进货入库管理
进货入库管理
进货入库业务包括以下环节：收货、验收、勾兑合同生成入库单、入库记保管帐。
2.7.1流程图
2.7.2流程说明
验收员根据系统中采购员填写的收货通知单、或供应商的随货同行联清点货品并登记手工收货记录，然后在随货同行联上签字，再进行验收并在系统中填验收结果，生成收货处理方案，根据不同的收货处理方案在系统中勾兑进货合同生成入库单。对于验收不合格的货品走代管入库流程入代管保管帐，货品入不合格区，待采购员与供应商
联系后处理。赠样品根据采购员处理方案做直接入正常库或通知赠样品库保管员做赠样品入库。
保管员根据验收员传来的入库单清点货品数量并复核填入库货位后入库记保管帐。保管员签字后一联交验收员，一联留存。
验收员勾兑合同时只能看到进货数量，不能看到价格。
2.7.3特殊说明
在收货数量大于收货通知单数量时要电话通知采购员，采购员落实后补进货合同并重新生成收货通知单。否则多出部分拒收；由于合同可以分多次勾兑，所以收货的数量小于合同数量的情况属于正常情况，如少量缺少、破损，直接扣减勾兑。
对于代管转入库的情况，首先采购员补合同，并作代管出库单，打印后交给代管库保管员出库。验收员勾兑合同生成入库单，再传正常库保管员复核后入库。
赠样品转入库需要先填写单价为零的赠样品进货合同，然后先进行赠样品出库，再交验收员勾兑合同生成入库单，再交正常库保管员复核后入库。
入库单如果需要回退可以由进货单生成者进行回退，也可以通过授权将回退功能授权给仓库对入库有误的进行回退，必须保证单据的有效性和一致性。
2.7.4单据
入库单：一式两联，包括仓库联、验收联。其中：仓库联随货传给保管员凭单入库记保管账；验收联由验收员保管。
入库清单：一联、商品记帐员定期打印记采购帐和存货帐。
代管入库单：一联，代管库入库记帐。
代管出库单：一联，代管库出库记帐。
赠样入库单：一联，赠样库入库记帐。
赠样出库单：一联，赠样库出库记帐。
2.7.5岗位操作
验收员：收货、验收，确定收货单生成收货处理方案，勾兑收货单、进货合同生成入库单；
采购员：填写或补填进货合同，生成收货通知单，与供应商联系判断收货处理方案并通知验收员做相应操作；
保管员：入库、填写代管入库单、代管出库单、赠样入库单、赠样出库单；记帐。
采购会计：凭入库清单记商品采购帐、存货帐。
最新物资管理试题
物资管理试题 一、填空题（每小题1分，共20分） 1、对合格供方定期进行质量跟踪和复评，原则上每年一次。 2、火工品库的建立需要经过当地公安机关审批，库房要落实“三防”是指人防、技防、犬防。 3、雷管、炸药等爆破器材的领用必须有相关的审批手续，当日未使用完的爆破器材应及时退库。 4、物资部门根据项目部下达的实验要求或试验计划及有关试验规范钢材每按不同的批/炉号每进一次做一次复试，同一批（炉）号每60吨做一次复试；大堆料每进400立方米或者折合600吨做一次复试。 5、物资仓库安全管理应符合环境管理和职业健康安全管理体系的要求，主责部门应及时辨识物资管理过程中的环境因素和危险源。 6、物资装卸搬运作业必须保持物资完好无损，严禁野蛮装卸，乱堆乱码，不得以大压小、以重压轻、混杂乱放。装卸、搬运、堆码危险品和有毒、有害的物资必须使用相应的防护用品和工具，并严格遵守有关安全操作规程。 7、周转性材料是指不属于工具性的，又不能构成工程实体的非一次性消耗的材料或制成品。 8、物资出库应按照先进先出的原则，有保管期限的必须在期限内发放。 9、项目部物资部门根据分工号需用量月计划表建立分工号或分作业队的定(限)额领、发料卡，据此实行定(限)额领发料制
度。 10、存放于料场、料棚的物资应实行上苫、下垫，下垫高度不低于0.3米。 11、仓库区域要严格管理火种及火源，在明显的地方设立醒目的严禁烟火的标志,库区内禁止吸烟，严禁带火种。 12、氧气瓶与乙炔瓶等易燃、易爆物品必须隔离存放，现场使用时，距离明火的最小距离不小于10米。 13、未经验收或者验收不合格物资，坚决不允许发放。 14、入库物资应数量准确、质量良好、验收记录、技术证件必须齐全。 15、大堆料的收料，统一采用一式三联三色纸的《收料单》，严格点验和结算手续。 16、经核对凭证、实物验收后的物资一律填写“物资验收单”并及时登帐。验收中发现品名有误、规格型号不符、数量多余短少、质量有异等情况时，应填制“物资验收记录”。 17、物资检验的方式:外包装检验和开包检验；全数检验和抽样检验。 18、库区内必须按储存物资的性质配足相应的消防器材。由专人管理，管库人员要会使用。 19、水泥到货后必须立即送样检查，并使检验过程处于可控状态，严禁未经检验合格的产品投入使用。 20、露天料场要求地势高，地面干燥，排水良好，地面坚实，无杂草和垃圾，并通过上苫下垫保护物资。 二、判断题（每小题1分，共30分）
物资采购入库验收管理规定
八、物资采购入库验收管理规定 第一条米购单处理 仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。 第二条物资标签 物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。 第三条内购物资入库 1?材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、 送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。 2?如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采 购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请米购部门会签。 第四条外购物资入库 1?材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。 2?开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。 表12-9物资采购统计表 表12-10 购料单据汇总签收单 公司年月日
3．如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在2000元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2000元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。 4．受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。 入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表” 作为入账依据。 第五条交货数量超额处理 交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。 第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。 第七条急用品入库紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询问采购部门。确认无误后，方可办理入库。 第八条验收与退货 1．为保证企业产品与服务的高质量，须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，作为采购验收依据。 2．属外观等易识别性质检验的物料，验收应于收料后一日内完成。 3．属化学或物理检验的材料，检验部门应于收件后三日内完成。4．对于必须试用才能实施检验者，由检验部门主管于“材料检验报告表” （表12-11）中注明预定完成日期，一般不得超过7天。 5．检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，交保管人员入库定位。 6．检验不合格的材料，检验人员在外包装上贴不合格标签，并于“材料检验报告表” 上注明具体评价意见，经主管核示处理办法，转采购部门处理并通知请购单位，通知保管部门办理退货。 7．对于检验不合格的材料办理退货时，应开具“材料交运单”并附“材料检验报告表”呈主管签认，作为出厂凭证。 第九条实施与修订 规定呈总经理核准后实施，修订时亦同。
物资采购、验收、入库管理办法
物资采购、验收、入库管理办法 第一章总则 第一条采购员根据“采购计划单”负责采购，大件、专用备件或专业性较强的物资、信息化设备设施、通讯器材等物资采购需技术部门予以协助。未经总经理同意，其他人不得代办采购。 第二条采购员应当按照正常采购周期或请购需求的到货时间轻重缓急有序安排采购。如因采购周期长等客观原因无法在要求到货时间内到货的，采购员应当及时将采购周期等信息在系统中予以更新或口头反馈至请购人或请购部门，必要时需向公司公管领导报告。月度采购计划除受采购周期影响外，均应在计划下达之日起30天内全部完成物资采购。 第三条采购员应优先从《合格供方名录》中选择供应商，《合格供方名录》中的供方如无法提供所需产品或服务的，可依据《采购控制程序》选择临时供方。 第四条单次采购金额在3000元及以上的物资应签订书面合同，年度招标合同中若有分批次采购合同累计总金额达到3000元及以上的物资应签订购销合同。 第五条采购物资到货时，物资管理员应于到货当天及时通知相关验收人员进行验收，验收坚持“三查”原则，即“检查请购信息与采购物资实际信息是否一致、检查物资外
观是否良好、检查资料证件是否齐全”。 第六条物资验收合格后及时办理入库手续（但固定资产物资除外），急件物资需在到货后1小时内办理入库手续。 第七条物资入库后，物资管理员应及时将物资存放于对应货位，并将信息准确、详细记录在物资系统和相关的货卡上。 第八条物资验收时，当物资单价与上一批次采购价不相符时，物资管理员需在入库验收单上将本次采购价与上批次采购价分别予以注明。 第九条因外观质量或价格明显失常而造成的损失，属验收前的，追究供应商责任。属验收后的，由采购员和验收人员共同承担责任。确属无法验收的内部质量问题，采购员会同相关人员共同处理，对于属于采购员责任的予以追责。 第十条对于入库物资所属各类资料，采购员和物资管理员需结合工作实际，加强收集、整理、保管以备查阅和追朔。 第二章附则 第六条本办法由生产技术部负责解释和修订。 第七条本办法自发布之日起执行。
物资采购管理考试题(有答案)
中铁建工集团物资管理考试题 姓名：分数： 一、填空（每题1分） 1、股份公司采购管理实行“一个采购平台、两级集中采购、三级法人采购管控、四级职能管理”的管理体制。 2、中铁物贸承担股份公司战略采购、框架协议采购、品种集中采购、股份公司直管项目集中采购。 3、股份公司将供应商分为合格供应商、优质供应商、战略供应商三类进行管理，鲁班平台是股份公司供应商管理的统一平台。 4、询价采购适用于需求差异性大且单项合同估算金额在50万元（含）以下的产品或服务。 5、鲁班商城采购分为比价采购、专卖店采购和特许专卖店采购三种类型。 6、三级公司物资设备部负责本单位采购限价管理。 7、采购策略分为中长期策略和年度策略。 8、股份公司、二级公司、三级公司按照“先评审、后采购”和“谁采购、谁评审”的原则，建立本单位的合格供应商名录，并进行动态维护和评价管理。 9、三级公司或需求单位自行组织实施的采购，由三级公司或需求单位履行内部审批程序后，按规定的采购方式进行采购。 10、机械设备采购除坚持股份公司采购管理基本原则外，还应遵循“经济性与安全性并重”的原则，通用机械设备也可以遵循“总体拥有成本最优”的原则。 11、股份公司组织集中采购以外的设备，由二级公司组织集中采购。其中，单台估算
价在50万元及以下或单批次采购估算价在100万元及以下的设备采购，二级公司可委托三级公司组织采购。 12、《股份公司内部产品和服务采购目录》由股份公司采购管理领导小组审定后发布，并根据需要定期更新。 13、当合同标的数量、质量、单价、支付条件等重要条款出现变更时，按新签合同评审、会签程序办理。 14、集团公司实行合格供应商分级管理制度，即集团公司合格供应商、分子公司合格供应商。 15、国家及股份公司规定必须公开招标采购的物资，采取动态资格审核和资格后审相结合的方式。 16、A类供应商及木材、木模板供应商由集团公司物资设备部归口管理 17、集团公司物资设备部负责集团公司层面管理合格供应商的评审和认定工作。 18、对涉及工程质量、安全的物资必须纳入合格供应商管理， 19、竞争性谈判采购是指采购单位通过向潜在供应商发出竞争性谈判邀请，选择三家及以上有兴趣的供应商进行谈判。 20、建设单位或业主已对供应商进行资格审查，且通过资格审查的备选供应商少于5家的，适用竞争性谈判采购。 二、判断题（每题1分） 1、股份公司按年度发布分品类发布《中国中铁战略采购、品种集中采购产品和服务目录》，并根据需要动态调整。错，应是框架协议 2、除战略采购、框架协议采购及特许专卖店采购外，单项合同估算金额在100万元以上的产品和单项合同估算金额在50万元以上的服务应采用招标采购。对
医疗设备及零配件采购管理暂行规定
医用设备及零配件采购管理暂行规定 第一章总则 第一条为规范医院医用设备采购行为，保证采购质量，提高采购效益，促进廉政建设，根据中华人民共和国国务院第650号《医疗器械监督管理条例》的相关规定，结合医院实际，制定本规定。 第二条本规定所称医用设备，是指医疗设备、科研设备、教学设备，及其所需软件等。 第三条医用设备采购遵循集中计划、集中审批、集中采购、集中支付的原则，坚持公开透明、“管采”分离的原则。 第四条医用设备采购不论经费何种来源，均属本规定管理范围。 第五条医院医疗设备和器材管理委员会负责指导和监督全院医用设备及零配件采购管理工作，医学工程科具体承担全院医用设备及零配件采购的日常管理工作。 第二章组织机构 第六条医院医疗设备和器材管理委员会全面领导和负责医院医疗设备及零配件的采购管理工作，其主要职责是：
（一）贯彻执行国家、军队和医院有关采购工作的方针政策，全面领导医疗设备及零配件采购管理工作； （二）制定医院医疗设备及零配件采购规章制度和建设发展规划； （三）审定医院年度医疗设备及零配件采购计划； （四）研究解决医院医疗设备及零配件采购重大问题，督促检查采购制度落实; （五）上级赋予的其他职责。 第七条成立医用设备采购管理办公室。办公室全面履行医院医疗设备及零配件采购管理工作，其主要职责是：（一）贯彻落实医院医疗设备和器材管理委员会的决策指示、决议决定； （二）组织医院医疗设备及零配件采购工作建设发展规划、规章制度和重大问题调研论证； （三）组织审核临床科室和医技科室的医用设备申购计划； （四）组织全院大型医用设备质量检验验收； （五）负责全院医用设备供应商库、采购评审专家库建设与管理； （六）组织医院医疗设备和器材管理委员会的决议决定和政策制度执行情况的监督检查； （七）负责医院医用设备采购监督检查工作；
物资采购入库验收管理规定
物资采购入库验收管理规定 第一条采购单处理 仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、 来源和入库时间等分门别类归档存放。 第二条物资标签 物资在待验人库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。 第三条内购物资入库 1．材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、 数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实 收数量填人“请购单”。 2．如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通 知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门 要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。 第四条外购物资入库 1．材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填人“采 购单”。 2．开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符， 应即通知办理进口人员及采购部门处理。 3．如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算 损失在2000元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来
公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2000元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。 4．受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填人“进货日报表”作为人账依据。 第五条交货数量超额处理 交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3％以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。 第六条交货数量短缺处理 交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。 第七条急用品入库 紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询问采购部门。确认无误后，方可办理入库。 第八条验收与退货 1．为保证企业产品与服务的高质量，须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，作为采购、验收依据。
物资采购入库验收管理规定
八、物资采购入库验收管理规定 第一条采购单处理 仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。 第二条物资标签 物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。 第三条内购物资入库 1．材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。 2．如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。 第四条外购物资入库 1．材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。 2．开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。 2000元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2000元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4．受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。 入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。 第五条交货数量超额处理 交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。 第六条交货数量短缺处理 交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。 第七条急用品入库 紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询 问采购部门。确认无误后，方可办理入库。 第八条验收与退货 1．为保证企业产品与服务的高质量，须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，作为采购验收依据。 2．属外观等易识别性质检验的物料，验收应于收料后一日内完成。 3．属化学或物理检验的材料，检验部门应于收件后三日内完成。 4．对于必须试用才能实施检验者，由检验部门主管于“材料检验报告表” （表12-11）中注明预定完成日期，一般不得超过7天。 5．检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，交保管人员入库定位。 6．检验不合格的材料，检验人员在外包装上贴不合格标签，并于“材料检验报告表”上注明具体评价意见，经主管核示处理办法，转采购部门处理并通知请购单位，通知保管部门办理退货。 7．对于检验不合格的材料办理退货时，应开具“材料交运单”并附“材料检验报告表”呈主管签认，作为出厂凭证。 第九条实施与修订 规定呈总经理核准后实施，修订时亦同。
企业物资管理及采购流程
*股份有限公司 物资管理制度（试运行） 为适应公司管理模式，规范管理流程，达到有效降低采购成本，减少资金成本占用，提高生产经营盈利能力，提升经营质量的目的，以公司“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则，以及公司“集中、集约”采购的管理要求，规范公司物资采购管理过程中价格、质量、数量等管理工作流程，制定本制度。 第一章总则 第一条本制度所指物资，是指物流园设备维修所需的机器、电器配件，金属材料、低值易耗物资、劳动保护用品、印刷品、办公用品、燃润油料以及生产经营和办公需用的其它物资等。公共物资、园区大宗设备等，不在此制度范围内。 第二条成本控制中心作为公司统一的物资采购职能部门，全面负责公司整体物资采购管理及运行成本把控工作，实时掌握公司所必需物资的市场交易价格，负责物资采购，对采购价格进行把控，降低采购成本，公司各部门必须服从成本控制中心的统一管理和业务指导。 第三条物资管理实行分级管理机制：物资管理由成品控制中心管理和检查考核；各部门作为二级管理单位，负责各自内部的
物资领用、登记移交、交旧领新等制度的落实工作，重点做好所领用物资在本部门使用过程中的跟踪管理工作。 第四条物资管理要始终坚持“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则，做到计划准确、采购合理、供应及时、库存优化，在保障公司生产正常运转的前提下，尽最大可能降低物资采购资金的占用。 第二章物资需求计划申报 第五条各部门应根据其生产、工作的实际需要，于每月20日前，提前填写物资需求计划，报部门负责人、分管领导、分管领导审批后，交付成本控制中心。 成本控制中心负责汇总编制月度总体物资需求计划，对于常规采购由合格供方应选择2-3家提供参考，对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判，需提供所有的记录文件参考，于25日前报价格委员会，价格委员会负责审核是否符合公司年度预算，并根据资金情况，修订各部门的物资需求申请计划。价格委员会将修订后的物资需求计划反馈给成本控制中心，成本控制中心汇总物资采购汇总表，报部门负责人、财务负责人、总经理、董事长审核通过后，进行采购。 第六条各部门提出的物资申请计划，应详细填写材料名称、规格型号、数量，提供所知的价格、产地、质量标准和技术要素等，以便采购和验收时掌握。
备件采购入库管理规范
备件采购入库管理规范 1 目的 规范备件采购及入库流程，确保备件质量，降低成本、提高备件供应率。 2 适用范围 XX汽车全资及控股4S店。 3 术语和定义 （无） 4 职责 4.1 服务经理职责 4.1.1 负责内外部关系的协调和沟通。 4.1.2 合理控制备件库存，加快资金周转速度，减少库存积压。 4.1.3 对备件采购计划进行审核，降低呆滞件比率。 4.2 备件主管职责 4.2.1 监督工作人员做好备件的采购和入库工作，合理调整库存，加快资金周转。 4.2.2 协调计划、采购、入库各岗位之间的工作关系，明确工作流程。 4.2.3 对备件采购计划进行审核，降低呆滞件比率。 4.2.4 建立采购供应商的业务档案。 4.3 计划员职责 4.3.1 计划员应与厂家、供货商保持良好供求关系，了解掌握市场信息。 4.3.2 掌握备件的现有库存，适时做出备件的采购计划，熟悉维修业务对备件的需求，确保业务的正常开展。 4.3.3 根据供应和经营情况，适时做出库存调整计划，负责做好入库验收工作。
4.3.4 负责供货商应付款明细，与供应商对账。负责保管全部进货明细单、提货单、入库单并归类存。临时管理进货发票及运单，负责同财务、业务往来单位的账务核对。 4.3.5 及时做好备件的入库工作，以实收数量为准，打印入库单并签字确认。负责备件相关的财务核算及统计工作。 4.4 采购员职责 4.4.1 对计划量进行建议，做好计划的延续和补充工作，对备件供应的及时性、正确性负责。 4.4.2 确保备件品质的前提下，积极开发备件供应商，降低采购费用，提高采购效率。 4.4.3 掌握不同运输方式的运输天数、费用等，进行定量分析，确定最佳采购方案。 4.4.4 加强采购管理，做到适时、适量、适质、适价，并与供应商保持良好的关系。 4.4.5 采购过程中，要强化验货工作，对备件的品牌、规格、数量等都要做到准确无误，认真完成备件的第一次检验工作。 4.4.6 负责备件质量、数量的异常处理，及时做好退换、退货及索赔工作。 4.4.7 对急件、零星采购件，采购员要进行充分的询价、比价、议价。 4.5 库管员职责 4.5.1 入库前要整理库房，为新到备件的摆放提供空间。 4.5.2 货物入库验收的工作中，库房管理员要认真清点货物数量，检查质量。 4.5.3 保管员负责根据核对好的入库单据，备件上架，认真填写卡片账，做到账物相符。 4.6 财务部职责 4.6.1 协助确定备件采购供应商。
采购物资检验管理制度
采购物资检验管理制度 第一章总则 第一条目的 为严格检验采购物资的采购标准和质量标准，杜绝不合格物资入库，现结合公司的实际情效忠，特制定本制度。 第二条适用范围 本制度适用于对采购的配套件、原材料、零部件、辅助材料的管理。 第二章采购物资质量检验的规划 第三条采购标准 1.由技术部编制《采购物资技术标准》，由技术部经理批准后发放给品管部，由品管部 执行技术标准并编制具体物资的《采购物资检验标准》； 2.品管部编制具体物资的《采购物资检验标准》，经品管部经理审批后发放相关检验人 员执行，检验的标准应包括货物的名称、检验项目、方法、记录要求等。 第四条明确采购物资检验要求 1.进料检验员在对采购物资进行检验之前，首先需清楚该批物资的质量检测要项，对《采 购物资检验标准》上的要求熟悉，不明之处向品管部领导或技术部相关人员咨询； 2.严禁采购人员在不明采购物资检测项目、检测方法和允许水平的情况下进行验收，必 要时可要求品管部领导从中选取一定数量的物资样品进行参照。 第五条采购物资检验的依据 1.公司本身制订的采购计划； 2.《采购物资技术标准》 3.《采购物资检验标准》 4.工艺图纸 5样品。 第六条影响采购物资检验方式、方法的因素 1.采购物资对产品质量、经营活动的影响程度； 2.供应商质量控制能力及以往的信誉； 3.该类物资以往经常出现的质量异常情况； 4.采购物资对本公司运营成本的影响。 第七条采购物资检验的项目与方法 采购验收方法根据物资的不同，可以运用不同的方法或者一种物资运用多种方法，具体方法如下： 1.外观检测：一般用目视、手感对限度样品进行验证； 2.尺寸检测：一般用卡尺、千分尺、塞观等量具验证； 3.结构检测：一般用拉力器、扭力器、压力器验证； 4.物性检测：电气的、物理的、化学的、机械的特性，一般采用检测仪器运用特定的方 法来验证。 第八条物资检验方式的选择择 1.全检：指全数进行检验，适用于采购物资数量少，价值高、不允许有不合格品的物资 或公司指定进行全检的物资；
关于公司备品备件库的管理办法
关于公司备品备件库入库、保管的管理办法 （试行） 为规范公司备品备件库的管理，节约工厂库存、运营成本，使工厂备品备件的采购入库计划有序，使备品备件库真正起到工厂备品备件进出计划有序的信息平台，更好的服务于公司经营、生产运营。 备品备件库由公司财务部负责管理。 公司业务部下属的采购小组负责按公司采购流程对采购计划保质保量的及时进行备品备件的采购。对采购小组采购入库的物品，各使用单位有权利、有义务对采购入库的物品质量进行评议，对于连续两次以上出现质量问题或影响使用的供应商，公司不再与其进行合作。 备品备件库建立完整的数据库，数据库要根据入库物品按供应商分标准件、非标准件分类别进行录入，并及时建立进销存台账放入公司内网或OA系统内，以便使用部门及时登录查询库存情况。 备品备件库的存放要分类别、整齐、有序的做好标记摆放于货架上，保管员熟记存放地点，加快发货效率，提高发货的准确率。 保管员根据备品备件的出入库频率，及时掌握相关物品的使用频率，及时掌握使用动态，并建立对应的物品使用排行，以便建立每个品种的合理库存。保管员根据库存状况每月28日向采购部门集中报采购计划。对于突发事件应急需采购的又无库存的物品，需求单位报备品备件库，由备品备件库报采购部门急购，其他情况备品备件库不再做采购计划。 采购部门根据审批后的采购申请单，安排人员按到货时间要求及
时采购入库。 非低值易耗品的领用和管理 备品备件库对于使用首次使用的备件，做好使用、领用登记。对再次领用的备件，必须以旧换新，备品备件库保管员必须做好旧品回收记录，并分类集中摆放；通知机修，视回收物品能否修复重新使用，对于机修确认能修复使用的物品，保管员与机修办理交接手续出库，公司机修组织维修，修复后交备品备件库，并办理相应的入库手续。对于机修确认不能修复的物品，由备品备件库保管员将废旧物品集中上报，经公司业务部招标后进行处理。 中粮粮油工业（黄冈）有限公司 2012年8月9日
物资采购及验收管理制度
物资采购及验收管理制度 一、申购制度 1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。 2、物资申购单由申购人填写，经科主任复核，仓库核量，主管院长审核，院长批准后交由采购人员采购。 3、申购单一式三联，所有字签完以后，申购科室自己留存一联作为科室留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交财务一联作为财务核对付款用。 二、采购制度及流程 1、各科室、部门所需物资应在每月28日前做好下月计划，交仓库保管整理，仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月3日前提出采购计划交办公室负责办理。 2、办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报，由会计核对、院长审核、总裁审批批准后方可进行采购。 3、采购专业性物资，应当由采购员与业务科室共同采购。物资购来后，必须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。 4、增添新的设备及物资，各科室必须提出书面申请，经院领导批准后，方可递交采购员。为防止盲目采购和工作漏洞，采购员在进行市场调查后，须制填价格比对表交院领导审核确定后方可采购。 5、采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质、资料、证件等相关合格证和许可证。 6、因抢救等特殊情况的零星采购，应采取先请示后采购、急事急办的原则，从速采购，保证急需。 7、为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多
兼，仓库人员不可兼采购员职务。 8、严禁无计划无单据采购，违者追究经济责任。 具体采购流程： 1、每月28日前各科室做好下月计划，交仓库保管整理。 2、每月3日前，仓库保管将全院的申购计划进行统计，填写《物品申购表》并打印交于办公室。 3、办公室将《物品申购表》交主管院长、院长、审批、签字。审批需1-2个工作日。 4、后勤部收到审批后的《物品申购表》，安排采购一周内采购到位。 5、采购员将医院所需的物品送至医院，由医院仓库保管员验收、入库、登记、上账。 三、验收制度及流程 1、凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其它正规手续方能验收入库，经仓库办理入库验收手续后，方可记账、领用。 2、验收时必须有采购人员、库房人员、具体使用科室负责人三方在场共同验收，否则不得填写入库单。 3、入库单由仓库保管员填制，并由库管员、采购人员、验收人员、会计签字。一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联采购保存，一联财务作帐并登明细帐。 4、验收新购物品时，新购物品不得与私人物品调换。 5、各科室未办请购、审批手续而擅自采购的物品，一律不得验收入库。 四、入库制度及流程 1、物资入库：保管员、采购员一起凭请购单与交货人交接手续，核对物资名称、规格、型号、数量； 2、入库物资与请购单不符、不成套、不齐全等，立即告知供货
物资采购入库验收管理规定
物资采购入库验收管理 规定 Revised by Petrel at 2021
八、物资采购入库验收管理规定 第一条采购单处理 仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。 第二条物资标签 物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。 第三条内购物资入库 1．材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。 2．如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。 第四条外购物资入库 1．材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。 2．开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3．如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在2000元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2000元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。 4．受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。 入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。 第五条交货数量超额处理 交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。 第六条交货数量短缺处理 交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。 第七条急用品入库 紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询 问采购部门。确认无误后，方可办理入库。 第八条验收与退货 1．为保证企业产品与服务的高质量，须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，作为采购验收依据。 2．属外观等易识别性质检验的物料，验收应于收料后一日内完成。 3．属化学或物理检验的材料，检验部门应于收件后三日内完成。 4．对于必须试用才能实施检验者，由检验部门主管于“材料检验报告表” （表12-11）中注明预定完成日期，一般不得超过7天。 5．检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，交保管人员入库定位。 6．检验不合格的材料，检验人员在外包装上贴不合格标签，并于“材料检验报告表”上注明具体评价意见，经主管核示处理办法，转采购部门处理并通知请购单位，通知保管部门办理退货。 7．对于检验不合格的材料办理退货时，应开具“材料交运单”并附“材料检验报告表”呈主管签认，作为出厂凭证。 第九条实施与修订 规定呈总经理核准后实施，修订时亦同。
采购与供应管理考试试题及答案
采購與供應管理考試試題及答案 采购与供应管理(二) （课程代码：5377）采购与供应管理(二) （课程代码：5377） 一、单项选择题（每小题1分，共计25分） 1．适用于不同生产经营活动水平的费用预算被称为 A.概率预算 B.弹性预算 C.滚动预算 D.常规预算 2．在大型企业中，战略可以分为四个层次，一线管理者主要承担的是 A.经营运作战略 B.职能战略 C.公司战略 D.业务战略 3．某采购经理要为企业购买两台设备，现有四家供应商可以提供货源，但价格不同。供应商甲、乙、丙、丁的价格分别为130万元、110万元、140万元、160万元，它们每年所消耗的维护费分别为10万元、20万元、6万元和5万元。假设这些设备的生命周期均为5年，问该经理选择的供应商为 A.供应商甲 B.供应商乙 C.供应商丙 D.供应商丁 4．定价是采购的重要环节，常见的竞争性报价适用于 A.买方没有优先考试的供应商 B.供应不能确定风险和成本 C.买方要求供应商早期参与 D.供应商需要时间开发商品 5．下列不属于JIT采购应用要求的为 A.供应商的参与 B.信息技术应用 C.供应商组织结构 D.战略伙伴关系 6．某电冰箱厂明年准备生产3万台电冰箱，需要采购3万台压缩机，则压缩机属于何种需求的物料 A.独立需求 B.相关需求 C.离散需求 D.连续需求 7．在生产性导向的企业中，采购部门通常隶属于 A.总经理 B.行政副总经理 C.营销副总经理 D.生产副总经理 8．采购与供应管理对企业来说最重要的作用为 A.利润杠杆 B.资产收益率 C.企业竞争优势 D.营运效率 9．假如生产中使用了两批不同的原材料，此时所绘制的直方图的形状为 A.陡壁型 B.双峰型 C.孤岛型 D.偏态型 10．下列不是电子采购实际运营模式的为 A.第三方系统 B.第四方系统 C.买方系统 D.卖方系统 11．制企业在选择供应商过程中，不重要的指标为 A.产品价格 B.服务 C.产品质量 D.股权结构 12．经济订购批量公式适用的采购环境为 A.季节性需求 B.市场价格变动很大 C.产品生命周期短 D.以上答案均不正确 13．当企业采购的原材料数量大，竞争激烈时，企业选择供应商可采用 A.协商法 B.层次分析法 C.招标法 D.供应商走访法 14．JIT起源于下列哪个国家
物资采购入库验收管理规定
物资采购入库验收管理 规定 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】
八、物资采购入库验收管理规定 第一条采购单处理 仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。 第二条物资标签 物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。 第三条内购物资入库 1．材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。 2．如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。 第四条外购物资入库 1．材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。 2．开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。 在2000元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代
理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2000元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。 4．受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。 入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。 第五条交货数量超额处理 交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。 第六条交货数量短缺处理 交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。 第七条急用品入库 紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询问采购部门。确认无误后，方可办理入库。 第八条验收与退货 1．为保证企业产品与服务的高质量，须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，作为采购验收依据。 2．属外观等易识别性质检验的物料，验收应于收料后一日内完成。 3．属化学或物理检验的材料，检验部门应于收件后三日内完成。 4．对于必须试用才能实施检验者，由检验部门主管于“材料检验报告表”（表12-11）中注明预定完成日期，一般不得超过7天。 5．检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，交保管人员入库定位。 6．检验不合格的材料，检验人员在外包装上贴不合格标签，并于“材料检验报告表”上注明具体评价意见，经主管核示处理办法，转采购部门处理并通知请购单位，通知保管部门办理退货。 7．对于检验不合格的材料办理退货时，应开具“材料交运单”并附“材料检验报告表”呈主管签认，作为出厂凭证。 第九条实施与修订 规定呈总经理核准后实施，修订时亦同。
备品备件管理办法
备品备件管理规定 第一章总则 第一条目的 为规范公司生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，降低采购成本和节约储备资金，特制定本规定。 第二章职责分工 第二条职责 （一）生产保障部职责： 1.负责制订完善备品备件、工器具管理制度，对各单位备品备件、工器具的消耗进行统计； 2.负责对各单位上报的备品备件、工器具计划进行审核，确保各单位备件、工器具建立合理的库存，降低备件、工器具成本； 3.负责牵头组织相关部门对公司备品备件计划、采购、仓储、领用、盘点的统一监督、检查考核管理。 （二）物资部职责： 1.负责审核备品备件、工器具采购计划是否有存货； 2.负责协助财务部进行备品备件、工器具的盘点工作； 3.负责备品备件、工器具的储备、保管及发放工作。
（三）采购部职责： 负责备品备件、工器具的采购。 （四）财务部职责： 负责牵头进行公司备品备件、工器具的盘点工作及账务处理。 （五）各分子公司管理职责： 1.建立各单位备品备件、工器具管理办法，明确各级、各类人员的职责； 2.负责备品备件储备定额的计划，设备各级检修备品备件的采购计划上报、到货质量验收、领用统计及制定相应的验收管理流程。 第三章具体管理内容 第三条备品备件定义： （一）为了及时满足设备的维修需要，缩短维修停机时间，减少停机损失，尽快恢复设备原有功能，需要将设备中容易磨损的各种零、部件，事先加工、采购和储备好。这些根据设备磨损规律和零件使用寿命实现按一定数量储备的零件称为备品备件。备品备件类型: 1.一般性备品备件 （1）正常运行情况下的易损备件、通用性大、消耗大的零部件（如：螺栓、垫片、密封填料、橡胶板、密封胶等）；
物资和服务采购管理办法
物资和服务采购管理办法 第一章总则 第一条目的。为进一步规范公司各类物资和服务的采购流程，明确采购范围和方式，落实监管职责，保证采购质量，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《招标与采购管理办法（暂行）》等有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条原则。采购应该公开、公平、公正，遵循竞争、择优和效益原则，确保品质，减少中间环节，降低成本，维护公司利益。 第三条含义。本办法所称采购，是指公司通过购买、租赁、委托等合同方式有偿获得物资和服务的行为。 第四条适用范围。 （一）物资类 1. 设备设施：主要包括汽车及其零配件、零星维修、食堂、宾馆、绿化园林及后勤生产所需的设备设施等； 2. 生产物资：主要包括原材料、低值易耗品、农药化肥、清洁用品、卫生工具、客房日用品、苗木花卉等； 3. 办公物资：主要包括办公用品、办公家具、办公设备、办公耗材等； 4. 劳保用品：主要包括工作服和各类劳保物资。 （二）服务类。主要包括律师服务、注册会计师服务、软件开发服务、租赁服务、车辆维修服务、办公设备设施维修、文化项目及宣传策划、项目外包、劳务外包、合作经营（含食堂档口）、委托代理等。 第二章组织机构与职责 第五条物资和服务招标与采购领导小组及职责。公司成立招标与采购领导小组，下设招标与采购工作小组。招标与采购领导小组由后勤处长和党总支书记担任组长，成员由后勤处班子人员、各二级单位负责人组成。负责对各单位的各类招标与采购工作进行指导、监督与管理。 第六条招标与采购工作小组及职责。招标与采购工作小组由后勤处分管领导担任组长，公司党总支纪律委员行使独立监督权，不行使表决权，成员由财务部、相关二级单位负责人和相关专家组成。公司招标采购事宜暂归口财务部管理，履行招标与采购工作小组的具体职 责，其主要职责是：
备品备件采购和管理制度
备品备件采购和管理制度 1、总则 规范采购流程，科学合理地采购备件，优化库存备件储存结构，提高备件的有效利用率，保证备品备件供货及时，不影响设备维护工作。 备品、备件库房由项目部集中管理，以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。管理的主要任务是做好其接运、检查和验收；对库存进行保管保养；搞好库区规划，充分发挥库房和设备的利用率；实行储备资金下库，搞好库存结构分析；建立与健全仓库管理基础工作，达到数据化、档案化及计算机管理；搞好安全卫生工作，确保备品、备件和人身安全。 加强备品、备件管理，准确提供库存物资信息，及时保证运行、维护、检修所需，加速物资周转，提高运行维护质量有着重要作用。 备品备件的质量和性能要求与原设备一致，一般情况下，必须选择与原设备同品牌同型号的备品备件，由于设备停产，升级等原因导致无法获得原型号的备品备件，项目部需及时向业主部门提出代用或升级方案，按业主部门审批后的代用方案实施。 接受业主部门对备品备件储备情况的和仓储情况进行检查，并按业主部门的要求改进和完善备品备件的储备和仓储管理工作。每月向业主部门报送备品备件库存明细和备品备件出库流水单。 业主部门有权对项目部库存的备品备件进行全局范围的统筹调拨。 2、目的 为加强备品、备件集中统一管理，做好储备工作，以保证设备的正常维修和检修计划顺利进行，特制订本备品、备件管理制度。本制度明确了备品备件从申报、采购、入库、保管到发放领用的制度及管理职责，对备品备件的申报、采购、收、发、存进行控制。 3、适用范围 本规定适用于项目部维护、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动。 4、术语及定义 设备备件：为了设备维护保养工作的顺利进行，在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。 待修件：不能正常工作但能通过修复再使用的配件。 报废件：不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。工装易损件：在工装使用周期内，需要多次更换的零件或部件。 5、备品备件的采购 选择供应商 在做采购计划后，选择合格的供应商进行询价，议价，由项目负责人审核； 凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，项目部应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知采购部门依需要提出请购。 价格调查 已核定之物料，项目部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据； 项目部各有关部门，均有义务协助提供价格信息，以利比价参考； 已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明； 采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价； 项目部应随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场。