经营管理方案目标及考核标准.docx
经营管理目标及考核标准
目录
1、部 200X 年管理目及考核准???????????????3
2、售支持部200X 年管理目及考核准?????????????5
3、工程部 200X 年管理目及考核准???????????????6
4、成本控制部200X 年管理目及考核准?????????????8
5、开部 200X 年管理目及考核准???????????????9
6、划部200X 年管理目及考核准?????????????
10
7、主服中心200X 年管理目及考核准????????????
11
8、人事行政部200X 年管理目及考核准?????????????
12
营销部经营管理目标及考核标准
考核基准分 100 分目标内容指标考核依据及计分标准
确保实现销售收销售目标
入 4.5 亿元以上
控制在销售收入营销费用
的 3.4%以内考核依据：以当年有效认购为准（应扣除退房部分合同金额）。
考核计分：
1、每减少1%，扣 5 分，不足1%的部分，以1%计；
2、销售收入每增加1%，加 5 分，不足1%的部分，不加分。
考核依据：当年所发生的实际费用为准。
考核计分：
1、超过部分从营销提成中扣除，并每超过销售收入的0.1%，扣 5 分，不足 0.1%的部分，以0.1%计。
2、减少部分，每减少销售收入的0.1%，加 3 分，不足 0.1%，不加分。
营销推广方
案的执行力严格，无偏差
度
客户满意度95%
合同签订正确率
合同签订
达到 99%以上
贯彻执行集团各
制度管理
项管理制度
无经济违规或者
廉政建设目
经济犯罪案件发
标
生
合理化建议及创
合理化建议新方案获得集团
及创新目标年度评比 3 等奖
及以上奖项 1 件。考核依据：营销方案执行情况。
考核计分：
1、营销方案推广不力或出现偏差，每次扣 3 分；
2、客户来访来电记录不全，每次扣 2 分；
3、销售人员不能全面、准确的地介绍项目情况，发现一次扣 2 分。
考核依据：以专业调查公司的年度调查报告为准。
考核计分：
1、每减少1%，扣 3 分，不足1%的部分，以1%计。
2、每增加1%，加 1 分，不足1%的部分，不加分。
考核依据：销售合同签订正确率的调查数据（合同专管员处调查）。考核计分：
若销售合同签订正确率低于99%，每降低 1%，扣 3 分，不足 1%的部分，以1%计。
考核依据：以集团或公司发出的行政处罚通知书为准。
考核计分：
每处罚一次，扣 3 分。
考核依据：由集团审监部对经济违规或者经济犯罪行为发出的审计监
察意见书为准。
考核计分：
每发生一次扣 3 分。
考核依据：以集团年度评比结果为考核标准。
考核计分：
1、每减少 1 件，减 3 分；
2、每增加 1 件，加 1 分。
销售支持部200X 年经营管理目标及考核标准
考核基准分为 100 分目标内容指标考核依据及计分标准
考核依据：以当年签定的销售合同金额为准（应扣除退房合
同部分金额）。
销售回款率
80%
考核计分：
1、每减少 1%，扣 3 分，不足 1%的部分，以 1%计。
2、每增加 1%，加 0.5 分，不足 1%的部分，不加分。 及时办理商品房
考核依据：与合同专管员的合同移交记录，房屋交易所交费
单。
买卖合同登记工 及时
考核计分：
作
不及时办理一件，扣 3 分。
及时完成来办客
考核依据：客户办理时间。
考核计分：
户 的 房 屋 产 权 及时
不及时办理一件，扣
3 分。
证、国土证工作
贯彻执行集团各项管 考核依据：以集团或公司发出的行政处罚通知书为准。
制度管理
考核计分：
理制度
每处罚一次，扣 3 分。
考核依据：由集团审监部对经济违规或者经济犯罪行为发出
廉政建设目标
无经济违规或者经济 的审计监察意见书为准。
犯罪案件发生
考核计分：
每发生一次扣 3 分。
合理化建议及创新方
考核依据：以集团年度评比结果为考核标准。
合理化建议及创
考核计分：
案获得集团年度评比 3
1 件，减 3 分； 新目标
2、 每减少 等奖及以上奖项 1 件。
1 件，加 1 分。
2、每增加
全员营销
介绍单位或朋友销售本公司房屋每
200 万元 , 加 3 分，不足
200 万元的，不加分。
考核依据 : 计划财务部下达的部门管理费用计划
考核计分：
按计划财务部下达管 0.5 万元，扣 2 分，不足 0.5 万元的，以
0.5 万元
管理费用
1、每超支
理费用计划控制
计
2、每节约 0.5 万元 , 加 1 分, 不足 0.5 万元的，不加分。
备注：商品房买卖合同登记和客户的房屋产权、 国土证办理时间不得超过商品房买卖合同规定的办理时间。
工程部 200X 年经营管理目标及考核标准
考核基准分为 100 分
目标内容 指标 考核依据及计分标准
工程成本控制安全目标
优质工程
工程质量排序
单位工程竣工验收一次性通过率
工程返修率进度目标
制度管理
廉政建设目标
合理化建议及创新目标
全员营销
管理费用
考核依据：集团或公司的成本预算
开发产品预算成本
考核计分：
1、单位开发预算成本每增加1%，扣 3 分，不足1%的部分，以 1%计。
2、单位开发预算成本每减少1%，加 3 分，不足1%的部分，不加分。
考核依据：每次责任事故出现人员重伤或者死亡 1 人（含）以上
全年无重大安全责
考核计分：
1、发生 1 次，扣 3 分；
任事故
1、发生 2 次，扣除年度基本奖的50%；
3、发生 3 次，扣除全部年度基本奖。
考核依据：获 " 市优质工程 " 称号。
获 " 市优质工程 " 称考核计分：
号多层房： 1 幢、加 2 分；高层房： 1 幢、加 4 分；超高层： 1 幢、加 6分
考核依据：以集团月度排序为依据。
以集团月度排序为考核计分：
依据月度排第一名一次加 2 分；月度排第末名一次扣 3 分。
考核依据：以集团公司工程部验收记录为准。
95%以上考核计分：
1%的部分，以1%计。每增加 1%，加 2 分，每减低 1%，扣 3 分，不足
考核依据：以集团公司工程部验收记录为准。
低于 5%（包括 5%）考核计分：
每增加 1%，扣 3 分，不足1%的部分，以1%计。
每栋号工程竣工验考核依据：办理手续时间。
收必须在业主接房考核计分：
2 分
前 30 日办理完毕每延误一天，扣
贯彻执行集团各项
考核依据：以集团或公司发出的行政处罚通知书为准。
考核计分：
管理制度
每处罚一次，扣 3 分。
考核依据：由集团审监部对经济违规或者经济犯罪行为发出的审计监
无经济违规或者经察意见书为准。
济犯罪案件发生考核计分：
每发生一次扣 3 分。
合理化建议及创新考核依据：以集团年度评比结果为考核标准。
方案获得集团年度考核计分：
评比 3 等奖及以上2、每减少 1 件，减 3 分；
奖项 1 件2、每增加 1 件，加 1 分。
介绍单位或朋友销售本公司房屋每200 万元 , 加 3 分，不足 200 万元
的，不加分。
考核依据 :计划财务部下达的部门管理费用计划
按计划财务部下发考核计分：
的管理费用控制1、每超支 0.5万元，扣 2 分，不足 0.5 万元的，以 0.5 万元计
2、每节约 0.5万元 , 加 1 分, 不足 0.5 万元的，不加分。
成本控制部200X 年经营管理目标及考核标准
考核基准分为 100 分
目标内容指标考核依据及计分标准
考核依据：集团或公司的成本预算
单位造价控制开发产品预算成本考核计分：
1、单位造价每增加1%，扣 3 分，不足1%的部分，以 1%计。
2、单位造价每减少1%，加 3 分，不足1%的部分，不加分。考核依据：竣工图、收方单、图纸会审纪要等
完成重点工程考核计分：
1、审核工作的造价误差在1-2%，扣 5 分， 2-3%，扣 10 分，
项的结算审核在二十日内完成，且
超过 3%，每增加 1%，扣 10 分。不足 1%的部分以 1%计。（审查）工作全年无误差率
2、每延后一天，扣 1 分。
考核依据：有关部门资料记录
收集并整理公资料收集及时、完整、考核计分：
司当月结算资无遗漏；档案管理规1、未收集结算资料，发现一次扣 3 分；
料范、完整、无差错2、未整理归档或归档不规范，发现一次，扣 2 分。
建立材料及价信息库建立及时，所考核依据：所建立的信息资料。收集的信息完整、准考核计分：
格信息库
确。信息库建立不及时，发现一次扣 3 分。
贯彻执行集团各项管考核依据：以集团或公司发出的行政处罚通知书为准。
制度管理考核计分：
理制度
每处罚一次，扣 3 分。
考核依据：由集团审监部对经济违规或者经济犯罪行为发出
廉政建设目标无经济违规或者经济的审计监察意见书为准。
犯罪案件发生考核计分：
每发生一次扣 3 分。
合理化建议及创新方考核依据：以集团年度评比结果为考核标准。
合理化建议及案获得集团年度评比考核计分：
创新目标 3 等奖及以上奖项 11、每减少 1 件，减 3 分；
件2、每增加 1 件，加 1 分。
全员营销
介绍单位或朋友销售本公司房屋每200万元 , 加 3 分，不足
200 万元的，不加分。
考核依据 :计划财务部下达的部门管理费用计划
按计划财务部下达管
考核计分：
管理费用1、每超支0.5万元，扣 2分，不足 0.5万元的，以 0.5 万理费用计划控制
元计
2、每节约0.5万元 , 加 1 分 , 不足 0.5 万元的，不加分。
开发部 200X 年经营管理目标及考核标准
考核基准分为 100 分
目标内容指标考核依据及计分标准
考核依据：工程部、设计部、人事行政部等提供的考核资料。
取得各项工程及时、经济，缴纳的考核计分：
1、因自身原因未及时办理一次，扣 5 分。
项目所需的相规费不得高于同行业
2、缴纳的规费高于同行业其他单位，每次每项每超过1%，关手续和证照其他单位
扣 3 分，不足 1%的部分按1%计算；
3、每节约1%，加 2 分，不足1%的，不加分。
引入工程相关
考核依据：工程部、设计部、人事行政部等提供的考核资料。
及时、经济，缴纳的考核计分：
的配套设施
费用不得高于同行业1、因自身原因未及时办理一次，扣 5 分。
（水、电、气、
其他单位2、缴纳的规费高于同行业其他单位，每次每项每超过1%，闭路、市政配套
扣 3 分，不足1%的部分按 1%计算；
等）
3、每节约1%，加 2 分，不足1%的，不加分。
及时、准确掌握考核依据：政策、发规文本。
和运用有关部不得影响公司正确决考核计分：
门房地产政策、策或给公司造成损失每发现一次扣 3 分；
法规
贯彻执行集团各项管考核依据：以集团或公司发出的行政处罚通知书为准。
制度管理考核计分：
理制度
每处罚一次，扣 3 分。
考核依据：由集团审监部对经济违规或者经济犯罪行为发出廉政建设目标
无经济违规或者经济的审计监察意见书为准。
犯罪案件发生考核计分：
每发生一次扣 3 分。
合理化建议及创新方考核依据：以集团年度评比结果为考核标准。
合理化建议及案获得集团年度评比考核计分：
创新目标 3 等奖及以上奖项 11、每减少 1 件，减 3 分；
件。2、每增加 1 件，加 1 分。
全员营销
介绍单位或朋友销售本公司房屋每200 万元 , 加 3 分，不足
200 万元的，不加分。
考核依据 :计划财务部下达的部门管理费用计划
按计划财务部下达管
考核计分：
管理费用1、每超支0.5万元，扣 2 分，不足0.5 万元的，以0.5 万理费用计划控制
元计
2、每节约0.5万元 , 加 1 分 , 不足 0.5 万元的，不加分。
计划财务部200X 年经营管理目标及考核标准
考核基准分为 100 分目标内容指标考核依据及计分标准
对公司工程成每周提交周资金计划考核依据：提交资料情况每月提交公司经营目考核计分：
本的及时归类
标执行情况的分析报一次未按时提交，扣 3 分。
和掌控
告
财务管理基础
考核依据：公司有关部门的管理记录。
有序、无差错。考核计分：
工作
发现出错一次扣 3 分；
贯彻执行集团各项管考核依据：以集团或公司发出的行政处罚通知书为准。
制度管理考核计分：
理制度
每处罚一次，扣 3 分。
考核依据：由集团审监部对经济违规或者经济犯罪行为发出
廉政建设目标无经济违规或者经济的审计监察意见书为准。
犯罪案件发生考核计分：
每发生一次扣 3 分。
合理化建议及创新方考核依据：以集团年度评比结果为考核标准。
合理化建议及案获得集团年度评比考核计分：
创新目标 3 等奖及以上奖项 12、每减少 1 件，减 2 分；
件。2、每增加 1 件，加 1 分。
全员营销介绍单位或朋友销售本公司房屋每200 万元 , 加 3 分，不足200 万元的，不加分。
考核依据：以依附件二所列科目当年所发生的实际费用为
准。
管理费用按计划财务部下达管考核计分：
理费用计划控制
1、每超过管理费用的0.1%，扣 3 分，不足 0.1%的部分，以
0.1%计。
2、每减少管理费用的0.1%，加 1 分，不足 0.1%，不加分。业主服务中心200X 年经营管理目标及考核标准
考核基准分为 100 分
目标内容指标考核依据及计分标准
考核依据： 业主投诉处理记录表、 工作联系函等。 属无效投 诉立即回复，属有效投诉自受理之时起 24 小时与有关部门
联系确定处理完成时间，并与
72 小时回复业主完成时间。
及 时 处 理 业主 及时
（具体见投诉处理工作流程）
投诉、来坊
考核计分：
1、未按时处理一次，扣 5 分；
2、来访、投诉未记录一次扣 3 分，记录不全或不规范一次
扣 3 分。
考核依据： 业主拖交欠款 （按揭款） 催收情况表、 对外函件、
财 务 移 交 欠款 及时
移交律师名单
的催收
考核计分：
没有按时催收欠款一次，扣 5 分。
考核依据：以专业调查公司的年度调查报告为准。
客户满意度
95%
考核计分：
4、 减少 1%，扣 3 分，不足 1%的部分，以 1%计。
2、每增加 1%，加 1 分，不足 1%的部分，不加分。
贯彻执行集团各项管 考核依据：以集团或公司发出的行政处罚通知书为准。
制度管理
考核计分：
理制度
每处罚一次，扣 3 分。
考核依据：由集团审监部对经济违规或者经济犯罪行为发出
廉政建设目标
无经济违规或者经济 的审计监察意见书为准。
犯罪案件发生
考核计分：
每发生一次扣 3 分。
合理化建议及创新方
考核依据：以集团年度评比结果为考核标准。 合 理 化 建 议及 案获得集团年度评比 考核计分：
创新目标
3 等奖及以上奖项 1 1、每减少 1 件，减 3 分；
件
2、每增加 1 件，加 1 分。
全员营销
介绍单位或朋友销售本公司房屋每 200 万元 , 加 3 分，不足
200 万元的，不加分。
考核依据 : 计划财务部下达的部门管理费用计划
考核计分：
管理费用
按财务部下达计划控
万元，扣 2 分，不足 0.5 万元的，以 0.5
万
1、每超支 0.5
制
元计
2、每节约 0.5 万元 , 加 1 分 , 不足 0.5 万元的，不加分。
人事行政部
200X 年经营管理目标及考核标准
目标内容
指标 考核基准分为
考核依据及计分标准
100 分
员工任职合
考核依据：有关部门数据统计。95%考核计分：
格率
合格率每降低 1%，扣 2 分，不足1%的部分按 1%计算。
差错率低于 3%考核依据：投诉处理记录
工作差错考核计分：
差错率每增加 1%，扣 3 分。
考核依据：各部门对人事行政部的有效投诉
考核计分：
工作效率及时、准确1、未及时办理相关证照及年审、变更、核验工作，每发生一次扣 2 分；
2、未及时、准确完成办公物品采购、文件起草、打印工作，每发现一
次，扣 2 分；
3、工资和工资条按时发放每延误一天，扣 1 分。
考核依据：档案交接清单、案卷目录、档案查（借）阅登记薄。
档案管理工严格按照集团的档考核计分：
1、交接、借阅未按制度规定办理的，每发生一次扣 2 分；
作案管理制度执行
2、未按公司规定时间归档、建档，发现一次扣 2 分；建档不规范或不
全面，发现一次扣 2 分
考核依据：培养的人才以通过集团人力资源部任职资格审查为准。
每年培养部门经理考核计分：
人才培养级及以上或中高级1、每减少 1 人，扣 2 分；
技术骨干 3 人2、每增加 1 人，加 2 分；
3、向集团或其他子公司输送人才，每输送 1 人，加 2 分。
贯彻执行集团各项考核依据：以集团或公司发出的行政处罚通知书为准。
制度管理考核计分：
管理制度
每处罚一次，扣 3 分。
考核依据：由集团审监部对经济违规或者经济犯罪行为发出的审计监察廉政建设目无经济违规或者经意见书为准。
标济犯罪案件发生考核计分：
每发生一次扣 3 分。
合理化建议及创新考核依据：以集团年度评比结果为考核标准。
合理化建议方案获得集团年度考核计分办法：
及创新目标评比 3 等奖及以上1、每减少 1 件，减 3 分；
奖项 1 件2、每增加 1 件，加 1 分。
全员营销
介绍单位或朋友销售本公司房屋每200 万元 , 加 3 分，不足 200 万元的，
不加分。
考核依据 :计划财务部下达的部门管理费用计划
考核计分：
按财务部下达计划
管理费用
1、每超支 0.5 万元，扣 2 分，不足 0.5 万元的，以 0.5 万元计控制
2、每节约0.5 万元 , 加 1 分, 不足 0.5 万元的，不加分。
备注：任职不合格员工：指因考核不合格或严重违反管理制度，而被降职（级）或辞退的员工，但不包括试用员工及政策性末位淘汰的员工。