开拓准备中心安全管理规定汇编修订版精修订

开拓准备中心安全管理规定汇编修订版

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神华神东开拓准备中心安全管理制度汇编

神东煤炭集团开拓准备中心

二○一三年一月

中国神华

神东煤炭集团

神东开拓〔2013〕5号

关于下发《开拓准备中心安全管理制度汇编》的通知

各单位、各部门：

为进一步提升开拓准备中心安全管理综合水平，建立安全生产长效机制，实现健康、稳定、持续发展，结合开拓准备中心安全生产实际和综合管理体系运行经验，修订完善了开拓准备中心安全管理制度汇编，共计五十项安全管理制度和办法。

经审核，开拓准备中心安全管理制度汇编既符合国家相关法律、法规、煤矿行业相关标准的要求，又符合开拓准备中心安全生产管理实际，现批准发布，请各单位、部门认真贯彻学习、并遵照制度执行。

神华神东开拓准备中心

二○一三年一月十日主题词：本安管理文件通知

开拓准备中心党政办公室 2013年1月10日印发

编审组

组长：赵志清

副组长：陈万奇张拴谋刘建良赵美成武廷

亮张茂生王文明孙延军赵玉顺

高科刘润民陈凤强王刚杨军

海冉星仕梁笑芳杨健王天佑

陈梅生寇振富

成员：王玉璋张关良席朝阳高阳姬军

权

姚会军牛啸天刘顺利田少辉王林

光李贵贤程滔王渊王谦

目录

1 安全目标管理制度

安全目标管理要求：总体控制、分解细化、健全机构、明确责任、绩效考核、奖惩分明、定期评审、持续改进。

1.1 每年年初，要结合上年度安全目标完成情况制定出切合实际的本年度安全工作目标和管理方案。

1.2 根据年度安全奋斗目标，将安全指标层层分解，细化到区队，并以文件形式下发。

1.3 每年年初中心主任与各区队队长签订安全生产责任状，队长与区队员工签订安全生产责任状。

1.4 管理方案制定时，必须包含目标实现所需的措施及人力、物力支持条件。

1.5 每月由安全管理办对各单位的绩效进行考核，考核结果与工资挂钩。

1.6 每年年末对本年度安全目标实施完成情况进行分析、总结，制定下年度安全目标管理方案。

安全目标管理组织机构：

组长：赵志清

副组长：赵美成

成员：王玉璋刘顺利胡杰蒸刘福平

2 安全生产责任制度

2.1 每位员工必须依据《安全生产责任制》履行相应的职责，员工出现失职时安全管理办及相关业务部门要根据其性质、影响范围、损失情况对责任人进行处罚。

2.2 员工有事不能上岗时，必须提前16小时与所在单位主要领导请假，相关单位负责人应安排具有同种资质的人员替岗作业，严禁空岗。

2.3 顶岗人员在上岗前，所在单位负责人必须安排专人结合现场实际进行培训，熟悉本岗位的危险源及控制措施。

2.4 当岗位之间或某一项任务职责不明时，由现场带班队长、分管业务部门或分管中心领导进行协调。

2.5 各岗位必须严格按照《安全生产责任制》的规定履行职责，不能越权行事。

2.6 当本岗位工作任务出现重大变化无法按规定完成时应该及时向上级汇报，说明原因，并提出合理化建议。

2.7 各岗位要积极参加中心内组织的其它义务活动。

为了切实落实安全生产责任制，特地成立安全生产责任领导小组

组长：赵志清

副组长：陈万奇张拴谋刘建良赵美成武廷亮高

富

成员：王玉璋张关良席朝阳高阳姬军权姚会军徐耀军及各队队长

3 风险管理制度

3.1 风险预控管理制度

3.1.1 各单位识别生产活动过程中的危险源，针对危险源制定有效的管理标准和管理措施。

3.1.2 各单位技术员负责对危险源管理标准、管理措施的培训，并组织考试，合格后方可上岗作业。

3.1.3 作业规程由区队工程技术人员负责编制，在编制过程中要充分考虑作业过程中的危险源，在规程中要制定控制危险源的管理标准和管理措施。

3.1.4 当作业场所、生产工艺、技术设备、工作任务等发生变化时，各单位技术员必须组织现场作业人员进行危险源的辨识，并制定通过审批的管理标准、管理措施，否则不准施工。

3.2 危险源辩识管理职责

3.2.1 中心属各单位及驻中心单位成立各自的风险管理小组，负责本单位生产活动、服务中的危险源辨识，分级分类。

3.2.2 安全管理办负责风险管理方法的培训，对各管理标准与管理措施制定的思路、方法给予相应指导。

3.2.3 安全管理办负责风险管理工作计划的制定，并负责监督指导。

3.2.4 各业务部门负责对风险管理要素的审核。

3.2.5 各单位技术员负责组织本单位员工进行危险源的辨识及分级分类。

3.2.6 对不同类型、级别的危险源，各单位必须结合本单位实际落实到相关的作业人员，制定切实可行预防和控制措施。职能部门、安全管理办进行跟踪监管，使其始终处于有效控制之中。

3.2.7 安全管理办根据各单位职责合理划分井下责任区，明确危险源管理责任。

3.2.8 各业务部门和安全管理办必须熟悉本部门监管的所有危险源，并负责对危险源的监测，督促各单位对危险源进行完善和补充。

3.2.9 安全管理办每年年初要组织各单位对危险源进行全面审核，负责危险源的增减和升降级管理。

3.2.10 各单位负责制定本单位员工岗位风险辨识计划，充分利用班前会组织当班人员进行本岗位危险源辨识。

为了切实做好风险管理制度。并在实际中加以贯彻实施，特成立风险管理小组：

组长：赵美成

成员：王玉璋姬军权姚会军张关良刘顺利胡杰蒸程涛王林光李学峰田凯尚小军

领导小组下设办公室，办公室设在安管办，负责日常工作管理。

3.3 工作前风险评估制度

3.3.1 工作前风险评估是根据进入作业状态前，根据当班的工作任务、作业环境、设备设施、所使用的工器具、个人技能、个人防护等，评定作业过程中存在的风险。

3.3.2 各单位根据评估出的风险，要相应制定改进或防范措施，及时消除安全隐患，确保实现安全生产。

3.3.3 工作前风险评估工作在每天的班前会上进行，生产班由当班带班队长负责组织工作前的风险评估，辅助生产班、检修班及其它作业班组，由机电副队长或技术员组织进行工作前的风险评估，评估后要认真填写风险评估记录。

3.3.4 保留日常风险评估记录，必要时及时追加到正式风险概述中。

3.3.5 经评估有危害人员及设备运行的重大隐患，要立即向调度汇报，经相关业务部门采取措施消除隐患后方可进入现场进行作业。

4 安全管理例会制度

4.1 会议时间每月5日

4.2 会议形式：中心安全例会与生产计划会合并召开

4.3 主持人：中心主任

4.4 参加人员：中心属各单位管理人员及区域代表

4.5 会议内容包括：

4.5.1 全中心安全情况汇报：

1）安全管理办总结上月的安全工作及安全目标、指标完成情况；

2）安全管理办通报上月各单位人员不安全行为的次数，并进行原因分析，安排本月人员不安全行为管理重点；

3）安全管理办通报上月体系检查考核情况，颁发流动红旗；

4）各部门汇报上月存在问题的整改落实情况，安排本月安全工作重点；

4.5.2 本质安全管理委员会成员布置当月安全工作重点。

4.4.3 安全管理办形成会议纪要并公布。

安全例会组织机构：

组长：赵志清

副组长：陈万奇张拴谋刘建良赵美成武廷亮高富

成员：王玉璋姬军权姚会军高阳席朝阳张关良

及各队队长

5 安全投入保障制度

5.1 本质安全投入保障资金，按照中心统一规定提取，列专项资金管理帐户。

5.2 专项资金的使用由中心各业务部门制定计划，经营办汇总，经领导审批后上报中心，中心通过后予以实施。

5.3 经营办负责协调专项资金的使用，当安全生产所必需的资金投入不足时，经中心领导批准，及时向相关部门以书面形式反映。

5.4 对所批复的资金使用不当或未按时实施而导致事故的，将追究相关人员责任。

5.5 安全管理办对专项资金的使用进行监督，确保专项资金专款专用。

安全投入保障组织机构：

组长：武廷亮

成员：王玉璋席朝阳杜瑞东

领导小组下设办公室，办公室设在经营办，负责日常工作管理。

6 安全技术审批制度

为了进一步抓好作业规程、操作规程及各种安全技术措施等的审批与管理工作，明确各方面技术人员的职责，规定审批的程序、标准、时限、审批级别、审批人员职别和资格，明确各级审批人员责任，保证规程和各种安全技术措施编制依据充分、正确，内容具体、全面、可行、可靠，能够有效指导生产作业和操作，特做如下规定：

6.1 审批内容

为避免作业规或措施出现漏洞，必须重点审核以下内容：

6.1.1 资料完整，内容全面具体，层次清晰，用语准确规范，避免出现有歧义的语句；

6.1.2 各种技术措施要符合实际情况，有针对性和可操作性；

6.1.3 技术措施要符合《煤矿安全规程》、《安全技术操作规程》、《煤矿安全质量标准化标准》、有关法律法规及现行安全制度的有关规定；

6.1.4 是否制定合理的避灾路线。

6.2 审批程序和有关规定

6.2.1 基层单位技术员根据工作任务联系书，按照中心统一规定编制规程或措施，编制完成后首先要组织本单位的技术人员、管理干部和有经验的工人进行初审，然后由总工程师组织有关部门及基层单位参加会审。会审前要提前通知有关单位或人员做好准备，以提高会审质量。会审要做详细记录，履行签字手续，并由主持会审总工程师进行总结，提出会审意见。

6.2.2 措施签批后应存档备案。对采用新技术、新工艺、新装备、新材料等重大技术问题的工程的操作规程、安全技术措施，要上报中心有关领导和部门审查、批准。

6.2.2.1 需中心审批的规程措施有：掘进工作面采用第一套新的机械化作业线组织生产并使传统生产工艺发生重大变化的规程。

6.2.2.2 凡报请中心审批的规程措施，首先要经中心总工程师批准，然后再报送中心相关职能部门，由中心总工程师组织生产技术部、动力部、安监局、地测中心、煤质处、总生产指挥中心等部门会审，最后由中心总工程师签字批准后实施。

6.2.3 规程的修改补充。对规程的具体内容，在执行中发现有不适合现场具体情况的地方，可由执行人员向队长或技术负责人提出意见，由队长和技术人员研究后提出临时执行意见，报中心总工程师批准后方能实施。因生产地质条件等发生变化，与规程不符时，区队技术负责人必须及时修改规程或补充安全技术措施。新修改的作业规程仍必须履行同原规程一样的审批手续，并向区队人员贯彻执行。补充规程要与原规程一并装订成册。

6.3 审批标准

6.3.1 规程、措施制定的工程技术标准必须符合设计文件要求；

6.3.2 规程、措施制定的工程质量标准必须符合《煤矿安全质量标准化标准》和中心有关规定；

6.3.3 规程、措施制定的施工工艺和施工方法必须符合《煤矿安全规程》和《安全技术作业规程》等有关规定；

6.3.4 技术作业规程的制定必须符合《安全技术作业规程》或有关行业法规、行业标准的规定。

6.4 审批时限

6.4.1 安全技术措施的制定审批时间分为两种情况：可提前分析预测地质条件变化的规程措施审批手续要求在新工作面开工前10天结束，审批后的规程（措施）一式七份，分发中心总工程师、生产办、生产指挥中心、机电办、安全管理办、施工队各一份，区队要留有分发记录，施工前贯彻到负责施工的每名员工；不能提前分析预测、施工过程中出现的工程问题必须停止生产，立即制定安全措施或变更作业规程，由中心总工程师组织会审批准后，方可继续施工。

6.4.2 《煤矿安全规程》及上级有关文件规定必须上报集团公司审批或备案的规程、措施以及采用和实验新技术、新工艺、新设备、新材料等重大技术问题的工程的作业规程、安全技术措施，必须在工程开工前15天签批完毕后，上报中心审批和备案。

6.4.3 新、改、扩项目必须执行“三同时”原则。

6.5 各职别审批人员资质的责任

6.5.1 中心总工程师对规程、措施的审批负主要责任。

6.5.2 安全技术措施必须由总工程师签批，总工程师因故不能签批时，由主任指派具有中级以上技术职称的主管领导审批。

6.5.3 参加审批人员在措施审批后，要在措施上签字。

安全技术审批组织机构：

组长：赵志清

副组长：赵美成王文明

成员：王玉璋姬军权姚会军张关良

7 文件记录管理制度

7.1 中心内党政各类来文，均由中心党政办公室负责收取、登记、编号、拟办、呈送、传阅、根据领导批示落实、催办，事后返还党政办存档。

7.2 行文种类、格式及规则按中心的规定要求行文。

7.3 起草文件要由部门负责人核稿，党政办文字把关，主任或主任委托有关领导签发。

7.4 中心内党政综合性公文起草办理由党政办公室负责。专业部门代为起草有关专业方面的公文。

7.5 公文承办单位，对所承办的文件要认真进行阅研，根据领导批示，及时提出处理意见，及时落实。

7.6 公文承办部门要对承办事项抓紧催办、查办。紧急公文的办理要提出办理时限，跟踪催办、查办。

7.7 公文办完后，应根据文书档案管理规定，及时将公文原稿、正本和有关材料整理及时立卷、归档，个人不得保存应归档的公文。

7.8 各类记录及非正式文件必须按照规定进行编号。

7.9 中心党政办负责建立全中心文件、记录、法律法规清单，明确受控责任单位。

7.10 体系书籍统一由党政办发放，加盖受控编号，并记录。

为了切实做好文件记录管理，特成立领导小组：

组长：高科

副组长：高阳刘成田少辉

组员：冯夏璋高娜高晓霞皮燕

8 隐患排查制度

8.1 按照“企业负责，国家监督”的原则，各单位是事故隐患排查制度的责任单位，应及时组织事故隐患的排查工作，安全管理办负责对事故隐患排查工作的日常管理和监督检查。

8.2 主任对全中心事故隐患排查工作全面负责，副主任、总工程师对主任负责，组织分管范围内的事故隐患排查工作，业务部门负责实施本职范围内的隐患排查。

8.3 矿井事故隐患，是指煤矿生产现场、技术管理、装备设施上所存在的可能导致事故的隐患，其种类分为顶板、通风、瓦斯、煤尘、爆破、机电、运输、火灾、水灾和其它十类。

8.4 隐患分为一般隐患和重大隐患。

一般隐患是指危害和整改难度较小，通过整改即可排除的隐患或问题。

重大隐患是指危害和整改难度较大，需长时间或持续整改治理方能排除或难以排除的隐患。

重大隐患分为Ⅰ类重大隐患和Ⅱ类重大隐患。

Ⅰ类重大隐患是指各生产建设经营单位自身难以解决，需要公司帮助或协调解决的重大隐患或问题。

Ⅱ类重大隐患是指各生产建设经营单位可以自行解决的重大隐患或问题。

8.5 中心内在其日常安全检查的基础上，每月进行一次矿井事故隐患等级确认，对确认的Ⅱ类重大隐患，要按照“五定”原则，制定具体的整改治理措施；对认定的Ⅰ类重大隐患，提出整改建议，并在每月15