，均属预警监控范围。第三条医疗技术安全预警工作要遵守“以患者为中心”的服务宗旨，以卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规为准绳，以深挖细找医疗质量和安全各环节存在的安全隐患为主要手段，达到及时消除安全隐患并警示责任人，从而确保医疗安全的目的。第四条各职能管理部门、各科室、各级各类专业技术人员，按职责和分工，各司其职，各负其责，做好本职工作。第五条医疗技术风险预警分级，根据医疗过程中因失误造成的医疗缺陷的性质、程度及后果，将医疗技术风险预警分为三级。（一）一级预警项目指违反有关法律、法规、规章、操作规程和常规，但尚未给患者或医院造成损害或招致患者投诉等不良后果的情形。 1、违反工作纪律（1）上班或值班时间擅自离岗、脱岗，班前班中饮酒影响正常工作。（2）为患者进行诊疗服务过程中，不遵守职业礼仪，聊天、打手机。（3）违反职业道德和医疗保护原则，泄露患者隐私。（4）不负责任地任意解释医院规定和其他科室、其他医务人员的工作，造成患方误会或不满。（5）诊疗工作中违反医疗保险有关规定。（6）违反医德规范，以医谋私，收受红包。 2、违反诊疗规范（1）违反首诊负责制有关规定。（2）危重患者来诊后，未在 3分钟内开始抢救。（3）门急诊医师对3次就诊未能确诊的患者未安排会诊或请上级医师复诊。（4）会诊时，医师未在规定时限内到达，或未诊查患者只看病历进行“书面会诊”或“电话会诊”。（5）门急诊医师不见患者即开具“住院通知单”。

2020年整理中小学财务风险控制制度.doc

中小学财务风险控制制度第一章总则第一条为了强化风险意识，加强中小学财务内部控制制度，强化财务监控措施，有效控制财务风险，制定本制度。第二条本制度适用于公办中小学校，县内其他学校参照执行。第三条中小学财务风险主要内容：资产管理不善可能造成的资产安全威胁；计划不周，财务状况恶化，可能造成的财务运行困难；执行国家法律、法规和政策规定不周，可能给财务运行带来的不利影响。第四条中小学财务风险控制的基本目的：通过建立严格的内控制度、内审制度和良好的财务行为治理机制，使中小学财务风险控制与财务实际相适应；真实、可靠的了解掌握中小学内、外部信息，国家政策变动情况，银行信贷政策信息；遵守国家法律法规；建立风险处理机制，从根本上预防、控制、降低和化解财务风险，从而实现中小学投资利益的最大化。第五条中小学财务部门是防控财务风险的主要责任部门，财务部门在中小学校长领导下开展财务风险预测及防控工作。第二章财务风险控制措施第六条提高财务风险意识。市场经济已经把学校经济活动与社会风险紧密相连，学校的财务活动在激烈的市场竞争中不可避免地要遇到各种各样的风险。中小学校领导决策层应当将风险防

范意识贯穿于整个决策过程中，提高财务风险意识，规避财务风险，积极化解风险，实现办学的经济效益与社会效益的最大化。第七条中小学应当根据自身财务收支状况，认真科学的制定总体发展规划。科学设置管理队伍、配置师资力量、根据社会需求设置专业、科学制定校园建设规划，并组织专家对投资项目进行可行性论证。控制基本建设规模、进度、计划，防止资金链断裂的风险。第八条中小学应当强化预算管理制度，强化留有余地的预算意识，强化预算执行力度。中小学应当坚持保运转、后发展的预算安排次序；坚持量入为出、量力而行、统筹兼顾、保证重点的预算安排原则。防止无预算、超预算合同的发生，避免超预算的财务风险。坚持重大事项专业咨询制度，避免合同纠纷风险。不断提高预算质量和合同管理水平，确保预算支出与预算收入相适应。第九条中小学应当加强收入管理，完善、强化收费信息管理，强化中小学收入统筹管理意识，杜绝私设小金库、截留收入事件，做到应收必收，确保中小学收入安全完整。第十条中小学应当加强支出管理，强化新财务制度下的审批制度，严格财务手续，强化统一领导、集中管理的财务体制，防止分散管理可能带来的财务风险。第十一条中小学应当加强融资风险控制。中小学校应当规范和加强借入款项管理，严格执行审批程序。一是融资要纳入中小学预算；二是融资要严格执行国家政策，防止政策风险；三是严

君乐宝IT风险预警管理制度

君乐宝IT风险预警管理制度一、目的为保障我公司信息安全，提升信息化项目建设质量；有效规避并防范信息化建设及应用的风险，根据《全面风险管理制度第二版》，结合我公司实际情况，制定该制度。二、适用范围君乐宝及其控股或有管辖权的单位和部门。三、IT风险定义 IT风险是指由于IT建设所处环境和条件的不确定性,导致最终结果与我们的期望产生背离,并给企业和相关人员带来损失的可能性。具体内容如下： 1.系统合规风险，指所建设或使用的信息系统未满足国家相关政策、法规要求的风险。 2.技术应用风险，是指所选型系统未充分考虑已有或未来信息系统标准，技术标准不兼容、架构不支撑大数据处理等方面的风险。 3.采购成本风险，是指采购价格远高于市场正常水平、因需求变更造成的费用增加或出现未估算的成本造成采购成本失控的风险。 4.系统适用风险，是指系统安全性、稳定性和易用性方面未达到要求的风险。 5.建设进度风险，是指项目建设未能按预定的工期完工影响企业或相关部门正常运营的风险。 6.信息安全风险，是指所选信息系统未满足行业安全标准或相关信

息安全标准的风险。 7.人员异动风险，是指在项目实施过程中乙方双方关键参与人员出现变动影响项目推进形成的风险。四、职责与分工四、IT风险识别 IT风险识别,是指承建单位在收集资料和调查研究的基础上，运用各种方法对尚未发生的潜在风险以及客观存在的各种风险进行系统归类和全面识别。IT风险识别不是一次能够完成的，它在整个信息化建设运作过程中定期而有计划地进行。 4.1IT风险识别主要依据以下几个原则： 4.1.1由粗及细，由细及粗信息技术部负责主要风险的管控，业务部门负责日常风险的识别和管控。 4.1.2多种识别方法的选择与综合运用对于重要的IT风险应采用两种以上方法进行识别和分析。 4.1.3谨慎排除可能的风险不轻易否定或排除某些风险，要通过认真的分析进行确认或排除。必要时进行实验论证，对于不能排除但又不能肯定予以确认的风险按确认考虑。 4.1.4全员参与原则由于IT风险识别的广泛性，要求风险管理人员应尽量向有关人员广泛征求意见并进行归纳整理，以求对IT风险的全面了解。 4.1.5动态识别原则

安全风险预警机制

北京大机运检段关于推进安全风险管理预警机制的通知（试行）各部门、各车间：为进一步推进我段安全风险管理工作，落实局安全管理“落实标准、防范风险、完善机制、强化基础”的安全总体思路，全面落实局工务处“关于推进工务系统安全风险管理工作的通知”（京工函[2012]15号）的文件要求，结合我单位实际，特制定段安全风险管理预警机制，确保现场各项施工有序，本《通知》自下发之日起实施，请各车间抓好落实。一、建立健全安全风险管理预警机制 1、段实行“日、周、月”安全风险预警机制 ⑴根据每日交班会收集的各级干部、车间主任检查反馈的问题、局相关会议要求、天气等安全情况及当日重点施工、重点工作等信息进行分析后，以飞信、电话、电子邮件及通话记录等形式向各车间进行预警，形成日预警提示信息。 ⑵结合在每周大交班会，对一周安全风险情况进行分析总结，并根据重点工作及条件变化，形成周预警提示信息。 ⑶在每月安全分析会上，就一个月的安全情况进行分析，并针对运输条件变化、重点工作计划安排，结合历史上同期发生问题分析，形成月安全分析预警信息。 2.车间、工队、班组 ⑴各车间、工队每日必须召开交班会、点名会，针对当日施工计划安排全面的进行安全风险识别研判，制定卡控措施；要对前日施工作业情况进行总结，查找作业中存在的安全风险未落实的问题，针对问题制定持续改进的规范意见和防控措施。各车队、工班要利用班前点名会对岗位安全风险控制卡内容进行提示预警，并落实到责任人，防范安全风险。 ⑵规范班后对规考评，针对当日作业情况进行风险评价及考评，对当日预警提示结合班组实际制定次日工作计划控制安排。

（3）所有安全风险预警提示，要在车间、工队会议记录本上认真填写、记录。二、对日安全风险预警采取的工作方式 1、一是段级每日8:00召开由段领导主持，并由施工调度、安全、设备、材料科、检修车间等部门负责人参加的交班会的形式，由安全科汇总上级领导检查、包保领导、包保干部、各车间主任对各车间、各工点前一日施工作业中检查发现的重点问题及路局17:30运输例会上提示的有关施工、行车、人身事故案例，在会上进行重点汇报，提示各科室及时将主要问题向包保干部、包保车间传达，做好安全预警；二是车间级每日于施工前一日（具体时间根据施工封闭点确定），大修车间由车间党政正职主持，并由车间班子相关人员和机械、地面、后勤工队负责人及班组长参加的交班会，依据施工计划、组织方案、盯控项点结合人员、机械设备、材料、施工方法、天气环境情况进行全面部置，做好预警；维修车间每日于施工前一日（具体时间根据施工封闭点确定），结合施工分散特点，由车间班子人员实际主要由工队长主持的交班会，依据施工计划、组织方案、盯控项点结合人员、机械设备、材料、施工方法、天气环境情况进行全面部置，做好预警；三是班组级由该班组负责人于点前，对车间交班会布置的施工任务安排、安全注意事项结合作业地段的施工环境、线路设备状况落实到人头，做好预警。 2、对周安全风险预警采取的工作方式（1）段每周一8:30由段长主持，段各科室负责人参加的大交班会的形式，会上，各部门负责人员对上周本部门工作完成落实情况进行汇报，安全科对上周本段各车间、各工队接、发牌情况进行统计分析，对重点牌卡及重点问题进行重点分析，查找问题的原因，并对类似问题作出预警，引起其他车间