社会责任内审清单

序号

特种设备清单，许可证，检验合格证，操作证

消防演习（最近两次）、消防培训记录和消防实施检查记录

员工安全培训及岗位培训记录、化学品接触人员培训，职业病健康体检。MSDS资料

岗位风险评估，个人保护用品之评估

工伤事故记录、急救员培训证书

排污许可证，废弃物包含危险废弃物处置记录及证明

生产设备清单，外发工厂清单及简介，生产记录（如需提供）

管理体系文件

社

其

作业环境责任审计文件检查表

需要审查的员工记录

有关招聘和雇佣惯例的员工记录，包括薪酬福利、工作时数、服务假、年假等

雇佣合同和/其它相关文件，无需提供医疗记录，但应提供食堂员工/青年工/年度医疗检查记录

员

3.工厂记录

营业执照、税务登记证

消防安全、结构完整计划、工伤事故和因工受伤记录

环保认证和污水排放许可

工厂规章和员工手册

工厂设备安全证明、维修记录，比如铲车、机器操作许可证、卫生证书等员工职业许可证（设备操作许可证，即锅炉、铲车、电工等）

青年工记录，即未成年工的就业证明

工厂中使用和储存的危险化学品清单和MSDS（物质安全资料表）

包括政策、程序、委员、会议记录的环境、健康和安全项目

工会合同/集体谈判协议

员工投诉记录

租约，即公司占用部门建筑的租赁协议

4.政策和程序

人才招聘

结社自由

工时控制

薪酬福利

员工纪律

保护员工免受歧视、骚扰和虐待

健康与安全

应急计划

环境保护投诉机制

供应链管理（如果适用，还包括居家工作者管理）

项目

营业执照、税务登记证

工厂平面图

人事档案包括身份证复印件，员工花名册，劳动合同

未成年工民报告及上岗证/登记

工厂厂规厂纪，员工手册

以下月份工资表，计件记录，银行转账证明（如适用）和考勤记录

当地最低工资标准文件

政府部门批准或许可证书（如工时批文）

请假单，离职申请及记录，及相关工资支付记录

奖惩记录，工资扣除/罚款记录

社会保险购买单据及证明

工会政策，登记，选举记录，会议记录，员工投诉记录

厨房卫生许可证，橱工健康证，饮用水检测报告，温湿度记录

竣工验收证明，消防验收文件

特种设备清单，许可证，检验合格证，操作证

消防演习（最近两次）、消防培训记录和消防实施检查记录

员工安全培训及岗位培训记录、化学品接触人员培训，职业病健康体检。MSDS资料

岗位风险评估，个人保护用品之评估

工伤事故记录、急救员培训证书

排污许可证，废弃物包含危险废弃物处置记录及证明

生产设备清单，外发工厂清单及简介，生产记录（如需提供）

管理体系文件

社会责任政策，程序，培训，法规及客户要求跟进，内审，管理评审，改正及预防措施，文件控制其它认证证书（ISO9000 ISO14000 SA8000）

作业环境责任审计文件检查表

需要审查的员工记录

有关招聘和雇佣惯例的员工记录，包括薪酬福利、工作时数、服务假、年假等

雇佣合同和/其它相关文件，无需提供医疗记录，但应提供食堂员工/青年工/年度医疗检查记录

所有员工（全职、兼职、小时工、计件工资、居家工作者、合同工临时工）的考勤记录及工资记录。包括基本工资、加班工资和扣除工资12个月的工资记录。包括银行转账记录、社会保险扣缴税款、退休金、医疗保险、劳工赔偿等。

员工培训记录和/或许可证，比如入职培训、设备操作培训、CPR/急救培训、健康安全培训等。3.工厂记录

营业执照、税务登记证

消防安全、结构完整计划、工伤事故和因工受伤记录

环保认证和污水排放许可

工厂规章和员工手册

工厂设备安全证明、维修记录，比如铲车、机器操作许可证、卫生证书等

员工职业许可证（设备操作许可证，即锅炉、铲车、电工等）

青年工记录，即未成年工的就业证明

工厂中使用和储存的危险化学品清单和MSDS（物质安全资料表）

包括政策、程序、委员、会议记录的环境、健康和安全项目

工会合同/集体谈判协议

员工投诉记录

租约，即公司占用部门建筑的租赁协议

4.政策和程序

人才招聘

结社自由

工时控制

薪酬福利

员工纪律

保护员工免受歧视、骚扰和虐待

健康与安全

应急计划

环境保护投诉机制

供应链管理（如果适用，还包括居家工作者管理）