国税网络资料发票企业端说明书

深圳市国家税务局网络发票系统

操

作

说

明

中国联通集团深圳分公司

2012年8月

目录

(一)硬件要求 (3)

(二)技术支持 (3)

(三)安装说明 (3)

(四)开票操作说明 (5)

1.第一次使用 (5)

1)第一次连接VPDN (5)

2)用户注册 (6)

3)发票管理员设置 (7)

4)开票点及开票人维护（只针对多点开票企业） (8)

2.开票前的准备工作 (10)

1)票源下载 (10)

2)开票点发票分配 (11)

3)打印设置 (12)

3.发票管理 (14)

1)填开发票 (14)

2)发票补录 (15)

3)发票作废 (16)

4)撤销作废发票 (16)

5)发票重打 (17)

6)空白发票作废（遗失或损毁报告） (17)

7)红字（负数）发票开具 (19)

8)发票验旧申请 (20)

4.受票信息处理 (22)

1)受票查验 (24)

2)发票批量查验 (24)

5.查询统计 (25)

1)已开发票查询 (25)

2)发票开具分类查询 (26)

3)发票结存情况查询 (27)

4)收受发票查询 (27)

5)验旧单查询 (28)

6.网上购票 (22)

1)购票申请 (22)

2)申请单进度查询 (23)

3)购票历史记录查询 (23)

4)企业地址维护 (23)

7.其它功能补充说明 (28)

1)纳税人信息维护 (28)

2)常用客户信息维护 (29)

3)开票项维护 (30)

(一)硬件要求

一台可以上网的电脑；

一台连接到电脑上的针式打印机；

用户的计算机上支持安装操作系统：Windows98/2000/XP；

网络要求：电话拔号、DDN专线、ADSL、LAN、无线网络等各种上网方式皆可；

开通、并能连接联通VPDN安全网络。详询4000603000或4006012366.

(二)技术支持

企业可在登录网络发票系统后，点击主页面右上方的“下载”，下载本说明手册。

1、咨询热线：

全国统一服务电话：4000603000、4006012366（法定假日，双休日照常服务）。

2、网站解答：

网络发票服务中心网站https://www.360docs.net/doc/f61663739.html,，为用户提供开票系统的网上咨询。

3、用户现场服务：

专人提供咨询服务、服务热线无法解决的问题可提供上门服务

4、集中培训：

在深圳国税或联通的培训教室进行集中培训。

(三)安装说明

企业登录https://www.360docs.net/doc/f61663739.html,,在如下界面中点击右侧框内“深圳”后，如下图点击深圳国税，系统自动下载联通网络发票软件。

下载完成后，点击安装。

在安装过程中，可能有一些第三方软件会弹出如下提示框，请放心使用，按照图示点击确定即可完成安装。

(四)开票操作说明

1.第一次使用

1) 第一次连接VPDN

下载安装完成后，本软件会自动运行。如下图

点击安全网络（如图），企业使用联通发放的VPDN账号登录。

如企业没有VPDN账号，请前往国税大厅或者国税指定的联通营业大厅索取。如图

点击连接VPDN，系统会自动登录到网络发票平台（VPDN连接成功后，会自动登录到http://100.0.0.10:8000/ctais2/wssb/wskpsz/dl.html）以后每一次使用都按照上述程序登录VPDN）。如图

2) 用户注册

企业第一次登入必须先点击“注册”(上图所示)，弹出如下对话框

企业需严格如实填写。填写完毕后，点击提交，弹出提示框“注册成功”。

3) 发票管理员设置

注册成功后，用户第一次登录时，系统默认用户为系统管理员：system，初始密码为：000000（登录后请及时修改密码）。

点击用户登录后，在左边菜单栏点击“权限设置”，在展开列表里点击“发票管理员设置”，将操作人员名称及密码,手机号码输入完成后,点击“提交”,即可完成发票管理员的设置操作。显示界面如图

完成发票管理员设置操作后，必须点击右上角“退出”按钮，以刚才新设置“发票管理员”用户名重新登录系统，继续下述操作。

4) 开票点及开票人维护（只针对多点开票企业）

对于单点开票的企业而言，只有一台电脑，且由发票管理员开具发票，则无需进行此项设置操作。

对于多点开票的企业，如总分机构、连锁店等，则需先设置成多点开票后,再通过此项设置，添加每个地点的开票人员。

具体操作如下：

选择“系统管理－开票点及开票人维护”，在出现的开票点设置界面上点击“增加”。

在出现的下图页面输入操作人员代码、操作人员名称、密码、手机号码及开票地点后点

击“保存”即可。

重复上述操作增加更多开票点及开票人。

2.开票前的准备工作

点击“开票人”下拉框，以刚才设置的发票管理员进行登录。

输入完毕点击“登录”，即登录到网络发票服务系统，显示如图

1) 票源下载

企业每购买一本新的发票，须进行票源下载，税务机关会将发票信息自动导入到开票平台。

2) 开票点发票分配

单点开票

票源下载后，开具前，先对发票进行启用状态设置。操作如下：

进入系统，点击“开票点发票分配”，在页面上核对所购发票本的起始号和末尾号，确认无误后，选择需要开具的该条发票记录，点击“设置”

在“当前开票段”上打勾后，点击“保存”即可。

多点开票

对于多个地点开票的企业，需先设置开票点及开票人维护，再进行发票本分配。操作如下：

购票后，进入系统，点击“开票点发票分配”，在页面上核对所购发票本的起始号和末尾号，确认无误后，选择需要进行分配的发票本，点击“设置”，显示如图

在此页面中，企业需注意五个地方：分配人，份数，发票号码起，发票号码止，当前开票段。核对起始和末尾发票号与需要拆分的发票一致后，点击“添加行”，将“开票人”按开票需要选择为发票管理员和其他开票人（起始发票号由谁开始开具就选择谁的名字），再将他们要开具的发票份数填入“份数”栏，系统自动计算并显示开票人能开具的发票起始号码，确认发票号无误后，在每条发票记录后的“当前开票段”空格上打勾，一直到需要进行分配的整段发票段全部拆分完毕，拆分方法如图

最后点击“保存”按钮，提示“分配成功”，这样，就将该段发票拆分成所需要的多点开票模式。

3) 打印设置

企业在打印发票及申报表前必须进行打印设置，具体操作如下：

点击页面右上方“打印设置”，显示界面如下：

点击“增加”，出现界面如图：

参照打印机类型

在下拉菜单中选择企业实际使用的打印机名称，若打印机类型不在选择列表中，可以任意选择一款型号。

发票种类

在下拉菜单中选择本企业需要打印的发票种类。

左边距、上边距

企业可根据不同发票输入数值，调整套打的位置（建议企业在第一次打印前，设置值为0，并先用普通纸张测试发票套打的位置）。

启用

自动显示为启用状态。

完成上述设置后，点击“打印”（此时，不要关闭界面）系统将打印出一张样票，企业将此样票与实际纸质发票位置进行比对，若，仍有偏差，继续在界面内输入调整上、左边距的数值，如图

再次点击“打印”，直到打印出来的样票位置与实际纸质发票相符，点击“保存”，出现如下界面：

关闭此界面，打印设置完成。

注：企业首次打印时，如果系统无法正常打印，可在网络发票系统页面右上方点击“下载”，“网络发票打印控件注册表添加”后，重启电脑即可进行票据打印。

3.发票管理

1) 填开发票

使用“发票管理员”或其他“开票人”用户名登录系统后，在下图显示界面上双击“发票管理”，双击“填开发票”，在出现的下拉菜单里点击需要开具的发票种类。(以“广东省深圳市国家税务局通用机打发票”为例)，显示界面如下图：

首先，依序填写发票相应内容，其中客户名称、品名、数量、单价或金额为必填项。销货单位信息自动赋值。

客户名称：可以通过选择按钮选择客户，也可以自行输入。

品名：可以通过选择按钮选择品名，单价会自己赋值。也可以自行输入或修改。

合计人民币、总值和金额，根据单价和数量，自动计算；也可输入金额和数量，反算单

价。

货物清单：当企业开具的货物名称较多或货物是以批量为单位进行开具时，需附上货物清单，在货物清单中点击“添加行”即可按需逐条添加货物记录。

选择或输入完成后点击“保存/打印按钮”，显示如下：

此时，若已经进行过发票打印位置的调试，可直接选择打印机、点击“发票打印”按钮后即可打印该发票，若此时不想打印发票，可点击“返回”按钮，继续开票，事后，在“发票重打”模块中进行发票补打。

2) 发票补录

企业如需要补录发票，可双击点开发票补录功能，

选择你需要补录的发票种类，核对好发票号码，直接填写需要补录的发票

3) 发票作废

在显示界面上点击“发票作废”，显示界面如下：

选择发票种类后点击“查询”按钮，显示界面如下：

选择需要作废的发票，点击“作废”按钮，选择作废原因，确认后点击“确定”，则发票作废成功。

4) 撤销作废发票

显示界面上点击“撤销作废发票”，显示界面如下：

选择发票种类后点击“查询”按钮，显示界面如下：

选择需要撤销作废的发票，点击“撤销作废”按钮，确认后点击“确定”，则发票撤销作废成功。

5) 发票重打

企业在开具发票后没有及时打印的。可以在点击“发票重打”按钮，输入发票号码，选择发票种类后点击“查询”，点击发票记录前面的“明细”，即可重新打印该张发票。

6) 空白发票作废（遗失或损毁报告）

对于一些丢失或损毁的，无法再继续使用的发票,或者企业还未开完但已经不需要再开具的发票，可在此模块将这些空白发票进行作废处理,操作如下：

在点击“空白发票作废”按钮，显示界面如下：

点击要作废的发票记录前面的“空白作废”按钮，显示如下：

输入作废发票号码的起止号码，选择作废原因，再点击“空白发票作废”。确认后，空白发票作废成功，此时页面下方“空白作废发票”栏内有一条作废记录。

对空白发票作废有误或要重新启用的空白发票，点击前方的“撤销”按钮即可。

7) 红字（负数）发票开具

在显示界面上点击“红字发票开具”，选择发票种类，选择红冲原因（原因为销售全部退回、销售部分退回、开票有误时，无需选择红字发票行业分类；而红冲原因为销售折让、其他原因时，还需选择行业分类），点击“查询”，显示如下：

在需要冲红的发票记录前点击“红冲”，系统将出现对应的发票界面，票面内容为企业原来开具的蓝字票信息，红冲原因为销售全部退回、开票有误时，票面内容不允许更改，见下图：