地推团队商务专员工作要求及流程

一、报表汇总

1、业务类报表：直客业务进展、安装业务进展、渠道业务进展表汇总

2、业务辅助类：“渠道测试设备记录”更新，跟进渠道测试设备发、到货情况，跟进账号开通及资质资料提交事宜

3、运营类报表：安装回访和明细表更新，对当月（上半月）已安装店铺进行回访

4、大区数据报表：大区周报数据，周报月报主旨

5、设备类报表：“设备管理”报表更新，每日根据设备出入库情况填写

6、行政类报表

@总部人事：人员入职、离职办理，请假、出差记录月底汇总

@总部商务：办公物品采购费用报销，快递费用报销，员工福利团建费用报销

@事业部负责人、办事处负责人：每周一汇总会议纪要

二、核对跟进

1、对于各组未按时、按要求提交报表进行催缴和更正

2、核实业务报表数据，对异常数据询问各组长后更正

3、对于渠道上线设备进行跟进，了解上线后的测试情况，并反馈到对应渠道经理

4、对维护店铺售后进行跟进落实，督促3天内售后完毕

5、对售后收回设备登记，并督促设备检测，对坏件每月底集中返厂处理

6、对报单和安装进度差距5单以上进行跟进，督促安装完成

7、季度和月度采购计划，根据签单、安装进度，以及库存情况申报发货申请，设备库存不低于100台

三、工作要求

1、每天11点前汇总业务进展数据在明道提交，汇总后报表邮件提交办事处负责人

2、每天下班前提交安装回访和明细表回访结果

3、每周一下班前提交“渠道测试设备上线记录”

4、大区周报数据周四15点前提交，周报月报主旨周五15点前提交

5、每月15号前打印办事处电话清单，并发送给总部行政

6、次月1-2号资产盘点，“设备管理”报表汇总更新后发给王蕊、李欢，办事处负责人

7、次月3号前汇总核对各组提成，核对后提成发给办事处负责人

8、每月面试、招聘一定比例的直客和安装人员

9、代理负责人出差期间的管理职能及会议组织

10、负责日常来访人员的接待

员工活动执行方案

11月赶鲜会活动执行方案一、活动目的：丰富员工的文娱生活，增进员工之间的沟通交流，调动员工工作积极性，缓解工作压力，增强员工的归属感，促使员工有更好的精神面貌投入工作。二、活动主题：赶鲜会之水果总动员三、活动时间：11月28日（当月最后一个周六）四、活动地点：蔚蓝香廷博饼会现场（或者蔚蓝香廷售楼部）五、活动内容：本次活动以秋天当季的水果为彩头，各部门组织队伍参与到公司的赶鲜会的比赛项目中来。 1、参与对象：以部门为单位，组织队伍参与赶鲜会，人数不足队伍可与其他部门联盟，同一部门可组织多个队伍，队伍人数不少于10人。每次活动5支参与队伍。 2、参与要求：每个队伍需有一个队长，有一个队名，和一个响亮的口号。六、比赛项目： 1）第一轮——盲人摸象道具：黑色眼罩5个规则：队伍中选出一人为盲人，一人为象。盲人和象相隔10米，站在赛点的两端，队伍中的其他人员指挥盲人顺利的摸到大象，用时最短的队伍获胜。获胜队伍即可活动第一轮比赛的彩头——甜甜蜜蜜（橘子），每人3斤。 2）第二轮——丑小鸭赛跑道具：气球100个规则：用膝盖夹住气球，进行接力赛跑，赛道长10米，来回跑5圈，球不能落地，不能夹破。用时最短的队伍获胜。获胜队伍即可活动第二轮比赛的彩头——平平安安（苹果）每人3斤。 3）第三轮——无敌风火轮道具：废弃报纸20张以上，胶带2卷规则：每个队用提供的材料将报纸围成一个可以行进的履带式的环，要求本组所有成员在规则要求下走完规定的路程，所有组员必须在风火轮内，身体的任何部分不得直接接触地面，如有违规接触地面的组员，每违反一个加时5秒。以最快到达终点的队伍获胜。获胜队伍即可活动第一轮比赛的彩头——红红火火（火龙果）每人3斤。注意：不参与比赛的员工可参与押宝，即押宝你觉得会获胜的队伍，押对宝的员工可获得押宝的彩头——青春永存（柿子）．

餐后结账服务

餐后结账买单是餐厅服务的最后一个环节，也是最重要的一个环节。餐后结账买单，餐厅服务员收到顾客支付的餐饮消费费用，不仅表明餐厅与顾客的交易正式完成，顾客对餐厅的印象定格和消费满意度也是在这个环节最终完整的形成，因此，餐厅和餐厅服务员必须高度重视餐后结账买单的服务工作。然而，很多餐厅的餐后结账买单工作却呈现出“虎头蛇尾”的尴尬局面：有的顾客结账买单被错误多收钱，有的顾客要求“抹零”遭严词拒绝，有的顾客索要发票被“忽视”，有的顾客买单结账时等待的太久......以上的种种现象在很多餐厅都是“常事”，其实这些现象发生以后您的餐厅的顾客流失率正在不断上升：餐厅要想提高顾客满意度、减少顾客流失，不仅要保证餐厅菜品的味道特色、餐厅就餐环境舒适、餐厅服务热情周到，更要在餐后结账买单等服务细节上抓好落实。因为，顾客的满意度往往就是在餐厅的餐后结账等细节服务上提升起来的！下面我们就来一同探讨餐厅服务员餐后结账买单服务工作流程及其细节，希望会对餐饮经营同行的顾客满意度有所帮助和提升。一、餐厅服务员餐后结账买单服务工作流程 1、客人不说结账，永远不要主动拿账单给客人。当顾客用餐完毕，不要急于要求顾客结账，以免失礼，习惯上要等顾客招呼结账时，迅速送上账单。 2、当顾客用餐基本结束时，服务员应至少一次上前主动询问顾客是否还需要其它食品或饮料，并再次为顾客进行一些服务，在客人酒足饭饱、不再点菜时，服务员应立即到收银台将结算帐单取出，核对所点内容，核对无误后将账单放在专用的上款夹中或放银盘中，随时等候顾客提出结账，减少顾客等待时间。记住，不能让客人等账单超过两分钟。 3、给客人递账单时，一般餐厅服务员是把消费数目直接告诉顾客，我们的餐厅会把菜单打印出来让客人看一下。 4、客人接到不正确的账单，会很不高兴。所以，尽管算账是吧台的事，在你接到账单时还是要尽量帮客人核实一遍，这不仅仅是为客人着想，更是为自己增加客人对你的满意度。 5、账单一定要把清洁的账单呈递给客人，不得在账单上涂改；账单呈上若未付款者，留意防止客人逃单。 6、账单在呈递过程中也有一定的讲究：将结算正确的合计总数账单，正面朝下放置在餐厅专用的上款夹中或放银盘中，由顾客左侧递上；若是一群客人，尽可能辨明付款者，将账单放其左旁；如果无法判定谁是付款人，将账单置于餐桌的正中，这样不会因将账单递错，而造成尴尬场面；当一男一女就餐时，将账单送给男士。 7、账单夹应摆放在要结账的客人面前，打开账夹，让客人看清楚，然后说：“您的账单，先生/女士。”礼貌上账单放在桌子上时应即道谢，随即保持一定距离，待客人准备好后再趋前收取，并当面将现金复点一遍。 8、付款的方式有多种，如现金、信用卡、支票、外币、签单等，其手续及风险各不同，应特别注意。 9、当客人把现金或信用卡放到账单夹里时，服务员应马上走上前并合上账夹，交到收款台前务必要先检查一下，如果是现金，检查是否足够。如果客人付现金，零钱必须找回给客人，除非客人表示零钱留作小费。 10、客人等零钱或签信用卡结账时，你应把信用卡、单据和账单复印件一同拿给客人。

商务专员工作职责与工作内容

商务专员工作职责与工作内容商务专员工作职责1 1、负责线上采购平台(喀斯玛/锐竞)日常管理和开票结算; 2、负责产品价格查询、销售订单录入及合同制作; 3、配合业务员沟通库存产品情况、产品订购情况、物流发货情况; 4、协助部门销售进行应收款的催款工作; 5、协助销售经理汇总统计销售数据; 6、完成上级领导安排的其它工作。商务专员工作职责2 负责公司需求物资的采购投标相关要求的信息收集及应标资料的编写和参与现场投标各项目各阶段款项汇收明细列表，定期更新，核算各个项目的成本利润并制表公司内部的各种费用报账与核销

处理合作伙伴的一般商务事件请求，日常商务工作(订单处理、返款核算、打款申请等) 处理报价、客户跟踪、客户信用管理参与和协助与合作伙伴的商务谈判、合同及协议的起草搜集行业和市场信息并进行分析整理协助商务活动安排公司其他事务处理商务专员工作职责3 1、协助销售人员开发游戏行业新客户，参与客户开发过程中的商务洽谈、维护、规划等工作; 2、负责信息流广告游戏行业大客户服务，包括客户投放方案、效果跟进、信息管理等，维系良好且稳定的客户关系; 3、与公司相关部门紧密配合，协调沟通，调动中后台部门更好地为客户服务。商务专员工作职责4 1.负责公司商务基础资料(产品资料、授权文件、图纸、合同文件、招投标文件、资质业绩文件等)收集，统计上报; 2.负责组织招投标澄清活动;

3.负责商务标，价格标的编制，排版、打印、装订、盖章、密封等工作; 4.负责合同商务条款审订及合同签订; 6.负责合同执行及办理相关款项收支，推进合同完成，并建帐更新; 7.负责招投标网站、平台的维护、操作和报名、投标等业务办理; 8.完成公司交办的其他任务; 9.负责具体项目、具体客户的对接、维护并开发潜在客户。商务专员工作职责5 1.负责公司商务基础资料(产品资料、授权文件、图纸、合同文件、招投标文件、资质业绩文件等)收集，统计上报; 2.负责组织招投标澄清活动; 3.负责商务标，价格标的编制，排版、打印、装订、盖章、密封等工作; 4.负责合同商务条款审订及合同签订; 6.负责合同执行及办理相关款项收支，推进合同完成，并建帐更新;

定向运动活动流程

一、活动时间： 13：00——13：10 裁判出发 13：10——13：30 整队出发 13：50——14：20 接收组表 14：30——14：40 项目分析 14：40——14：42 宣布结束二、活动流程： 1、11月27日中午13：00在实训中心集中，讲解安全等注意事项，并进行分组。 2、活动当天下午12：40所有组织活动同学准时在实训中心集中。 3、各小组前往活动地点，进行第一个比赛项目如“巧妙购物冲冲冲” 等。按照9个项目活动分部跑完全程回。评分标准：1、按到达先后分别给予100、90、80…超过规定时间不给分。 4、各队以比赛竞技的形式完成下列项目： 1 2 3 4 5 6 7

8 9 三、拓展训练项目活动选项第一项一、游戏名称：反向执行二、游戏规则教练员在上面发口令，所有队员按口令的反向意思执行，如：口令---左转队员们就向右转口令---抬左手队员们抬右手三、活动感受锻炼队员们的反应能力第二项一活动名称：团队孵化（破冰起航）二、任务要求各组队员在30分钟内，选出一个队长、两名安全大使、两名环保大使，拟订队名、队旗、队歌三、看点设立团队的基本雏形，组建团队的基本框架第三项一、游戏名称：松鼠与松树二、游戏道具：（无）

三、游戏规则 1、角色设置松鼠松树猎人（精灵）监督员 2、口令设置 1）猎人来了-------松鼠逃跑，松树原地不动 2）森林失火-------松树逃跑，松树原地不动 3）地震了---------松树和松树全部逃跑 3、角色具体说明 1）猎人（精灵）可以充当任何角色在口令1中可和松鼠竞争位置，在口令2中与松树竞争位置，在口令3中可同时竞争松鼠和松鼠的位置 2）松鼠和松树只能竞争原来角色的位置 3）监督员是监督游戏中被淘汰的松鼠和松树的 4、人数不少于11人（精灵原则上设为一名，但为加强竞争可适当添加人数） 5、步骤 1）先任命一个监督员 2）随机抽一名队员充当精灵 3）其他队员手牵手围成一个圆，从一名队员开始123报数 4）报1。3队员充当松树，两人面对面站立，举手手心接触形成树洞 5）报2的队员充当松鼠，蹲在树洞一里 6）没三人一组按圆形均匀分布，监督员和精灵站在圆中间 7）由教练发口令（随意）队员按上述规则行动 6、奖惩每一次口令下达后监督员要找出被淘汰松树和松鼠，被淘汰的将现

餐厅结账操作流程

餐厅结账操作流程 1

餐厅结账流程结账是餐厅对客服务的技能之一,是餐厅服务的最后一道环节,也是餐厅经营管理中的最关键的环节。结账服务的准确、快速直接影响餐厅的经济效益。餐厅服务员应熟练掌握餐厅的结账方式和程序。餐厅结账方式主要有现金结账、签单结账、信用卡结账和支票结账。一、现金结账 (一)、当客人示意结账时,服务员应迅速到收银台核对帐单并确认签字,取来客人的帐单,帐单反面向上地放在收银盘内递送给客人。 (二)、递送帐单时,服务员应身体略微向前倾斜,并注意讲话的礼貌,”先生/小姐,这是您的帐单,请过目”。如果客人要求报出消费总额时,服务员才能轻声报出帐单总额。 (三)、如果客人对帐单有疑问时,服务员要耐心解释。 (四)、客人付现后,服务员要当面清点现金,并识别现金的真假。服务员要将其及时送至收银台,由收银员收帐找零,并加盖”付讫章。”(如果客人需要发票,楼层管理人员签字认可) (五)、服务员将找零和客人的发票回呈给客人,提醒客人当面点清并礼貌致谢。二、签单结账 2

(一)、在客人示意结账时,服务员应迅速到收银台取帐单,放在收银盘内将其递给客人。 (二)、询问客人属哪个单位、姓氏,服务员核对该客人是否有签单权利。如客人属签单客户,则客人签完单后,服务员应向客人致谢,然后迅速将签过字的帐单递交收银台;如客人不属签单客户,则请客人稍等,服务员马上向上级领导请示。 (三)、签单时餐厅一般不开发票,在财务收款时统一开具发票。 (四)、客人签单时需要客人签上单位、姓名、联系电话。三、信用卡结账 (一)、当客人示意结账时,服务员应迅速将帐单递送给客人。 (二)确认客人的信用卡是否是本酒店受理的信用卡,查验信用卡的有效期、持卡人的姓名和性别、身份证,并向客人道谢。 (三)、由服务员将信用卡、身份证和帐单送交收银台再次核对信用卡的有效期、持卡人的姓名和性别、身份证,一切无问题后填上信用卡签单金额,经刷卡后交服务员再拿回请客人进行帐单签名,经服务员核对客人的签字与卡上的签字无误后,才可把信用卡与签单的顾客三联交还给客人。 (四)、如发现签名有疑问,可与授权中心取得联系,进一步查难身份证相片与持卡人相貌是否相符,之后将卡交还持卡人。 (五)、再次向客人道谢。 3

一般酒店财务工作流程

一般酒店财务工作流程高顿网校友情提示，最新湘西土家苗族自治州行业会计实务相关内容一般酒店财务工作流程总结如下：一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：（一）班前准备工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字. 3、领取该班次所需使用的账单及收据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的账单及收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管理，并由主管监督执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。（二）正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客账单号码输入电脑内，收银机将自动编制该账单号，待客人结账时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结账。（三）结账工作流程 1、餐厅结账单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。 2、客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上姓名，然后凭账单与客人结账。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。 3、客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。 4、客人结账是挂账的，则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单都交收银员处理。 5、结账时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联账单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联账单交收银员，收银员可以不给予办理。 6、作废或修改账单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。 7、由于种种原因，客人需要滞后结账的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收账款。 8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部账单，账单请领导签字后转入财务部审计审核。 9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结账；在本日营业工作结束后，应做总班结账。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“餐厅核对表”。（四）单、总班结账在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结账。直接点击“单。总班结账”按钮，电

中餐厅服务流程和工作标准

服务流程图：

工作内容及标准： 1.迎客：（1）按照酒店规定的时间、地点、站姿、表情、进行站位。（2）当迎宾把客人带到房间门口时，服务员应一人为客人拉门，并主动帮助客人提拿物品，说：“先生/小姐、中午/晚上好！欢迎光临！”；另一人进房间打灯，欢迎客人到来。动作标准（详见：“酒店细致化服务”） 2.拉椅让座：当客人入席时，服务员应顺势拉椅让座，应左脚在前、右脚在后、双手拉至椅背的1/3处，将椅子外拉，待客人落座时，再用左腿的膝盖部分协助双手将椅子推至客人的适当位置。并说：“先生/小姐，请坐！” 提示：拉椅让座是分清主宾的一个环节。 3.接衣挂物：当客人脱下外套时，应及时接过，并将衣物挂在衣架上或挂在椅背上，用衣套套好；如客人提有行李、物品时，应主动帮助客人提拿，动作标准。提示：拉椅让座的同时接衣挂物，是打好时间差的一种。 4.问茶位、茶水：客人落座后，服务员应面带微笑、站在客人的右侧、稍弯腰、征询客人喝什么茶水、客人的就餐人数，并介绍酒店的各种茶叶。提示：*此时看客人让谁来点茶水，是分清主宾的一个环节。 *问茶水的同时问位，是打开时间差的一种。 5.撤筷套、去口布：（1）客人落座后，服务员应侧身站在客人的右侧，上身稍向前倾斜15度，与客人保持约30cm的距离。按照先主宾后主人，女士优先的原则，按顺时针方向依次用双手在侧面轻轻打开，将餐巾的一角轻轻的压在骨碟下面，或铺在客人腿上，与客人目光相遇时应点头示好。（2）撤筷套同辅口布的原则一样，可同时进行，为客人撤筷套时，右手拿起筷子交于左手，右手撤去筷套，捏住筷子的后端，轻轻抽取，摆放在筷架上，每次抽出的筷套拿在左手，最后放在工作柜内。提示：*辅口布的同时撤筷套是打开时间差的一种。 *问茶水的同时，撤筷套、口布是打开时间差的一种。 6.开餐湿巾、拿菜谱：按照酒店要求的开单标准、客人的人数进行开单，或找人帮忙开单或送单。（酒水员不能开单）送单的同时拿菜谱准备点菜。

酒店餐厅出纳工作流程

酒店餐厅出纳工作流程、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括（一）班前准备工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字. 3、领取该班次所需使用的账单及收据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的账单及收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管理，并由主管监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理（二）正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客账单号码输入电脑内，收银机将自动编制该账单号，待客人结账时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结账。（三）结账工作流程 1、餐厅结账单一式二联第一联为财务联、第二联为客人联 2、客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人

员应先将账单核对后签上姓名，然后凭账单与客人结账。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。 3、客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。 4、客人结账是挂账的，则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单都交收银员处理。 5、结账时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联账单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联账单交收银员，收银员可以不给予办理。 6、作废或修改账单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。 7、由于种种原因，客人需要滞后结账的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收账款。 8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部账单，账单请领导签字后转入财务部审计审核。

商务专员岗位职责说明书

商务专员岗位职责说明书商务专员即负责商务的高级职员。商务专员岗位职责 1、处理合作伙伴的一般商务事件请求，处理日常商务工作(订单处理、返款核算、打款等); 2、处理报价，客户跟踪、客户信用管理等相关事务; 3、参与和协助与合作方(包括供应商)的商务谈判、合同及协议的起草; 4、搜集行业的市场信息并进行分析整理; 5、协助商务活动安排。商务专员岗位要求 1、营销类、经贸管理类相关专业; 2、受过商务谈判、经济法、商务合同起草等方面的培训; 3、须具备较强的业务执行能力及谈判能力; 4、拥有良好的亲和力及沟通协调能力; 5、具有优秀的综合分析能力及观察发现意识，熟悉office等常用办公软件的操作; 6、活泼热情的性格，认真负责的态度，踏实勤奋的作风; 7、熟练掌握IT技术，熟悉包括信息流网络、知识流网络、资金流网络、物流网络、契约网络等在内的电子商务运作平台;

8、精通包括ERP系统管理，SCM供应链管理，CRM客户关系管理等在内的电子商务管理，了解电子商务系统的安全、金融电子化的安全等相关知识，关注《中华人民共和国电子签名法》、《互联网信息服务管理办法》、《计算机软件保护条例》等相关法律法规。商务专员关键技能专业能力业务能力IT技术常用办公软件个人能力踏实勤奋认真负责团队协作商务专员升职空间商业专员→高级商务专员→商务经理商务专员薪情概况应届毕业生￥2500.00 1年经验￥2600.00 2年经验￥2900.00 3年经验￥3900.00 商务专员工作内容 1、客户电话与网络的销售服务与客户拜访、初级销售; 2、收集客户有关信息和需求，不断开发新客户;

酒店散客结账收款工作流程

散客结账收款工作流程入住登记核查总台传来的住客登记单是否有接待员及输单员的签名后，打开电脑核对客人姓名、房号、抵离日期、房价、折扣签字、付款方式等资料是否与住客登记单相符。收取预付金（1）对上门客人，（2）因没有交托单位或信用担保人，（3）应在客人办理入住手续时，（4）收取预付金原则上按住店期间的全部房费等计算。（5）现金结算：根据接待员开出的房价、入住天数等收取预付金，（6）并开出预付款收据。（7）信用卡结算：应检查信用卡的真伪，（8）收受范围有效性，（9）核对银行公布的止付名（10）单，（11）并把信用卡压印在签购单上或在POS机上做预授权，同（12）时开出预收款收据，（13）并写明信用卡种类、号码。（14）支票结算：应检查支票的收受范围及有效性，（15）并请客人出示身份证或有效证件，（16）查对后做好记录，同（17）时开出预收款收据，（18）写明支票种类及号码。（19）持记账凭证（VOUCHER）结算：应认真查验VOUCHER的有效性，（20）是否签字有效人的签字，（21）并核对VOUCHER注明的酒店名（22）称，（23）住店日期、房间类别、数量等与实际登记的是否一致，（24）超额部分也要收取预付金。（25）转账结算：应核对转账结算名（26）册中有否客人姓名，（27）并检查付款授权书中接待单位的认可签字及同（28）意转账的项目，（29）超出转账项目范围的也要收取预付金。（30）预收款收据一式三联：一联交客人做离店结账凭证，（31）一联随现金支票交财务部入账，（32）其中收取信用卡和记账凭证的一联留总台结账处，（33）待客人结账后再交财务部入账，（34）另一联存根备（35）查。（36）预付金收取后应在登记单上签名，（37）并注明种类和金额，（38）一联同（39）其他单据放入房间帐卡内，

商务专员的岗位职责

商务专员的岗位职责商务专员需要收集潜在客户和新客户的资料，开拓新市场，推广冷链物流的趋势及优势。下面是为您精心整理的商务专员的岗位职责。商务专员的岗位职责1 职责： 1、负责业务信息搜索、寻找意向客户、业务咨询来电的接听、访客的接待及售后服务电话的接听、传达工作。 2、协助部门做好上门客户的接待和电话来访工作，在销售代表缺席时，及时转告客户信息，妥善处理。 3、负责部门标书的基本资料制作和标书打印制作工作。 4、负责公司投标文件基础资料的管理、更新、优化(如相关证件的更新、购销合同的更新)。 5、负责客户信息的收集，销售合同的管理、归类、整理、建档及保管 6、负责客户、顾客的投诉记录，协助有关部门妥善处理 7、完成上级领导安排的其他工作任职要求： 1、年龄在21-35岁，中专或以上学历，普通话标准，具备较强的语言表达能力; 2、性格热情、开朗，善于主动与人沟通及自我激励; 3、会制作标书，有招投标经验优先考虑; 4、熟悉电脑操作，对网络及OFFICE软件有一定的了解; 5、有较强的团队合作意识。商务专员的岗位职责2

职责： 1、负责初步的售前技术咨询，搜集客户需求; 2、负责客户信息管理、产品价格体系管理和产品规格书管理; 3、负责提供产品技术说明书和报价，项目跟踪，签订合同; 4、下生产任务单或请购单，生产跟踪，物流跟踪，货物***及回款等商务事宜; 5、完成经理指派的其他相关事宜; 技能和学历要求： 1、本科或以上学历，填塞对生活的热情，能承受工作压力; 2. 1年以上相关工作经验，工作认真负责; 3、醒目办公软件工具; 4、英语CET4或以上。 5、熟悉ERP系统。商务专员的岗位职责3 职责： 1、客户订单的跟进，与客户的沟通和协调; 2、公司业务回款的监控与催促; 3、公司客户资料的管理和客户资源的拓展及挖掘; 4、维护公司客户关系及相应的流程与规范。应聘条件： 1、本科及以上学历，国际贸易、商务英语类专业; 2、1年以上进出口贸易相关领域商务工作经验; 3、优良的语言表达及沟通能力，工作认真细致，积极进取，善于学习与创新;

销售行业业务员岗位职责说明书

销售行业业务员岗位职责说明书 1

业务员的概念是指负责某项具体业务操作的人员。比如,负责采购的人员、负责销售的人员等等,在制单时,都能够称为业务员。并不是特指销售员。同时由于兼职的出现,在信息网络的作用下造就了不少新时代的兼职业务员. 业务员的最大特征就是长着厚脸皮、铁嘴巴和铁脚板。她们即是成天寻找买方与卖方扣链的经纪人。顶尖级的业务员形象就是有侦察兵的脑袋、相声演员的口才、将军的风范及百折不挠的登山运动员精神的综合体。有强烈的实现自我价值的欲望,百折不挠的拼搏精神以及敏捷、灵活的才智是跨入业务员职业的门槛的。业务员的工作就是从成千中万吨矿石中淘取闪闪发光的黄金;就是从成千上万名客户筛选真正的买家;就是在强手如林的同行竞争中击败对手,获得客户的宠幸。业务员推销产品,实际上就是先推销自己——业务水平、谈判技巧、为人品德等综合素质。如果客人不接受人不接受业务员的气质形象,也就无法接受其产品。素质高的业务精英,时时检讨自己工作中的不足,并不断提高自己的推销技巧;而水平低下的业务员才会不断的埋怨客户如何刁难自己,或者抱怨产品才难占领市场等,从而把自己推向低层次的位置,进而被同行业的强手淘汰出局。信心是灯,毅力是发电机。如果业务员没有强劲不息的毅力这 2

个动力源,就不会让信心之灯永远明亮,从而也就不可能发掘出丰富的成果。高超的业务手段就是让客户心甘情愿地掏出腰包付给其报酬,并还在心里钦佩不已。否则,客户不但不会付款,而且还会一脸鄙视。业务员的动力不是靠上司的逼迫、老板的诱惑、同事的嘲讽而产生的,而是自身产生的一股旺盛的激性,即”不到长城非好汉”的行动。这样,其每天的计划、行勤、启迪及收获都会在有条不紊之中进行。不想当元帅的士兵不是好士兵。那么,不想当老板的业务员也就会被淘汰!因为在业务员行列之中不进则退,没有其它选择。业务员的最大敌人就是缺乏自信,就是不能坚守阵地。试想,有几个勤奋而以长期拼搏在业务行业中战士,不能打下立足的江山来?”不论怎样,先努力干上两年再说”就能成功一半。业务员的乐趣就在于其工作中有丰富多彩的内容、斗志斗勇的风险、起伏跌宕的情节以及最后的来之不易的成果。业务员就是商战中的特种兵——集大智大勇、将帅风度、谋士气质、斗士勇气于一身的特种人才! 低水平的业务员只能寻到矿藏式的客户资源——采掘后就会资源枯竭;而高水平的业务行家就能探测发现泉水式的客户——一旦建立良好的供需关系,就会源源供”货”不止。 3

班级风采展示

第一届“筑梦青春”班级文化风采大赛为加强班级建设，营造良好的班级学习氛围，提高学生的学习兴趣，努力提升大学生的思想品位和创新意识，加强对大学生世界观、人生观、价值观的正确引导，增强学生的团队精神和班级凝聚力，以班级文化建设提升学院学生管理实效。经研究决定，在全院开展以辅导员、班主任为中心，以学生为重点的班级文化建设活动。举办班级文化风采大赛，以此大力推进校园文化建设深入开展，营造良好的学生成长环境。一、活动背景：班级是学校进行教学活动的基层组织和基本单位，是大学生日常思想政治教育的主阵地，是促进大学生全面发展的重要组织载体，高等学校做好班级建设工作，是对学生进行教育的重要手段。新时期大学生班集体建设中存在的问题伴随着大学生个体特征变化以及信息通讯方式的集中大爆发。当代大学生班集体的建设也与过去有了明显的不同，在校园生活中我们发现，我们大学生班集体的发展存在着许多不尽如人意的地方：第一，大学生班集体凝聚力有待于加强；第二，学生之间合作意识淡薄；第三，班集体没有形成优良的规范和融洽的氛围；第四，班级的管理方式不能与时俱进。面对新时期的新问题，推进班级建设的创新与发展成了一个刻不容缓的话题。为了进一步推进班集体建设，我系举办首届“筑梦青春”班级文化风采大赛，推动班级建设，改善大学生的集体环境氛围。二、活动目的：本次班级风采大赛,旨在培养各个班级之间互相学习,互相竞争的态势,促进各班级展开丰富多彩的班级文化活动,增强班级成员的集体荣誉感和凝聚力,激发团体成员的创新能力,塑造特色,铸就班魂,达到经验共享,互相促进的目的,为校园的文化建设,学风建设形成良好的舆论环境和内生动力,同时,也为大家提供一场包含多元文化的合作交流盛会.此外,本次活动通过加强班级集体建设,将强对学生的引导,使我系学生主动将个人的发展融入班级建设以及学院发展中,激励青年学生以全新的姿态,”优异的成绩迎接未来的每一天. 三、活动对象：会计系12,13,14,15的班级四、活动时间：五、活动流程：活动分为三大阶段,包括前期准备,活动期间(开展期),活动后期. 前期准备包括:审核,宣传,各部门的工作准备活动期间包括:决赛当天活动安排,决赛流程,颁奖仪式. 活动后期包括:活动总结,活动新闻. 六、活动要求：班级文化展示要求：1、领说人举步大方、语辞简洁、清丽。 2、内容：班徵、班名及含义、口号、班训、竞争班级、奋斗目标、班歌等。 3、可采取活泼的形式展示。（可自行做ppt）文艺节目相关要求1、要注重艺术性，是要充分展示我校师生的才艺。 2、要力求节目立意高、质量好、效果佳。 3、是要注重细节，要充分考虑上台的可操作性，如服装、灯光、道具、话筒等;原则上自备，特殊情况可请求协助。 4、各班于月日前上报1至2个节目名称

餐厅结账流程

餐厅结账流程 Prepared on 22 November 2020

餐厅结账流程结账是餐厅对客服务的技能之一，是餐厅服务的最后一道环节，也是餐厅经营管理中的最关键的环节。结账服务的准确、快速直接影响餐厅的经济效益。餐厅服务员应熟练掌握餐厅的结账方式和程序。餐厅结账方式主要有现金结账、签单结账、信用卡结账和支票结账。一、现金结账 (一)、当客人示意结账时，服务员应迅速到收银台核对帐单并确认签字，取来客人的帐单，帐单反面向上地放在收银盘内递送给客人。 (二)、递送帐单时，服务员应身体略微向前倾斜，并注意讲话的礼貌，“先生/小姐，这是您的帐单，请过目”。如果客人要求报出消费总额时，服务员才能轻声报出帐单总额。 (三)、如果客人对帐单有疑问时，服务员要耐心解释。 (四)、客人付现后，服务员要当面清点现金，并识别现金的真假。服务员要将其及时送至收银台，由收银员收帐找零，并加盖“付讫章。”(如果客人需要发票，楼层管理人员签字认可) (五)、服务员将找零和客人的发票回呈给客人，提醒客人当面点清并礼貌致谢。二、签单结账 (一)、在客人示意结账时，服务员应迅速到收银台取帐单，放在收银盘内将其递给客人。

(二)、询问客人属哪个单位、姓氏，服务员核对该客人是否有签单权利。如客人属签单客户，则客人签完单后，服务员应向客人致谢，然后迅速将签过字的帐单递交收银台;如客人不属签单客户，则请客人稍等，服务员马上向上级领导请示。 (三)、签单时餐厅一般不开发票，在财务收款时统一开具发票。 (四)、客人签单时需要客人签上单位、姓名、联系电话。三、信用卡结账 (一)、当客人示意结账时，服务员应迅速将帐单递送给客人。 (二)确认客人的信用卡是否是本酒店受理的信用卡，查验信用卡的有效期、持卡人的姓名和性别、身份证，并向客人道谢。 (三)、由服务员将信用卡、身份证和帐单送交收银台再次核对信用卡的有效期、持卡人的姓名和性别、身份证，一切无问题后填上信用卡签单金额，经刷卡后交服务员再拿回请客人进行帐单签名，经服务员核对客人的签字与卡上的签字无误后，才可把信用卡与签单的顾客三联交还给客人。 (四)、如发现签名有疑问，可与授权中心取得联系，进一步查难身份证相片与持卡人相貌是否相符，之后将卡交还持卡人。 (五)、再次向客人道谢。 (六)、如客人转单，必须请客人对单签字，再转到客人所到消费的部门吧台同收银员做交接。

酒店团体长包房结账操作制度

酒店团体长包房结账操作制度 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

团体、长包房结账操作制度 1．长住房、团体的费用结算工作，必须严格按合同办事，并做好各旅行社合同的保密工作； 2．在工作上要做好部门之间的协调，不得推卸责任，有问题及时处理； 3．根据追收表所列离店时间．在每一个团队离店前半个小时完成团队结账工作，留待接待单位付出； 4．根据总台交来的团体订单，分清各旅行社的陪同人员．根据合同计算房租，所有团队都要具备充分的报账资料，以开房数的标准。 5．按夜班人员列出的追收表．逐一在电脑上检查每一个有欠费用的团队，看清是否已结账，追收时弄清每个团队的陪同，并告诉陪同所带团的消费情况，用便条写清房号、消费内容及金额交给该团陪同，请其协助追收； 6．团队客人交钥匙时应检查收款表，如表上有该房号的，立即进行电脑核对，如未付款项的应立即手工开单向客人收款；7．夜班要求每天打出第二天离店的团体统计报表和追收表输入到计算机，到稽核处接收团体转账单收据并附在定单上，打出当天所有班次收人的消费单，填写稽查报告．并做追收表一式二份，一份交团体收款员追收．一份留存备结账，按时间先后

排列，根据房间号及费用列在相应的团体登记本内，准备追收； 8．在为常住客人和长包客人结账时，应在账单上注明结进结至的日期，以便客人核对； 9．在为团体、关系单位结账时，应将客人所有费用项目和金额审核后告知对方，待得到客人确认无误后，再用电脑输人所有信息； 10．对酒店常住客人，应根据酒店规定每周向客人结出账单，产通知其及时结算，对逾期不缴纳房租的客人，收银员应及时报告领导。

冠军团队培训心得3篇

冠军团队培训心得3篇团队中，领导很重要，团队的士气重要，创新同样非常重要。下面是为大家带来的冠军团队培训心得，希望可以帮助大家。冠军团队培训心得范文1：通过这个的冠军团队的培训，我感触很深。我结合自身，总结如下几点：一、沟通首先是心态问题人擅长表达自己的方式不一样：有的善谈、有的善听、有的善行。善于交谈不等于善于高效沟通，对于个人、企业和社会来说，评价高效沟通的标准应该取决具体的沟通是否有利于问题的解决;是否对个人的发展及企业和社会有贡献。而沟通的目的和意义呢，对于企业和个人来说，他认为最终目的就是为了解决问题，通过沟通并不是随意找人说说话而已，它存在着一个基本问题——也就是心态。在与他人沟通的过程中，如果处于一种自私、自大、自我的位置上，那么沟通是无法进行的。要怎么办?以关心为出发点，注意对方的状况与难处;注意对方的需求与不便;注意对方的痛苦与问题。这样以来，便给双方沟通找到了关注的焦点，沟通也能顺利进行。这需要我们有倾听的习惯，不要随便打断对方、集中精神、不要批评、站在对方立场、控制情绪;还需要我们有倾听的能力，倾听在前、问题在后，能在对方的讲话中捕捉到可供沟通的信息。二、沟通缺乏主动很多时候觉得与他人无话可说，害怕与人沟通，尤其是领导，我觉得这是两个原因造成的。一个是自己不积极主动，当一件事情能够在积极主动的心态下去做的话，积极性才能调动起来，思维也会随之

更加活跃。另一个是对沟通的话题没有做好准备，对沟通中可能发生的问题没有仔细考虑，导致应变能力差，以至于害怕沟通，影响沟通正常进行。要在干完工作或者工作达到一定进度的时候主动向领导汇报工作进展情况，这样你可以让领导在了解你工作情况的同时，为你指正你在工作进展中的错误，或者及时修正实际工作进展与上司预期愿望的差异。主动地汇报工作是对你自己工作情况的一项总结，也是表现你工作积极性的、工作认真程度、对领导的重视程度等等各个方面的一个综合的体现，这个汇报并不是一个简单的汇报，其实就是我们与领导沟通的重要方式。当然在汇报的过程中我们还需要注意细节，就是在汇报的时候，你要提前准本好汇报的东西，不要准备不充分就汇报给领导，在汇报之前，就要把工作上的所有细节想到，并想好有可能会牵扯到的问题，在领导提问之前，就把问题想到，想到问题后做出问题的解决方案，或者是几套方案让领导去选择最终方案。三、沟通的方式选择信息社会的今天，电脑无形中主宰了我们的工作和生活，虽然人人都知道沟通的重要，却忽视了沟通，msn、e-mail、微信等等新的网络的沟通方式让人们更习惯与通过电脑屏幕的交流，越来越不习惯于面对面的交流，不可否认信息时代带给我们一个新的沟通平台，但是，人与人之间的沟通有很多种方式，不能顾此失彼，不同的场合、不同的对象要选择不同的沟通方式!这也正式所谓的高效沟通。与人沟通的能力是要在实践中培养的。我们在沟通中不断遇到问题，然后分析问题产生的原因，改善我们沟通的方式，这才是提高沟

酒店餐饮收银工作流程内容

酒店餐饮收银工作流程内容酒店餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。以下是为大家收集到的酒店餐饮收银工作流程，希望对大家有帮助! 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐

时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。 1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。 2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。 3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。 4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。 5、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折) 要求打折时，厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。 6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。 7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。 8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。

关于商务专员岗位职责大全

关于商务专员岗位职责大全商务专员需要严谨仔细，思路清晰，较强的文档、沟通协调能力，具有团队合作精神; 以下是小编精心收集整理的商务专员岗位职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。商务专员岗位职责1 1、配合销售部完成销售中商务工作，包括销售前、销售后至验收的所有文件整理及沟通协调辅助工作; 2、辅助客户方案的撰写、标书制作，合同的拟定修改、盖章、存档，对内外部的沟通协调，解决争议，推进项目的顺利实施至验收，完成收款; 3、协助销售部门完成工作资料的整理，如：会议纪要、项目数据汇总等。 4、销售部门现有老客户的跟进维护工作，客户新增需求商务工作的沟通处理，完成老客户续保和二次增购目标。商务专员岗位职责2 1、负责公司项目售前阶段询报价事宜处理支持。

2、负责项目招投标支持工作，包括组织进行投标书编写、项目成本核算以及投标工作。 3、配合采购经理进行项目商务合同签定及后续到货跟踪。 4、整理各厂商或供货商信息，维持良好关系并保持良好沟通商务专员岗位职责3 1、金融板块相关业务渠道合作客户的洽谈和维护; 2、商务文件建立、部门相关事宜的整理，对接; 3、负责联络沟通，保持与客户、合作伙伴、各部门关于商务事务沟通; 4、搜集行业市场信息并分析整理; 5、协助商务活动安排; 6、完成公司领导交办的其它事务。商务专员岗位职责4 1.配合商务经理完成商务部的相关工作，规范商务流程，确保公司利益。 2.审核商务合同条款，起草合作协议。

3.负责所辖区域产品销售过程中的进、销、存管理;产品回款管理及应收帐款催收等。 4.配合商务经理完成分销渠道构建，分销客户的开发、维护、服务、管理以及商业渠道的疏通、管理。 5.配合商务经理完成商务专员日常工作，确保产品供应，满足市场需求，起到承上启下的作用。 6.协助商务经理负责所辖片区的招投标工作。商务专员岗位职责5 1、负责协助项目经理制作标书及准备招标资料; 2、负责协助项目经理报价、客户跟踪、客户信用管理等相关事务; 3、处理客户的一般商务事件请求，处理日常商务工作; 4、参与和协助与合作方的商务谈判、会议记录; 5、协助人事参与招聘及采购工作; 6、其他相关部门的沟通协调。商务专员岗位职责6 1、熟悉互联网广告，负责开拓广告资源，根据需求进行商务合作谈判;

酒店财务工作流程

一、前厅收银工作程序前厅收银服务工作，直接体现饭店服务水平，因此，要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结账工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括: （一）班前准备工作 1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表；收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范； 2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。 3、阅读交接记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠正。（二）原始单据的使用： 1、预收房费收据：此单据连号三联。当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存；第二联交给客人；第三联同原始订房单一起，放在客人账单里，结账时交予财务审核。 2、杂项收费单：此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证，如迷你吧消费等。开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。第一联留存；第二联放在客人的账单里。（注：此单据必须有客人签字）

3、发票：当客人结清有关费用时，按照实际消费开具发票，不得多开虚开发票； 4、备用金：每个班次交接班时进行备用金的交接与清点，收银员要对自己所保管的备用金负责，确保备用金额度固定不变，交接后填写交班记录并签字确认。备用金将进行不定期盘点，发现长短款则追究相关责任人，同时，备用金不得挪为它用，如有违反者，则按照相关规章制度惩罚； 5、结账单：（1）客人结账时，打印出"汇总账单"，请客人签字后与客人账单放在一起保存。（2）当班次结束时，由各收银员打印出"收银员账目明细表"与本人本班次结清客人账单归放一起，单独放置在相应的账单夹里，以供当日夜审审核。 6、信用卡、支票的传递：由接班的收银员核查（金额、号码、有效期）后负责签收，同时传递人和接收人共同签名后认可。要特别注意支票和信用卡的有效期（对于预收长包房客人的信用卡必须一月一结账，不得出现信用卡过期；支票如有签发日期则签发日起10天内有效）。 7、电脑班次更换：本班次结束前，打印出"今日收银员账目明细表"、"单班账目明细表"和"单班结账单"，及时退出个人操作号。 (三)、配合计算机操作时的规定