寄售业务流程_Kane
寄售业务流程
寄售合同Consignment Contract 步骤：
做411 K 的时候，过账的日期 详细步骤：
1、物料主数据MRP2视图中的特殊采购类设定为10
2、创建寄售信息记录（ME11）
3、创建寄售合同（ME31K ）
4、维护货源清单（ME01）
5、创建采购申请（ME51N ）
6、创建采购订单（ME21N ）
7、收货过账（MIGO ）
8、显示物料清单（MB03）
步骤 描述
备注
1 物料主数据MRP2视图中的特殊采购类设定为10
2
可以建立采购申请或采购订单
此时可以不需要信息记录 采购申请和采购订单中I 栏位为K
3 收货
1.一定需要寄售信息记录
2.物料凭证没有会计凭证
3.不能做发票校验
4.寄售库存增加 4 从寄售库存转到自己库存(411 K)
物料凭证有会计凭证
5 发票（正常：MIRO ，特殊：MRKO ）
1.不按采购订单的收货做发票
2.在寄售信息记录中一定需要包含税务信息（Tax Code ）
3.是根据第4步（411K ）的结果结算 6 取消发票（从自己库存转到寄售库存412K ）
9、显示库存级别（MMBE）
10、库存调拨（MB1B）
11、期末进行寄售结算
寄售流程说明：
“寄售”代表一种过程，供应商将可用物料给你，你将物料放在你的库存中。在你将物料从供应商寄售库存拿出来用之前，供应商仍然是物料的所有者。只到你支付了供应商的款。物料从寄售库存被消耗的付款方式可以采取与供应商协商好的期间进行开票，比如每月开一次票。当然，你也可以与供应商协商另一种付款方式：寄售库存剩余数量在某一段时间之后将全部归到你公司库存中。
流程说明：此流程适用于对OEM供应商商品寄售的采购作业，同时包含寄售商品的库存管理、发货及发票结算作业。因考虑仓库空间及整体采购策略，针对厂商寄售需求，由仓库和采购主管共同确认寄售的可行性。若确定可行，则由采购依据厂商提供之寄售明细现在系统中创建寄售采购定单，当厂商实际送货数量大于寄售采购定单数量时，仓库将信息传送到采购，采购与厂商协调确认处理方式—照收或拒收，若确定照收，则由采购人员在系统中进行定单数量修正后，由仓库执行点货作业，若经品保确认为不良品之明细，转采购与厂商协调处理方式—补货或修改定单（照良品数修正）。仓库在系统将良品数量做收货作业，系统产生物料凭证，物所权属于厂商，不在系统内产生会计凭证。当寄售货物实际发货后，物所权转移至我方，采购每月定期打印寄售对帐单明细，并传真至供应商进行确认作业。每月结帐日经双方确认完成后之寄售明细，采购可通知供应商开具发票，并转入发票校验作业。
注意事项：
在系统采购订单上，若为供应商寄售采购订单则必须在采购订单的“I-文本项目类型”上标注“K”（寄售）。
同一个物料不同供应商的寄售库存是被分开管理的，价格也是分开管理的。
寄售库存是没有价值的（寄售库存收货不产生会计凭证），只有物料被消耗时，价值才会根据价格更新。
寄售物料可以有以下三种库存状态：
●Unrestricted-use stock（非限制库存）
●Stock in quality inspection（质检库存）
●Blocked stock（冻结库存）
物料的三种状态可以转换，只有非限制库存的物料可以被直接使用。步骤1. 物料主数据MRP2视图中的特殊采购类设定为10
步骤2. 创建寄售信息记录（ME11）
选择环境—》物料—》会计1
价格差异0.08 EUR
保存，系统提示：。
步骤3. 创建寄售合同（ME31K）
保存，系统提示：“数量合同在号4600000125下被创建”。
。
步骤4. 维护货源清单（ME01）
货源清单是根据框架协议（合同）来创建的。
保存，系统提示：“改变资源清单”，。
步骤5. 创建采购申请（ME51N）
保存，系统提示：“采购申请号10015303被创建”，
步骤6. 创建采购订单（ME21N）
保存，系统提示：“标准采购订单在号4500018823下被创建”，
步骤7. 收货过帐（MIGO）
点击“过账”，。系统提示：“物料凭证5000001080已过帐”，
步骤8. 显示物料凭证（MB03）
点击“会计凭证….”，。系统提示：“物料凭证5000001080不含会计凭证”，。
步骤9. 显示库存概览（MMBE）
可以看到，100 材料库里多出了100 PC 的供应商寄售库存。
步骤10. 库存调拨（MB1B）
311K转移consign物料到不同区域并保持consign属性不变；411k转移consign 物料到不同区域并转变consign属性为 own。
用MB03 查看一下生成的物料凭证：
点击“会计凭证….”，：
说明：
40 = 创建寄售的采购信息记录中的净价：1.0 RMB/PC * 40 PC = 40 EUR
36.8 = 0001材料库里物料：SEVEN_ROH_01的标准价格：0.92 EUR/PC*40PC = 36.8 EUR。
3.2 = （1 – 0.92）* 40 = 3.2 EUR。
MMBE再查看一下库存状况，
60 = 100 - 40；
40 = 0 + 40。
步骤11. 期末进行寄售结算-结算债务（MRKO）
路径：后勤->物料管理->库存管理->环境->寄售->来自供应商的寄售->MRKO-负债
点击 会计凭证
总结：
借：原材料
贷：应付委托
借：应付委托
贷：VST 进项税
贷：应付账款
演示完毕。
寄售业务实施计划方案
BNKJ-ERP-SJ-SD-寄售**公司 ERP管理信息系统 寄售管理解决方案及上线切换方案 文档作者: 赛意顾问 创建日期: 确认日期: 控制编码: 当前版本: 审批签字： 百年项目经理 赛意项目经理
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目录 文档控制 ................................................................................................................................... i i 更改记录 ............................................................................................................................ i i 审阅.................................................................................................................................... i i 发布.................................................................................................................................... i i 概述 (1) 目的 (1) 围 (1) 文件容 (1) 参考材料 (1) 需求及现状分析 (2) 需求描述 (2) 现状分析 (2) 寄存库解决方案 (4) 总体流程 (4) 采购到入库流程 (6) 标准功能 (6) 目标流程 (6) 寄售优点 (8) 生产发料流程 (9) 标准功能 (9) 目标流程 (10) 寄售优点 (11) 销售业务流程 (12) 标准功能 (12) 目标流程 (12) 应付管理流程 (13) 标准功能 (13) 退货管理流程 (14) 标准功能 (14) 目标流程 (14) 所有二次开发 (16) 系统上线切换方案及计划 (17)
供应商寄售流程
第十九章-MM19_供应商寄售流程 1.流程说明 此流程适用于对OEM供应商商品寄售的采购作业，同时包含寄售商品的库存管理、发货及发票结算作业。 因考虑仓库空间及整体采购策略，针对厂商寄售需求，由仓库和采购主管共同确认寄售的可行性。若确定可行，则由采购依据厂商提供之寄售明细现在系统中创建寄售采购定单当厂商实际送货数量大于寄售采购定单数量时，仓库将信息传送到采购，采购与厂商协调确认处理方式—照收或拒收若确定照收，则由采购人员在系统中进行定单数量修正后，由仓库执行点货作业若经品保确认为不良品之明细，转采购与厂商协调处理方式—补货或修改定单（照良品数修正）。仓库在系统将良品数量做收货作业，系统产生物料凭证，物所权属于厂商，不在系统内产生会计凭证。 当寄售货物实际发货后，物所权转移至我方，采购每月定期打印寄售对帐单明细，并传真至供应商进行确认作业。每月结帐日经双方确认完成后之寄售明细，采购可通知供应商开具发票，并转入发票校验作业。整个寄售收货流程作业时间点管控在1个工作小时内予以完成。品保质检管控时间点8个工作小时内完成。收货期间，采购确认及仓库输入作业控制在1个工作小时内完成 若某物料为供应商寄售的，则必须在维护采购信息记录中，维护成“寄售”（参考第十三章生产性物料标准采购流程 3.1 操作范例之例一） 寄售采购的系统操作等同于标准采购流程（参考第十三章生产性物料标准采购流程之流程说明）。 在系统采购订单上，若为供应商寄售采购订单则必须在采购订单的“I-文本项目类型”上标注“K” （寄售）。 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 创建供应商寄售的采购申请单（请参考第十三章生产性物料标准采购流程之例二、例三、例 四、例五） 3.2.系统菜单及交易代码 后勤?物料管理?采购?采购申请?采购订单?创建?已知供应商/供货工厂 交易代码：ME21/ME21N 3.3.系统屏幕及栏位解释 创建供应商寄售的采购订单 栏位名称栏位说明资料范例 供应商必输项，输入提供寄售服务的供应商 采购订单日期非必输项，由系统默认自动带出2001/03/11 采购订单非必输项，由系统内部自动赋号 采购组织必输项，在哪个采购组织下执行采购作业FP00：总部及华 东区采购组织采购员必输项，执行采购的采购人员105 项目类别必输项，选择“K”（寄售），可以籍由系统辅助资料进行K：寄售
SAP采购寄售业务流程
https://www.360docs.net/doc/f618339023.html,/ZYF/ SAP 童生的博客 博客首页 畅享博客> ZYF > SAP MM > SAP秀才-《MM学习指南》操作记录----9.寄售业务(创建寄售合同、订单、收货等操作) 2009-8-14 11:37:07 SAP秀才-《MM学习指南》操作记录----9.寄售业务(创建寄售合同、订单、收货等操作) 注：此文章只作为本人学习SAP的记录，仅供文档备份用途！ 操作环境：SAP IDES 4.71 注：偷懒，^_^，解说内容大部分来源于网络。 ZYF制作，转载请标注出处：ZYF--SAP童生https://www.360docs.net/doc/f618339023.html,/ZYF/ SAP秀才的博客：https://www.360docs.net/doc/f618339023.html,/ Consignment Contract 寄售合同 步骤： 1. 创建寄售信息记录（ME11） 2. 显示寄售信息记录（ME13） 3. 创建寄售合同（ME31K） 4. 货源清单管理（ME01） 5. 创建采购申请（ME51N） 6. 创建采购订单(参考采购申请)（ME21N） 7. 收货过帐（MIGO） 8. 显示收货凭证（MB03） 9. 显示库存级别（MMBE） 10.库存调拨（MB1B） 11.期末进行寄售结算-结算债务（MRKO） 寄售合同的一些信息 “寄售”代表一种过程，供应商将可用物料给你，你将物料放在你的库存中。在你将物料的供应商寄售库存拿出来用之前，供应商仍然是物料的所有者。只到你支付了供应商的款。物料从寄售库存被消耗的付款方式可以采取与供应商协商好的期间进行开票，比如每月开一次票。当然，你也可以与供应商协商另一种付款方式：寄售库存剩余数量在某一段时间之后将全部归到你公司库存中。 流程说明：此流程适用于对OEM供应商商品寄售的采购作业，同时包含寄售商品的库存管理、发货及发票结算作业。因考虑仓库空间及整体采购策略，针对厂商寄售需求，由仓库和采购主管共同确认寄售的可行性。若确定可行，则由采购依据厂商提供之寄售明细现在系统中创建寄售采购定单当厂商实际送货数量大于寄售采购定单数量时，仓库将信息传送到采购，采购与厂商协调确认处理方式-照收或拒收若确定照收，则由采购人员在系统中进行
完整采购流程图-全
A-0-21-1 A-0-21-1 ............................................................ 错误!未定义书签。分供方评价和选择业务流程图.......................................... 错误!未定义书签。物资计划工作业务流程图（1）......................................... 错误!未定义书签。（周转计划业务）.................................................... 错误!未定义书签。物资计划工作业务流程图（2）......................................... 错误!未定义书签。（进货计划业务）................................................... 错误!未定义书签。物资招标采购业务流程图（业务室）.................................... 错误!未定义书签。物资订货业务流程图（业务室）........................................ 错误!未定义书签。物资采购业务流程图（业务室）........................................ 错误!未定义书签。物资采购付款业务流程图（业务室）.................................... 错误!未定义书签。物资保管业务流程图.................................................. 错误!未定义书签。物资发放业务流程图(业务室) .......................................... 错误!未定义书签。物资销售业务流程图.................................................. 错误!未定义书签。物资盘盈盘亏业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。物资数量调整业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。物资价格调整业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。物资统计业务流程图（手工统计）...................................... 错误!未定义书签。物资核算业务流程图（手工统计）...................................... 错误!未定义书签。物资报损业务流程图.................................................. 错误!未定义书签。进口材料（设备）通关及核销业务流程.................................. 错误!未定义书签。修船（改装）工程物资出口报关业务流程图.............................. 错误!未定义书签。废旧物资回收业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。废旧物资销售业务流程................................................ 错误!未定义书签。
供应商寄售R12系统实现详解
BR100.Setup Document R12供应商寄售系统实现 文档作者: 宋小夏 创建日期: 2009-4-16 确认日期: 控制编码: 文档版本: 1.0 拷贝数_____
文档控制更改记录 审阅 分发
目录 文档控制 (2) 操作详解 (4) Step1设置项目 (4) Step2设置寄售供应商 (6) Step3创建一揽子协议 (9) Step4设置ASL (9) Step5设置冲减事务 (11) Step6创建寄销物品采购订单 (12) Step7接收供应商寄销物品 (13) Step8查询寄销物品状态 (14) Step9执行冲减事务 (14) Step10创建冲减通知 (16) Step11查看寄销冲减通知 (16) Step12自动生成寄销应付发票 (17) Step13查看冲减事务采购订单（发放） (18) 问题拓展 (20) 同一物料多个供应商 (20) 寄售的逆向流程 (20)
操作详解 Step1设置项目 N：Inventory>Items>Master Items 进行项目的设置和组织分配，定义一个寄售用的项目sitem_consign。其属性设置等同 于一般的采购项目。 1. 打勾Inventory Item, Stockable, Transactable 2. 打勾Inventory Asset Value 3. 打勾Purchase, Purchasable
4.打勾Shippable, Invoiceable, Invoice Enabled 5. 将项目分配给寄销中的购买组织
Step2设置寄售供应商 N：Purchase Orders->Supply Base->Suppliers 1.新建供应商 注意：发票匹配选项，选择与采购订单匹配； 匹配审批层选择双向。
欧派工艺流程+采购模式+销售物流、仓储模式及收入确认方式
主要产品的工艺流程产品生产的整体流程
主要产品的工艺流程：包括柜身生产工艺流程、台面生产工艺流程、门板生产工艺流程、趟门生产工艺流程柜身（整体厨柜、整体衣柜、整体卫浴）生产工艺流程 台面（整体厨柜、整体卫浴）生产工艺流程 趟门（整体衣柜）生产工艺流程
实木门板（整体厨柜、整体衣柜、整体卫浴）生产工艺流程
采购模式 部门：供应链管理部、公司及下属子公司各采购执行部门、质量部和供应链稽核支部。 供应链管理部：供应商选择、开发和商务洽谈（合同、价格确认）； 采购执行部门：执行采购行为、验收结算； 质量部：来料检验； 供应链稽核支部：对采购全过程涉及的各个部门进行日常化重点审计监察。 ●供应链管理部制定了完备的采购制度，生产部门将物料用量进行分类汇总，由公司进行集中采购，从而发挥采购的规模优势，实 现各个业务板块同种物料同一供应渠道； ●对于年度用量达到一定规模的物料和设备，采用现场招标的方式，向符合欧派集团供货资质的供应商发出招标邀请，通过现场招 标实现优中选优，达到预期采购目标。 ●与供应商采取竞争性定价策略，与合格资质的供应商签订合同时，公司会与该供应商签订采购价格最惠协议条款，如欧派集团有 证据证实未享受供应商 “最惠公司”待遇，欧派集团有权取消该供应商的供应商资格。供应商超过1000家，其中板材供应商主要为Metro，功能五金件供应商主要为百隆，其他供应商主要集中在我国江浙地区和珠三角地区。 欧派集团采购流程图如下：
销售物流、仓储模式及收入确认方式 （1）销售物流模式 根据物流管理对产品完好性、发货及时性和准确性的要求制定了货物仓储的相关制度，并在制造部门下设立了物流管理部，负责产品物流管理。 公司商品实行统一配送（珠三角地区少数经销商除外），物流管理部根据各经销商提供的物流公司信息，按照各物流公司的分布状况进行线路整合，由物流管理部下属的短途运输车队整车装运依次送至各物流公司指定交货地点，再由物流公司负责将货物运送给经销商，运输费用由经销商自行承担。公司经销商与全国多家物流公司保持合作关系。 珠三角地区的经销商根据自身资源配备条件，可选择自提货物，但货物超过3天公司将向经销商收取一定的仓储费，且3天以后仓储费每日累进翻倍收取。 公司向自提货经销商的销售情况如下： 自提货销售收入分别占经销收入的3.44%、3.88%和4.66%。广州直营店销售的产品由公司自行运输并上门安装。
供应商寄售流程修订版
供应商寄售流程修订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】
第十九章-MM19_供应商寄售流程 1.流程说明 此流程适用于对OEM供应商商品寄售的采购作业，同时包含寄售商品的库存管理、发货及发票结算作业。 因考虑仓库空间及整体采购策略，针对厂商寄售需求，由仓库和采购主管共同确认寄售的可行性。若确定可行，则由采购依据厂商提供之寄售明细现在系统中创建寄售采购定单当厂商实际送货数量大于寄售采购定单数量时，仓库将信息传送到采购，采购与厂商协调确认处理方式—照收或拒收若确定照收，则由采购人员在系统中进行定单数量修正后，由仓库执行点货作业若经品保确认为不良品之明细，转采购与厂商协调处理方式—补货或修改定单（照良品数修正）。仓库在系统将良品数量做收货作业，系统产生物料凭证，物所权属于厂商，不在系统内产生会计凭证。 当寄售货物实际发货后，物所权转移至我方，采购每月定期打印寄售对帐单明细，并传真至供应商进行确认作业。每月结帐日经双方确认完成后之寄售明细，采购可通知供应商开具发票，并转入发票校验作业。整个寄售收货流程作业时间点管控在1个工作小时内予以完成。品保质检管控时间点8个工作小时内完成。收货期间，采购确认及仓库输入作业控制在1个工作小时内完成
若某物料为供应商寄售的，则必须在维护采购信息记录中，维护成“寄售”（参考第十三章生产性物料标准采购流程 3.1 操作范例之例一） 寄售采购的系统操作等同于标准采购流程（参考第十三章生产性物料标准采购流程之流程说明）。 在系统采购订单上，若为供应商寄售采购订单则必须在采购订单的“I-文本项目类型”上标注“K”（寄售）。 2.流程图
SAP-供应商寄售流程-v1[1]0_0404do__ c
业务流程名称:供应商寄售 流程编号及版本号 编号：BPD-MM14 版本：V1.0 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
1. 业务流程目的： 供应商寄售流程主要包括了供应商寄售的采购、寄售库存的管理及使用等。 2. 业务流程的相关原则： 2.1公司供应管理部门与供应商达成协议，供应商采用寄售的方式提供物料，系统中体现寄 售库存。当本公司生产需要时，从寄售库存调拨库存到本公司自有仓库，并领用。每月根据调拨记录，本公司出具对账单给供应商，供应商基于该对账单出具发票。 2.2寄售库存采购时，采购人员根据物料需求计划情况，结合每周生产会议及供应商情况， 制定寄售库存采购的采购计划，经采购部门领导审核后进行采购。在供应商寄售采购的方式下，采购价格是根据与供应商达成的协议在系统中以寄售价格形式维护的。由于从寄售库存调拨库存到本公司自有库存时，库存的所有权才从供应商处转移到本公司，所以只有在该时点时，寄售价格才会被采用。 2.3供应商寄售采购订单入库后，系统中货物入到供应商寄售库存。该部分库存的货物所有 权属于供应商，在系统中仅体现出寄售库存的数量及供应商信息，库存并不计入本公司库存金额。只有当从寄售库存调拨库存到本公司自有仓库时，物权才会转移到本公司，计入本公司库存。 2.4每月财务月结时，根据寄售库存的调拨纪录，出具对账单给供应商，供应商基于此开发 票。财务应付会计收到发票后，在系统中做寄售库存使用的结算操作，确认应付款。 2.5 供应商寄售的注意事项： 1）系统中维护寄售信息时，必须在物料主数据、采购信息记录及配额分配中指定采购类型为寄售，否则系统会按照标准库存采购方式进行采购； 2）在寄售方式下，只有在寄售库存使用时采购价格才会被采用，与其他采购方式不同（在订单入库时采购价格被采用）； 3）由于寄售库存是一种特殊的库存方式，在系统中，无法在外协厂库存处创建寄售库存，只能创建在本公司处。如果在实际业务中有在外协厂处建立寄售库存的需求，只能在本公司处创建相应外协厂的库存地点； 4）寄售库存的管理根据本公司与供应商达成的协议执行； 5）在寄售方式下，财务的发票处理与一般采购业务不同，采用寄售库存使用结算的方式，而非发票校验。发票不是根据采购送货出具，而是供应商根据使用纪录出具。3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变 3.1 相关的规则和政策改变 必须制定外部供应商寄售库存的管理制度及寄售价格的维护制度（包括价格变更的处理）；
采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图 1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》 对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定 的要求。PMC部是采购过程的归口管理部门。 1.2 公司确保按如下要求预先评定供方： A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方； B、明确各类供方的评定方式和评审程度； C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方； D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定； E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。 2 采购信息 2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关 的验证要求。 2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。 2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求： A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求； B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求； C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。 2.4 按要求保存有关的记录和资料。 3 采购验证 3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。 3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。 3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量
供应商寄售流程
上海震旦家具有限公司SAP实施专案 版本：1.0 第十九章-MM19_供应商寄售流程 1.流程说明 此流程适用于对OEM供应商商品寄售的采购作业，同时包含寄售商品的库存管理、发货及发票结算作业。 因考虑仓库空间及整体采购策略，针对厂商寄售需求，由仓库和采购主管共同确认寄售的可行性。若确定可行，则由采购依据厂商提供之寄售明细现在系统中创建寄售采购定单当厂商实际送货数量大于寄售采购定单数量时，仓库将信息传送到采购，采购与厂商协调确认处理方式—照收或拒收若确定照收，则由采购人员在系统中进行定单数量修正后，由仓库执行点货作业若经品保确认为不良品之明细，转采购与厂商协调处理方式—补货或修改定单（照良品数修正）。仓库在系统将良品数量做收货作业，系统产生物料凭证，物所权属于厂商，不在系统内产生会计凭证。 当寄售货物实际发货后，物所权转移至我方，采购每月定期打印寄售对帐单明细，并传真至供应商进行确认作业。每月结帐日经双方确认完成后之寄售明细，采购可通知供应商开具发票，并转入发票校验作业。 整个寄售收货流程作业时间点管控在1个工作小时内予以完成。品保质检管控时间点8个工作小时内完成。收货期间，采购确认及仓库输入作业控制在1个工作小时内完成 若某物料为供应商寄售的，则必须在维护采购信息记录中，维护成“寄售”（参考第十三章生产性物料标准采购流程 3.1 操作范例之例一） 寄售采购的系统操作等同于标准采购流程（参考第十三章生产性物料标准采购流程之流程说明）。 在系统采购订单上，若为供应商寄售采购订单则必须在采购订单的“I-文本项目类型”上标注“K”（寄售）。 文件名称：UM_MM19_consignment.doc Page 1 of 6
家具公司SAP实施专案物料管理供应商寄售流程
家具公司S A P实施专案物料管理供应商寄售 流程 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
供应商寄售流程 1.流程说明 此流程适用于对OEM供应商商品寄售的采购作业，同时包含寄售商品的库存管理、发货及发票结算作业。 因考虑仓库空间及整体采购策略，针对厂商寄售需求，由仓库和采购主管共同确认寄售的可行性。若确定可行，则由采购依据厂商提供之寄售明细现在系统中创建寄售采购定单当厂商实际送货数量大于寄售采购定单数量时，仓库将信息传送到采购，采购与厂商协调确认处理方式—照收或拒收若确定照收，则由采购人员在系统中进行定单数量修正后，由仓库执行点货作业若经品保确认为不良品之明细，转采购与厂商协调处理方式—补货或修改定单（照良品数修正）。仓库在系统将良品数量做收货作业，系统产生物料凭证，物所权属于厂商，不在系统内产生会计凭证。 当寄售货物实际发货后，物所权转移至我方，采购每月定期打印寄售对帐单明细，并传真至供应商进行确认作业。每月结帐日经双方确认完成后之寄售明细，采购可通知供应商开具发票，并转入发票校验作业。整个寄售收货流程作业时间点管控在1个工作小时内予以完成。品保质检管控时间点8个工作小时内完成。收货期间，采购确认及仓库输入作业控制在1个工作小时内完成 若某物料为供应商寄售的，则必须在维护采购信息记录中，维护成“寄售”（参考第十三章生产性物料标准采购流程操作范例之例一） 寄售采购的系统操作等同于标准采购流程（参考第十三章生产性物料标准采购流程之流程说明）。 在系统采购订单上，若为供应商寄售采购订单则必须在采购订单的“I-文本项目类型”上标注“K”（寄售）。 2.流程图
01公司采购模式及流程图
文件编码： SDYS-CG-01 第1 页共4页 执行日期：年月日 公司采购模式( 详见文件SDYS-CG-02-采购管理制度)六种采购方式分为:公开招标、内部议标、竞争性谈判、定向谈判、利用原有招标成果、询比价。 1 工程类招标：是指工程项目建设期间，从立项到竣工验收全过程中，对可行性研究、地质勘察、设计、施工、监理、造价审计等单位进行的招标，以及与项目有关的重要设备、材料的采购等所进行的招标。 2 生产类采购招标：是指生产期间的生产设备、备品、备件、材料、施工及服务等采购所采用的招标采购方式。 3 内部议标：是指生产期间的生产设备、备品、备件、材料、施工及服务等需求由于时间紧迫，公开招标无法满足时效性，选择召开专题会议议定供应商的采购方式。 4 竞争性谈判：由两家及以上竞标人经两轮及以上报价，选择报价合理低价者为供应商的采购方式。 5 定向谈判：是指与特定的供应商进行多轮次谈判的一种采购方式。 6 利用原有招标成果：是指近期已有同类项目招标的，利用其招标成果的采购方式。 7 询比价：由三家及以上以有效供应商上报价（特殊情况可两家），选择报价合理者为供应商的招标采购方式。
文件编码： SDYS-CG-01 第2 页共4页 执行日期：年月日 采购方式选择原则 1 有竞争性的采购项目应当采用工程类采购招标、生产类采购招标、竞争性谈判方式采购。 2 与工程有关的具备公开招标条件的，原则上实行工程类采购招标，邀请不特定的法人或者其它组织参加投标。 3 无法公开招标，需采用竞争性谈判和定向谈判方式的，需召开相关部门专题会议分析原因及必要性，报请总经理批准。 4 生产类采购招标适用于与生产有关的设备备件、材料、施工及服务采购项目，邀请不特定的法人或者其它组织参加投标。 5 内部议标指生产期间的生产设备、备品、备件、材料、施工及服务等需求由于时间紧迫，公开招标无法满足时效性，或因供应商数量不符合公开招标条件或采购时间紧迫，且工程施工项目造价在20万元以下、货物采购项目金额在20万元以下以及服务类采购项目金额在20万元以下的，需召开相关部门专题会议，报请总经理批准。 6 竞争性谈判以内部议价、公平竞争的方式确定供应商，具备条件的投标人均可参与竞争报价，采购部进行竞价谈判。适用于以下几种情况： 6.1 工程类采购招标经两次公告后，有效投标人不足三家的项目直接转为竞争性谈判。 6.2 生产类材料采购招标，有效投标人不足三家的，可直接转为竞
完整采购流程图-全
A-0-21-1 A-0-21-1 . ........................................................... 错误!未定义书签。 分供方评价和选择业务流程图. ............................................. 错误!未定义书签。 物资计划工作业务流程图（1）. ........................................... 错误!未定义书签。 （周转计划业务）.............................. 错误!未定义书签。 物资计划工作业务流程图（2）. ........................................... 错误!未定义书签。 （进货计划业务）...................................................... 错误!未定义书签。 物资招标采购业务流程图（业务室）. ....................................... 错误!未定义书签。 物资订货业务流程图（业务室）. ......................................... 错误!未定义书签。 物资采购业务流程图（业务室）. ......................................... 错误!未定义书签。 物资采购付款业务流程图（业务室）. ....................................... 错误!未定义书签。 物资保管业务流程图............................ 错误!未定义书签。 物资发放业务流程图（业务室） . ....................................... 错误!未定义书签。 物资销售业务流程图............................ 错误!未定义书签。 物资盘盈盘亏业务流程图. ............................................... 错误!未定义书签。 物资数量调整业务流程图. ............................................... 错误!未定义书签。 物资价格调整业务流程图. ............................................... 错误!未定义书签。 物资统计业务流程图（手工统计）. ........................................... 错误!未定义书签。 物资核算业务流程图（手工统计）. ........................................... 错误!未定义书签。 物资报损业务流程图............................ 错误!未定义书签。 进口材料（设备）通关及核销业务流程. ...................................... 错误!未定义书签。修船（改装）工程物资出口报关业务流程图. .................................... 错误!未定义书签。废旧物资回收业务流程图. ............................................... 错误!未定义书签。 废旧物资销售业务流程. ................................................... 错误!未定义书签。
家具企业SAP实施专案物料管理供应商寄售流程
家具企业S A P实施专案物料管理供应商寄售流 程 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】
供应商寄售流程 1.流程说明 此流程适用于对OEM供应商商品寄售的采购作业，同时包含寄售商品的库存管理、发货及发票结算作业。 因考虑仓库空间及整体采购策略，针对厂商寄售需求，由仓库和采购主管共同确认寄售的可行性。若确定可行，则由采购依据厂商提供之寄售明细现在系统中创建寄售采购定单当厂商实际送货数量大于寄售采购定单数量时，仓库将信息传送到采购，采购与厂商协调确认处理方式—照收或拒收若确定照收，则由采购人员在系统中进行定单数量修正后，由仓库执行点货作业若经品保确认为不良品之明细，转采购与厂商协调处理方式—补货或修改定单（照良品数修正）。仓库在系统将良品数量做收货作业，系统产生物料凭证，物所权属于厂商，不在系统内产生会计凭证。 当寄售货物实际发货后，物所权转移至我方，采购每月定期打印寄售对帐单明细，并传真至供应商进行确认作业。每月结帐日经双方确认完成后之寄售明细，采购可通知供应商开具发票，并转入发票校验作业。整个寄售收货流程作业时间点管控在1个工作小时内予以完成。 品保质检管控时间点8个工作小时内完成。收货期间，采购确认及仓库输入作业控制在1个工作小时内完成
若某物料为供应商寄售的，则必须在维护采购信息记录中，维护成 “寄售”（参考第十三章生产性物料标准采购流程操作范例之例 一） 寄售采购的系统操作等同于标准采购流程（参考第十三章生产性物料 标准采购流程之流程说明）。 在系统采购订单上，若为供应商寄售采购订单则必须在采购订单的 “I-文本项目类型”上标注“K”（寄售）。 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 创建供应商寄售的采购申请单（请参考第十三章生产性物料标准 采购流程之例二、例三、例四、例五） 3.2.系统菜单及交易代码 后勤物料管理采购采购申请采购订单创建已知供应商/供货工厂 交易代码：ME21/ME21N 3.3.系统屏幕及栏位解释 创建供应商寄售的采购订单 栏位名称栏位说明资料范例 供应商必输项，输入提供寄售服务的供应商 采购订单非必输项，由系统默认自动带出2001/03/11
上海家具公司SAP实施专案MM供应商寄售流程
上海家具公司S A P实施专案M M供应商寄售流程 Modified by JEEP on December 26th, 2020.
第十九章-MM19_供应商寄售流程 1.流程说明 此流程适用于对OEM供应商商品寄售的采购作业，同时包含寄售商品的库存管理、发货及发票结算作业。 因考虑仓库空间及整体采购策略，针对厂商寄售需求，由仓库和采购主管共同确认寄售的可行性。若确定可行，则由采购依据厂商提供之寄售明细现在系统中创建寄售采购定单当厂商实际送货数量大于寄售采购定单数量时，仓库将信息传送到采购，采购与厂商协调确认处理方式—照收或拒收若确定照收，则由采购人员在系统中进行定单数量修正后，由仓库执行点货作业若经品保确认为不良品之明细，转采购与厂商协调处理方式—补货或修改定单（照良品数修正）。仓库在系统将良品数量做收货作业，系统产生物料凭证，物所权属于厂商，不在系统内产生会计凭证。 当寄售货物实际发货后，物所权转移至我方，采购每月定期打印寄售对帐单明细，并传真至供应商进行确认作业。每月结帐日经双方确认完成后之寄售明细，采购可通知供应商开具发票，并转入发票校验作业。 整个寄售收货流程作业时间点管控在1个工作小时内予以完成。品保质检管控时间点8个工作小时内完成。 收货期间，采购确认及仓库输入作业控制在1个工作小时内完成 若某物料为供应商寄售的，则必须在维护采购信息记录中，维护成“寄售”（参考第十三章生产性物料标准采购流程操作范例之例一） 寄售采购的系统操作等同于标准采购流程（参考第十三章生产性物料标准采购流程之流程说明）。 在系统采购订单上，若为供应商寄售采购订单则必须在采购订单的“I-文本项目类型”上标注“K”（寄售）。
采购管理与流程图
采购管理流程图
采购流程 目的 便于在最适当的时间，可能的范围内，以最低价格，向最适当的供应商购买品质最佳、数量最恰当的原料、商品和服务。对采购过程和合格供应商进行控制，确保所购物资满足工厂生产的需求。 过程 1、生产计划部门制定《采购申请单》，仓库对常用材料可制定《月采购计划》。 1.1生产计划部制定的《临时采购申请单》,需经部门负责人审批。重大、重要物资需经高层领导批准，经仓库核实后送交采购部。仓库制定的《月采购计划》每月底交采购部。
1.2采购单必须注明所购产品的名称、型号、质量、数量、交货日期、理想单生产价、验收标准等相关事项。可推荐供应商。 1.3采购部收到采购单后，根据实际情况认真组织、收集供应信息合理安排。 1.31对一些需要定做的材料,假如计划量达不到厂家一次性定做的量,此时我们就必须与计划部门协调,根据生产实际情况,加大定量,以期达到最理想的定量。 1.32对一些专用的产品，请生产计划部门对产品的规格型号进行认真细致的确认，以便完全正确。方便我们采购时找到生产的源头厂家。 1.33对一些专用的，价格较昂贵的产品，及时的与生产计划部及技术工艺部沟通，讨论是否可以使用替代产品。 2、根据所购材料对最终产品性能的影响程度，将采购物资分成三类。 2.1重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资； 2.2一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响可采取措施予以弥补的物资； 2.3辅助物资：包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资。 3、识别、掌握采购要求，确定供货方向。 3.1识别、掌握所购产品的性能、精密度、品牌、厂家及其它的特殊要求。 3.2确定产品的采购方向。
采购业务流程及方案
采购业务流程及说明 一、采购的内容 本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。 二、采购流程
三、采购流程说明 ?由资产的使用部门提出采购申请，填制《采购申请单》； ?《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批； ?将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案。 ?由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。采购部门据此制定采购计划； ?采购员根据采购计划具体安排采购作业， ?采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。并索取销售发票； ?仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》； ?将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门； ?请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后； ?财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理； 四、关键控制点 各使用部门的需求和请购 采购申请的审批和审核 采购计划制定 采购定价
合同签订和审核 付款方式和程序 与供应商的对账 五、部门设置与职责 ?采购部： 直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排，规划采购部内部具体业务的管理模式； 实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理； 定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表，为管理部门提供多层次的决策信息支持； 采购部内部设一名采购主管，采购员2—3名； ?经济运行部： 经济运行部是公司采购业务的归口管理部门； 按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、 参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。 对采购合同进行法律条款审定，协调仲裁采购纠纷，采购催交和检验，并负责最后合同签章。 负责建立健全采购信息数据库，收集、整理供应商和材料市场的基础信息； 汇总、归集、建档、维护、更新所有采购业务的相关信息及文档，包
(完整版)寄售业务流程_Kane
寄售业务流程 寄售合同Consignment Contract 步骤： 做411 K的时候，过账的日期 详细步骤： 1、物料主数据MRP2视图中的特殊采购类设定为10 2、创建寄售信息记录（ME11） 3、创建寄售合同（ME31K） 4、维护货源清单（ME01） 5、创建采购申请（ME51N） 6、创建采购订单（ME21N） 7、收货过账（MIGO） 8、显示物料清单（MB03）
9、显示库存级别（MMBE） 10、库存调拨（MB1B） 11、期末进行寄售结算 寄售流程说明： “寄售”代表一种过程，供应商将可用物料给你，你将物料放在你的库存中。在你将物料从供应商寄售库存拿出来用之前，供应商仍然是物料的所有者。只到你支付了供应商的款。物料从寄售库存被消耗的付款方式可以采取与供应商协商好的期间进行开票，比如每月开一次票。当然，你也可以与供应商协商另一种付款方式：寄售库存剩余数量在某一段时间之后将全部归到你公司库存中。 流程说明：此流程适用于对OEM供应商商品寄售的采购作业，同时包含寄售商品的库存管理、发货及发票结算作业。因考虑仓库空间及整体采购策略，针对厂商寄售需求，由仓库和采购主管共同确认寄售的可行性。若确定可行，则由采购依据厂商提供之寄售明细现在系统中创建寄售采购定单，当厂商实际送货数量大于寄售采购定单数量时，仓库将信息传送到采购，采购与厂商协调确认处理方式—照收或拒收，若确定照收，则由采购人员在系统中进行定单数量修正后，由仓库执行点货作业，若经品保确认为不良品之明细，转采购与厂商协调处理方式—补货或修改定单（照良品数修正）。仓库在系统将良品数量做收货作业，系统产生物料凭证，物所权属于厂商，不在系统内产生会计凭证。当寄售货物实际发货后，物所权转移至我方，采购每月定期打印寄售对帐单明细，并传真至供应商进行确认作业。每月结帐日经双方确认完成后之寄售明细，采购可通知供应商开具发票，并转入发票校验作业。 注意事项： 在系统采购订单上，若为供应商寄售采购订单则必须在采购订单的“I-文本项目类型”上标注“K”（寄售）。 同一个物料不同供应商的寄售库存是被分开管理的，价格也是分开管理的。 寄售库存是没有价值的（寄售库存收货不产生会计凭证），只有物料被消耗时，价值才会根据价格更新。 寄售物料可以有以下三种库存状态：
sap供应商寄售流程操作
供应商寄售流程 1、目的： 对寄售物料的采购、消耗的处理 2、适用范围： 寄售物料 3、文件内容概述： ●创建信息记录：即确定物料和相关供应商之间的价格等条款 ●创建采购订单：针对寄售物料和寄售供应商创建采购订单，此时，采购 订单的净价为0。 ●根据寄售采购订单收货：收货之后并没有产生财务凭证，只有物料凭证。 供应商寄售库存地的质检状态的库存增加，但并没有汇总到物料的总库 存数中，因为物料的所有权还是属于供应商。 ●对寄售物料请检，检验合格，则从寄售库存地的质检状态转至非限制使 用状态；检验不合格，则从质检状态转至冻结状态，然后再退货给供应 商 ●寄售库存转为自由库存：操作之后产生了物料凭证和会计凭证。同时物 料的所有权已经转移。自由库存增加，寄售库存减少，供应商应付帐款 增加。影响了物料主数据的移动平均价。 ●对寄售物料进行发票校验 4、流程操作手册
点击“”，输入以下参数： 保存之后采购订单4500000062被创建，净价为0。
操作步骤参考“采购订单操作”文档 采购订单：4500000062 UOE的量：800 保存之后产生了物料凭证5000000070，并没有产生财务凭证，只有当物料转为自由库存或则物料被消耗时才会产生财务凭证。在库存总览中，供应商寄售库存地 增加了库存800KG（批次：0212002，质检状态），但是并不影响总库存的数量。库存总览如下：
保存之后产生了物料凭证4900000241，同时质检状态的数量减少了500KG，非限制使用状态增加了500KG。库存总览如下： ⑸寄售物料请检不合格，则从质检状态转至冻结状态，然后再退货供应商